CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

GGC N° 251 DE 2017

pPolítica de Formalización Minera

Formato: INSPECCIÓN DE CAMPO ASPECTO MINERO

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AI-ICMCA CIELO ABIERTO
SEGURIDAD
Cuenta con SG-SST (Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo) Si: No:
Cuenta con el regalamiento de higiene y seguridad minera (visible) Si: No:
Cuenta con reglamento interno de trabajo (visible) Si: No:
La maquinaria utilizada en el arranque, cargue, y transporte cuenta con señales auditivas Si: No:
Se tiene registro de mantenimiento de maquinaria Si: No:
Se tiene manual de procedimiento para la utilización de la maquinaria pesada Si: No:
Cuenta con extintores (deben tener mínimo de 20 libras , Decreto
Cantidad: Si: No:
2222de 1993) en la zona de almacenamiento de combustibles
Cuenta con botiquín y camilla Si: No:
Cuenta con señalización apropiada Si: No:
Cuenta con extintores en zonas adecuadas Cuantos: Si: No:
Registro de entrega de EPP Periodicidad: Si: No:
Identificación de riegos :

Observaciones:

Profesional que diligencia FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre: MP/ TP: D D M M A A A A

CC: Firma:

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AI-ICBT BAJO TIERRA
BOCAMINAS
Coordenadas
Bocamina
Norte Este z

PRODUCCIÓN
Bocamina Días/semana Turnos/días N° trabajadores Producción anual

INFRAESTRUCTURA EXTERNA DE LA MINA

Coordenadas
Infraestructura Observaciones (estado, dimensiones, material, etc )
Norte Este
Patios de acopio
Campamento
Tolvas
Instalaciones
eléctricas
Botadero
Servicio sanitario
…
…
INFRAESTRUCTURA INTERNA DE LA MINA
Identificación de labores por bocamina
Tipo de Sección Observaciones
Bocamina Longitud (m) Inclinación
labor Piso Techo Altura

SOSTENIMIENTO
Bocamina:
DESARROLLO PREPARACIÓN EXPLOTACIÓN
Labor minera Tipo de Estado sost. Tipo de Estado sost. Tipo de Estado sost.
sostenimiento M R B sostenimiento M R B sostenimiento M R B

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AI-ICBT BAJO TIERRA
Bocamina:
DESARROLLO PREPARACIÓN EXPLOTACIÓN
Labor minera Tipo de Estado sost. Tipo de Estado sost. Tipo de Estado sost.
sostenimiento M R B sostenimiento M R B sostenimiento M R B

Bocamina:
DESARROLLO PREPARACIÓN EXPLOTACIÓN
Labor minera Tipo de Estado sost. Tipo de Estado sost. Tipo de Estado sost.
sostenimiento M R B sostenimiento M R B sostenimiento M R B

EXPLOTACIÓN
Método de
Cámaras y Pilares Tambores paralelos Escalones Invertidos Tajo
explotación:
¿Otro, cuál?:
Tipo de arranque: Manual Mecanizado
VENTILACIÓN
Bocamina:
Tipo de ventilación
O2 CH4 CO2 CO H2S SO2 NO NO2
Frente evaluado Natural Mecánica (19,5%) (1%) (5000ppm) (25ppm) (1ppm) (0,25 ppm (25 ppm) (0,2 ppm)
Circuito Difusión Principal Auxiliar

Observaciones:

Tipo de ventilación
O2 CH4 CO2 CO H2S SO2 NO NO2
Frente evaluado Natural Mecánica (19,5%) (1%) (5000ppm) (25ppm) (1ppm) (0,25 ppm (25 ppm) (0,2 ppm)
Circuito Difusión Principal Auxiliar

Observaciones:

Tipo de ventilación CO2

O2 CH4 CO H2S SO2 NO NO2
Frente evaluado Natural Mecánica (19,5%) (1%)
(5000pp
(25ppm) (1ppm) (0,25 ppm (25 ppm) (0,2 ppm)
Circuito Difusión Principal Auxiliar m)

Observaciones:

