CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE


VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS

CARTERA DE PROYECTOS ANDINA

EXCAVACIONES SUBTERRANEAS
CENTRO DISTRIBUCION DE MINERAL (CDM)

CONTRATO N° 4501683413

PROCEDIMIENTO

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001

1 26-01-2018 CONSTRUCCION

PMS CPG CBD

0 24-04-2017 CONSTRUCCION PMS CPG CBD

C 20/03/2017 REVISION CODELCO VP PMS CPG CBD

B 02/02/2017 REVISION CODELCO VP PMS CPG CBD

A 09/02/2017 REVISION INTERNA DIC CPG CBD

REV FECHA EMITIDO PARA POR REV. APR. APR.

EMPRESA COLABORADORA CODELCO

PROYECTO N º 4501683413 Pág. 1 de 18

Nº Documento
REV
PR-SIG-CDM-02 1
 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
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INDICE

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4. REFERENCIAS

5. RESPONSABILIDADES

6. METODOLOGIA

7. DIAGRAMA FLUJO

8. ANEXOS

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1. OBJETIVO

Explicar la metodología a utilizar para la elaboración, revisión, aprobación, distribución,

almacenamiento y trazabilidad de los documentos y registros de carácter administrativo, técnico y
operacional, ya sea proveniente desde un organismo externo y/o interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable para los documentos y registros administrativos y operacionales,

internos y externos, del Contrato N° 4501683413 “Excavaciones Subterráneas Centro de Distribución
de Mineral (CDM).

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1. ME
Ingeniería y Construcciones Mas Errazuriz Ltda.

3.2. CODELCO-VP
Cliente, corresponde a la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco – División Andina

3.3. Documento:
Se refiere a información y su medio de soporte. Información escrita que proporciona los
conocimientos y/o directrices necesarias para realizar una función, actividad o toma de
decisiones. Ejemplo: Manual, procedimientos, instructivos, anexos, registros, diagramas,
planos, entre otros. El medio de soporte puede ser papel o digital, fotografía o una combinación
de estos.

3.4. Documentos y registros ME

Son aquellos documentos y/o registros que no requieren codificación ya que son de uso común
e interno de las áreas o entre áreas de ME.

3.5. Documentos y registros ME-SIG:

Son aquellos documentos codificados u homologados en codificación por el Área de Calidad
(SIG Oficina Central) o Jefe de Calidad en Obra (manuales, planes, procedimientos,
instructivos, registros, estándares, etc.). Los documentos de ME se elaboran en base al
Procedimiento corporativo PG-SIG-01.

3.6. Documentos y registros externos:

Serán aquellos llamados contractuales (Cliente o mandante), de organismos fiscalizadores
desde y hacia contratista (ME) y de comunidades ajenas a un proyecto o ME.

3.7. Documento contractual:

Información y su medio de soporte que acredita un convenio entre las partes que se obligan
entre sí a cumplir en alguna materia.
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3.8. Registro:
Es aquel documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
realizadas bajo especificaciones del cliente.

3.9. Identificación:
Nombre y código de referencia que individualizada al documento.

3.10. Almacenamiento:
Se refiere al lugar físico donde se encuentra el documento, por ejemplo, of. Técnica,
computador jefe prevención, entre otros.

3.11. SIG:
Sistema Integrado de Gestión de ME

3.12. SDI
Solicitud de Información, documento por medio del cual se realiza una consulta o se solicita una
aclaración de la ingeniería entregada por CODELCO-VP

3.13. Plano RED LINE

Plano marcado en rojo en el que se indican cambios en terreno respecto de la ingeniería o
planos de construcción. Los planos Red Line deben estar acompañados de la SDI que lo
autoriza o de los documentos de cambio validados por VP

3.14. Plano AS BUILT

Plano “como construido”. Es el conjunto de planos que se elaboran una vez realizadas las obras
materiales del Contrato, en los que queda registrada la forma, disposición y dimensiones finales
efectivamente ejecutadas, con el detalle de todas las modificaciones y adecuaciones hechas en
los planos de construcción. Deben estar respaldados por los planos RED LINE y/o documentos
de cambio validados por VP.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PG-SIG-02 Procedimiento Control de documentos y Registros (Corporativo ME)

