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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
10
11
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Sistema Implementación
GUÍA TÉCNICA Control y Elaboración de Oficina Asesora de Listado Maestro de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia
12 CALIDAD 2009 Documentación Organizacional Todos SGC Integrado de Permanente Jefe OAP sistema de Gestión de /272gtc_185_de_2009.pdf
COLOMBIANA 185 Documentos Planeación Documentos
Gestión calidad
Sistema Implementación
NORMA TÉCNICA Sistemas de Gestión de la calidad. Oficina Asesora de Informe Implementación
13 CALIDAD 2015 Todos Vocabulario Técnico de calidad SGC Integrado de Permanente Jefe OAP sistema de Gestión de www.ceicmo.com/resources/documents/NTC_ISO_9000-2005.pdf
COLOMBIANA 9000 Fundamentos y vocabulario 2015. Planeación requisitos mínimos
Gestión calidad
NORMA TÉCNICA Sistema Implementación
Gestión del Riesgos, principios y Oficina Asesora de Informe Implementación http://umv.gov.co/_documentos/transparencia
14 CALIDAD COLOMBIANA ISO 2011 Todos Administración del Riesgo SGC - SCI Integrado de Permanente Jefe OAP sistema de Gestión de /347ntc_iso_31000_2011.pdf
directrices. Planeación requisitos mínimos
31000 Gestión calidad
NORMA TÉCNICA Sistemas de Gestión Ambiental. Sistema Implementación
Oficina Asesora de
15 CALIDAD COLOMBIANA ISO 2004 Requisitos con orientación para su Todos Sistema de Gestión ambiental SGC - SGA Integrado de Permanente Jefe OAP Gestión Ambiental ISO Informe PIGA www.mincit.gov.co/descargar.php?id=71438
Planeación
14001 uso Gestión 14001
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Actualización de la Norma
Técnica de Calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000
Versión 2009, la cual establece
las generalidades y los
DECRETO NACIONAL Por medio de la cual se adopta la requisitos mínimos para Sistema Dirección General / Implementación del
Director General Informe de implementación
32 CALIDAD 4485 2009 actualización de la Norma Técnica Todos establecer, documentar, SGC Integrado de Permanente Oficina Asesora de sistema de Gestión de www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37853
Jefe OAP SGC/SIG
de Calidad en la Gestión Pública. implementar y mantener un Gestión Planeación calidad
Sistema de Gestión de la
Calidad en los organismos,
entidades y agentes obligados
conforme al artículo 2° de la
Ley 872 de 2003.
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FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Oficina de Control
Sistema http://umv.gov.co/_documentos/tra
Por el cual se modifica el Decreto Plazo para la implementación Jefe OCI Interno /
50 MECI 2913 2007 Todos SGC - SCI Integrado de Permanente implementación MECI Informes de implementación nsparencia/decreto_2913_de_20
2621 de 2006. del MECI Jefe OAP Oficina Asesora de
Gestión 07.pdf
Planeción
Oficina de Control
Establece, implementa y Sistema
Jefe OCI Interno /
51 MECI Decreto 943 2014 Todos fortalece el sistma de control SGC - SCI Integrado de Permanente implementación MECI Informes de implementación www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048
Por el cual se actualiza el Modelo Jefe OAP Oficina Asesora de
interno. Gestión
Estándar de Control Interno (MECI). Planeción
Ley Orgánica 152 "Por la cual se establece la Ley Marco Normativo de Planes y Planeación Oficina Asesora de Planes de Acción por
52 PLANES Y PROGRAMAS 1994 Todos SGC Permanente Jefe OAP Plan Estratégico www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327
Orgánica del Plan de Desarrollo" Programas Estratégica Planeación Proceso
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CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Revisión del
por el cual se actualizan los Cada vez que se
PROYECTOS DE DECRETO 449 Responsables del concepto de Planeación Jefe Oficina Oficina Asesora de documento presentado Viabilidad Proyecto de
61 1999 procedimientos del Banco Distrital Artículo 12. SGE registre un Proyecto de www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1744
INVERSION viabilidad Estrategica Asesora Planeación por los Gerentes de Inversión
de Programas y Proyectos. Inversión
proyecto
Revisión del
por el cual se actualizan los
PROYECTOS DE DECRETO 449 Programación y seguimeinto Planeación Jefe Oficina Oficina Asesora de documento presentado Registro del avance de los
62 1999 procedimientos del Banco Distrital Artículo 13. SGE Trimestralmente www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1744
INVERSION del avance de proyectos Estrategica Asesora Planeación por los Gerentes de proyectos en el Segplan
de Programas y Proyectos.
proyecto
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CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Aplicación de los
ANTICORRUPCIÓN Y Por el cual se reglamentan los Cumplimiento de la Secretaría General -
Gestiòn atenciòn al Atenciòn al Secretaría procedimientos y Procesos adelantados
70 ATENCIÓN AL DECRETO 2641 2012 artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de TODOS normatividad en materia de Permanente Área Atenciòn al www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959
ciudadano Ciudadano General formatos del proceso conforme a la Ley
CIUDADANO 2011. Atenciòn al ciudadano Ciudadano
conforme a la ley.
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CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Plan de Accion de la
Definir el plan de Subdireccion Tecnica de
accion de acuerdo a los Mejoramiento de la Malla
Por el cual se establece la estructura lineamientos de la OAP Vial Local aprobado por la
organizacional de la Unidad Diseñar e implementar en el Formato OAP
Subdirección Tecnica
ADMINISTRACIÓN DEL Administrativa Especial de estrategias para la Sistema de Gestión de Formulación, Plan
87 ACUERDO 11 2010 7 Numeral 5 Comercializacion Permanente Subdirector de Mejoramiento de www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40881
RIESGO Rehabilitación y Mantenimiento Vial, comercialización de servicios y Calidad seguimiento, de Mejoramiento por
la malla vial local
las funciones de sus dependencias y de excedentes de producción. reformulacion y Procesos CÓDIGO: F-423-
se dictan otras disposiciones evaluacion del plan de 005- De la Oficina de Control
accion - CÓDIGO: Interno.
PES-FM-002
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CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Especificaciones de la
señalización horizontal,
marcas viales,
conformadas por
líneas,
Subdirector (a)
En todo contrato de flechas,símbolos y
Tecnico de
construcción, pavimentación o Gerencia de letras que se pintan
Mejoramiento de
rehabilitación de una vía Intervención y sobre el pavimento, Lista de Chequeo de
"Por la cual se expide el Código la Malla Vial
ADMINISTRACIÓN DEL LEY 769 urbana o rural será obligatorio Macro proceso Gerencia de Gestión bordillos o sardineles y verficación semestral de
91 2002 Nacional de Tránsito Terrestre y se 115 SRS-SGC Permanente Local y www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557
RIESGO incluir la demarcación vial de intervención Ambiental, Social, y estructuras de las vías especificaciones segmentos
dictan otras disposiciones". Subdirector
correspondiente, so pena de de Atención al de circulación , así viales demarcados
Tecnico de
incurrir el responsable, en usuario como los objetos que
Producción e
causal de mala conducta. se colocan sobre la
Intervención
superficie de rodadura,
con el fin de regular,
canalizar el tránsito o
indicar la presencia de
obstáculos.
Establecen especificaciones de
materiales y construcción que
"Por la cual se adopta la Subdirector (a)
señalan los requerimientos
actualización del Manual MG-IC-010 Tecnico de
técnicos que deben cumplir los Gerencia de Toma de muestras de
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Mejoramiento de Registro semestral de
procesos de materiales, Intervención y materiales petreos y de
Especificaciones tecnicas GENERALES DE MATERIALES Y Planificación del la Malla Vial resultados de laboratorío, y
Resolución 3243 Manual IDU-ET- construcción, mantenimiento, Gerencia de Gestión mezclas asfálticas
93 de materiales para 2013 CONSTRUCCIÓN PARA SGA - SGC Desarrollo Vial Semestral Local y verificación de cumplimiento https://www.idu.gov.co/web/geodata/esp-tecnicas/esp-tecnicas-2011
2011 rehabilitación, recuperación, Ambiental, Social, y producidas o adquiridas
diseños de pavimentos PROYECTOS DE Local Subdirector de especificaciones técnicas
adecuación y control de las de Atención al para el mantenimiento
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE Tecnico de de materiales
obras relacionadas con el usuario de la malla vial local
ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ Producción e
Sector Vial Urbano de Bogotá
D.C. - IDU ET 2011 versión 3.0" Intervención
D.C. y sus actividades
complementarias.
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FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Subdirección de
Reglamentación para la Producción e Subdirección de
Proceso de
recuperación, construcción, Intervención- Producción e
"Por el cual se actualiza la Cartilla de gestión
Diseño y construcción de modificación y reparación de Proceso de Intervención- Proceso Reportes de gestion Registros de gestion social y
Andenes adoptada mediante ambiental, social,
95 andenes y espacio Decreto 602 2007 Cartilla los andenes, separadores y los SRS-SGSI Semestral gestión de gestión ambiental, social y elaboracion de elaboracion de actas de www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28110
Decreto Distrital 1003 de 2000 y se y atención al
público espacios públicos peatonales ambiental, social, social, y atención al actas de vecindad vecindad
dictan otras disposiciones" usuario y
en y atención al usuario y
comunicaciones
el Distrito Capital. usuario y comunicaciones
comunicaciones
Subdirección de
Producción e Subdirección de
Proceso de
Intervención- Producción e
Cartilla de Andenes- Requisitos que debe cumplir gestión
Proceso de Intervención- Proceso Reportes de gestion Registros de gestion social y Cartilla de Andenes- Secretaria
Andenes y Espacio Secretaria Distrital de las intervenciones en andenes ambiental, social,
96 2007 " Cartilla de Andenes " Cartilla SRS-SGSI Semestral gestión de gestión ambiental, social y elaboracion de elaboracion de actas de Distrital de Planeación- Taller del
Público Planeación- Taller del y espacio público de circulación y atención al
ambiental, social, social, y atención al actas de vecindad vecindad Espacio Público
Espacio Público peatonal en el Distrito Capital usuario y
y atención al usuario y
comunicaciones
usuario y comunicaciones
comunicaciones
Diseño,construcción,
ampliación,modificación, y en
Subdirección de Subdirección de Reportes de Ejecución
Accesibilidad al medio "Por el cual se reglamenta general cualquier intervención Macro proceso
97 Decreto 1538 2005 Artículo 7 SRS Semestral Producción e Producción e por parte de la garencia Diseños de Espacio Pùblico PDF
fisico parcialmente la Ley 361 de 1997 " y/o ocupación de vías de intervención
Intervención- Intervención- de Intervención
públicas,mobiliario urbano, y
demás espacios de uso público
informe trimestral de
Establece marco normativo
"Por el cual se adopta el Marco Verificación competencia
Aprovechamiento para ocupacion temporal y
Regulatorio del Aprovechamiento Jefe Oficina Oficina Asesora Reportes de gestion de para la intervención de vías
98 Económico del Espacio Decreto distrital No 456 2013 Aprovechamiento Económico SGC Proceso Jurídica Permanente www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54978
Económico del Espacio Público en el Asesora Jurídica Jurídica defensa juridica locales en el Sistema de
publico del Espacio Público en el
Distrito Capital de Bogotá” Información del IDU
Distrito Capital de Bogotá”
(SIGIDU)
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Subdirector (a)
Tecnico de
Subdirector (a)
Mejoramiento de la
Tecnico de
Malla Vial Local y
Condiciones que deben cumplir Mejoramiento de Especificaciones de Lista de Chequeo de
Condiciones que deben cumplir los Subdirector Tecnico
Guia de Movilidad los espacios urbanos para la Malla Vial espacio publico, verficación semestral de
Accesibilidad al medio espacios publicos para permitir el Macro proceso de Producción e
100 reducida -IDU Guía permitir el desplazamiento de SRS-SGC Permanente Local y bordillos o sardineles y condiciones que deben www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16540
fisico desplazamineto de personas con de intervención IntervenciónGerencia
personas con movilidad Subdirector estructuras de las vías cumplir los espacios publicos
movilidad reducida. de Intervención y
reducida Tecnico de de circulación peatonal. andenes intervenidos
Gerencia de Gestión
Producción e
Ambiental, Social, y
Intervención
de Atención al
usuario
Subdirector (a)
Tecnico de
Gerencia de
Mejoramiento de Registro semestral de
Intervención y
Aprovechamiento de la Malla Vial REPORTES DE AREAS
Macro proceso Gerencia de Gestión Reportes de areas
101 llantas y neumáticos Decreto 442 2015 Capitulo primero SRS-SGC Permanente Local y INTERVENIDAS A LA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63644
de intervención Ambiental, Social, y intervenidas
usados Subdirector SECRETARIA DISTRITALDE
de Atención al
Tecnico de AMBIENTE
El Decreto aplica a personas usuario
Producción e
naturales o jurídicas, públicas Intervención
o privadas y en general todos
los actores que ejecuten y/o
“Por medio del cual se crea el adelanten procesos
Programa de aprovechamiento y/o constructivos con asfalto , en
valorización de llantas usadas en el obras de infraestructura de
Distrito Capital y se adoptan otras Transporte en el Distrito
disposiciones.” Capital,
Verificación
informe trimestral de
"Por el cual se establece la competencia para la
Estructura organizacional Competencia de mantenimiento Verificación competencia http://umv.gov.co/_documentos/tra
Estructura Organizacional del Jefe Oficina Oficina Asesora intervención de vías en
102 del IDU y funciones de Acuerdo Distrital N° 002 2009 articulo 19 y rehabilitación del Subsistema SGC Proceso Jurídica Permanente para la intervención de vías nsparencia/acuerdo_002_de_200
Instituto de Desarrollo Urbano, las Asesora Jurídica Jurídica el Sistema de
sus dependenciad de Transporte en el Sistema de Información 9.pdf
funciones de sus dependencias y se Información del IDU
del IDU (SIGIDU)
dictan otras disposiciones" (SIGIDU)
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
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No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
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No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
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No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
CARGUE, DESCARGUE,
TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
Por medio de la cual se regula el
DISPOSICION FINAL DE
cargue, descargue, transporte,
ESCOMBROS, ARTICULO 2o. REGULACION.
