“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

INFORME TÉCNICO N°13-2013-MINAGRI-PSI-0PPS/JLPV

I. DATOS GENERALES
TÍTULO: EVALUACIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO CANAL LLUSHCAPAMPA, EN LA LOCALIDAD DE HUAMBOCANCHA
CHICA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA”

Código SNIP: 248550

Nivel de Estudio:
Monto total de Inversión
(A precios privados)
Unidad Formuladora:
OPI Responsable:
Perfil
S/. 282 277.71
Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI
OPPS - Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Nombre del Proyecto Resultado
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL
LLUSHCAPAMPA, EN LA LOCALIDAD DE HUAMBOCANCHA CHICA,
VIABLE
DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION
CAJAMARCA.

III. ANTECEDENTES
La evaluación del Perfil para la aprobación y declaratoria de viabilidad del Proyecto ha
seguido los pasos siguientes:
 Con fecha 17 de enero del 2013, la Dirección de Infraestructura de Riego registra el
presente Proyecto de Inversión Pública (PIP) en el Banco de proyectos del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), el que queda registrado con código SNIP 248550.
 Con Memorando N° 2413-2013-MINAGRI-PSI-DIR, de fecha 03 de setiembre del 2013, la
Dirección de Infraestructura de Riego, remite el Estudio de Pre Inversión (EPI) a la Oficina
de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento OPPS del PSI, para la evaluación
correspondiente.
 Con Memorando N° 2576-2013-MINAGRI-PSI-DIR, de fecha 19 de setiembre del 2013, la
DIR remite la Opinión Ambiental emitido por la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios (DGAAA), expresado en el Informe N° 740-13-MINAGRI-DGAAA-
DGAA/JEJ-27192-12.
El marco normativo en que se basa el presente informe técnico se encuentra enmarcado
dentro de los dispositivos legales y documentos siguientes:
 Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01 “Aprueban Disposiciones Especiales para
Proyectos de Inversión Pública de Mejoramiento de Carreteras y Actualiza Parámetros
del Sistema Nacional de Inversión Pública”, publicada el 24 de julio de 2012..

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 Directiva N° 001-2011-EF/68.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión

Pública”, aprobada con Resolución Directoral 003-2011-EF/68.01, publicada el 9 abril de
2011.
 Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, se aprueba el reglamento del SNIP con fecha 19 de
julio del 2007 y sus modificatorias.
 Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
 Contrato de Préstamo N° 7878-PE, de fecha 21 diciembre de 2010, suscrito entre la
República del Perú y el BIRF (Banco Mundial).
 Ley N° 28675 de fecha 17 febrero 2006, en su artículo 2° establece que la Unidad
Ejecutora 006: Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI indicada en el artículo 1° de
dicha Ley, sustituye para todos los efectos la Unidad Ejecutora 006: Unidad de
Coordinación del Proyecto Subsectorial de Irrigación-UCPSI.
 Resolución Ministerial N°314-2007-EF/15, que autoriza a las Unidades Ejecutoras para
declarar la viabilidad de los proyectos de Inversión Pública que se enmarquen en los
conglomerados autorizados por la Dirección de Programación Multianual del Sector
Público.
 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, con fecha 28 junio 2000 y
sus modificatorias.

IV. EL PROYECTO
4.1 Ubicación del Proyecto

Políticamente pertenece:
Región : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca
Localidad : Huambocancha Chica

Geográficamente:
Norte : 9213274 m
Este : 773092 m
Altitud : 2 700 msnm.

Administrativamente:
Administración Local Aguas : Cajamarca
Junta de Usuarios del Distrito : Mashcón
Comisión de Usuarios : Llushcapampa

4.2 Objetivos del Proyecto

El objetivo central del proyecto es el “Incremento en los rendimientos de los cultivos y
producción agrícola en la Comisión de Usuarios del canal Llushcapampa”.

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4.3 Medios fundamentales o componentes del proyecto.

Bajo un enfoque de manejo de recurso hídrico, se identificó el medio fundamental
“Eficiente infraestructura de riego” para alcanzar el objetivo central de incrementar los
rendimientos de los cultivos y producción agrícola en la Comisión de Usuarios del canal
Llushcapampa.

EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO

MEJORAR LA EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN

 Eficiente infraestructura de
conducción

El objetivo específico identificado es:

 Incrementar la eficiencia de conducción de 51% a 84%, y para cumplir este objetivo
se ha planteado una única alternativa de solución, con las siguientes acciones:

 Acción 1: Mejoramiento del canal de conducción, de sección rectangular

b=0.6 m, h=0.40 m y e=0.075 m, mediante el revestimiento de 403.74 m. de
canal con concreto simple f’c=175 kg/cm2 de sección rectangular abierta;
111.74 m. revestido en concreto simple f’c=175 kg/cm2 en sección
rectangular cerrada; 190.19 m. de canal revestido en tubería PVC-CLASE 5
diámetro 355 mm, y 39.8 m. de pase aéreo soportado en estructura
metálica.
4.4 Monto de inversión
La inversión asciende a S/. 282,277.71 y está estructurado de la manera siguiente:
Cuadro 1: Según Componentes o Medios fundamentales
Precios Precios
Ítem Rubro
privados sociales
1 Infraestructura de riego
1.1 Estudio definitivo 22 000.00 16 173.37
1.2 Infraestructura hidráulica de riego 243 305.70 178 866.99
1.3 Supervisión Técnica 16 972.00 15 444.52
Total 282 277.71 210 484.88

4.5 Financiamiento
Con respecto al financiamiento se proyecta de la manera siguiente:
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Estado corresponde a la operación de endeudamiento externo con el Banco Mundial y

Recursos Ordinarios (PSI y Gobierno Regional) que representa el 85% del monto de
infraestructura que incluye la supervisión y; el 100% del costo del expediente técnico.
Usuarios monto de contrapartida que será asumida por la Junta de Usuarios y
representa el 15% del monto de inversión incluido la supervisión.
Cuadro 2: Aportes del monto de inversión en estudio definitivo.
ítem Total Estado Usuarios
Rubro
100% 100% 0%
1.1 Expediente técnico 22 000.00 22 000.00 0.00
Cuadro 3: Aportes del monto de inversión de la implementación del Proyecto.
ítem Total Estado Usuarios
Rubro
100% 85 % 15%
1 Infraestructura de riego
- Infraestructura hidráulica de riego 245 181.95 208 404.66 36 777.29
- Supervisión Técnica 16 716.95 14 209.41 2 507.54
Total 261 898.90 222 614.07 39 284.84

4.6 Indicadores de rentabilidad social

Los indicadores de rentabilidad del proyecto a precios sociales tienen un VAN de S/.
37,084; una TIR de 12.50% y un B/C de 1.13.
4.7 Marco Lógico de la Alternativa seleccionada
El Marco lógico debe haber sido elaborado de acuerdo al objetivo central, componentes
y actividades descritas en el estudio de preinversión.
Cuadro 4: Marco Lógico
INDICADOR OBJETIVOS INDICADORES FUENTES VERIFICABLES SUPUESTOS

Mayor desarrollo agrícola y Incremento del valor Neto de la * Registro estadístico Condiciones
económico en la Comisión de Producción Agrícola en S/. 29,934 al del INEI. Climáticas estables
Usuarios Llushcapampa. finalizar el primer año de operación
FIN
del proyecto. *Informe de Evaluación
Expost de la entidad
ejecutora del Programa
PSI SIERRA.

Incremento de los * El rendimiento de los cultivos se *Evaluaciones y - Existe estabilidad

rendimientos y producción incrementa en 6.67% después del Estadísticas del económica y política
agrícola en la Comisión de primer año de implementado el MINAGRI. en el Estado, quien
Usuarios Llushcapampa proyecto. cumple un rol
*Informes de promotor en la
* Fortalecimiento y continuidad de evaluación Expost de la actividad agrícola.
PROPÓSITO
la actividad agrícola por incremento entidad ejecutora del
de la producción en las 55 ha de Programa PSI SIERRA. - Los productos de la
terrenos cultivados. zona adquieren
* Ficha de seguimiento mayor ventaja de
de las familias comercialización en
involucradas. los mercados.