Bases Técnicas A13M429-I1-A13M429-00000-BASMD02-0000-043 y su anexo I
Bases Requisitos de Calidad para Contratos SGP-GFCPM-DC-BAS-001
DCVCP-0000-GFIP-00000-PRCGD02-0000-001 Procedimiento de Codificación de Entregables
Codelco
SGP-GFCPM-SGC-PRO-001 Procedimiento Control Documentos en Terreno

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5. RESPONSABILIDADES

5.1 Administrador de Contrato

 Conocer y hacer cumplir este procedimiento.
 Disponer los recursos necesarios para la aplicación del presente procedimiento
 Mantener la documentación firmada en señal de revisión y aprobación del contenido
 Revisar el estatus de la documentación de la obra que forman parte de los entregables

5.3 Jefe de Operaciones/Jefe Mecánico/Jefe Eléctrico/Jefe Prevención de Riesgo y Salud

en el Trabajo/ Jefe de Topografía / Jefe de RRLL/ Encargado Medio Ambiente /
Geólogos /Jefe de Bodega
 Formular las metodologías o secuencias de trabajo para los procedimientos y/o instructivos
de su área de trabajo y competencia.
 Solicitar al encargado de control documentos, la codificación y correlativos de los
documentos que se generaren, tales como procedimientos, planes, instructivos, registros,
planos, cartas, SDI, otros.
 Emprender las acciones necesarias para que procedimientos, instructivos y otros
documentos aplicables a su área se encuentren en estatus 1 y las metodologías indicadas
en estos reflejen las metodologías aplicadas en terreno.
 Mantener disponible en las áreas de trabajo, la documentación necesaria para el desarrollo
de las obras, verificando con Control Documentos las últimas versiones vigentes.

5.4 Jefe de Calidad en Obra

 Hacer seguimiento a los jefes de áreas/departamentos para que la documentación de su
competencia se encuentre vigente en estatus 1.
 Revisar que en los procedimientos críticos para la calidad se incluyan los controles
necesarios para el aseguramiento de la calidad.
 Verificar con Encargado de Control Documentos que se mantiene actualizado el LOG de
control de documentos de la obra
 Auditar el área de control de documentos.

5.5 Jefe de Oficina Técnica

 Revisar la documentación técnica recibida (planos, especificaciones técnicas) y comunicar
de manera oficial si en esta se encuentran observaciones y/o discrepancias
 Tomar las medidas necesarias para resguardar la propiedad intelectual del Cliente.
 Generar las SDI necesarias para solicitar la revisión o aclaración del diseño o ingeniería al
cliente
 Revisar los planos RED LINE Y AS BUILT previa entrega al cliente
 Supervisar a Encargado Control Documental
 Gestionar que se cumplan los plazos de ingreso y reingreso según corresponda de la
documentación del proyecto al SGDOC.

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5.6 Encargado Control de Documentos

 Revisar y corregir en los documentos el formato, estructura y codificaciones/correlativos si
corresponde.
 Entregar los correlativos y códigos para la documentación emitida en la obra
 Ingresar la documentación elaborada en obra al sistema SGDOC y descargar de este la
documentación enviada por el cliente para su distribución.
 Mantener los archivos editables de la documentación subida al SGDOC.
 Mantener informados a los Jefes de Áreas o especialistas acerca del estatus de la
documentación de su competencia.
 Distribuir la documentación vigente en forma controlada.
 Mantener trazable las entradas/ salida de documentos a través de LOG o planillas de
control de la documentación generada y recibida (cartas enviadas/recibidas, Solicitudes de
Información (SDI), procedimientos/instructivos, planos de construcción, etc.
 Retirar de circulación documentos que se encuentren obsoletos o anulados.
 Dar cumplimiento a los estándares de gestión documental del cliente establecidos en los
documentos de referencia (Punto 4)

5.7 Inspectores de Calidad / Prevencionistas de Turno (APR)

 Verificar en terreno la disponibilidad y uso de la documentación vigente, identificar y retirar
de circulación documentos que se encuentren obsoletos o anulados.
 Gestionar con el Encargado Control Documental la entrega de documentación necesaria
para el desarrollo de los trabajos.