almacenamiento y disposición final
MATERIALES, RESOLUCION 541 DE El cargue, descargue,
de escombros, materiales, Profesional Gerencia de Vehiculos con carga
120 ELEMENTOS, 1994 MINISTERIO DEL 1994 2 transporte, almacenamiento y SGA Producción Permanente Inspeccion visual https://www.minambiente.gov.co/images/.../pdf/.../res_0541_141294.pd
elementos, concretos y agregados Especializado Producción cubierta
CONCRETOS, MEDIO AMBIENTE disposición final de materiales
sueltos, de construcción, de
AGRAGADOS, y elementos
demolición y capa orgánica, suelo y
ELEMENTOS DE
subsuelo de excavación.
DEMOLICION Y
SUBSUELO DE
EXCAVACION
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No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
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No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Subdirección
Técnica de Subdirección Técnica
Producción e de Producción e
Normas de ensayo de RESOLUCION 1375 Por la cual se actualizan las Planificación del Aplicación de las
Aplicaciçon de normas de Intervención, Intervención, Informes de resultados de
128 materiales para (DEL MINISTERIO DE 2014 NORMAS DE ENSAYO PARA Todos SGC Desarrollo Vial Permanente normas para los www.invias.gov.co/.../2229-resolucion-1375-del-26-de-mayo-de-2014
ensayo para materiales Subdirector de Subdirector de laboratorio
carreteras TRANSPORTE) MATERIALES INVIAS 2012 Local ensayos de materiales
Mejoramiento de Mejoramiento de la
la Malla Vial Malla Vial Local
Local
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No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Conocimiento y
Medidas para el capacitación a los
"Por el cual se establecen
LINEAMIENTOS PARA despalzamientos de vehículos conductores de
restricciones y condiciones para el Subdirector
EL TRANSITO DE de carga para el uso eficiente Subdirección de vehículos de carga de
DECRETO DISTRITAL tránsito de los vehículos de Macro proceso Tecnico de Registro de acta de
131 VEHICULOS DE CARGA 2013 Todos de la infraestructura vial y para SRS Permanente producción en la Entidad referente a www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55472
520 DE 2013 transporte de carga en el área de intervención Producción e capacitaciones
EN EL AREA URBANA preservar la movilidad y la intervención las condiciones y
urbana del Distrito Capital y se Intervención
DEL DISTRITO CAPITAL seguridad vial de los restricciones para el
dictan otras disposiciones".
ciudadanos transporte de carga en
el distrito
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CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
envases y embalajes, la
preparación, envío, carga,
segregación, transbordo,
trasiego, almacenamiento en
tránsito, descarga y recepción
en el destino final. El manejo y
transporte se considera tanto
en condiciones normales, como
MANEJO Y las ocurridas en accidentes que
TRANSPPORTE se produzcan durante el
"Por el cual se reglamenta el manejo ODM-PR-002
TERRESTRE DECRETO NACIONAL traslado y almacenamiento en ODM-PR-002 Procedimiento
y transporte terrestre automotor de S&SO Gerencia de Procedimiento
133 AUTOMOTOR DE 1609 DE 2002 2002 2 tránsito. Producción Permanente Conductores Suministro y Control de www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6101
mercancías peligrosas por SGA Producción Suministro y Control de
MERCANCIAS Cuando se trate de transporte Combustible V 4.0.doc
carretera". Combustible V 4.0.doc
PELIGROSAS POR de desechos peligrosos objeto
CARRETERA de un movimiento
transfronterizo, se debe dar
aplicación en lo dispuesto en el
Convenio de Basilea, ratificado
por la Ley 253 de 1996.
El presente reglamento aplica a
todos los actores que
intervienen en la cadena del
transporte, es decir el remitente
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FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Subdirección de
Por el cual se reglamenta Proceso de Producción e
Gerente
parcialmente la prevención y el Gestión Social y Intervención,
Generación y Disposición de Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
139 3 SUELO Decreto 4741 2005 manejo de los residuos o desechos art. 10,11,12,13 Gestión Ambiental Atención al permanente Secretaría General Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718
Residuos Peligrosos y Atención al Grupo PIGA SDA
peligrosos generados en el marco de Usuario & _Talento Humano -
Usuario
la gestión integral Ambiental Seguridad y Salud en
el Trabajo
Proceso de
Por el cual se reglamentan Gerente Secretaría General
Gestión Social y
Decreto 1843 parcialmente los títulos III, V, VI, VII y Ambiental, Social _Talento Humano - Auditoria y Evaluación
140 3 SUELO 1991 Todos Uso y manjeo de Plaguicidas Gestión Ambiental Atención al permanente Calificación Auditoria SDA www.andi.com.co/es/PC/.../Decreto1843_1991_plaguicidas.pdf
XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y y Atención al Seguridad y Salud en Grupo PIGA SDA
Usuario &
manejo de plaguicidas Usuario el Trabajo
Ambiental
Proceso de
por el cual se modifica y adiciona el Gerente
Gestión Social y http://umv.gov.co/_documentos/tra
Decreto 2331 de 2007 sobre uso Uso Eficiente de Energía Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
143 ENERGIA Decreto 895 2008 Todos Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA nsparencia/decreto_895_de_200
racional y eficiente de energía Eléctrica y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario & 8.pdf
eléctrica. Usuario
Ambiental
Proceso de
Gerente
Por el cual se dictan medidas Gestión Social y
Decreto 3450 Uso Eficiente de Energía Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
144 6 ENERGIA 2008 tendientes al uso racional y eficiente art. 1 ,4 Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32715
Eléctrica y Atención al Grupo PIGA SDA
de la energía eléctrica. Usuario &
Usuario
Ambiental
por la cual se reglamentan los Proceso de Subdirección de
Gerente
niveles permisibles de emisión de Gestión Social y Producción e
Resolución 160 Revisión de emisiones de Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
145 1 AIRE 1996 contaminantes producidos por las art 2,3,4,5,6,7, Gestión Ambiental Atención al anual Intervención - Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1002
vehículos diesel y gasolina y Atención al Grupo PIGA SDA
fuentes móviles con motor a gasolina Usuario & Gerencia de
Usuario
y diesel. Ambiental Producción
Proceso de Subdirección de
Por medio de la cual se mejora la Gerente
Gestión Social y Producción e
calidad de vida a través de la calidad Revisión de emisiones de Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
146 1 AIRE Ley 1205 2008 Todos Gestión Ambiental Atención al permanente Intervención - Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31441
del diésel y se dictan otras vehículos diesel y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario & Gerencia de
disposiciones Usuario
Ambiental Producción
Proceso de
Gerente
Por la cual se establece la norma Gestión Social y
Resolución 627 Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
147 1 AIRE 2006 nacional de emisión de ruido y ruido art. 9,10, 17 Ruido Ambiental Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA
y Atención al Grupo PIGA SDA
ambiental Usuario &
Usuario
Ambiental
Proceso de Subdirección de
Por la cual se adopta el manual de Gerente
Gestión Social y Producción e
normas y procedimientos para la Disposición final de aceites Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
148 3 SUELO Resolución 1188 2003 art. 2,4,5,17,20, Gestión Ambiental Atención al permanente Intervención - Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9846
gestión de aceites usados en el usados y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario & Gerencia de
Distrito Capital Usuario
Ambiental Producción
Proceso de
Gerente
Gestión Social y
Por la cual se dictan medidas Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
149 1 AIRE Ley 9 1979 art. 44, Codigo Sanitario Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
sanitarias y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario &
Usuario
Ambiental
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Subdirección de
Proceso de Producción e
Por el cual se regula el manejo, Gerente
Gestión Social y Intervención -
Decreto 357 transporte y disposición final de Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
151 3 SUELO 1997 art. 2,3,4,5,6. Disposición final de escombros Gestión Ambiental Atención al permanente Gerencia de Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1838
escombros y materiales de y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario & Intervención -
construcción. Usuario
Ambiental Gerencia de
Producción
Subdirección de
Proceso de Producción e
Por el cual se regula el manejo, Gerente
Gestión Social y Intervención -
transporte y disposición final de Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
152 3 SUELO Resolución 541 1994 art. 2,3 Disposición final de escombros Gestión Ambiental Atención al permanente Gerencia de Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1838
escombros y materiales de y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario & Intervención -
construcción. Usuario
Ambiental Gerencia de
Producción
Subdirección de
Proceso de Producción e
Gerente
Resolucion 6982 De La "Por la cual se dictan normas sobre Gestión Social y Intervención -
Revisión de emisiones Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
153 1 AIRE Secretaria Distrital de 2011 prevención y control de la Todos Gestión Ambiental Atención al anaul Gerencia de Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9845
atmosféricas y Atención al Grupo PIGA SDA
Ambiente contaminación atmosférica por Usuario & Intervención -
Usuario
fuentes fijas y protección de la Ambiental Gerencia de
calidad del aire". Producción
Proceso de
Gerente
Gestión Social y
Por la cual se Modifica y Adiciona la Manejo de Residuos y Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
155 RESIDUOS Resolución 932 2015 Todos Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA PDF
Resolución 1115 de 2012. desechos y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario &
Usuario
Ambiental
Proceso de
por el cual se reglamenta el manejo Gerente
Requisitos técnicos y de Gestión Social y
y transporte terrestre automotor de Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
156 3 SUELO Decreto 1609 2002 2,4,11 seguridad para el Transporte Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6101
mercancías peligrosas por carretera. y Atención al Grupo PIGA SDA
de Mercancías Peligrosas Usuario &
Usuario
Ambiental
Por la cual se establecen los Proceso de
Gerente
Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Social y
Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
157 4 RESIDUOS Resolución 1457 2010 Gestión Ambiental de Llantas 14,15,16 Disposición de Llantas Usadas Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40063
y Atención al Grupo PIGA SDA
Usadas y se adoptan otras Usuario &
Usuario
disposiciones Ambiental
Proceso de
Por el cual se adopta el Plan Gerente
Gestión Social y http://umv.gov.co/_documentos/tra
Maestro para el Manejo Integral de Manejo de Residuos y Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
158 RESIDUOS Decreto 312 2006 Todos Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA nsparencia/decreto_895_de_200
Residuos Sólidos para Bogotá desechos y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario & 8.pdf
Distrito Capital Usuario
Ambiental
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Proceso de
"Por el cual se adopta el Plan Gerente
Gestión Social y http://umv.gov.co/_documentos/tra
nacional de contingencia contra Manejo de Residuos y Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
167 RESIDUOS Decreto 321 1999 Todos Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA nsparencia/decret0_321_de_199
derrames de hidrocarburos, desechos y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario & 9.pdf
derivados y sustancias nocivas". Usuario
Ambiental
Proceso de
Gerente
Por la cual se establece el programa Gestión Social y
Programa Uso eficiente y Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
170 2 AGUA Ley 373 1997 para el uso eficiente y ahorro del art. 3,11,12 Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=342
ahorro del agua y Atención al Grupo PIGA SDA
agua. Usuario &
Usuario
Ambiental
Por el cual se reglamenta el artículo Proceso de
Gerente
15 de la Ley 373 de 1997 en relación Obligatoriedad implementación Gestión Social y
Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
171 2 AGUA Decreto 3102 1997 con la instalación de equipos, art. 6,7 de Equipos de Bajo consumo Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3333
y Atención al Grupo PIGA SDA
sistemas e implementos de bajo de agua Usuario &
Usuario
consumo de agua. Ambiental
Proceso de
Gerente
por el cual se dictan medidas Gestión Social y
Uso racional y eficiente de la Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
172 6 ENERGIA Decreto 3450 2008 tendientes al uso racional y eficiente 1.4 Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32715
Energía Eléctrica y Atención al Grupo PIGA SDA
de la energía eléctrica. Usuario &
Usuario
Ambiental
Proceso de
por el cual se modifica y adiciona el Gerente
Gestión Social y
Decreto 2331 de 2007 sobre uso Uso racional y eficiente de la Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
173 6 ENERGIA Decreto 895 2008 Todos Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29344
racional y eficiente de energía Energía Eléctrica y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario &
eléctrica Usuario
Ambiental
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Proceso de
Gerente
Gestión Social y
Ambiental, Social Auditoria y Evaluación http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
178 RESIDUOS Decreto 265 2016 TODOS Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA
y Atención al Grupo PIGA SDA _265_de_2016.pdf
“Por medio del cual se modifica el Usuario &
Usuario
Decreto Distrital 442 de 2015 y se Aprovechamiento de llantas Ambiental
adoptan otras disposiciones” usadas.
