PROCEDIMIENTO: CÓDIGO: T-CC-PR-02

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME PÁGINA: 1 de 5

VERSIÓN FECHA ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

003 02/03/2018 Saddam Rodríguez Domínguez Guillermo Velásquez

Coordinador SGC Gerente de Administración y Gerente General

Planta

N° COPIA: PUESTO DE COPIA:

Cambios respecto a la versión anterior:

No tiene.

I. OBJETIVO

Evitar el uso o entrega no intencional del material / producto no conformes, mediante la

detección, identificación, control y tratamiento en Tuberías Plásticas S.A.C.

II. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a la materia prima, producto terminado, y aditivos, no conformes

detectados en Tuberías Plásticas S.A.C.

III. REFERENCIAS

3.1. Acciones Correctivas

3.2. Instructivo Técnico de Ensayo de Control
3.3. Instructivo de Identificación y trazabilidad
3.4. Instructivo Recepción de Materia Prima
3.5. Matriz de Especificaciones técnicas

IV. DEFINICIONES

4.1. Materia Prima: es la base para la elaboración del producto final.

4.2. Materiales: son todos los insumos recepcionados que forman parte del proceso productivo,
éste término engloba a Materias primas y aditivos.
4.3. Producto Terminado: es aquel producto que no se someterá a ninguna transformación
adicional por parte de la organización para su entrega al cliente, el cual es elaborado en
Tuberías Plásticas S.A.C.
4.4. Aditivos: son las substancias añadidas durante el proceso a la materia prima, para mejorar
sus propiedades físicas, químicas, conservación, etc.
4.5. NCP: denominación que se le da al formato o registro T-CC-RE-06: No Conformidad de
Producto / Materiales.
4.6. PNC: denominación que hace referencia a PRODUCTO NO CONFORME.
4.7. Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa dentro de un proceso.
V. RESPONSABILIDADES
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5.1. El Supervisor de Control de Calidad es responsable de evaluar la magnitud de la no

conformidad y coordinar el destino de uso de la materia prima, producto terminado, y
aditivos, No Conformes.
5.2. Los dueños de los procesos son los responsables de la identificación y comunicación del
material no conforme en su área.

VI. DESARROLLO

6.1. Detección de una desviación

El Inspector o Supervisor de Control de Calidad realiza lo siguiente:

6.1.1. Materia Prima No Conforme (Resinas)

Cuando detecta una desviación de las características especificadas en la ficha técnica de

la materia prima, se procede a emitir el registro de No conformidad de Producto /
Materiales (T-CC-RE-06) el cual se entrega al Supervisor de control de calidad para la
evaluación y tratamiento de acuerdo a la complejidad de la No conformidad, se decide si
se acepta con observaciones o si se devuelve al proveedor.
Si se acepta con observaciones, se le comunica al área de Producción, para que tome las
precauciones respectivas, previa identificación de la misma.

6.1.2. Producto terminado No Conforme (Tubo PVC-U)

6.1.2.1. Producto Terminado

Si el producto no conforme es detectado durante el proceso de fabricación, en la línea

de producción, el analista o supervisor de control de calidad comunica de la situación
al responsable de turno de la producción y se procede a emitir el registro No
Conformidad (T-CC-RE-06). Ante dicho hallazgo, el responsable de turno, puede
proceder de la siguiente manera:

- Se suspende la producción hasta corregir el origen de la falla, identificando y

separando el lote de la producción no conforme.
- Se realiza la corrección sin detener la línea, teniendo cuidado de identificar y
separar correctamente el producto no conforme.

El Supervisor de Control de Calidad, decide si el producto no conforme, se clasifica

como “Observado” o “Rechazado”, considerando lo siguiente:

Acabado de Campana (levemente torcidas, exceso de

longitud)
OBSERVADO Longitud en exceso
Falla en Biselado
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Producto cuyas Falla de Rotulado

fallas pueden Falla de embonado
corregirse y/o
repararse.
Ataque por Diclorometano – interno, externo
Presión
Impacto superior a lo establecido
Aplastamiento al 40%, no deberá evidenciar (fisuras,
grietas o roturas)
RECHAZADO Longitud del tubo menor a lo establecido
Producto cuyas Ralladuras internas y externas pronunciadas
fallas hacen Espesores menor a lo establecido
imposible su Diámetro externo menor o mayor a lo establecido
reparación Ovalidad fuera de los límites establecidos
Reversión longitudinal menor a los establecido
Tubería torcida
Campanas con líneas blancas y no unIformes

- PNC OBSERVADO
Una vez que el producto pasó la etapa de corrección y/o reparación
(reproceso), se verifica nuevamente la conformidad con los requisitos, si la
verificación es satisfactoria, el producto es liberado y se deja registro en el
formato No Conformidad de Producto / Materiales (T-CC-RE-06); en caso
contrario se procede según el punto “6.4. Tratamiento Producto / Material No
conforme”. Si el producto es retenido, en espera de su tratamiento posterior,
este se identificará y señalizará mediante un sticker naranja en el cual se
detallarán los motivos de la observación, así mismo el área de Control de
Calidad, aislará todo el material observado de forma que se evite su salida o
liberación.