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AI-ICBT BAJO TIERRA
SEGURIDAD
Equipos de medición de gases Modelo Si No
Cuenta con certificado de calibración equipo medición de gases Fecha: Si No
Se tiene personal capacitado para medición de gases (seguridad) Si No
Cuenta con tablero de registro medición de gases Si No
Cuenta con registro de monitoreo de gases Si No
Realizan aforos de ventilación Cada cuanto: Si No
Cuenta con registro de pagos de Seguridad social Si No
Cuentan con registro de entrega de EPP Periodicidad: Si No
Los trabajadores portan los EEP de manera adecuada Si No
Cuenta con elementos para prestar primeros auxilios Si No
Cuenta con sistema de desagüe adecuado Si No
Potencia de la bomba de desagüe
La vagoneta posee dispositivo de seguridad (freno) que la detenga en caso de ruptura del cable de
Si No
malacate
Existe medio de comunicación desde superficie a los trabajos bajo
Cuál: Si No
tierra
El malacate cuenta con guarda y freno de seguridad Si No
Tipo y Estado del malacate
El malacate cuenta con guarda y freno de seguridad Si No
Se cuenta con cableado encauchetado en las labores subterraneas Si No
Tipo y estado cable de malacate
Tipo y estado de riel
Se cuenta con nichos de seguridad Cuantos: Si No
Los trabajos antiguos están sallados y aislados Si No
Planos actualizados de las labores mineras Si No
Se cuenta con isométrico de ventilación Si No
Cuenta con SG-SST Si No
Cuenta con Reglamento de seguridad e higiene minera Si No
Cuenta con Reglamento interno de trabajo Si No
Cuenta con Circuito de ventilación Si No
Cuenta con Ruta de evacuación Si No
Cuenta con punto de encuentro Si No
Cuenta con radiograma Si No
Cuenta con Manchones de seguridad Si No
Cuenta con manila y escalera en labores inclinadas Si No
Cercanía a ruinas (inundadas, incendiadas, activas) Si No
Cuenta botiquín y camilla Estado: Si No
Cuenta con extintores Fecha de ultima recarga: Si No
Cuenta con Señalización Cuál: Si No
Observaciones:

Profesional que diligencia FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre: MP/ TP: D D M M A A A A

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INSPECCIÓN DE CAMPO ASPECTO AMBIENTAL Página ___ de ___
AI-ICA
MANEJO DE ESTERILES
Volumen
Volumen descapote Volumen mineral
desmonte
Sitio de disposición de desmonte N: E: Z:
Sitio de disposición de descapote o
N: E: Z:
botadero
Tipo de Botadero Área

Impactos ambientales identificados

Actividades y obras de manejo

ambiental de estériles

% cumplimiento de acuerdo a Instrumento Ambiental

MANEJO COMPONENTE HÍDRICO

Presencia de
captación de SI___ NO ___ Presencia de vertimientos: SI___ NO ___ Ocupación de cauce: SI___ NO ___
aguas:
CAPTACIÓN DE AGUAS
Método de
Superficial
Captación:
Subterránea Nombre Fuente:
Coordenadas: Norte: Este:
Requiere concesión de aguas: SI___ NO ___ Estado de concesión: otorgada____ En trámite____ No solicitada:____

Caudal Autorizado Distribución Minería Manejo Ambiental

(Cantidad / %) Consumo
Caudal Utilizado Procesos Doméstico
Descripción de la Captación:

VERTIMIENTOS
Tipo de vertimiento: Método de Vertimiento:
Doméstico: ____ Nombre Fuente receptora:
Minero: ____ Coordenadas:
Industrial: ____ Norte: Este:
Requiere permiso de vertimientos: SI___ NO ___ Estado de permiso: otorgado____ En trámite____ No solicitado:____
Caudal vertimiento
Autorizado Características de
vertimiento
Caudal vertimiento real
Descripción del proceso de vertimiento:

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INSPECCIÓN DE CAMPO ASPECTO AMBIENTAL Página ___ de ___
AI-ICA
OCUPACIÓN DE CAUCE
Nombre cauce de ocupación: Tipo de ocupación:
Coordenadas: Norte: Este: Longitud ocupación:
Requiere permiso de Ocupación: SI___ NO ___ Estado de permiso: otorgado____ En trámite____ No solicitado:____
Descripción de la ocupación del cauce:
MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA
Obras de manejo de aguas de escorrentía:

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS COMPONENTE HÍDRICO

ACTIVIDADES Y OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE HÍDRICO

% cumplimiento de acuerdo a Instrumento Ambiental

MANEJO COMPONENTE AIRE

Presencia de emisiones atmosféricas : SI___ NO ___ Lugar de Emisión:
Fijas Móviles Difusas
Tipo de Cantida
emisión d Cantidad Cantidad
Requiere permiso de emisiones
atmosféricas :
SI___ NO ___ Estado de permiso: otorgado____ En trámite____ No solicitado:____
Emisiones generadas: Gases_____ Partículas ______
Frecuencia medición: Anual Semestral Mensual Ninguna
Cantidad mediciones Realizadas: Nombre Laboratorio: Laboratorio acreditado: SI___ NO ___
Características emisiones atmosféricas:

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS COMPONENTE AIRE

ACTIVIDADES Y OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE AIRE

.
% cumplimiento de acuerdo a Instrumento Ambiental
MANEJO COMPONENTE FLORA
Coberturas presentes área
UPM
Cantidad de madera Plantación
Origen de la Madera
consumida Bosque Natural Comercial
Tipo de la Madera
Lugar de Compra de la madera
¿El proveedor posee permiso/licencia de
aprovechamiento? SI NO No.