Por la cual se regulan los criterios
ambientales de calidad de los Proceso de
Gerente
combustibles líquidos y sólidos Criterios Ambientales de Gestión Social y
Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
179 1 AIRE Resolución 898 1995 utilizados en hornos y caldera de art. 1,2,7 combustibls líquidos en hornos Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15717
y Atención al Grupo PIGA SDA
uso comercial e industrial y en y calderas Usuario &
Usuario
motores de combustión interna de Ambiental
vehículos automotores.
Proceso de
Por medio del cual se clasifican las Gerente
Gestión Social y
áreas-fuente de contaminación Criterios Ambientales para la Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
180 1 AIRE Decreto 623 2011 art. 17 Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45155
ambiental Clase I, II y III de Bogotá, ejecución de obras y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario &
D.C., y se dictan otras disposiciones Usuario
Ambiental
Por medio del cual se adopta en el
Proceso de
Distrito Capital "el apagón Gerente
Gestión Social y
ambiental", como una estrategia Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
181 6 ENERGIA Acuerdo 403 2009 Apagón Ambiental Gestión Ambiental Atención al trimestral todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37392
voluntaria a favor del medio y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario &
ambiente y se dictan otras Usuario
Ambiental
disposiciones
Proceso de
Gerente
Por medio de la cual se modifica la Gestión Social y http://umv.gov.co/_documentos/tra
Cambio Eternit por Tejas de Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
182 3 SUELO Resolución 715 2013 Resolución No. 1115 del 26 de art. 1 Gestión Ambiental Atención al único todas Calificación Auditoria SDA nsparencia/resolucion_715_de_2
Asbesto cemento y Atención al Grupo PIGA SDA
septiembre de 2012. Usuario & 013.pdf
Usuario
Ambiental
Proceso de
“Por medio de la cual se modifica la Gerente
Gestión Social y
Lineamientos y procedimientos Ambiental, Social Auditoria y Evaluación http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resoluci
183 3 SUELO Resolución 3050 2014 Resolución Conjunta 00456 del 11 TODOS Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA
de febrero de 2014 “Por medio de la para el manejo de zonas verde y Atención al Grupo PIGA SDA on_3050_de_2014.pdf
Usuario &
cual se establecen los lineamientos Usuario
Ambiental
y procedimientos para la
compensación por endurecimiento
de zonas verdes por desarrollo de
obras de infraestructura”.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Proceso de
Por el cual se impulsa en las Gerente
Gestión Social y
entidades distritales, el Uso y aprovechamiento de los Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
199 4 RESIDUOS Acuerdo 114 2003 1,2,3,4,5 Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11024
aprovechamiento eficiente de Residuos Sólidos y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario &
residuos sólidos Usuario
Ambiental
Proceso de
Gerente
Por la cual se reglamenta la Gestión Social y
Autorización Publicidad Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
202 VIISUAL Ley 140 1999 Publicidad Exterior Visual en el Todo Gestión Ambiental Atención al anual todas Calificación Auditoria SDA PDF
Exterior Visual y Atención al Grupo PIGA SDA
Territorio Nacional Usuario &
Usuario
Ambiental
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Proceso de
Por el cual se reglamenta la Gerente
Gestión Social y
imposición y aplicación del Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
205 4 RESIDUOS Decreto 349 2014 Todos Comparendo Ambiental Gestión Ambiental Atención al permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59277
Comparendo Ambiental en el Distrito y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario &
Capital Usuario
Ambiental
Por la cual se fija el reglamento Proceso de
Gerente
operativo del FONDO de Gestión Social y
Resolución 777 Fondo Financiero Ambiental Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
206 15 OTRO 2002 FINANCIACIÓN del PLAN de 16.17 Gestión Ambiental Atención al anual todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5744
Distrital y Atención al Grupo PIGA SDA
GESTIÓN AMBIENTAL del Usuario &
Usuario
DISTRITO CAPITAL Ambiental
Subdirección de
Producción e
por el cual se adopta para el,Distrito
Proceso de Intervención,
Capital de Bogotá la "Guia de Gerente
Programa de Implementación Gestión Ambiental, Gestión Social y Gerencia de
Manejo Ambiental" para el desarrollo Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
208 OTRO Resolución 991 2001 Todos del Plan de Manejo Ambiental - Gestión en Seguridad y Atención al permanente Intervención, Proceso Calificación Auditoria SDA www.invias.gov.co/index.php/historico.../971-guia-de-manejo-ambienta
de proyectos de infraestructura y Atención al Grupo PIGA SDA
PIPMA Salud en el Trabajo Usuario & de Gestión Social y
urbana que causen mínimo impacto Usuario
Ambiental Atención al Usuario,
ambiental
Comunicacional y
Ambiental
Subdirección de
Producción e
Proceso de Intervención,
“Por medio del cual se establecen Gerente
Programa de Implementación Gestión Ambiental, Gestión Social y Gerencia de
los lineamientos del programa Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
209 1 OTRO Acuerdo 540 2013 Todos del Plan de Manejo Ambiental - Gestión en Seguridad y Atención al permanente Intervención, Proceso Calificación Auditoria SDA PDF
distrital de compras verdes y se y Atención al Grupo PIGA SDA
PIPMA Salud en el Trabajo Usuario & de Gestión Social y
dictan otras disposiciones” Usuario
Ambiental Atención al Usuario,
Comunicacional y
Ambiental
Subdirección de
Producción e
“Por el cual se reglamenta la figura Proceso de Intervención,
Gerente
de Gestor Ambiental para las Gestión Ambiental, Gestión Social y Gerencia de
Ambiental, Social Auditoria y Evaluación http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
210 PIGA Decreto 165 2015 entidades distritales, prevista en el Todos Gestor ambiental Gestión en Seguridad y Atención al permanente Intervención, Proceso Calificación Auditoria SDA
y Atención al Grupo PIGA SDA _165_de_2015.pdf
Acuerdo 333 de 2008, y se dictan Salud en el Trabajo Usuario & de Gestión Social y
Usuario
otras disposiciones”. Ambiental Atención al Usuario,
Comunicacional y
Ambiental
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Subdirección de
Producción e
“Por la cual se adoptan los
Proceso de Intervención,
lineamientos para la formulación, Gerente
Gestión Ambiental, Gestión Social y Gerencia de
concertación, implementación, Plan Institucional de Gestión Ambiental, Social Auditoria y Evaluación http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resoluci
211 PIGA Resolución 242 2014 Gestión en Seguridad y Atención al permanente Intervención, Proceso Calificación Auditoria SDA
evaluación, control y seguimiento del Ambiental y Atención al Grupo PIGA SDA on_242_de_2014.pdf
Salud en el Trabajo Usuario & de Gestión Social y
Plan Institucional de Gestión Usuario
Ambiental Atención al Usuario,
Ambiental –PIGA”
Comunicacional y
Ambiental
Subdirección de
Producción e
Proceso de Intervención,
"Por medio del cual se expide el Gerente
Programa de Implementación Gestión Ambiental, Gestión Social y Gerencia de
Decreto Único Reglamentario del Ambiental, Social Auditoria y Evaluación http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
212 OTRO Decreto 1076 2015 Todos del Plan de Manejo Ambiental - Gestión en Seguridad y Atención al permanente Intervención, Proceso Calificación Auditoria SDA
Sector Ambiente y Desarrollo y Atención al Grupo PIGA SDA _1076.pdf
PIPMA Salud en el Trabajo Usuario & de Gestión Social y
Sostenible." Usuario
Ambiental Atención al Usuario,
Comunicacional y
Ambiental
Subdirección de
Producción e
Proceso de Intervención,
“Por la cual se adopta la Guía de Gerente
Programa de Implementación Gestión Ambiental, Gestión Social y Gerencia de
Manejo Ambiental para el Sector de Ambiental, Social Auditoria y Evaluación http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resoluci
213 OTRO Resolución 1138 2013 Todos del Plan de Manejo Ambiental - Gestión en Seguridad y Atención al permanente Intervención, Proceso Calificación Auditoria SDA
La Construcción y se toman otras y Atención al Grupo PIGA SDA on_1138_de_2013.pdf
PIPMA Salud en el Trabajo Usuario & de Gestión Social y
determinaciones”. Usuario
Ambiental Atención al Usuario,
Comunicacional y
Ambiental
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Proceso de
"Por el cual se adopta la Política Gestión Social y
GESTION SOCIAL Y deL Art. 26 al Auditoria y Evaluación
217 388 2007 Pública de Discapacidad para el Componente de accesibilidad. Gestión Social Atención al Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27092
PARTES INTERESADAS Art.29 Grupo PIGA SDA
Distrito Capital" Usuario &
Ambiental
El desarrollo de las actividades de Proceso de
Gerente
Gestión Social atiende a la Gestión Social y
GESTION SOCIAL Y Mitigar el impacto que generan Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
218 C. P. C. 1991 normatividad vigente sobre 1,2,42,58. Gestión Social Atención al Permanente todas Calificación Auditoria SDA PDF
PARTES INTERESADAS las obras en la comunidad y Atención al Grupo PIGA SDA
contratación, participación y control Usuario &
Usuario
social. Ambiental
Proceso de
Por medio del cual se adopta la
Procedimientos Gestión Social y
norma técnica distrital del Sistema Auditoria y Evaluación
219 Documentados. Decreto Distrital 652 2011 N/A SIG Gestión Social Atención al Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45212
Intergrado de Gestión para las Grupo PIGA SDA
Indicadores del proceso. Usuario &
entidades y organismos distritales.