6. METODOLOGIA

6.1. Elaboración de Documentos / Registros

Las necesidades de elaborar documentos tales como procedimientos e instructivos surgen del
levantamiento de los procesos, actividades y tareas unitarias, labor que es liderada por el Jefe de
Seguridad y Salud Ocupacional en conjunto con Operaciones y en consulta con la Oficina Técnica y
Jefe de Calidad.

De lo anterior, y previo al inicio de las obras, se debe emitir el Listado de Entregables de la obra y su
programa de emisión, las cuales deberán considerar los plazos de ejecución de los trabajos. El
seguimiento de los entregables es liderado por el Jefe de Calidad con apoyo del Encargado de
Control de Documentos.

El Jefe de Calidad en la revisión de los documentos exige la incorporación de los protocolos y/o registros
necesarios para dejar evidencia de los controles para las actividades críticas para la calidad asociadas al
Plan de Inspección y Ensayo de la obra.

La elaboración de los procedimientos e instructivos es responsabilidad de los especialistas del área,

quienes podrán destinar dicha tarea a algún supervisor de su área, sin embargo, la revisión final del
documento antes de las aprobaciones debe ser realizada por el jefe a cargo del proceso. Las áreas
deben desarrollar las metodologías a utilizar en terreno de una manera simple y específica a fin de
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que sea entendida por todos quienes deben aplicar el procedimiento y/o instructivo en terreno. Los
registros que forman parte de los documentos son una señal que evidencia la ejecución y autocontrol
de una actividad.

Los responsables de la elaboración de documentos deben procurar respetar los formatos

establecidos para ello y así evitar demoras innecesarias en la etapa de revisión.

Las codificaciones internas ME y VP y correlativos de los documentos y registros son asignados por
Encargado de Control Documental.

6.2. Revisión y Aprobación Interna de Documentos

Una vez que el área especialista elabora el documento, éste deberá derivarlo al área de seguridad y
medio ambiente quienes verifican la inclusión de las medidas de control preventivo para los riesgos y
aspectos e impactos asociados a la tarea; posterior a ello, el Jefe de Seguridad consolida la revisión y
deriva el documento al área de calidad, la que revisa que se incorporan las medidas necesarias para
asegurar que durante el desarrollo de la actividad se cumplen los requisitos establecidos en las bases
y/o especificaciones técnicas y planos de construcción.

El área de calidad libera la revisión interna del documento para que, Encargado de Control de
Documentos de una revisión final en cuanto a forma, codificaciones y/o correlativos.

Una vez que el documento se encuentra revisado internamente, se procede a firmar por parte de los
involucrados (elabora – revisa – aprueba). Las firmas plasmadas en los documentos, son las
indicadas a continuación:

L1 – Aprueba - Gerente de Proyecto / Administrador de Obra

L2 – Revisa - Jefes de Departamentos (especialidad) - SIG
L3 – Elabora - Dueño del Proceso y/o Equipo de trabajo

6.3. Envío Documentación CODELCO-VP

Una vez que el documento se encuentra con las firmas de los niveles internos, el Encargado de
Control Documental procede a enviar por transmittal vía SGDOC para revisión VP.

Los documentos tales como planes, procedimientos e instructivos que son ingresados por primera
vez al SGDOC para revisión VP, deben llevar revisión B.

Una vez que el cliente revisa los documentos, los devuelve con timbre de estatus, que pueden ser:

Estatus 1 Documento sin observaciones, el trabajo puede proceder

Documento con observaciones menores, el trabajo puede proceder sujeto a la
Estatus 2 incorporación de las observaciones. Para lo anterior, se cuenta con 7 días al final de los
cuales, se debe reingresar al SGDOC con las observaciones levantadas.
El documento requiere mayor desarrollo, el trabajo no puede proceder. Se debe proceder
Estatus 3
a levantar las observaciones a la brevedad para ingresarlo nuevamente al SGDOC
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Estatus 4 Solo Información

Las cartas contractuales ME (Cartas COR) son entregadas en físico en dos copias, quedando una en
poder del cliente y la otra para respaldo de ME. Las cartas contractuales CODELCO-VP (cartas COE)
son recibidas vía correo por el Administrador de Contrato y por el Encargado de Control de
Documentos quien posteriormente las recepciona en físico.