- Eficiente Infraestructura de A.-Incremento de 282,967.78 m3 de - Informe de evaluación -Se tiene suficiente

RESULTADOS
riego. volumen de agua después del del ALA y del conocimiento en
primer año de ejecutado el MINAGRI. manejo de cultivos
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- Mayor disponibilidad de proyecto. tradicionales y

agua para riego. -Informe de Evaluación alternativos.
B.- Incremento de la eficiencia de ex post entidad
riego de 23% a 38%, después del ejecutora del -Se mejora el manejo
primer año de ejecutado el programa PSI de agua a nivel
proyecto. SIERRA. parcelario.

- Revestimiento de 403.74 * Elaboración del expediente técnico - Liquidación de obra: -Los usuarios asumen
m del canal de conducción por un monto de S/.22,000 durante Informe de avance los gastos de
de sección rectangular un mes calendario. físico valorizado de operación y
abierta, b=0.6 m, h=0.40 m obra. mantenimiento de la
y e=0.075 m, con concreto * Construcción de la infraestructura infraestructura
simple f’c=175 kg/cm2. de riego por un monto de S/. - Acta de conformidad hidráulica.
243,305.7, gastos de supervisión S/. y transferencia de
- Revestimiento del canal de 16,972.00 durante 2 meses obra. -Usuarios cumplen
sección rectangular cerrada calendario después de aprobado el con el pago de la
b=0.6 m, h=0.40 m y expediente técnico. tarifa de agua.
ACTIVIDADES
e=0.075 m, en una longitud
de 111.74 m, con concreto
simple f’c=175 kg/cm2.

- 190.19 m. de canal
revestido en tubería PVC-
CLASE 5 diámetro 355 mm.

- 39.8 m. de pase aéreo

soportado en estructura
metálica.

V. ANÁLISIS

5.1 Evaluación de las características generales de la Intervención

El presente proyecto forma parte del conglomerado 006-2010-SNIP autorizado por la
DGPI-MEF, Componente A “Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego”
del programa de inversión “PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN – SIERRA”
aprobado con Informe Técnico N°058-2010-EF/68.01.
Las principales condiciones formuladas por el Componente A para que los agricultores
tengan acceso a los incentivos financieros son los siguientes:
 El costo máximo por proyecto que forma parte del conglomerado no debe exceder
los US $ 400 000 equivalente a S/. 1 200 000.
 La modalidad de ejecución de los PIP conglomerados será por administración
indirecta –Asociación Pública Privada. La ejecución lo realizará la OUAs con
asesoramiento y supervisión del PSI.
 El Estado financia el 85% del costo de inversión de la infraestructura hidráulica (BIRF,
Gob. Central, Gob. Regional y Locales) y el 100% de los expedientes técnicos.
 En PIP conglomerados el aporte de las OUA´s será el 15% (mínimo 3% en efectivo y la
diferencia en mano de obra, materiales y/o equipos).
 Para el financiamiento de los proyectos de este componente, los Comité, comisiones
de Usuarios y/o Junta de Usuarios deben cumplir con los requisitos de elegibilidad
que a continuación se detalla:
a) Tener personería Jurídica.
b) Contar con al menos un sectorista de riego.
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c) Alcanzar 50% o mayor en la cobranza de la tarifa de agua total.

El Programa PSI-SIERRA, se encuentra dentro del objetivo general que persigue la política
y estrategia Nacional de Riego en el Perú aprobada mediante RM 0498-2003-AG en junio
del 2003 y formulada por la Comisión Técnica Multisectorial; dicho objetivo es el de
contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura, mediante el
aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en
el uso de agua.