Ambiental
Proceso de
Gerente
Gestión Social y
GESTION SOCIAL Y Fundamento de la política ambiental Armonia comunidad y Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
220 LEY 99 1993 Arts. 1-118 Gestión Social Atención al Permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
PARTES INTERESADAS colombiana. naturaleza y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario &
Usuario
Ambiental
Proceso de
Gerente
Por la cual se expide el Estatuto Gestión Social y
Contratación Seguir los parámetros legales Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
221 LEY 80 1993 General de Contratación de la N/A Gestión Social Atención al Permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304
Administrativa. sobre contrtación. y Atención al Grupo PIGA SDA
Administración Pública. Usuario &
Usuario
Ambiental
Proceso de
Gerente
Gestión Social y
GESTION SOCIAL Y por la cual se establece la Ley Cumplimiento de Plan de Ambiental, Social Auditoria y Evaluación
222 LEY 152 1994 Arts. 1-52 Gestión Social Atención al Permanente todas Calificación Auditoria SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327
PARTES INTERESADAS Orgánica del Plan de Desarrollo Desarrollo. y Atención al Grupo PIGA SDA
Usuario &
Usuario
Ambiental
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Subdirección de
Producción e Subdirección de
Intervención- Producción e http://umv.gov.co/_documentos/tra
Cartilla de Andenes- Requisitos que debe cumplir
Proceso de Intervención- Proceso Reportes de gestion Registros de gestion social y nsparencia/169cartilla_de_anden
Andenes y Espacio Secretaria Distrital de las intervenciones en andenes Operación de
244 2007 " Cartilla de Andenes " Cartilla SRS-SGSI Semestral gestión de gestión ambiental, social y elaboracion de elaboracion de actas de es__secretaria_distrital_de_plane
Público Planeación- Taller del y espacio público de circulación Maquinaria
ambiental, social, social, y atención al actas de vecindad vecindad acion__taller_del_espacio_public
Espacio Público peatonal en el Distrito Capital
y atención al usuario y o.pdf
usuario y comunicaciones
comunicaciones
Subdirección de
Producción e Subdirección de
Diseño,construcción,
Intervención- Producción e
ampliación,modificación, y en
Proceso de Intervención- Proceso Reportes de gestion Registros de gestion social y
Accesibilidad al medio "Por el cual se reglamenta general cualquier intervención Operación de
245 Decreto 1538 2005 Artículo 7 SRS-SGSI Semestral gestión de gestión ambiental, social y elaboracion de elaboracion de actas de www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16540
fisico parcialmente la Ley 361 de 1997 " y/o ocupación de vías Maquinaria
ambiental, social, social, y atención al actas de vecindad vecindad
públicas,mobiliario urbano, y
y atención al usuario y
demás espacios de uso público
usuario y comunicaciones
comunicaciones
informe trimestral de
Establece marco normativo
"Por el cual se adopta el Marco Verificación competencia
Aprovechamiento para ocupacion temporal y
Regulatorio del Aprovechamiento Operación de Jefe Oficina Oficina Asesora Reportes de gestion de para la intervención de vías
246 Económico del Espacio Decreto distrital No 456 2013 Aprovechamiento Económico SGC Permanente www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54978
Económico del Espacio Público en el Maquinaria Asesora Jurídica Jurídica defensa juridica locales en el Sistema de
publico del Espacio Público en el
Distrito Capital de Bogotá” Información del IDU
Distrito Capital de Bogotá”
(SIGIDU)
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Distribución de competencias
DECRETO DISTRITAL Verificación
para la informe trimestral de
Competencia para obras 190 (Nota: Fue competencia para la
"Por la cual se adopta el Plan de construcción,mantenimiento y Verificación competencia
de recueracon de espacio Derogado por el Decreto Operación de Jefe Oficina Oficina Asesora intervención de vías en
252 2004 Ordenamiento Territorial para el 123-127 rehabilitación de la malla vial , SGC Permanente para la intervención de vías www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073
publico en sectorres de 364 de 2013, el cual fue Maquinaria Asesora Jurídica Jurídica el Sistema de
Dsitrito Capital intersecciones viales puentes en el Sistema de Información
interes cultural suspendido por el auto Información del IDU
vehiculares y peatonales, del IDU (SIGIDU)
del CE N° 624 de 2014) (SIGIDU)
andenes y espacio publico
implementación de las
Decreto Único Por medio del cual se expide el
Sistema de Copilación de Secretaría diferentes herramientas Reglamentación para el http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
256 Reglamentario del Sector DECRETO 1072 2015 Decreto Único Reglamentario del Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
normas laborales vigentes General para la gestión de la trabajo y la Seguridad Social 1072trabajo.pdf
Trabajo Sector Trabajo
relación laboral.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Encargo, Vacancia
Temporal, Por la cual se expiden normas que
Aplicar las disposiciones en
Comisión para regulan el empleo público, la carrera Secretaría Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de
261 Ley 909 2004 Todos materia del Talento Humano en Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861
desempeñar Empleos de administrativa, gerencia pública y se General riesgos laborales. riesgos laborales.
Salud.
Libre Nombramiento, dictan otras disposiciones
Carrera administrativa
Nombramiento en
;Encargos, Vacancias
Temporales Actos administrativos de
Por medio de la cual se adoptan
Comisiones para Encargos, Vacancias
medidas para prevenir corregir y Aplicar las directrices en
Secretaría desempeñar Empleos Temporales Comisiones
262 Acoso Laboral Ley 1010 2006 sancionar el acoso laboral y otros Todos materia de regulación del Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html
General de Libre para desempeñar Empleos
hostigamientos en el marco de las empelo público en la Unidad
Nombramiento, Carrera de Libre Nombramiento,
relaciones de trabajo
administrativa Carrera administrativa
ajustados a la
normatividad.
Higiene y Seguridad. Cinturones de Higiene y Seguridad. Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ntc2037
269 Riesgos profesionales NTC 2021 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Seguridad Cinturones de Seguridad General riesgos laborales. riesgos laborales. .pdf
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Higiene y Seguridad, Arneses de Higiene y Seguridad, Arneses Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de
270 Riesgos profesionales NTC 2037 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
Seguridad. de Seguridad. General riesgos laborales. riesgos laborales.
– Ámbito, aplicación y
definiciones aplicables a esta
sub parte. 1926.501 – Deber de
protección contra caídas.
1926.502 – Otros sistemas de
protección, criterios y prácticas.
1926.503 – Requisitos de
OSHA 1910, Sub-partes D & F, formación. 1926.502(b) - 1926
Protección contra caídas para la Sub parte M Literal B –
industria en general. Sistemas de barandas, pautas
OSHA 1924.451 Requerimientos no obligatorias. 1926.502(d) -
Normatividad Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de
272 Riesgos profesionales Generales líneas de vida 1926 Sub parte M Literal C - Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
internacional Osha General riesgos laborales. riesgos laborales.
horizontales. Sistemas personales de
OSHA 1926.502 Subparte M, detención contra caídas,
Seguridad y salud para la industria pautas no obligatorias.
de la construcción. 1926.502(e) - 1926 Sub parte
M Literal D – Sistemas de
posicionamiento de
dispositivos, pautas no
obligatorias. 1926. Sub parte X
– Escaleras. OSHA 1924.451 -
Requerimientos Generales
líneas de vida horizontales
y definiciones aplicables.
1926.451 – Requerimientos
generales
1626.452 – Requisitos
adicionales aplicables a todos
los andamios
1926.453 – Elevadores aéreos
OSHA 1910, Sub-partes D & F, 1926.454 – Requisitos de
Protección contra caídas para la Formación
industria en general. 1926 Sub Parte L – Autoridad
OSHA 1924.451 Requerimientos para el año 1926 sub parte L.
Normatividad Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de
273 Riesgos profesionales Generales líneas de vida 1926 Sub parte L Literal A – Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
internacional Osha General riesgos laborales. riesgos laborales.
horizontales. Especificaciones para
OSHA 1926.502 Subparte M, andamios
Seguridad y salud para la industria 1926 Sub parte L Literal B –
de la construcción. Criterios para determinar la
viabilidad de proporcionar
acceso seguro y protección
contra caídas para los
montadores de andamios y
desmanteladores.
1926 Sub parte L Literal C –
Lista de Norma de consenso
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
ANSI Z359.1-1998
Requerimientos para
cinturones de seguridad,
arneses, líneas de seguridad y
líneas de vida para
construcción y demolición.
ANSI A10.14-1991
ANSI Z359.1-1998 Requerimientos Requerimientos de sistemas
para cinturones de seguridad, personales para detención de
arneses, líneas de seguridad y caídas, subsistemas y
líneas de vida para construcción y componentes para la industria
Normatividad Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de
274 Riesgos profesionales demolición. ANSI A10.14-1991 en General,ANSI - A10.32 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
internacional ANZI General riesgos laborales. riesgos laborales.
Requerimientos de sistemas Sistemas de protección contra
personales para detención de caídas. ANSI - Z359.1-2007
caídas, subsistemas y componentes Requerimientos de Seguridad
para la industria en General para los sistemas de
arrestamiento de caída,
subsistemas y
componentes.ANSI Z359.2 –
2007 Requisitos Mínimos para
un Programa Administrado
Completo de Protección Contra
caídas de los
Obligaciones
empleadores.Art. 90 a Art. 96.
De las edificaciones destinadas
a lugares de trabajo.Art. 98 a
Art. 99. De las condiciones
ambientales.Art. 101 a Art. 104.
De los agentes químicos y
biológicos.Art. 105 a Art. 109.
De los agentes físicos. Art. 111.
Organización de la salud
ocupacional en los lugares de
Normas para preservar, conservar, y
trabajo.Art. 112. Seguridad Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_9_d
275 Riesgos profesionales Ley 9 1979 mejorar la salud de los individuos en Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
industrial en maquinaria, General riesgos laborales. riesgos laborales. e_1979.pdf
sus ocupaciones.
equipos y herramientas.Art. 113
a Art. 116. Seguridad industrial
en calderas y equipos
sometidos a presión.Art. 117 a
Art. 118. Seguridad industrial
para riesgos eléctricos.Art. 120
a Art. 121. Seguridad industrial
para el manejo, transporte y
almacenamiento de
materiales.Art. 122 a Art. 123.
Elementos de protección
Art Organización del sistema
Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_46_
276 Riesgos profesionales LEY 46 1988 PREVENCIÓN DE DESASTRES 2,3,4,7,9,10,14,y nacional para la atención y Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
General riesgos laborales. riesgos laborales. de_1988.pdf
,16. prevención de desastres.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
implementación de las
Por la cual se derogan y se Sindicatos, fueros, registro,
Código Sustantivo del Secretaria diferentes herramientas Reglamentación para el http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_584
282 Ley 584 2000 modifican algunas disposiciones del Toda la ley establecer procedimientos para Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Trabajo General para la gestión de la trabajo y la Seguridad Social _del_2000.pdf
Código Sustantivo del Trabajo. el derecho de asociación
relación laboral.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Licencia de paternidad
- El esposo o compañero
permanente de una mujer en
licencia de maternidad tendrá
derecho a 4 días de licencia
remunerada de paternidad (a
cargo de la EPS), si sólo él implementación de las
Código Sustantivo del esta cotizando al Sistema de Secretaria diferentes herramientas Reglamentación para el http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_755
286 Ley 755 2002 Ley María Art,1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Trabajo Salud o a 8 días si ambos General para la gestión de la trabajo y la Seguridad Social _de_2002.pdf
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Conceder al trabajador en
Caso de fallecimiento de su
cónyuge, compañero(a)
implementación de las
permanente o de un familiar
Secretaria diferentes herramientas Reglamentación para el http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley__12
293 Relaciones laborales Ley 1280 2009 Se establece la licencia por luto Toda la ley hasta el grado segundo de Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
General para la gestión de la trabajo y la Seguridad Social 80_de_2009.pdf
consanguinidad, primero de
relación laboral.
afinidad y primero civil, una
licencia remunerada por luto de
cinco (05) días hábiles.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Artículo 2°. De la
responsabilidad. La gestión del
riesgo es responsabilidad de
todas las autoridades y de los
habitantes del territorio
colombiano.
En cumplimiento de esta
responsabilidad, las entidades
Por la cual se adopta la politica públicas, privadas y
Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_152
301 Riesgos profesionales Ley 1523 2012 nacional de gestión del riesgo de Art 2 comunitarias desarrollarán y Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
General riesgos laborales. riesgos laborales. 3_de_2012.pdf
desastres y se establece el sistema ejecutarán los procesos de
gestión del riesgo, entiéndase:
conocimiento del riesgo,
reducción del riesgo y manejo
de desastres, en el marco de
sus competencias, su ámbito
de actuación y su jurisdicción,
como componentes del
Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres.
deducibles las contribuciones
que efectúen las entidades
patrocinadoras o empleadoras,
a los fondos de pensiones de
jubilación e invalidez y de
cesantías. Los aportes del
empleador a dichos fondos
serán deducibles en la misma
vigencia fiscal en que se
realicen. Los aportes del
empleador a los seguros
Por la cual se expiden normas en
privados de pensiones y a los Secretaria Pagos a salud y http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_160
302 Seguridad social Integral Ley 1607 2012 materia tributaria y se dictan otras Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
fondos de pensiones General pensión 7_de_2012.pdf
disposiciones.
voluntarias, serán deducibles
hasta por tres mil ochocientas
(3.800) UVT por empleado.