6.4. Modificaciones y Control de Cambios

Si se requiere realizar modificaciones en un documento estas son realizadas por el personal

competente para ello y siguiendo la secuencia en el ítem 6.2 y 6.3 de este procedimiento.

Los cambios realizados al documento son identificados colocando un triángulo e indicando en su

interior el número o letra de la nueva revisión, siguiendo la secuencia indicada en la tabla siguiente:

Documento
Modificación
recibido en
Cambia de revisión B  0
Estatus 1
Nuevamente se sube al SGDOC.
Cambia de revisión B  0
Estatus 2
Los cambios se identifican en un triángulo con el número de la nueva revisión.
Cambia de revisión B  C
Los cambios se identifican en un triángulo con el número de la nueva revisión.
Si el documento nuevamente queda en estatus 3, se realizan los cambios en una
Estatus 3
revisión D y así sucesivamente.
Si el documento vuelve en estatus 2, se procede al levantamiento de las observaciones
y se cambia a revisión 0.
Estatus 4 No se realiza ninguna modificación.

Las diferentes revisiones de un documento quedan registradas en el ítem del control de cambios de
un documento, que está ubicado en la carátula del documento.

6.5. Trazabilidad y Distribución de la Documentación

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de ME se encuentran identificados en el

registro RE-SIG-CDM-02-R05 Listado Maestro de Sistema de Gestión (Anexo 5).

El Encargado de Control de Documentos debe llevar la trazabilidad de la información técnica y

administrativa recibida / enviada, tales como Cartas, SDI, Planos de Construcción, etc. a través de
LOG o planillas de control, las cuales deben mantenerse actualizadas.

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La documentación recibida en obra, ya sea por carta contractual o a través del SGDOC será
controlada y distribuida por el Encargado de Control de Documentos a quienes corresponda, según la
indicación del Jefe de Oficina Técnica.

La distribución interna de la documentación queda registrada en el registro RE-SIG-CDM-02-R01

Entrega de Documentos (Anexo 1) cuyo archivo debe realizarse por fecha. A su vez las entregas de
documentos serán controladas a través del registro RE-SIG-CDM-02-R02 Control de Documentos y
Registros (Anexo 2), el cual debe ser actualizado periódicamente.

La distribución de documentos también se realiza en formato digital a través de dispositivos tablets,

1 de manera de que la documentación se encuentre actualizada y disponible en sus puntos de uso.

El acceso, almacenamiento, conservación y disposición de los documentos y registros emitidos en la

obra se encuentra indicado en el registro RE-SIG-CDM-02-R03 Control de Almacenamiento de
Documentos y Registros (Anexo 3). La elaboración de dicho control está a cargo del Encargado de
Control de Documentos de la obra y debe mantenerse actualizado.

La documentación en obra será timbrada en señal de control y los timbres a usar serán los siguientes:

Documento con revisión vigente cuya distribución es controlada. Los

COPIA CONTROLADA documentos a controlar son los indicados en el Listado Maestro Sistema
de Gestión.
Documento que no cumple requisitos de la organización o deja de ser
NULO
necesario, por lo tanto, es eliminado del SIG.
Documento que es reemplazado por una nueva revisión. Sólo debe
OBSOLETO
quedar una copia nula por cada versión la que debe ser almacenada.

INFORMATIVO Documento solo para Información

RED LINE Usado para planos Red Line

AS BUILT Usado para planos As Built

Los documentos impresos (procedimientos, planes, instructivos, planos, especificaciones, etc.) que
no posean timbre de copia controlada serán considerados un documento no controlado por lo tanto
no se consideran un documento validado ni vigente.

Los planos válidos para construcción serán aquellos que poseen timbre de CODELCO-VP
LIBERADO PARA CONSTRUCCION y que además poseen el timbre de COPIA CONTROLADA
interno de ME.

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6.5.1. Trazabilidad de los Registros

Cada uno de los departamentos de obra, es responsable de generar, en tiempo y forma, la evidencia
objetiva de sus procesos a través de los registros definidos para ello. Dicha información es auditable y
puede ser solicitada por el cliente.