5.2 Evaluación de la pertinencia del PIP

I. Análisis de la situación actual
La Comisión de Usuarios Llushcapampa, está conformada por 160 usuarios, 173 predios,
con 800 beneficiados, los cuales poseen un área total de 62.33 ha, de las cuales 43.94 ha
se encuentran bajo riego. Capta el recurso hídrico del río Grande, cuya dotación de agua
es de 60 l/s, autorizada por el ATDR Cajamarca (ahora ALA Cajamarca).
El sistema de riego actual está compuesto por dos canales, el canal Llushcapampa de
aproximadamente 4 km de longitud revestido en su totalidad, de los cuales se analizaron
596.84 m de longitud, y el canal Cuevas Pompas de tierra, con una longitud de 148.63 m.
Canal Llushcapampa
Un primer tramo del canal se ubica desde la progresiva 0+0.35 a la 0+152, revestido de
concreto f’c=175 kg/cm2, de sección rectangular 0.40x0.40, se encuentra en malas
condiciones, debido a los constantes deslizamientos, los muros y base de canal están
fisurados y erosionados. Con una capacidad de 102 l/s.
Un segundo tramo del canal de la progresiva 2+824 a la 2+935.74, tiene una sección
rectangular variable en malas condiciones, revestido de concreto f’c=175 kg/cm2. El
canal se encuentra sobre la rasante de la trocha contigua para los muros, los que están
debilitados y erosionados, por ello existen filtraciones a las viviendas cercanas. Conduce
un caudal de hasta 61 l/s.
Un tercer tramo de canal se encuentra desde la progresiva 3+790 hasta la 4+157.87,
conduce un caudal de hasta 40 l/s, revestido de concreto f’c=175 kg/cm2, de sección
rectangular variable, está en regulares condiciones, ya que se encuentra erosionado en
los muros y base.
Canal Cuevas Pompas
Desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+148.63, el canal es de tierra, de sección
irregular, con presencia de vegetación y sedimentos, obstaculizando el flujo de agua.
Conduce un caudal de hasta 75 l/s.

Los principales cultivos son la papa, habas y pastos, siendo los pastos cultivados el
cultivo principal, debido a que en la zona del proyecto se inclina por la producción
lechera, la cual es vendida a GLORIA o INCALAC. La producción de pasto como cultivo
perenne, se realiza durante todo el año.

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Cuadro 5: Rendimiento de cultivos

RENDIMIENTO
CULTIVOS
(Kg./Ha)
Papa 8,000
Habas 850
Pastos 30,000

Análisis de los objetivos, medios y acciones de la alternativa seleccionada

Objetivo Central está identificado el “Incremento de los niveles de rendimientos de los
cultivos y de la producción agrícola en la Comisión de Usuarios del canal Llushcapampa”;
siendo conforme, ya que es un proyecto agrícola que relaciona el déficit hídrico del
cultivo, la producción y los beneficios económicos de los usuarios.
El déficit hídrico se da entre los meses de julio y agosto, y es efecto de la baja
disponibilidad hídrica porque existen fuertes pérdidas de agua en la conducción,
estimado por el formulador en 51%, indicador que se proyecta mejorar con el
mejoramiento del sistema de riego, incrementando la eficiencia de conducción a 84%; y
conseguir el objetivo del proyecto.
Gráfico N.1: Árbol de medios y acciones

2.Eficiente aplicación 3.Eficiente servicio de

1. Mejorar la eficiencia de
captación, conducción y del agua en parcelas operación y mantenimiento
distribución

1.1 Mejoramiento en el canal 2.1Capacitación en 3.1Capacitación en operación y

de conducción de 515.48 manejo de riego en mantenimiento
m, con concreto simple parcela
f’c=175 kg/cm2, 190.19 m 2.2 Instalación de
con tubería PVC-clase 5, riego presurizado
diámetro 355 mm, 39.8 de
pase aéreo.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Los medios fundamentales 2 y 3 serán atendidos mediante los sub componentes B y
subcomponente C1 del Programa PSI – Sierra.
Este proyecto sub componente A, plantea una alternativa única de solución con las
acciones siguientes:
Cuadro 6: Alternativa de Solución
ALTERNATIVA ACCIONES
Mejoramiento del canal de conducción, de sección rectangular
Alternativa de
1.1 b=0.6 m, h=0.40 m y e=0.075 m, mediante el revestimiento de
solución
403.74 m. de canal con concreto simple f’c=175 kg/cm2 de
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sección rectangular abierta; 111.74 m. revestido en concreto

simple f’c=175 kg/cm2 en sección rectangular cerrada; 190.19
m. de canal revestido en tubería PVC-CLASE 5 diámetro 355
mm, y 39.8 m. de pase aéreo soportado en estructura metálica.

