[PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SOLIDOS DE HUANCAVELICA”] Junio de 2012

RESUMEN EJECUTIVO

1. GENERALIDADES
EL Presente proyecto considera el “Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Residuos
Sólidos de Huancavelica”, el cual considera la ejecución de las siguientes metas:

FORMULA 01 PATIO DE MANIOBRAS

FORMULA 02 ZONA DE COMPOSTAJE
FORMULA 03 ALMACEN
FORMULA 04 ZONA DE HUMUS
FORMULA 05 PLANTA DE CLASIFICACION
FORMULA 06 VIAS DE ACCESO
FORMULA 07 ESTRUCTURAS DE SERVICIO
FORMULA 08 SISTEMA DE AGUA
FORMULA 09 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
FORMULA 10 EQUIPAMIENTO
FORMULA 11 INVERNADERO
FORMULA 12 RELLENO SANITARIO
FORMULA 13 OTROS

La ejecución del Proyecto asciende en su última etapa S/. 2,738,125 y 69/100 nuevos soles. con
precios cotizados al mes de Julio, el cual asciende a 28.54% del monto del perfil técnico, con este
monto se lograra ejecutar los componentes del expediente técnico reformulado actual.

El plazo de ejecución se considera de 6.00 meses de ejecución física incluido la liquidación,

considerando que el presente proyecto se ejecutará bajo la modalidad de administración directa.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVO GENERAL

- Diseñar un sistema adecuado de manejo, tratamiento y disposición final de residuos

sólidos de la ciudad de Huancavelica.

b) OBJETIVO ESPECIFICO
- Construir infraestructura de acuerdo a lo Normado por el Ministerio de Salud.
Junio de 2012

- Dotar de infraestructura para el buen desarrollo de sus actividades de las diferentes

actividades que se realicen en el complejo de residuos solidos.
- Equipar con equipamiento mecánico y no mecánico y garantizar un adecuado
funcionamiento.
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3. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE
HUANCAVELICA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
4. CÓDIGO SNIP
Nº 50414
5. METAS FINANCIERAS Y FÍSICAS DE ACUERDO AL PERFIL TECNICO
- Metas financieras: Según Estudio de Pre inversión a nivel de perfil, se considera los
siguientes componentes:

6. METAS FINANCIERAS Y FÍSICAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Metas Físicas:

FORMULA 01 PATIO DE MANIOBRAS

FORMULA 02 ZONA DE COMPOSTAJE

FORMULA 03 ALMACEN

FORMULA 04 ZONA DE HUMUS

FORMULA 05 PLANTA DE CLASIFICACION

FORMULA 06 VIAS DE ACCESO

FORMULA 07 ESTRUCTURAS DE SERVICIO

FORMULA 08 SISTEMA DE AGUA

Junio de 2012

FORMULA 09 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

FORMULA 10 EQUIPAMIENTO

FORMULA 11 INVERNADERO

FORMULA 12 RELLENO SANITARIO

FORMULA 13 OTROS
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Metas Financieras:

RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL

:“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE

PR OYEC TO
HUANCAV ELICA PROV INCIA DE HUANCAV ELICA - HUANCAV ELICA”
EN TIDA D : MUNICIPALIDAD PROV INCIAL DE HUANCAV ELICA
R ES PON S A B LE :

U B IC A C IÓN : HUANCAV ELICA

DIS TR ITO : HUANCAV ELICA
PR OV IN C IA : HUANCAV ELICA
. . FEC HA : JUNIO 2012

C OS TO DIR EC TO (C D)
S /. 2 ,6 0 0 ,7 8 5 .1 9

C OS TO IN DIR EC TO ó G. G. (GG) 5 .2 8 %
S /. 1 3 7 ,3 4 0 .5 0

GASTOS DE OPERACIÓN / RESIDENCIA DE OBRA

S/. 59,355.50

GASTOS DE SUPERV ISION

S/. 51,550.00

GASTOS ADMINISTRATIV OS
S/. 26,435.00
S U B TOTA L (S T = C D+GG+U TI ) 2 ,7 3 8 ,1 2 5 .6 9

PR ES U PU ES TO TOTA L DE OB R A S/. 2,738,125.69

El Presupuesto definitivo del proyecto asciende a la suma de 2,738,125 y 69/100 nuevos

soles.