El monto obligatorio de los
aportes que haga el trabajador,
el empleador o el partícipe
independiente, al fondo de
pensiones de jubilación o
invalidez, no hará parte de la
base para aplicar la retención
en la fuente por salarios y será
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Definiciones, camplo de
aplicación, afiliados
Por el cual se determina la
obligatorios, definición de
organización y administración del Todos los Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
310 Riesgos profesionales Decreto 1295 1994 enfermedad profesional y Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Sistema General de Riesgos artículos General riesgos laborales. riesgos laborales. _1295_de_1994.pdf
accidente de trabajo,
Profesionales.
obligaciones de las partes,
sanciones, prestaciones,
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
implementación de las
Por el cual se reglamenta
Código Sustantivo del Secretaria diferentes herramientas Reglamentación para el http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
314 Decreto 1889 1994 Ley 100 Toda la ley parcialmente la Ley 100 de Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Trabajo General para la gestión de la trabajo y la Seguridad Social _1889_de_1994.pdf
1993.
relación laboral.
Suprimen y se reforman
Art. 115, 116, procedimientos o trámites Secretaria Pagos a salud y
315 Seguridad Social Integral Decreto 2150 1995 ANTI - TRÁMITES EN PENSIONES Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión PDF
117 innecesarios: General pensión
Competencia para sanciones.
Accidente de Trabajo y
Reglamenta parcialmente ley 100 y Art 5, 9, Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
317 Riesgos profesionales Decreto 1530 1996 Enfermedad Profesional con Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Decreto Ley 1295 de 1994 10,12,13 y 15 General riesgos laborales. riesgos laborales. _1530_de_1996.pdf
muerte del trabajador
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Afiliación al Régimen de
Seguridad Social en Salud y la
prestación de los beneficios. Es
requisito para la afiliación y
permanencia en el Sistema
General de Seguridad Social
Secretaria Pagos a salud y http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
320 Seguridad Social Integral Decreto 806 1998 S&SO-afiliaciones Art. 58 en Salud que el trabajador Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
General pensión _806_de_1998.pdf
dependiente se encuentre
afiliado y permanezca como tal,
en el sistema de riesgos
profesionales.
Art 58 derogado por el Dec
1703 de 2002
Regular la garantía de
pensiones, incluyendo las
Secretaria Pagos a salud y http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
321 Seguridad Social Integral DECRETO 1515 1998 Pensiones Art 1 pensiones de riesgos Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
General pensión _1515_de_2013.pdf
profesionales y los casos de
seguros previsionales.
Se promulga el:
-Convenio 174: sobre
prevención de accidentes
industriales mayores, adoptado
Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de
322 Riesgos profesionales Decreto 2053 1999 S&SO-prevencion de accidentes parte III en la 80a. reunión de la Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
General riesgos laborales. riesgos laborales.
Conferencia General de la
Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra el 22 de
junio de 1993.
Invalidez
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Promover y controlar la
afiliación y el pago de aportes
en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
El presente decreto se aplica a
las entidades promotoras de
salud, EPS y demás entidades
obligadas a compensar, EOC,
aportantes y en general a todas Secretaria Pagos a salud y http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
328 Seguridad Social Integral Decreto 1703 2002 S&SO-afiliaciones Art. 2 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
las personas naturales o General pensión _1703_de_2002.pdf
- Desafiliación
- Afiliación colectiva
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Autoliquidación y pago de
aportes. Los aportantes
obligados al pago de los
aportes a los que se refieren la
Ley 21 de 1982, Ley 89 de
1988, Ley 119 de 1994,
deberán presentar con la
periodicidad, en los lugares y
dentro de los plazos que
corresponda, conforme a lo
AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO DE Secretaria Pagos a salud y
334 Seguridad Social Integral Decreto 1464 2005 Art. 1 señalado en los art 15, 16, 17, Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión PDF
APORTES General pensión
18, 20, 21 y 24 del Dec 1406
de 1999, las declaraciones de
autoliquidación y pago al
SENA, ICBF, cajas de
compensación familiar y ESAP,
para las escuelas industriales e
institutos técnicos nacionales,
departamentales,
intendenciales, comisariales,
distritales y municipales.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
General pensión
en desarrollo de lo establecido
en el artículo 53 de la Ley 715
de 2001 y se dictan otras
disposiciones.
Todos los Tabla de Enfermedades Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
340 Riesgos profesionales Decreto 2566 2009 Decreto 2566 de 2009 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
artículos Profesionales General riesgos laborales. riesgos laborales. _2566_de_2009.pdf
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
otras disposiciones.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST).
y ocupacional
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Liquidación de Aportes.
Liquidación de Aportes
Reglamenta la investigación de
Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resoluci
359 Riesgos profesionales Resolucion 1401 2007 Resolucion 1401 de 2007 Art. 1, 2,5-13 Accidentes e Incidentes de Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
General riesgos laborales. riesgos laborales. on_1401_de_2007.pdf
Trabajo
trabajo en alturas.
Regula la práctica de
evaluaciones médicas
Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resoluci
361 Riesgos profesionales Resolucion 2346 2007 Resolucion 2346 de 2007 Art 1 ocupacionales y el manejo y Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
General riesgos laborales. riesgos laborales. on_2346_de_2007.pdf
contenido de las historias
clínicas ocupacionales
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
(PILA)
psicosociales en el trabajo y
para la determinación del
origen de las patologías
causadas por estrés
ocupacional
otras disposiciones.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Coordinador: Perfil y
requisitos.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE CAPÍTULO 6 REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y
campo de aplicación. El
presente capítulo tiene por
objeto definir las directrices de
obligatorio cumplimiento para
implementar el Sistema de
Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST),
que deben ser aplicadas por
Decreto Unico reglamentario sector MinProtección Secretaria Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
373 Riesgos profesionales Decreto 1072 2015 todos los empleadores públicos Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Trabajo social General riesgos laborales. riesgos laborales. 1072trabajo_(1).pdf
y privados, los contratantes de
personal bajo modalidad de
contrato civil, comercial o
administrativo, las
organizaciones de economía
solidaria y del sector
cooperativo, las empresas de
servicios temporales y tener
cobertura sobre los
trabajadores dependientes,
resolución.;Art.trabajadores
contratistas, 27:El Estado
cooperados y los
garantiza las trabajadores
libertades de
El pueblo de Colombia, en ejercicio en misión
enseñanza, aprendizaje,
de su poder soberano, representado investigación y
por cátedra.;Art.63:Los bienes de
sus delegatarios a la Asamblea uso público, los parques
Nacional Constituyente, invocando la naturales, las tierras comunales
protección de Dios, y con el fin de de grupos étnicos, las tierras Todos los relacionados con
fortalecer la unidad de la Nación y de resguardo, el patrimonio la información contenida en
asegurar arqueológico de la Nación y los Cumplimiento de los archivos de
a sus integrantes la vida, la demás bienes que determine la normas de normas por organizaciones publicas y
Constitución Politica de convivencia, el trabajo, la justicia, la 8,15,20,23,27,63 ley, son inalienables, Gestión Documental y Gestión Secretario encima de leyes, privadas con funciones
374 Constitución 1991 Permanente Secretaria General pdf
Colombia igualdad, el ,70,71,72,74 imprescriptibles e Archivo Documental General decretos, publicas. Tambien el
conocimiento, la libertad y la paz, inembargables.;Art.70:El acuerdos,circulares, cumplimiento de normas de
dentro de un marco jurídico, Estado tiene el deber de codigos. normas por encima de leyes,
democrático y promover y fomentar el acceso decretos, acuerdos,
participativo que garantice un orden a la cultura de todos los circulares, codigos
político, económico y social justo, y colombianos en igualdad de
comprometido a impulsar la oportunidades, por medio de la
integración de la comunidad educación permanente y la
latinoamericana, enseñanza científica, técnica,
decreta, sanciona y promulga artística y profesional en todas
las etapas del proceso de
creación de la identidad
Los jefes de las oficinas
vigilarán que los secretarios
reciban los archivos por
inventario y que arreglen
convenientemente el que
Inventarios, solicitud de
Código de Régimen Político y 289,315,316,320 corresponda al tiempo que Gestión Documental y Gestión Secretario Archivos por
375 certificaciones, copias Ley 4 1913 Permanente Secretaria General Inventarios www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8426
Municipal ,337 funcionen, solicitud de Archivo Documental General Inventarios
archivos
certificaciones y copias de
documentos mientras no
tengan alguna reserva,
disposición de arreglo de los
archivos
Documentos oficiales
Todos los Reposo de los archivos reflejados en actas de
Conservación de Que provee a la conservación de Gestión Documental y Gestión Secretario
376 Ley 43 1913 enunciados en publicos teniendo en cuenta su Permanente Secretaria General providencias, Actas www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=286
documentos oficiales ciertos documentos oficiales Archivo Documental General
esta ley conservación en el tiempo. diligencias judiciales y
administrativas.
Por la cual se dictan algunas Prohibir sacar del territorio
disposiciones sobre Todos los nacional todo papel,
Protección del patrimonio Gestión Documental y Gestión Secretario Documentos o objetos Todos los documentos y
377 Ley 47 1920 bibliotecas,museos y archivos y enunciados en documento, objeto de interes Permanente Secretaria General www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2780
documental y artistico Archivo Documental General de interes publico objetos de interes publico.
sobre documentos y objetos de esta ley historico e importante para el
interes publicos estado.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Actos gubernamentales y
administrativos sobre el manejo
de asuntos publicos, solicitud y
Publicidad de los actos y Por la cual se ordena la publicidad 1,12,13,14,15,16 Gestión Documental y Gestión Secretario Actos gubernamentales Actos gubernamentales y
379 Ley 57 1985 consulta de documentos que Permanente Secretaria General www.unal.edu.co/secretaria/normas/ex/L0057_85.pdf
documentos oficiales de los actos y documentos oficiales. al 27 Archivo Documental General y administrativos administrativos
reposan en las oficinas
publicas mientras no tengan un
carácter de reserva
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Aplicaciones, definiciones y
principios generalesde archivo,
archivo como sistema y organo
De manera general en
asesor, coordinador y ejecutor,
Por medio de la cual se dicta la Ley Todos los todas las entidades
categorización de los archivos Gestión Documental y Gestión Secretario Reglas, principios generales
384 Archivos Ley 594 2000 General de Archivos y se dictan enunciados en Permanente Secretaria General publicas y entidades www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275
publicos,administración de Archivo Documental General de archivo
otras disposiciones. esta ley privadas con funciones
archivos, gestión de
publicas.
documentos, acceso y consulta
de documentos, salida de
documentos.