Presencia de especies silvestres

Flora RESOLUCIÓN 0192 DE 2014

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Formato:
INSPECCIÓN DE CAMPO ASPECTO AMBIENTAL Página ___ de ___
AI-ICA
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS COMPONENTE FLORA

ACTIVIDADES Y OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE FLORA

% cumplimiento de acuerdo a Instrumento Ambiental

MANEJO COMPONENTE FAUNA
Presencia de especies silvestres
Fauna RESOLUCIÓN 0192 DE 2014
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS COMPONENTE FAUNA

% cumplimiento de acuerdo a Instrumento Ambiental

MANEJO DE RESIDUOS
Disposición
Tipo de Residuo Lugar de Producción Cantidad (Semana) Final Observaciones

CUMPLE
ACTIVIDAD ¿Cómo lo cumple?
Si No
¿Se realiza separación en la fuente?
¿Se cuenta con puntos de acopio de residuos?
¿El punto de acopio esta acondicionado?
¿Los contenedores son del material y capacidad
suficiente para el almacenamiento de residuos?
¿Se realiza capacitaciones en cuanto a la separación de
residuos?

¿Se cuenta con contratista para la recolección de

residuos?
¿Se reutilizan los residuos producidos?
¿Se encuentran almacenados separados de los residuos
peligrosos?
¿El lugar de almacenamiento se encuentra en un lugar
visible y de fácil acceso para los trabajadores?
RESIDUOS PELIGROSOS
Tipo de Residuo Lugar de Producción Cantidad (Semanal) Observaciones
Disposición Final
Aceites Usados
Trapos
Llantas
Químicos

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INSPECCIÓN DE CAMPO ASPECTO AMBIENTAL Página ___ de ___
AI-ICA
CUMPLE
ACTIVIDAD ¿Cómo lo cumple?
Si No
¿Se realiza separación en la fuente?
¿Se cuenta con puntos de acopio de RESPEL?
¿El punto de acopio esta acondicionado?
¿Los contenedores son del material y capacidad
suficiente para el almacenamiento de residuos?
¿Se realiza capacitaciones en cuanto a la separación
y manejo de RESPEL?
¿Se cuenta con contratista para la recolección de
RESPEL?
¿Se reutilizan los RESPEL producidos?
¿Se encuentran almacenados separados de los
residuos Sólidos convencionales?
¿El lugar de almacenamiento se encuentra en un
lugar visible y de fácil acceso para los trabajadores?
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

ACTIVIDADES Y OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL

% cumplimiento de acuerdo a Instrumento Ambiental

MANEJO PAISAJÍSTICO
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS COMPONENTE PAISAJÍSTICO

ACTIVIDADES Y OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE PAISAJÍSTICO

% cumplimiento de acuerdo a Instrumento Ambiental

Formato:
INSPECCIÓN DE CAMPO ASPECTO AMBIENTAL Página ___ de ___
AI-ICA
Observaciones:

Profesional que diligencia FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre: MP/ TP: D D M M A A A A

CC: Firma:

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AI-ICAD ADMINISTRATIVO
Razón social
Tipo de empresa Persona S.A.S. Sociedad Sociedad Otra
natural Anónima Limitada Cuál?
INFORMACION DE LA PRODUCCION
Producción promedio anual
Capacidad de producción mensual
Vida útil proyecto productivo
Años estimados de explotación
Planea incrementar la producción Si No
Vende el material en boca de mina o frente Si No
Vende el material beneficiado Si No
Incluye el transporte en el precio de venta Si No
Ha cumplido las metas de producción establecidas en el PTO? Si No
¿Por qué?
¿Qué dificultades se le han presentado para cumplir con las metas de producción propuestas en el PTO?

¿Qué planes y expectativas tiene para mejorar su producción?

¿Qué planes tiene para el mejoramiento de su sistema de producción?