5.3 Evaluación de la rentabilidad del PIP

 Análisis del ámbito
El ámbito de intervención tiene un área de 55 ha, se encuentra en los 2,700 msnm y se
ubica en el departamento de Cajamarca, provincia Cajamarca, distrito Cajamarca, en la
localidad Huambocancha Chica; los beneficiarios directos son 160 usuarios, , donde la
agricultura es su principal actividad económica, cultivando papa (1.32 ha), habas (0.88
ha) y pastos (41.74 ha); por lo que el riego es relevante para mantener estas áreas en
producción permanente durante todo el año.
Análisis del balance hídrico
El análisis del dimensionamiento del proyecto está relacionado directamente con la
oferta y demanda del recurso hídrico, para tal fin el consultor ha efectuado el análisis
siguiente:
Cuadro 7: Balance hídrico Sin Proyecto
MESES TOTAL
FACTOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DEMANDA DE USOS
42,137 0,000 0,000 17,746 76,209 118,506 169,173 208,207 107,915 50,272 34,649 0,000
AGRICOLAS (miles m3)
DISPONIBILIDAD
160,704 145,152 160,704 155,520 160,704 155,520 160,704 160,704 155,520 160,704 155,520 160,704
DEL AGUA (miles m3)
DEFICIT (miles de m3) -8,469 -47,503 -55,971

Cuadro 8: Balance hídrico Con Proyecto

MESES TOTAL
FACTOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DEMANDA DE USOS
33,379 0,000 0,000 13,442 58,521 90,944 129,608 159,303 82,436 38,079 27,270 0
AGRICOLAS (miles m3)
DISPONIBILIDAD
160,704 145,152 160,704 155,520 160,704 155,520 160,704 160,704 155,520 160,704 155,520 160,704
DEL AGUA (miles m3)
DEFICIT (miles de m3) 0,000

En la situación con proyecto el déficit hídrico disminuye por lo tanto hay mayor
disponibilidad hídrica para los cultivos, cuyo efecto será el incremento de la producción.
Analizando la oferta hídrica en el cuadro siguiente, podemos concluir que con el
mejoramiento del sistema de riego se podrá contar con un incremental de 282,967.78 m³
de agua anualmente, en período de estiaje.

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Cuadro 9: Incremento de la disponibilidad hídrica

Eficiencia de Riego (%) Volumen Anual Volumen Anual
Situación
Ef. Conducción Ef. Distribución Ef. Aplicación Asignado (m3) Disponible (m3)
Sin Proyecto 51% 75% 60% 1’892,160.00 433,658.61
Con Proyecto 84% 75% 60% 1’892,160.00 716,626.39
Incremento de disponibilidad m3 anuales 282,967.78

 Análisis técnico

Para el proyecto se ha planteado una alternativa única de solución, la cual incluye el

mejoramiento de la infraestructura de riego, con las acciones siguientes:

Acción 1: Mejoramiento del Canal Laja

El sistema hídrico a mejorarse se compone de 02 canales, los cuales se describen a

continuación:
Cuadro 10: Acciones propuestas
0+035 - 0+152.23 117.23 m LLUSHCAPAMPA
Canal rectangular
abierta 0+000-0+148,63 148.63 m CUEVAS POMPAS
4+019,99 - 4157,87 137.88 m LLUSHCAPAMPA
TOTAL 403.74 m
Canal rectangular
cerrado 2+824 - 2+935.74 111.74 m LLUSHCAPAMPA
TOTAL 111.74 m
3+790-3+865,43 75.43 m LLUSHCAPAMPA
Tubería 3+865,43 - 3+905,23 39.8 m LLUSHCAPAMPA-PASE AEREO
3+905,23-4+019,99 114.76 m LLUSHCAPAMPA
TOTAL 229.99 m
TOTAL 745.47 m

Canal de concreto f’c=175 kg/cm2 de sección rectangular abierta

Se proyecta el revestimiento con concreto f’c=175 kg/cm2 de dos tramos del canal
Llushcapampa y el revestimiento del canal Cuevas-Pompas, en una longitud de 403.74 m
la sección proyectada es rectangular abierta de b=0.60 h=0.40 y e=0.075 m. Con una
capacidad de conducción de 100 l/s.