La trazabilidad de los registros operacionales o de construcción que respaldan los controles críticos
para la calidad y que están asociados al Plan de Inspección y Ensayo de la Obra (PIE) se llevarán
mediante el Registro RE-SIG-CDM-02-R04 Monografía (Anexo 4) cuya elaboración y actualización es
responsabilidad del área de calidad de la obra.

De los registros emitidos se obtiene información y datos que irán generando otros registros tales
como Informes, estadísticas, carpetas top, estados de pago, entre otros.

El acceso, almacenamiento, conservación y disposición de los registros emitidos en la obra se

encuentra indicado en el punto 6.4 de este procedimiento.

6.6. Armado Paquetes de Traspaso por Construcción

Una vez que el cliente hace entrega de la estructura de quiebre o límite de baterías del contrato, el área
de calidad de la obra debe comenzar a preparar la estructura para realizar el archivo en orden de la
documentación operativa asociada, ello de acuerdo a las GP-GFCPM-DC-BAS-009 Bases Armado de
Paquetes de Traspaso por Construcción de CODELCO-VP.

Por su parte, el área de Operaciones y Oficina Técnica tienen la responsabilidad de emitir los
respaldos necesarios que dan cuenta de los controles efectuados.

Conforme avanzan las obras, las carpetas (CRP) deben ser armadas a fin de que al término de la
construcción estas puedan ser entregadas a conformidad del cliente.

6.7. Planos RED LINE / AS BUILT

Cuando se requiera una revisión o aclaración de los diseños de ingeniería, los temas serán
presentados por SDI (Solicitud de Información) lo antes posible a CODELCO-VP.

Oficina Técnica deben velar porque los cambios de la ingeniería en terreno estén debidamente
respaldados a través de SDI o por medio de los documentos de cambio validados por VP

El área de topografía de la obra será la encargada de generar los planos Red Line y As Built los que
serán revisados por el Jefe de Oficina Técnica previa entrega a Encargado de Control de
Documentos para entrega al cliente vía transmittal a través del SGDOC.

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Los planos deben emitirse debidamente firmados y timbrados junto al respaldo correspondiente de los
cambios efectuados.

Los planos “As-Built” serán entregados en electrónico y físico en formato, versión, layers, cantidad,
etc.,según lo indicado por CODELCO-VP.

6.8. Cierre Documental Contrato

Al termino del contrato, la documentación debe encontrarse al día y sin observaciones para lo cual se
debe considerar:

- El listado de entregables desarrollados durante el proyecto debe encontrarse actualizado y los

documentos deben encontrarse en su revisión vigente en estatus 1.

- Los planos Red Line y Planos As Built generados deben estar aprobados por VP y haber sido
entregados en formato digital y físico según la indicación de VP.

- Todas las no conformidades levantadas por VP durante el contrato deben encontrarse

cerradas.

- Los paquetes de traspaso por construcción deben encontrarse recepcionados a conformidad

por VP, haber sido entregados en formato físico y digital y estar emitidos los certificados
respectivos.

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6.9. DIAGRAMA DE FLUJO

Diagrama Flujo PROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PLANIFICACIÓN Y
ELABORACIÓN

Levantamiento Elaboración de
Inicio Procesos Documentos y
Registros

Documentos
y Registros
APROBACION
REVISIÓN Y

INTERNA

Revisión y
Subir a Sistema Aprobación Interna Modificar
SGDOC de Documentos Documento

NO
APROBACIÓN VP
REVISION Y

Revisión de Entrega Sistema

documento en VP SGDOC

SI
ARCHIVO CONTROL
DISTRIBUCION Y

DOCUMENTAL

Distribución y Archivo
Listado de Documentos
LOG o Planillas de Fin
Control Documentos y
Registros
REGISTROS

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Recepción de
Inicio
DOCUMENTACION

Documentación Externa
RECEPCION DE

EXTERNA

Distribución y Archivo.
LOG o Planillas de Fin
Control
PLANOS RED LINE Y

SDI y Documentos de
PLANOS AS BUILT

Inicio Cambio Aprobados por

VP

Generación Aprobación
RED LINE y VP Fin
AS BUILT

6.10. ANEXOS

• Anexo 1: RE-SIG-CDM-02-R01 Entrega y Retiro de documentos.

