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Objetivo
Cuantificación % Fecha de
Planes Operativos Peso % Responsables Fecha fin
(Descripción e indicador de Variación inicio
gestión) 2009 2010
Plan Expo 45 Participar en ferias de los 1 1.2 20 % Comercialización, 14 de Enero 17 de
nuevos mercados para dar a Dirección y Octubre
conocer nuestro producto y producción.
realizar acuerdos, que nos
permitan incrementar en un
20% nuestros clientes.
Plan: Estudio del 30 Determinar la oferta y la Comercialización 3 de Febrero 14 de
mercado y acuerdos demanda de artículos y Compras noviembre
con proveedores decorativos, y realizar
negociaciones que nos
permita disminuir el 2 % 1 0.98 2%
del costo de MP.
Plan: Desarrollo y 25 Potenciar nuestras 1 1.2 20% Producción y 4 de Enero 26 de
mejora en los diseños fortalezas como ventajas Comercialización Septiembre
de nuestros competitivas frente a los
productos rivales del rubro que nos
permita obtener un
incremento en ventas del
20%.
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ASARTI
MATRIZ DE COHERENCIA
ESTRATEGIAS BÁSICAS
Incrementar Actualización y Desarrollar una Hacer que Desarrollar sistemas
nuestros clientes desarrollo de diseños nueva línea de nuestro de capacitación,
mejorando nuestras exclusivos que productos que nos producto llegue fomentando nuevas
PLANES técnicas y planes de permitan permita ganar abarcar la aptitudes para
OPERTAIVOS marketing y diferenciarnos y mayor mercado mayor cantidad mejorar la
publicidad crear una mayor de mercados en producción de
demanda de nuestros el exterior. nuestras prendas y
productos artículos
decorativos
Plan expo
Plan estudio
Plan diseño
PROPUESTAS DE VALOR
PLANES
ACCIONISTAS CLIENTES SOCIEDAD EMPLEADOS
OPERATIVOS
Incremento en la Dar a conocer y Aporte al desarrollo y Mejores ingresos
rentabilidad satisfacer sus conocimiento de la
Plan expo necesidades con nuestro cultura boliviana
producto de calidad y
exclusivo
Plan estudio de Seguridad para la Satisfacer la necesidad
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ASARTI
Asocc. VALOR
INDICADORES DE GESTIÓN
C.M. CIERRE OBJETIVO Límite
% Rendimiento del estudio 1 0.95
Disminución del costo de MP 0.2 0.18
PRESUPUESTO
PESO HITO O UNIDAD DE
OBJETIVO RESPONSABLE
LÍNEA DE ACCIÓN % MEDIDA
Inversión Gasto
Estudio general de los 0.40 Determinar las principales Hasta el 9000 Jimena Hinojosa
mercados (fuentes competencias 04/04/2010
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ASARTI
secundarias)
Estudio muestral en los 0.25 Determinar la demanda y Hasta el 61000 Elena Cáceres
mercados exigencias de los clientes. 25/10/2010
Realización de acuerdos 0.35 Firma de convenios 14/11/2010 3000 Giovani Antelo
con los proveedores favorables con los
proveedores
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ASARTI
Creación y desarrollo 0.3 Implementación de las 15/12/2010 7000 Carla Jimena Garcés
de nuevas técnicas de nuevas técnicas y puntos de
puntos y tejidos tejidos
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ASARTI
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ASARTI
LÍNEA DE PESO (%) HITO O OBJETIVO PPTO. AÑO 2010 RESPONSABLE FECHA FECHA
ACCIÓN MEDIDA 2010 INICIO FIN
Inversión Gasto
Búsqueda de Índice de
eventos de Satisfacción Jimena Hinojosa
20% >75% 200 10/01/10 25/02/10
comercio para el de ferias Bustamante
rubro textil textiles
ACTIVIDADES
Identificación
Fuentes de
de fuentes de
Información
información en 10 30/01/10 50 Elena Cáceres 10/01/10 20/01/10
hasta
el rubro textil
30/01/10
internacional
# de ferias
Identificación
planificadas
de Ferias
25 en el rubro 4 35 Jimena Hinojosa 22/01/10 30/01/10
asociadas al
textil
rubro textil
artesanal
# de ferias
Identificación
con
de los requisitos 20 4 20 Elena Cáceres 01/02/10 05/02/10
requisitos
de cada feria
cumplidos
Índice de
Consolidación
satisfacción
en la
45 en la > 90% 95 Jimena Hinojosa 06/02/10 25/02/10
participación de
participación
ferias
de ferias
TOTALES 100 200
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ASARTI
LINEA DE PESO HITO O OBJETIVO PPTO. AÑO 2010 Bs RESPONSABLE FECHA FECHA
ACCIÓN (%) MEDIDA 2010 INICIO FIN
Inversión Gasto
Participación en 35% Numero de pre 2 48800 Elena Cáceres 01/03/10 30/07/10
ferias acuerdos
comerciales en firmados
España,
Dinamarca y
Grecia
ACTIVIDADES
Presupuestar 15 % de >85% 2000 Elena Cáceres 01/03/10 20/03/10
costos de Satisfacción
transporte a los del
países destino presupuesto
Presupuestar 20 % de >85% 2000 Elena Cáceres 22/03/10 15/04/10
costos de estadía Satisfacción
en los países del
destino presupuesto
Preparación de 45 Índice de >95% 40100 Carlos Rivera 22/04/10 05/06/10
productos de cumplimiento
exposición de requisitos
acorde a los de exposición
requerimiento s
de cada feria en
particular
Planificación y 20 Índice de >90% 4700 Jimena Hinojosa 20/04/10 15/05/10
desarrollo del cumplimiento
itinerario a de requisitos
seguir por los de
miembros de la presupuestarios
empresa y de tiempos
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ASARTI
LINEA DE PESO (%) HITO O OBJETIVO PPTO. AÑO 2010 RESPONSABLE FECHA FECHA
ACCIÓN MEDIDA 2010 INICIO FIN
Inversión Gasto
Firma de 45% Firma hasta 11/2010 1000 Jimena Hinojosa 12/08/10 20/08/10
contratos con la fecha
los clientes 11/2010
ACTIVIDADES
Entrevista con 40 Índice de >80% 800 Jimena Hinojosa 12/08/10 15/08/10
los futuros mutua
clientes conveniencia
corporativos
Preparación de 60 # de 15/08/10 200 Jimena Hinojosa 16/08/10 20/08/10
Documentos documentos
Legales presentados
TOTALES 100 1000
9
ASARTI
10
ASARTI
11
12