Canal de concreto fc175 kg/cm2 de sección rectangular cerrada

Se plantea el revestimiento con concreto f’c=175 kg/cm2 de un tramo del canal
Llushcapampa de 111.74 m, la sección proyectada es rectangular cerrada de b=0.60
h=0.40 y e=0.075 m.

Tubería PVC 14" clase 5

Consiste en la instalación de tubería PVC diámetro 355 mm clase - 5 en un tramo del
canal Llushcapampa de 190.19 m, para conducir 100 l/s.

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Pase aéreo
Se construirá un pase aéreo, con soporte en cables de acero de ½” y péndolas, anclajes a
ambas márgenes de concreto f’c=175 kg/cm2 de 39.8 m de longitud, a través del cual se
instalará una tubería PVC diámetro 355 mm, clase - 5, para conducir 100 l/s.

Análisis del costo de inversión y post inversión

Por la descripción del proyecto el presupuesto proyectado se encuentra dentro de los
costos de una obra de esta magnitud, considerando que el transporte de materiales
incrementa la inversión por la ubicación de las obras hidráulicas:
Cuadro 11: Aportes del monto de inversión.
APORTE DEL ESTADO APORTE BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN TOTAL
% S/. % S/.
Estudio definitivo 100% 22 000.00 22,000.00
Infraestructura 85% 206 809.85 15% 36 495.86 243 305.70
Supervisión 85% 14 426.20 15% 2 545.80 16 972.00
TOTAL 243 236.05 39 041.66 282 277.71

Del 15% que equivale a S/. 39,041.66 será el aporte de los Beneficiarios, el 3%,
equivalente a S/. 7,808.33, será en efectivo y el 12% que es S/.31,233.32, será como
aporte de mano de obra, equipo o materiales.
Cuadro 12: Gestión del programa
APORTE DEL ESTADO APORTE BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN TOTAL
% S/. % S/.
Gastos de gestión 100% 22 000.00 22 000.00
Evaluación ex post 100% 3 000.00 3 000.00
TOTAL 25 000.00 25 000.00

Cuadro 13: Costos de Post inversión anual

APORTE DEL ESTADO APORTE BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN TOTAL
% S/. % S/.
Operación 100% 6 600.00 6 600.00
Mantenimiento 100% 3 121.09 3 121.09
TOTAL 9 721.09

 Análisis de los beneficios.

El proyecto beneficiará a 160 usuarios de riego de la Comisión de usuarios Llushcapampa
y; para cuantificar los beneficios se ha estimado su producción actual y futura.
Para el cálculo de los beneficios del proyecto se ha considerado el incremental de la
producción agrícola, por efecto del mejoramiento de la infraestructura de riego y
capacitación en O&M (sub componente C1); proyectando que los rendimientos de los
pastos se incrementa en 6.67%, que representa S/.53,184.00 anuales.

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Cuadro 14: El valor neto incremental se ha estimado durante diez años.

PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VNP INCREMENTAL
Situación Con proyecto -40,760 -40,760 -40,760 -40,760 -40,760 -40,760 -40,760 -40,760 -40,760 -40,760
Situación sin proyecto -70,694 -70,694 -70,694 -70,694 -70,694 -70,694 -70,694 -70,694 -70,694 -70,694
TOTAL 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934
FA(9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAN del VNP incremental 27,539 25,144 23,049 21,253 19,457 17,960 16,463 14,967 13,769 12,572

 Análisis de indicadores de evaluación.

Para los indicadores económicos se ha utilizado la metodología Costo/Beneficio a precios
sociales, con una Tasa Social de Descuento señalado por el MEF de 9%; los indicadores son
positivos VAN: S/. 37,084, resultando el proyecto VIABLE.
Cuadro 15: Indicadores Económicos
INDICADORES DE EVALUACIÓN SOCIAL
TASA INTERNA DE RETORNO 12.50%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.13
VALOR ACTUAL NETO 37,084