INVERSIONES EXISTENTES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Descripción Cantidad Valor

MAQUINARIA Y EQUIPO
Descripción Cantidad Valor

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

Descripción Cantidad Valor

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AI-ICAD ADMINISTRATIVO
AMBIENTALES
Descripción Cantidad Valor

ACTIVOS DIFERIDOS
Descripción Cantidad Valor

CAPITAL DE TRABAJO Valor

COSTOS OPERACIONALES
COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL VINCULADO DIRECTAMENTE
Hombres Mujeres Total Salario mensual
promedio
Gerente
Ingenieros
Operarios
Obreros
Administrativos
Otros
COSTO MENSUAL DE PERSONAL POR CONTRATO
Descripción Producción Administración Valor

COSTO MENSUAL DE PERSONAL POR JORNALES

Descripción Producción Administración Valor

MATERIALES, SUMINISTROS Y CONSUMOS

Descripción Cantidad mes Valor mes

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AI-ICAD ADMINISTRATIVO
SERVICIOS PUBLICOS
Descripción Cantidad mes Valor mes

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Descripción Cantidad mes Valor mes

DOTACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Descripción Cantidad mes Valor mes

IMPUESTOS- CONTRAPRESTACIONES
Descripción Valor mes
Regalías
Renta
Otros
OTROS GASTOS MENSUALES
Descripción Valor mes
Gastos ambientales
Capacitación
Herramientas y elementos de trabajo
Arrendamiento de Bienes Inmuebles
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de la Infraestructura
Transportes de la Producción
Gastos financieros
Intereses causados en el último año sobre créditos.
Cesantías
Intereses Cesantías
Prestaciones sociales
Prima de servicios
Vacaciones
Cajas de compensación familiar
Aportes parafiscales ICBF
SENA
Pensión
Seguridad social Salud
Riesgos laborales

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AI-ICAD ADMINISTRATIVO
INGRESOS
Cantidades producidas mes Precio unitario

COMERCIALIZACION
Liste sus principales clientes
Cliente Material Localización Contacto

¿A qué nuevos mercados piensa ingresar próximamente?

¿Qué problemas ha tenido para comercializar el material?

¿Tiene intermediarios en el proceso de comercialización?

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD
¿Cuenta con un área de contabilidad definida?

¿Con qué documentos contables cuenta?

¿Cuenta con registro de ingresos, gastos, facturación, nómina, entre otros registros contables?

DOCUMENTOS LEGALES
¿La empresa cuenta con alguno de los siguientes documentos?
. Planillas de pagos de seguridad social SI NO
. Reglamento interno del trabajo SI NO
. Reglamento de higiene y seguridad minera SI NO
. Organigrama SI NO
. Programa de salud ocupacional SI NO
Observaciones:

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Formato: INSPECCIÓN DE CAMPO ASPECTO SOCIO-

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AI-ICSE ECONÓMICO
MANEJO DE PERSONAL
Tipo de contratación
Empleados N° de Empleados
OPS TF TI D J
Empleados en operaciones mineras
Empleados en área administrativa
Empleados en otras áreas
OPS: Orden de Prestación de Servicios, TF: Contrato a Termino fijo, TI: Contrato a Término indefinido, D: Destajo, J: Jornal.
Número de empleados directos oriundos de la zona de influencia del proyecto minero:____________________
¿Sus empleados se encuentran afiliados al sistema de seguridad social integral? (Salud, Pensión, Riesgos
Laborales)

¿Realiza los aportes Parafiscales?

¿La empresa cuenta con un programa de Salud Ocupacional que incluya - Higiene y Seguridad Industrial y
Medicina Preventiva y del Trabajo?

¿Cuenta la empresa con un Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO? (ó Vigía Ocupacional – en caso
de menos de 10 empleados)

¿El personal recibe capacitación sobre seguridad minera y salvamento minero?

¿Todo el personal recibe y utiliza elementos de protección personal EPP?

¿La Administradora de Riesgos Laborales ARL, adelanta programas de seguridad industrial?

¿Realiza o permite la capacitación de sus empleados en conocimientos técnicos?

SI_________ NO_________ ¿Con qué frecuencia?_____________________________________________

NIVEL DE ESCOLARIDAD
Ítem N° DE EMPLEADOS
Ninguna
Primaria
Secundaria
Técnica

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AI-ICSE ECONÓMICO
Profesional
Posgrado
TIEMPO DE TRABAJO
Ítem Días/ semana Horas/ días
empleados en operaciones mineras
empleados en área administrativa
empleados en otras áreas
PERMANENCIA EN EL PROYECTO MINERO
Años N° empleados
Menos de 1
1-3
3-6
6-10
Más de 10
APORTES A COMUNIDAD ZONA DE INFLUENCIA (ESPECIE Y/O DINERO)
Ítem ¿Cuáles?
Arreglo vías vereda les
A Instituciones educativas
A centros de salud
A centros de recreación y deportes
Juntas de acción comunal
Observaciones:

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