Terminación del
proceso de
responsabilidad fiscal
ningun funcionario
podra solicitar copias
Por la cual se establece el trámite de
de asuntos judiciales,
los procesos de responsabilidad Reserva y expedición de Gestión Documental y Gestión Secretario Boletin de responsables
385 Responsabilidad fiscal Ley 610 2000 20 y 60 Permanente Secretaria General administrativos o www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5725
fiscal de copias, responsabilidad fiscal Archivo, Control Interno Documental General fiscales
disciplinarios;
competencia de las contralorías
publicacion de los
funcionarios en los
boletines fiscales
emitidos por la
Contraloria
Constitución, los
tratados
de Derecho
Internacional
Humanitario, los demás
ratificados por el
Congreso, las leyes,
los decretos, las
ordenanzas, los
acuerdos distritales y
Gestión Documental y
Por la cual se expide el Código municipales, los http://umv.gov.co/_documentos/tra
Codigo Disciplinario Deberes y prohibiciones de los Archivo, control interno Gestión Secretario
386 734 2002 Disciplinario Único. Arts. 1-224 Permanente Secretaria General estatutos de la Codigo Unico Disciplinario nsparencia/85ley_734_de_2002.p
Unico servidores publicos disciplarios , control Documental General
entidad, los df
interno
reglamentos y los
manuales de funciones,
las decisiones
judiciales y
disciplinarias, las
convenciones
colectivas, los contratos
de trabajo y las
órdenes
superiores
Disposiciones generales, del
Por la cual se crea el acta de informe Todos los
proceso de la entrega y Gestión Documental y Gestión Secretario
387 Informe de Gestión Ley 951 2005 de gestión. enunciados en Permanente Secretaria General Acta Acta de Informe de Gestión www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16161
recepción, responsabilidad de Archivo Documental General
esta ley
los servidores publicos
racionalización de
trámites acceso a los registros y
Por la cual se dictan disposiciones
y procedimientos archivos de la Administración
sobre racionalización de trámites
administrativos de los Pública en
y procedimientos administrativos de
organismos y entidades los términos previstos por la registros y archivos de
los organismos y entidades del Gestión Documental y Gestión Secretario registros y archivos de la
388 del Ley 962 2005 3.28 Constitución y las leyes.; Permanente Secretaria General la Administración www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004
Estado y de los particulares que Archivo Documental General Administración Pública
Estado y de los Racionalización de la Pública
ejercen funciones públicas o
particulares que ejercen conservación de libros y
prestan servicios públicos.
funciones públicas o papeles de
prestan servicios comercio.
públicos.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Aplicación y definiciones,
principios rectores, categorias
Por la cual se dictan disposiciones especiales de datos, derechos
Todos los
Protección de datos generales para la protección de y condiciones de legalidad para Gestión Documental y Gestión Secretario Bases de datos o
393 Ley 1581 2012 enunciados en Permanente Secretaria General Bases de datos o archivos www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981
personales datos el tratamiento de datos, Archivo Documental General archivos
esta ley
personales. procedimientos,
deberes,mecanismos de
vigilancia y sanción,
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Supresión de Autenticidades y
Por el cual se suprimen y reforman Reconocimientos, supresión de Supresión de
Procedimientos o tramites regulaciones, procedimientos o sellos, prohibición de exigir procedimientos y
Documentos originales
innecesarios existentes trámites copias o fotocopias de Gestión Documental y Gestión Secretario tramites inecesarios ,
397 Decreto 2150 1995 1,11,13,26 Permanente Secretaria General autenticados o reconocidos www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208
en la administración innecesarios existentes en la documentos que se poseen, Archivo Documental General utilización del sistema
notarial o judicialmente.
Publica Administración Pública. utilización del sistema electronico de archivo y
electronico de archivo y transmisión de datos.
transmisión de datos.
Publicación en el SECOP de
Por el cual se reglamenta el sistema
Sistema de compras y Gestión Documental y Gestión Secretario Procesos de los documentos del proceso
400 Decreto 1082 2015 de compras y contratación pública. 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP Permanente Secretaria General https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
contratación publica Archivo Documental General Contratación Estatal y actos administrativos del
proceso de contratación
Organización y
Por el cual se reglamenta el Sistema
Fortalecimiento de los
Nacional de Archivos, se establece
archivos de las entidades del
la Red Organización y Fortalecimiento
estado y lineamientos
Nacional de Archivos, se deroga el de los archivos de las
Todos los Gestión Documental y Modelo de Integración generales para la integración
Decreto número 4124 de 2004 y se entidades del estado y Gestión Secretario
403 Red Nacional de Archivos Decreto 2578 2012 enunciados en Archivo- Oficina de Permanente Secretaria General de Planeación y de la planeación y la gestión, www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50875
dictan otras lineamientos generales para la Documental General
esta ley Planeación - Calidad Gestión uso de medios electrónicos
disposiciones relativas a la integración de la planeación y
su validez y fuerza
administración de los archivos del la gestión
probatoria, así como sobre el
Estado
expediente y archivo
electrónicos
Obligatoriedad de
Por el cual se adopta el Modelo Todos los
Modelo Estandar de Generalidades y Estructura del Gestión Documental, Gestión Secretario implementar el Modelo
405 Decreto 943 2014 Estandar de Control Interno para el enunciados en Permanente Secretaria General Sistema de Control Interno www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048
Control Interno Sistema de Control Interno control interno, calidad Documental General Estandar de Control
Estado Colombiao esta ley
Interno
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Definiciones, Neutralidad
tecnológica e igualdad de
tratamiento de las tecnologías
para la
firma electrónica,Cumplimiento
Por medio del cual se reglamenta el del requisito de
artículo 7° de la Ley 527 de 1999, firma,Confiabilidad de la firma
Todos los http://umv.gov.co/_documentos/tra
sobre la firma electrónica, Efectos jurídicos de Gestión Documental, Gestión Secretario
407 Firma electronica Decreto 2364 2012 enunciados en Permanente Secretaria General Firma electronica Firma Electronica nsparencia/341decreto_2364_de
electrónica y se dictan otras la firma sistemas Documental General
esta ley _2012.pdf
disposiciones. electrónica,Obligaciones del
firmante.,Firma electrónica
pactada mediante
acuerdo,Criterios para
establecer el grado de
seguridad de las firmas
electrónicas.
Tipos de información y
soporte, instrumentos
archivisticos de la gestión
documental (cuadro de
clasificación documental,
Gestión de
tablas de retención
Por el cual se reglamenta el Título V documentos,Programa de
documental, programa de
de la Ley 594 de 2000, parcialmente Gestión Documental, Sistema
gestión documental , plan
los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 Todos los de Gestión Documental,
Gestión Secretario Disposiciones en institucional de archivos de la
410 Gestión de Documentos Decreto 2609 2012 de 2011 y se dictan otras enunciados en Gestión de Documentos Gestión Documental Permanente Secretaria General www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3528_documento.pdf
Documental General Gestión Documental entidad, inventarios
disposiciones en materia de Gestión esta ley electronicos de
documentales, gestión
Documental para todas las archivo,articulación con otros
documentos
Entidades del Estado. organismos y entidades del
electronicos,mapas de
estado
procesos, procesos de
gestión documental, sistema
de gestión documental,
gestión de documentos
electronicos
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Disposiciones generales,
Información minima
publicación y divulgación de la
requerida por publicar,
información publico -
registro de activos de
Transparencia Activa, gestión
Transparencia y derecho información,indice de
Por el cual se reglamenta Todos los de solicitudes de información Publicación de
de acceso a la Gestión Secretario información clasificada y
413 Decreto 103 2015 parcialmente la ley 1712 de 2014 y enunciados en publica, transparencia pasiva, Gestión Documental Permanente Secretaria General información en la www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556
información pública Documental General reservada,esquema de
se dicten otras disposiciones esta ley gestión de información pagina web entidad
nacional publicación de información,
clasificada y reservada,
programa de gestión
registros de información,
documental, tablas de
registros de activos de
retención documental
información
Conservación y Por el cual se establecen criterios de Todos los Soporte de la información y los
Gestión Secretario Cumplimiento del material grafico, tecnico y
414 Organización de Acuerdo 11 1996 conservación y organización de enunciados en medios de conservación y Gestión Documental Permanente Secretaria General www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5990
Documental General procedimiento electronico del documento
documentos documentos esta ley organización
conservación de
documentos-
, del reglamento general
de archivos sobre Todos los Diagnostico o Diagnosticos y tratamientos http://umv.gov.co/_documentos/tra
Gestión Secretario
416 conservación preventiva, Acuerdo 006 2014 enunciados en Conservación Integral Gestión Documental Permanente Secretaria General tratamientos de de conservación preventiva, nsparencia/666acuerdo_06_de_2
Documental General
conservación esta Acuerdo. conservación integral conservación o restauración. 014.pdf
y restauración "Por medio del cual
documental". se desarrollan los artículos 46, 47 y
48 del Título XI "Conservación de
Documentos" de la Ley 594 de 2000"
"Requisitos para la
Consulta" del capítulo V, Por el cual se desarrolla el artículo
"ACCESO A LOS 45, "Requisitos para la Consulta" del
Todos los Requisitos para el http://umv.gov.co/_documentos/tra
DOCUMENTOS DE capítulo V, "ACCESO A LOS Acceso y consulta a los Gestión Secretario Reglamento General de
419 Acuerdo 56 2000 enunciados en Gestión Documental Permanente Secretaria General acceso a los nsparencia/714acuerdo_56_de_2
ARCHIVO", DEL DOCUMENTOS DE ARCHIVO", DEL documentos publicos Documental General archivos
esta ley documentos 000.pdf
REGLAMENTO REGLAMENTO GENERAL DE
GENERAL DE ARCHIVOS.
ARCHIVOS
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Criterios basicos para "Por medio del cual se establecen Expedientes de archivo
creación, los criterios basicos para creación, y expediente
Todos los
conformación,organizació conformación, organización, control Expedientes de archivo y Gestión Secretario electronicos Expedientes de archivo y
428 Acuerdo 2 2014 enunciados en Gestión Documental Permanente Secretaria General PDF
n, control y consulta de y consulta de los expedientes de expediente electronico Documental General conformados, electronico
esta ley
los expedientes de archivo y se dictan otras organizados y
archivo disposiciones" transferidos
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Manejo y administración Directrices o Lineamientos al Manejo Manejo y administración de los Archivos de gestión y
de los archivos de las y administración de los archivos de Todo lo archivos de las entidades Gestión Secretario archivos central organizados
443 Circular 4 2011 Gestión Documental Permanente Secretaria General Ley 1444 de 2011 PDF
entidades señaladas en la las entidades señaladas en la ley enunciado señaladas en la ley 1444 de Documental General de acuerdo a las normas
ley 1444 de 2011 1444 de 2011 2011 archivisticas
archivo fisico y
Entrega de los archivos fisicos y Entrega de archivos
electronico con ocasión http://umv.gov.co/_documentos/tra
electronicos con ocasión del cambio Todo lo Entrega de archivos fisicos y Gestión Secretario fisicos y electronicos en Inventarios documentales
444 del cambio de Circular 6 2011 Gestión Documental Permanente Secretaria General nsparencia/344circular_06_de_20
de administración de las entidades enunciado electronicos Documental General cumplimiento a las fisicos y electronicos
administración de las 11.pdf
territoriales funciones de los cargos
entidades publicas
Normas pertinentes del
Adquisición de AGN para el uso de
Herramientas tecnologicas http://umv.gov.co/_documentos/tra
herramientas Adquisición de herramientas Todo lo Gestión Secretario herramientas Aplicativos tecnologicos de
445 Circular 2 2012 utilizadas en la Gestión Gestión Documental Permanente Secretaria General nsparencia/743circular_02_de_20
tecnologicas de gestión tecnologicas de gestión documental enunciado Documental General tecnologias utilizadas custodia de la información
Documental 12.pdf
documental en la Gestión
Documental
Recomendaciones para llevar a
cabo procesos de digitación y Procesos de digitalización y Cumplimiento de la
Todo lo Gestión Secretario Programas de Gestión
446 Iniciativa Cero Papel Circular 4 2012 comunicaciones oficiales comunicaciones oficiales Gestión Documental Permanente Secretaria General normatividad en PDF
enunciado Documental General Documental
electronicas en el marco de la electronicas digitalización
iniciativa cero papel
165,
Por medio de la cual se expide el
243,244,245,246
Codigo General del Código General del Proceso y se Documentos autenticos, Gestión Secretario documentos escritos y documentos escritos y
448 Ley 1564 2012 ,248,249,250,25 Gestión Documental Permanente Secretaria General www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425
Proceso dictan probatorios Documental General electronicos electronicos
1,252,255,257,2
otras disposiciones.
58,260,263
192,194,286,287
,288,289,291,29
Uso indebido de la información Gestión Secretario Normas enfocadas a documentos escritos y
449 Codigo Penal Ley 599 2000 Por el cual se expide el codigo penal 2,293,294,309,4 Gestión Documental Permanente Secretaria General www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388
y los documentos Documental General este asunto electronicos
18,418B,419,43
1,463
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Seguridad en la
información de los Bases de datos
Por la cual se dictan las Subsistema de Gestión Sistemas de
Protección de los datos Secretaría Secretaría General - usuarios que realizan resguardadas por los
455 Normativa Ley 1581 2012 disposiciones generales para la Completa de Seguridad de la Información y Permanente www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981
personales de usuarios General Área de Sistemas transacciones a través sistemas de información de
protección de los datos personales. Información Tecnología
de los sistemas de la la entidad
entidad.
Utilización de medios
Por la cual se dictan las Sistematización de Sistemas de PQR para
electronicos en los Subsistema de Gestión Sistemas de
disposiciones generales para la Título III Secretaría Secretaría General - procesos y usuarios externos
456 Normativa Ley 1437 2011 procedimientos admisnitrativos de Seguridad de la Información y Permanente www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
utilización de medios electronicos en Capítulo IV General Área de Sistemas procedimientos implementación de intranet
como solicitudes de usuario, o Información Tecnología
el procedimiento admisnitrativo administrativos para SIG
ciudadania en general.