5.4 Evaluación de la sostenibilidad del PIP

 Viabilidad de arreglos institucionales:
El Proyecto se encuentra ubicado dentro del ámbito de intervención del Programa
Subsectorial de Irrigaciones, el mismo que cuenta con la conformidad de la Junta de
Usuarios Mashcón y por la Comisión de Usuarios Llushcapampa, quienes lo han
manifestado en sus actas de compromisos y con el aporte de la contrapartida del 10%
para la formulación del estudio de preinversión.
 Sostenibilidad de la etapa de Operación y Mantenimiento:
La Comisión de Usuarios, ha emitido un documento de compromiso obligatorio a través
de la Junta de Usuarios, en el que asumirá los costos de operación y mantenimiento al
100 % durante la vida útil del proyecto, esto se hará mediante el pago de la tarifa de
agua de los usuarios y faenas comunales. Se adjunta acta de compromisos en el estudio.
 Participación de los beneficiarios:
Los beneficiarios se comprometen a través de la Comisión de Usuarios y la Junta de
Usuarios, a aportar el co-financiamiento del 15% de la infraestructura de riego. Se
adjunta acta de compromisos en el estudio.

Plan de implementación:
La programación de actividades referente al Expediente Técnico (1 mes) y la Instalación
de la Infraestructura de Riego (2 meses), previstas para el logro de las metas trazadas
en el proyecto que se detallan en el Diagrama de Gantt (ruta crítica).
La ejecución financiera se proyecta de acuerdo a la programación física de obra 2 meses
y el proyectista lo ha planificado de la manera siguiente:
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Cuadro 16: Cronograma

Meses (Nuevos soles)
Metas
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total
ESTUDIOS
Expediente técnico 22,000.00 22,000.00
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 121,652.85 121,652.85 243,305.70
SUPERVISION TECNICA 8,486.00 8,486.00 16,972.00
TOTAL POR PERIODO 22,000.00 130,138.85 130,138.85 282,277.71

La modalidad de ejecución será por administración indirecta (Obras Comunitarias) por

ser la que actualmente la Unidad Ejecutora, viene implementando y ha dado resultados,
ya que se cuenta con la participación directa de la Junta de Usuarios para la ejecución y
administración del proyecto y se asegure el cumplimiento de metas físicas.

5.5 Evaluación del Marco Lógico del PIP

El marco lógico es consistente y coherente con los objetivos y metas del proyecto, y los
indicadores son cuantificables para el seguimiento en la fase de inversión y en la
evaluación ex post del PIP.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones
El proyecto evaluado está dentro del marco normativo del Sistema Nacional de Inversión
Pública y cumple con el sustento técnico, medioambiental, social y económico de la
viabilidad del proyecto.
El planteamiento técnico de la alternativa de solución ha considerado el balance hídrico de la
oferta-demanda de los cultivos, con la cual ha permitido realizar un adecuado
dimensionamiento de las diferentes estructuras del sistema de riego. Las estructuras
planteadas tienen coherencia con cada uno de los medios fundamentales del árbol de
medios fines presentado, y se considera que permitirán revertir la situación negativa o
problema central identificado.
Asimismo, en la evaluación económica el VAN SOCIAL es positivo S/. 37,084, por lo tanto el
proyecto puede ser declarado VIABLE.
6.2 Recomendaciones
Durante la elaboración del PIP, éste deberá cumplir con el ítem 4 “Obligaciones que debe
cumplir con el Titular”; señaladas en el informe técnico N° 740-13-MINAGRI-DGAAA-
DGAA/JEJ-27192-12.; emitido por la Dirección de Asuntos Ambientales Agrario.
La Programación y planificación hidráulica del sistema de riego del presente estudio a nivel
de perfil, debe cumplirse y para tal fin se recomienda garantizar la eficiencia de conducción,
mediante un estudio de mayor profundidad en el diseño hidráulico a nivel constructivo;
considerando los estudios básicos de geotecnia, geología, topografía e hidrología.

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Lima, 11 de noviembre de 2013

FIRMA Y SELLO: FIRMA Y SELLO:

Ing. Jorge H. Zúñiga Morgan Ing. José Luis Panti Vera
JEFE UNIDAD EJECUTORA QUE DECLARA LA VIABILIDAD ESPECIALISTA QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD
ENTIDAD: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI

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