• Anexo 2: RE-SIG-CDM-02-R02 Control de Documento y Registro Obra.
• Anexo 3: RE-SIG-CDM-02-R03 Control Almacenamiento de Documento y Registro.
• Anexo 4: RE-SIG-CDM-02-R04 Monografía.
• Anexo 5: RE-SIG-CDM-02-R05 Listado Maestro de Sistema de Gestión.

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ANEXO 1
RE-SIG-CDM-02-R01 Entrega Y Retiro de documentos

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ANEXO 2
RE-SIG-CDM-02-R02 Control de Documento y Registro Obra

Versión: 0
Fecha: 22-02-2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
REQ. ISO 9001
RE-SIG-CDM-02-R02 REQ. ISO 14001
REQ. OHSAS 18001

OBRA / GERENCIA : DEPARTAMENTO FECHA ACTUALIZACIÓN

DEPARTAMENTO N° REGISTRO DE TIEMPO

D/R TIPO CODIGO NOMBRE REVISIÓN VERSIÓN FECHA APROBACIÓN ENTREGADO A: FECHA ENTREGA N° COPIA DEVOLUCIÓN: FECHA DEVOLUCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
ASIGANDO ENTREGA ARCHIVADO
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ANEXO 3
RE-SIG-CDM-02-R03 Control Almacenamiento de Documento y Registro
Versión: 0
Fecha: 22-02-2017
CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
REQ. ISO 9001
RE-SIG-CDM-02-R03 REQ. ISO 14001
REQ. OHSAS 18001

OBRA / GERENCIA:
DEPARTAMENTO:
FECHA ACTUALIZACIÓN:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN TIEMPO DE LUGAR DE

D/R TIPO CODIGO NOMBRE RESPONSABLE DISPOSICIÓN FINAL OBSERVACIONES
INFORMACIÓN ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO RESGUARDO

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ANEXO 4
RE-SIG-CDM-02-R04 Monografía

MONOGRAFIA SUBSISTEMA XXXX

RE-SIG-CDM-02-R04

EXCAVACIONES SUBTERRANEAS CENTRO DE DISTRIBUCION DE MINERAL (CDM) - CONTRATO N° 4501683413

PK P R O C E S O E X C A V A C IO N P R O C E S O F O R T IF IC A C IO N D IS T R IB UC IO N D E P E R N O S / C A B LE S D E F O R T IF IC A C IO N
TIPO SOPORTE

AVANCE (ML)
PATTERN

D IS T A N C IA P E R F O R A C IO N P E R F O R A C IO N
LA R G O N° PK M A R C A C IO N D E P E R F O R A C IO N P E R M IS O LE C H A D O LE C H A D O P R O Y E C C IO N
N° SISTEMA SUBSISTEMA SECCION Fortificación C A N T ID A D N ° IN F O R M E
INICIO

EN T R E C A R G UIO A C UÑA D UR A F O R T IF IC A C IO N F O R T IF IC A C IO N M A LLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(M ) P ARADA P ARADA F R EN T E D IS P A R O T R O N A D UR A P ER N OS C A B LE S D E SH OT C R ET E
FIN

P ARADAS P ER N OS C A B LE S P ER N OS / EN SA YO OBSERVACIONES
C A B LE S T R A C C IO N
F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B

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ANEXO 5
RE-SIG-CDM-02-R05 Listado Maestro de Sistema de Gestión.

Versión: 0
LISTADO MAESTRO DE SISTEMA DE GESTION
Fecha: 22-02-2017
RE-SIG-CDM-02-R05 REQ. 9001

Área: Fecha Actualización:

Realizada por: Revisado por:

Observaciones:

( Maestro Sistema Integrado de Gestión) El siguiente Maestro es elaborado para mantener información documental en todas las obras de ME y servir como apoyo de estas.

DOCUMENTOS DE SISTEMA
FECHA DE UBICACIÓN OFICINA
CÓDIGO NOMBRE VERSIÓN REQUISITO
ELABORACIÓN CENTRAL

PROCEDIMIENTOS

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