Referencia

No. Procedimientos Técnica Auditor

PT

PROGRAMA DE AUDITORIA XXX

OBJETIVO:…..
INSTRUMENTOS DE AUDITORIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Ref.

Auditoria seguridad física. Instalaciones adecuadas Fecha
Empresa: xxx Auditor
Porcentaje de cumplimiento
CAT Descripción 0% 25% 50% 75% 100% N/A valor PTS
 LISTA DE CHEQUEO

REF.

OBJETIVO: Evaluar los sistemas de xxxxxxx, de la empresa, de manera interna

y externa. En donde significa: (S) satisfactorio. (M) Medio y (N) Negativo.

ASPECTO RESULTADO
S M N
OBSERVACIONES

Preparado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:
Inicio: Finalización
 Cuestionario de Auditoria

No. Pregunta Si No N/A Observaciones