Responsabilidad de la
Por medio de la cual se dicta la ley Subsistema de Gestión Sistemas de Programación de back ups a
admisnitración y de los Secretaría Secretaría General - Políticas de Seguridad
458 Normativa Ley 594 2000 general de archivos y se dictan otras Art 4, 12, 15 de Seguridad de la Información y Permanente equipos con información www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275
funcionarios públicos de la General Área de Sistemas de la Información.
disposiciones Información Tecnología sensible.
información que manejan
Por medio del cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio Subsistema de Gestión Sistemas de Programación de back ups a
Conservación de los mensajes Secretaría Secretaría General - Políticas de Seguridad
459 Normativa Ley 527 1999 electronico y las firmas digitales y se Art 12, 13 de Seguridad de la Información y Permanente sistemas de correo www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276
de vos y texto General Área de Sistemas de la Información.
establecen las entidades de Información Tecnología institucional.
certificación y se dictan otras
disposiciones.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
1000:2005portal.dafp.gov.co/form/
Subsistema de Gestión Sistemas de
Modelo Estándar de Control Interno Directrices para mejorar el Secretaría Secretaría General - Políticas de Seguridad Aplicación mediante formularios.retrive_publicaciones
465 Normativa MECI 1000:2005 2005 Completa de Seguridad de la Información y Permanente
MECI 1000:2005 proceso General Área de Sistemas de la Información. lineamientos de página WEB ?no=579
Información Tecnología
Por medio de la cual se adoptan las Normatividad interna para el Subsistema de Gestión Sistemas de http://umv.gov.co/_documentos/tra
Secretaría Secretaría General - Políticas de Seguridad Aplicación mediante
467 Normativa Resolución 558 2008 Políticas Generales de tecnología de Completa uso, manejo y cuidado de la de Seguridad de la Información y Permanente nsparencia/571resolucion_558_d
General Área de Sistemas de la Información. lineamientos de página WEB
Información y Comunicaciones. información y otros Información Tecnología e_2008.pdf
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Aplicación de los
Cumplimiento de las Procesos adelantados y
CONTRATACIÓN Por la cual se expide el Código Secretaría Secretaría General - procedimientos y
485 Ley 734 2002 TODOS normatividad en materia de Gestión Contractual Contratación Permanente contratos suscritos conforme www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
PÚBLICA Disciplinario Unico General Área de Contratos formatos del proceso
contratación pública a la ley
conforme a la ley.
Por el cual se dictan normas para
Aplicación de los
suprimir o reformar regulaciones, Cumplimiento de las Procesos adelantados y
CONTRATACIÓN Secretaría Secretaría General - procedimientos y
486 Decreto 019 2012 procedimientos y trámites TODOS normatividad en materia de Gestión Contractual Contratación Permanente contratos suscritos conforme www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57239
PÚBLICA General Área de Contratos formatos del proceso
innecesarios existentes en la contratación pública a la ley
conforme a la ley.
Administración Pública
Forma de acreditarla
capacidad residual Por el cual se reglamenta el Art. 72 Aplicación de los
Cumplimiento de las Procesos adelantados y
para la celebración de de la Ley 1682 de 2013 y se Secretaría Secretaría General - procedimientos y
487 Decreto 791 2014 TODOS normatividad en materia de Gestión Contractual Contratación Permanente contratos suscritos conforme www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
contratos de obra Modifica el Art. 18 del Decreto 1510 General Área de Contratos formatos del proceso
contratación pública a la ley
pública con Entidades de 2013 conforme a la ley.
Estatales
Adecuada implementación
Por medio de la cual se expide el Obligatoriedad de ser aplicado Observancia
en el desarrollo de los
489 GESTION LEGAL LEY 1564 2014 Código General del Proceso y se TODOS en desarrollo de los Procesos JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ permanante de la www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28000
Procesos Judiciales llevados
dictan otras disposiciones Legales norma
por la Entidad.
Aplicacibilidad de la norma
Por medio de la cual se expide el Obligatoriedad en desarrolos en en el ejercicio de las
Observancia
código de Procedimiento de las actividades de tipo legal funciones admnistrativas
491 GESTION JURIDICA LEY 1437 2011 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ permanante de la www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
Administrativo y de los Contencioso y admnistrativos elaboradas encaminadas al
norma
Administrativo. por la Entidad. cumplilmiento de la Vvisión y
la misión de la UAERMV.
Evaluacion de los procesos
Obligatoriedad en el desarrollo Observancia
Por la cual se expide el Código funcionales desarrollados
492 GESTION LEGAL LEY 734 2002 TODOS y evaluacion de las funciones JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ-OCI permanante de la PDF
Disciplinario Único. por los servidores de la
de los Servidores de la Entidad. norma
Entidad.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Aplicación de
normatividad, roles de
Por la cual se establecen normas
Verificación y Evaluación Control para el la Oficina de Control Toda la información
para el ejercicio del Jefe de la Oficina
Independiente del Sistema de Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control Interno y generada en desarrollo de la
501 CONTROL INTERNO Ley 87 1993 control interno en las entidades y Toda la norma PERMANENTE de Control www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=289
Control Interno y la Gestión de Interno Continuo de la Interno procedimientos evaluación al Sistema de
organismos del estado Interno
la Entidad. Gestión diseñados para la Control Interno
y se dictan otras disposiciones.
evaluación del Sistema
de Control Interno.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Oficina de Control
Por la cual se dictan normas Control para el Toda la información
Jefe de la Oficina Interno, Comité
tendientes a modernizar la Artículos 186 y Organización del Sistema de Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control generada en desarrollo de la http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_136
502 CONTROL INTERNO Ley 136 1994 PERMANENTE de Control Coordinador del
organización y el funcionamiento de 190 Control Interno Interno Continuo de la Interno evaluación al Sistema de _de_1994.pdf
Interno Sistema de Control
los municipios Gestión Control Interno
Interno.
Aplicación de
Por el cual se reglamenta normatividad, roles de
parcialmente la Ley 87 de 1993 en Verificación y Evaluación Control para el la Oficina de Control Informes de
Jefe de la Oficina
SISTEMA DE CONTROL cuanto a elementos técnicos y Independiente del Sistema de Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control Interno y Auditorias/Evaluaciones de
509 Decreto 1537 2001 Toda la norma PERMANENTE de Control www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324
INTERNO administrativos que fortalezcan el Control Interno y la Gestión de Interno Continuo de la Interno procedimientos Control Interno. Incluye
Interno
sistema de control interno de las la Entidad. Gestión diseñados para la Informes de Seguimiento
entidades y organismos del Estado. evaluación del Sistema
de Control Interno.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Toda la información
Compatibilidad del sistema de Verificación y Evaluación Control para el Aplicación de los
Subsistemas de Control Jefe de la Oficina generada en desarrollo de la
CONTROL INTERNO Y gestión de la calidad y el modelo Independiente del Sistema de Mejoramiento Oficina de Control Sistemas de Control
517 Circular conjunta 018 2006 Toda la norma Interno y Gestión de Permanente de Control evaluación al Sistema de www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=2097
GESTIÓN DE CALIDAD estándar de control interno en las Control Interno y Sistema de Continuo de la Interno Interno y Gestión de
Calidad Interno Control Interno y al Sistema
entidades u organismos distritales. Gestión de Calidad. Gestión Calidad.
de Gestión de Calidad.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Por el cual se establecen los Verificación y Evaluación Control para el Toda la información
Jefe de la Oficina
lineamientos generales para la Independiente del Sistema de Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control Aplicación del Sistema generada en desarrollo de la
525 CONTROL INTERNO Decreto 2482 2012 Articulo 7 PERMANENTE de Control www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803
integración de la planeación y la Control Interno y la Gestión de Interno Continuo de la Interno de Control Interno evaluación al Sistema de
Interno
gestión. la Entidad. Gestión Control Interno
Oficina de Control
Control para el Toda la información
Jefe de la Oficina Interno, Comité
Sistemas de control en relación Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control generada en desarrollo de la http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_190
527 CONTROL INTERNO Ley 190 1995 Lucha contra la corrupción Artículos 45 a 51 PERMANENTE de Control Coordinador del
con lucha anticorrupción. Interno Continuo de la Interno evaluación al Sistema de _de_1995.pdf
Interno Sistema de Control
Gestión Control Interno
Interno.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Dicta disposiciones
relacionadas con el control interno Control para el Informes de
Evaluación independiente y Jefe de la Oficina
CONTROL INTERNO contable y establece las funciones Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control Aplicación del Sistema Auditorias/Evaluaciones de
531 Resolución 48 2004 Toda la norma objetiva del control interno Permanente de Control PDF
CONTABLE de la Oficina de Interno Continuo de la Interno de Control Interno Control Interno. Incluye
contable Interno
Control Interno relacionadas con la Gestión Informes de Seguimiento
materia.
Control para el
Verificación por parte de la Jefe de la Oficina Información generada en la
Por la cual se crea el acta de informe Artículos 6,7,8 y Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control Aplicación del Sistema
532 EMPLEO PUBLICO Ley 951 2005 Oficina de Control Interno del Permanente de Control verificación y comunicación PDF
de gestión. 14 Interno Continuo de la Interno de Control Interno
cumplimiento de la gestión. Interno de hallazgos.
Gestión
Control para el
Evaluación Institucional por Verificación por parte de la Jefe de la Oficina Evaluación de la
Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control Informe de Gestión por
533 EMPLEO PUBLICO Circular 04 2005 Dependencias en cumplimiento de la Toda la norma Oficina de Control Interno del Anual de Control Gestión por PDF
Interno Continuo de la Interno Dependencias
Ley 909 de 2004 (Art. 39) cumplimiento de la gestión. Interno Dependencias
Gestión
Toda la información
Compatibilidad del sistema de Verificación y Evaluación Control para el Aplicación de los
Subsistemas de Control Jefe de la Oficina generada en desarrollo de la
CONTROL INTERNO Y gestión de la calidad y el modelo Independiente del Sistema de Mejoramiento Oficina de Control Sistemas de Control http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/circular_
534 Circular conjunta 018 2006 Toda la norma Interno y Gestión de Permanente de Control evaluación al Sistema de
GESTIÓN DE CALIDAD estándar de control interno en las Control Interno y Sistema de Continuo de la Interno Interno y Gestión de conjunta_018_de_2006.pdf
Calidad Interno Control Interno y al Sistema
entidades u organismos distritales. Gestión de Calidad. Gestión Calidad.
de Gestión de Calidad.
Control para el
Verificación, recomendaciones, Jefe de la Oficina
Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control Aplicación del Sistema http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/circular_
535 CONTROL INTERNO Circular 012 2007 seguimiento y resultados sobre el Toda la norma Verificación y evaluación. 1 vez al año. de Control Informe de Seguimiento.