- PNC RECHAZADO
Una vez que el producto fue catalogado como rechazado, el supervisor de
Control de Calidad evalúa en coordinación con el encargado de turno de
Producción, su disposición final, pudiendo ser la Zona de Scrap (reciclado) o
Zona de Descarte (botadero). Para ambos casos se deja constancia de la
acción tomada en el formato No Conformidad de Producto / Materiales (T-
CC-RE-06). Si el producto es retenido, en espera de su tratamiento posterior,
este se identificará y señalizará mediante un sticker rojo en el cual se
detallarán los motivos del rechazo, así mismo el área de Control de Calidad,
aislará todo el material rechazado de forma que se evite su salida o liberación.

Si el producto terminado no conforme ya ha sido liberado no intencionalmente

al cliente, esto conlleva a tener 2 posibles situaciones:

 No Conformidad detectada por el cliente

Si el cliente detecta la no conformidad, la empresa gestiona el reclamo
de acuerdo al “Procedimiento Atención de Pedidos y Reclamos del
Cliente”, se investiga si el hallazgo es un caso aislado o no, revisando si
es posible los stocks del mismo lote según el Procedimiento de
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Identificación y Trazabilidad. De confirmarse la No conformidad se

procede a comunicar a los clientes que adquirieron el producto del
mismo lote y se procede a registrar en el formato “No Conformidad de
Producto / Materiales (T-CC-RE-06)”. Como acción correctiva inmediata,
se reemplazará el producto, si así se determinase.

 No Conformidad detectada por la empresa

Si posterior a la entrega del producto, se detecta una No Conformidad,
como resultado de inspecciones y/o ensayos realizados por la empresa
y de la cual el cliente no ha tomado conocimiento o no ha presentado
reclamo alguno, se procede a registrar en el formato “No Conformidad
de Producto / Materiales (T-CC-RE-06)” la no conformidad detectada y
se procede a comunicar a los clientes que adquirieron el producto del
mismo lote, la situación acontecida. Como acción correctiva inmediata,
se reemplazará el producto, si así se determinase.

6.1.3. Aditivos no conformes

El encargado de almacén, personal de producción y/o inspector de control de calidad,

cuando detecta una desviación de las características especificadas de aditivos en almacén
o antes de ingresar a proceso productivo, procede a emitir el registro “No Conformidad de
Producto / Materiales”, el cual se entrega al Supervisor de Control de Calidad para
evaluación y tratamiento.

6.2. Identificación y Codificación del registro

El Supervisor de control de calidad codifica el formato, y lo consigna en el T-CC-RE-18 Registro

de Código Correlativo de Materiales, Producto Observado/ No conformes.

Codificación:
SC-aa-nn
Dónde:
SC : indica las siglas del área que detectó la NCP
aa :indica el año de curso.
nnn :indica el número correlativo del material observado / no conforme del año en
curso.

6.3. Evaluación y Decisión final

Control de Calidad efectúa, si es necesario evaluaciones y ensayos de confirmación, del lote

involucrado del material observado / Producto No conforme y decide su destino. La evaluación
final tiene en cuenta la magnitud, gravedad, frecuencia y tendencias de las no conformidades
y su impacto en el cliente.

Luego de definido el destino de uso, Control de Calidad registra en el formato “No Conformidad
de Producto / Materiales (T-CC-RE-06)”
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6.4. Tratamiento de producto/material no conforme.

En caso del producto terminado no conforme; el Gerente de Administración y Planta de

Tuberías Plásticas S.A.C. coordinará con el Supervisor de Calidad, para documentar el
producto no conforme y determinar el tratamiento a seguir si los tubos califiquen como
OBSERVADOS. Los tratamientos que se pueden dar al producto son: Liberación a concesión
y reproceso.

En caso de materia prima y aditivos no conformes: El Coordinador Logístico, se pondrá en

contacto con el proveedor del material involucrado para documentar la no conformidad y
determinar su tratamiento el cual puede ser de dos tipos: A concesión o devolución.

6.5. Comunicación y análisis

Se envía la NCP mediante correo electrónico al dueño del proceso involucrado en la acción a
seguir con copia al Gerente de Administración y Planta y coordinador de Gestión de Calidad.
Puede enviar copias del registro a otras áreas, si considera necesario y oportuno.

El Comité de Calidad revisa las NCP’S y evalúa la necesidad de emprender las acciones
correctivas de acuerdo al procedimiento Acciones Correctivas.

VII. REGISTROS
T-CC-RE-06 No conformidad de Producto / Materiales (NCP)
T-CC-RE-18 Correlativo de Materiales/ Productos Observados/ No Conformes