La variación que existe entre el monto presupuestado según el perfil técnico aprobado y el
monto del presupuesto definitivo es de 28.54% mas, encontrándose dentro de la sensibilidad
del proyecto.

7. FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION DIRECTA

8. PLAZO DE EJECUCIÓN
180 as calendarios

9. DATOS DEL PROYECTISTA

Junio de 2012

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

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10. PLANTEAMIENTO GENERAL

Construcción de una planta de tratamiento mecanizada en el sector de Pampachacra,

ubicado al este del distrito de Huancavelica, exactamente a 13 Km de la carretera de
Huancavelica a Lircay.- Sensibilización a los beneficiarios en reciclaje de residuos.-
Sensibilización a alumnos. - Rediseño de la ruta de recolección. - Incorporar contenedores
adecuados en los puntos críticos- Existencia de cuadrillas de hombres para el
almacenamiento y barrido, recolección y el transporte - Reparación de herramientas y
equipos para el almacenamiento, Adquisición de herramientas y equipos para el
almacenamiento, barrido, recolección, transporte y tratamiento de Residuos Sólidos -
Capacitación al personal obrero y administrativo en aspectos técnicos y operativos y sobre la
importancia de la gestión ambiental de R.S. - Difundir los horarios y frecuencias de
recolección en la población- Plan de cierre del relleno sanitario actual.

10.1.COMPONENTES DEL PROYECTO

FORMULA 01. PATIO DE MANIOBRAS

FORMULA 02. ZONA DE COMPOSTAJE
FORMULA 03. ALMACÉN
FORMULA 04. ZONA DE HUMUS
FORMULA 05. PLANTA DE CLASIFICACIÓN
FORMULA 06. VÍAS DE ACCESO
FORMULA 07. ESTRUCTURAS DE SERVICIO
FORMULA 08. SISTEMA DE AGUA
FORMULA 09. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
FORMULA 10. EQUIPAMIENTO
FORMULA 11. INVERNADERO
FORMULA 12. RELLENO SANITARIO
FORMULA 13. OTROS Junio de 2012
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10.2.COMPONENTE: EQUIPAMIENTO CON BIENES DURADEROS: Adquisición de

equipos y maquinarias duraderos para el correcto funcionamiento de la planta de
tratamiento.

10.3.PRESUPUESTO: El monto total para la ejecución y el cumplimiento de los

componentes en su totalidad de acuerdo al presupuesto establecido en el Perfil
Técnico asciende a un monto de S/ 4’763,460.00 nuevos soles, y mediante Resolución
de Alcaldía Nº 383-2008/MPH se aprueba el Expediente Técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS DE HUANCAVELICA”, por un monto total de S/. 4´749,885.31 nuevos
soles. Por disponibilidad presupuestal se divide en dos etapas.

PRIMERA ETAPA. Fue aprobada con un monto presupuestal de

S/.1,954,947.41 nuevos soles, con Resolución de Alcaldía Nº 522-2008/MPH,
el cual ya fue ejecutado.

SEGUNDA ETAPA. Se tiene en la actualidad una valorización física

equivalente a S/.169,980.05 Nuevos soles (8.52%), que comprende la
ejecución de partidas y la adquisición de determinados materiales de
construcción que fueron adquiridos en referencia al presupuesto aprobado
por resolución de alcaldía Nº 483-2010/MPH (Expediente Reformulado).
Con un monto de S/. 2’ 301,142.83 nuevos soles.

ÚLTIMA ETAPA. La ejecución del Proyecto asciende en su última etapa a

2,738,125 y 69/100 nuevos soles. con precios cotizados al mes de Junio, el
cual sumando al monto ejecutado hasta la segunda etapa asciende a S/
4,863,053.15, con una sensibilidad de 2.09% del monto del perfil técnico el
cual se ve que no sobrepasa el límite permitido, con este monto se lograra
ejecutar los componentes del expediente técnico reformulado actual.
Junio de 2012