Interno Continuo de la Interno de Control Interno 012_de_2007.pdf
derecho de autor en software Interno
Gestión
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
EVALUACIÓN AL
Verificación y Evaluación Control para el Informes de
ESTADO DEL SISTEMA Jefe de la Oficina
Directrices para la Auditoría de los Independiente del Sistema de Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control Aplicación del Sistema Auditorias/Evaluaciones de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/555ntc_i
537 DE CONTROL INTERNO NTC-ISO 19011 2012 Toda la norma Permanente de Control
Sistemas de Gestión. Control Interno y la Gestión de Interno Continuo de la Interno de Control Interno Control Interno. Incluye so19011.pdf
Y SISTEMA INTEGRADO Interno
la Entidad. Gestión Informes de Seguimiento
DE GESTIÓN
Programa Anual de
Por el cual se dictan disposiciones Verificación independiente al Control para el Informes de
Jefe de la Oficina Auditoria, reportes de
para la implementación del Sistema Artículos 29, 30, Sistema de Gestión de Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control Auditorias/Evaluaciones de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
541 CONTROL INTERNO Decreto 1443 2014 Anual de Control seguimiento y
de Gestión de la Seguridad y Salud 31, 33, 34 Seguridad y Salud en el Interno Continuo de la Interno Control Interno. Incluye _1443.pdf
Interno presentación de
en el Trabajo Trabajo. Gestión Informes de Seguimiento
informes al Alcalde
Programa Anual de
Verificación y Evaluación Control para el Toda la información
Por medio del cual se expide el Jefe de la Oficina Auditoria, reportes de
Independiente del Sistema de Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control generada en desarrollo de la http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
542 CONTROL INTERNO Decreto 1083 2015 Decreto Único Reglamentario del Título 21 Permanente de Control seguimiento y
Control Interno y la Gestión de Interno Continuo de la Interno evaluación del Sistema _1083_de_2015.pdf
Sector de la Función Pública. Interno presentación de
la Entidad. Gestión Integrado de Gestión
informes al Alcalde
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Programa Anual de
Seguimiento al cumplimiento Control para el Informes de
Por el cual se reglamenta Jefe de la Oficina Auditoria, reportes de
Artículos 4, 51, de las orientaciones y Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control Auditorias/Evaluaciones de
544 CONTROL INTERNO Decreto 103 2015 parcialmente la Ley 1712 de 2014 y Permanente de Control seguimiento y PDF
52 obligaciones de la Ley de Interno Continuo de la Interno Control Interno. Incluye
se dictan otras disposiciones Interno presentación de
Transparencia. Gestión Informes de Seguimiento
informes al Alcalde
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
Programa Anual de
Por el cual se reglamenta la Ley Control para el Informes de
Requisitos para los contadores Jefe de la Oficina Auditoria, reportes de
1314 de 2009 sobre el marco técnico Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control Auditorias/Evaluaciones de http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto
548 CONTROL INTERNO Decreto 302 2015 Artículos 7 y 8 que realizan trabajos de Permanente de Control seguimiento y
normativo para las normas de Interno Continuo de la Interno Control Interno. Incluye _302_de_2015.pdf
auditoría. Interno presentación de
aseguramiento de la información Gestión Informes de Seguimiento
informes al Alcalde
Programa Anual de
Lineamientos para la Control para el Informes de
Informar sobre el grado de Jefe de la Oficina Auditoria, reportes de
CONTROL INTERNO implementación del nuevo marco Subsistema de Control Mejoramiento Oficina de Control Auditorias/Evaluaciones de
549 DIRECTIVA 007 2016 Numeral 5 avance de implementación del Trimestral de Control seguimiento y PDF
CONTABLE normativo de regulación contable Interno Continuo de la Interno Control Interno. Incluye
sistema. Interno presentación de
pública. Gestión Informes de Seguimiento
informes al Alcalde
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
proyectos la infraestructura
para el despliegue de redes
públicas de TIC o de
elementos que soporten el
Plan Nacional de Jefe Oficina
Por la cual se expide el Plan Tecnologías de la información y Plan de Desarrollo despliegue de dichas redes,
558 Desarrollo y Plan de LEY 1450 2011 ART 53 Comunicaciones Comunicaciones permanente asesora de Comunicaciones www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101
Nacional de Desarrollo, 2010-2014. las comunicaciones 2012-2016 de acuerdo con las
Inversiones 2011-2014. planeación
necesidades de
telecomunicaciones que
establezca el Ministerio de
TIC.
Adoptar la politica de
aplicabilidad en el
Comunicaciones de la Unidad
mejoramiento de los
por medio del cual se adopta la de Mantenimiento vial ,la cual Jefe Oficina http://umv.gov.co/_documentos/tra
MANUAL DE GESTION procesos comunicativos a la
559 RESOLUCION 228 2011 Politica de Comunicaciones de la ART 1 sera aplica por los servidores Comunicaciones Comunicaciones permanente asesora de Comunicaciones Manual nsparencia/339resolucion_228_d
DE COMUNICACIONES de la organización con sus
Unidad De Mantenimiento Vial publicos de la Entidad en las planeación e_2011.pdf
diferentes publicos ,tanto
comunicaiones externas e
internos como externos
internas
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO ÁREA O MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA APLICABLE DEPENDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQISITO
REQUISITO LEGAL APLICACIÓN
EL PUEBLO DE COLOMBIA,
ES EL FUNDAMENTO
PRIMARIO PARA QUE
DETERMINA QUIENES SON PROFESIONAL
EL ESTADO EJERZA CONTROL
CONSTITUCIÓN SERVIDORES PÚBLICOS Y ESPECIALIZAD SECRETARÍA APLICACIÓN DE LA EXPEDIENTE DE LOS
565 DENTRO DEL MARCO 1991 123 Y 134 SGC DISCIPLINARIO PERMANENTE www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
POLÍTICA LA RESPONSABILIDAD QUE O -SECREATRÍA GENERAL LEY 734 DE 2002 PROCESOS
CONSTITUCIONAL LA INTERNO
LES ASISTE EN TAL CALIDAD GENERAL
ACCIÓN
DISCIPLINARIA.
ES EL FUNDAMENTO
EL DERECHO DISCIPLINARIO
PRIMARIO PARA QUE
PROPENDE POR LA PROFESIONAL
EL ESTADO EJERZA CONTROL
CONSTITUCIÓN APLICACIÓN DE LOS ESPECIALIZAD SECRETARÍA APLICACIÓN DE LA EXPEDIENTE DE LOS
566 DENTRO DEL MARCO 1991 209 SGC DISCIPLINARIO PERMANENTE www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
POLÍTICA PRINCIOS QUE RIGEN LA O -SECREATRÍA GENERAL LEY 734 DE 2002 PROCESOS
CONSTITUCIONAL LA INTERNO
ACTUACIÓN GENERAL
ACCIÓN
ADMINISTRATIVA
DISCIPLINARIA.
REGLAMENTA LO DIRECTOR
RELACIONADO CON EL GENERAL,
DESARROLLO LEGAL
RÉGIMEN DISCIPLIANRIO DE CONTROL SECRETARIO DESPACHO,
DE POTESTAD POR LA CUAL SE EXPIDE EL EN SU APLICACIÓN DE LA EXPEDIENTE DE LOS
567 Ley 734 2002 SERVIDORES PÚBLICOS Y SGC DISCIPLINARIO PERMANENTE GENERAL, SECRETARÍA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
SANIONATORIA DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO TOTALIDAD LEY 734 DE 2002 PROCESOS
PARTICULLARES QUE INTERNO PROFESIONAL GENERAL
ESTADO
EJERZAN FUNCIONES ESPECIALIZAD
PÚBLICAS O
APLICACIÓN DE LA LEY
DISCIPLINARIA A LOS
PROCESOS
CÓDIGO POR EL CUAL SE EXPIDE EL EMPLEADOS PÚBLICOS EN GESTIÓN TALENTO SECRETARÍA CONTROL INTERNO
568 Ley 734 2002 TODOS PERMANENTE TALENTO HUMANO DISCIPLINARIOS EN www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
DISCIPLINARIO CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO EL MOMENTO DE INCURRIR ADMINISTRATIVA HUMANO GENERAL DISCIPLINARIO
POR EL CUAL SE ADOPTAN LAS CURSO Y RESUELTOS.
SEÑALAEN UNA FALTA PARA
DIRECTIRCES
ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS, DISCIPLINARIA.DE LA DIRECTOR
EL CUMPLIMIENTO
IMPLEMENTACIÓN DEL TÉCNICAS Y MECANISMOS DE GENERAL,
FUNCIÓN DISCIPLINARIA,
CONTROL CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL SECRETARIO DESPACHO,
EN SU MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA EXPEDIENTE DE LOS
569 DISCIPLINARIO DECRETO 284 2004 ORGANIZACIONAL EN MATERIA SGC DISCIPLINARIO PERMANENTE GENERAL, SECRETARÍA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14800
INTEGRIDAD UN MANUAL DE PROCESOS LEY 734 DE 2002 PROCESOS
INTERNO A NIVEL DISCIPLINARIA PARA LAS INTERNO PROFESIONAL GENERAL
Y PROCEDIMIENTOS
DISTRITAL ENTIDADES DISTRITALES A LAS ESPECIALIZAD
DISCIPLINARIOS A NIVEL
QUE ES APLICABLE EL CÓDIGO O
DISTRITAL.
DISCIPLINARIO ÚNICO
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Lineamientos para
continuar con la Sistema
ADMINISTRACIÓN DEL Administración del Oficina Asesora de Plan Anticorrupción y de
2 Directiva 005 2013 Implementación del Plan Todos SGC - SCI integrado de Anual Jefe OAP Matriz de Riesgos
RIESGO Riesgo Planeación Atención al Ciudadano
Anticorrupción y de gestión
Atención al Ciudadano.
Programa
Lineamientos para la Presidencial de
Sistema
ADMINISTRACIÓN DEL implementación de la Lucha contra la Oficina Asesora de Plan Anticorrupción y de
3 Directiva Presidencial 09 1999 Todos SGC - SCI Integrado de Anual Jefe OAP Matriz de Riesgos
RIESGO política de lucha contra Corrupción, creado Planeación Atención al Ciudadano
Gestión
la corrupción mediante el Decreto
2405 de 1998
Políticas de
Por el cual se dictan Operación de los
normas para suprimir o Procesos para
reformar regulaciones, Antitrámites. Sistema
ADMINISTRACIÓN DEL Oficina Asesora de Políticas de Operación de Caracterizaciones de los
4 Decreto Ley 019 2012 procedimientos y Todos Reglamentada por el SGC Integrado de Permanente Jefe OAP
RIESGO Planeación Procesos procesos
trámites innecesarios Decreto 1082 de Gestión
existentes en la 2015, Reglamentado
Administración Pública por el Decreto al
1450 de 2012
Responsabilidad que
tienen todas las
entidades para
remitir a la Secretaría
General de la
Por el cual se
Alcaldía Mayor de
establecen lineamientos
Bogotá y a la
para preservar y
Veeduría Distrital un Oficina de Control Interno
fortalecer la Sistema
ADMINISTRACIÓN DEL reporte de las quejas, Jefe OCI / MECI e implementación
6 Decreto 371 2010 transparencia para la Todos SGC - SCI Integrado de Trimestral Informes de implementación
RIESGO reclamos Jefe OAP Oficina Asesora de SIG (SGC)
prevención de la Gestión
sugerencias y Planeción
corrupción en las
solicitudes que se
Entidades y Organismos
hagan en el Sistema
del Distrito Capital
Distrital de Quejas y
Soluciones, así como
un informe mensual
estadísitico de las
mismas.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Metodología para
diseñar y hacer Oficina de Control Interno
Sistema
ADMINISTRACIÓN DEL seguimiento a la Jefe OCI / Plan Anticorrupción y de
8 Decreto 2641 2012 Todos Transparencia SGC - SCI Integrado de Permanente Matriz de Riesgos
RIESGO estrategia de lucha Jefe OAP Oficina Asesora de Atención al Ciudadano
Gestión
contra la corrupción y de Planeción
atención al ciudadano
Directrices para la
GUÍA TÉCNICA Control y Sistema
Documentación del Oficina Asesora de Implementación sistema
9 CALIDAD COLOMBIANA ISO/TR 2002 Todos Elaboración de SGC Integrado de Permanente Jefe OAP Listado Maestro de Documentos
Sistema de Gestión de Planeación de Gestión de calidad
10013 Documentos Gestión
Calidad
Control y Sistema
GUÍA TÉCNICA Documentación Oficina Asesora de Implementación sistema
12 CALIDAD 2009 Todos Elaboración de SGC Integrado de Permanente Jefe OAP Listado Maestro de Documentos
COLOMBIANA 185 Organizacional Planeación de Gestión de calidad
Documentos Gestión
auditoría; auditoría de
calidad; auditoría
ambiental; gestión de
NORMA TÉCNICA calidad; gestión Sistema
ambiental; gestión de Oficina Asesora de Informe Implementación
16 CALIDAD COLOMBIANA ISO 2012 Todos Directrices auditorias SGC - SCI Integrado de Permanente Jefe OAP Auditorias
seguridad de la Planeación requisitos mínimos
19011 Gestión
información; gestión de
la cadena de
suministros; sistema de
gestión.
gestión de la calidad;
sistema de la
NORMA TÉCNICA Sistema
calidad; gestión por Sistema de Gestión Oficina Asesora de Implementación ISO Informe Implementación
17 CALIDAD COLOMBIANA ISO 9001 2015 Todos SGC Integrado de Permanente Jefe OAP
procesos; de la Calidad Planeación 9001-2008 requisitos mínimos
Cuarta Actualización. Gestión
administración de la
calidad.
NORMA TÉCNICA Sistemas de Gestión en Sistema de Sistema
Oficina Asesora de Implementación OHSAS Informe Implementación
18 CALIDAD COLOMBIANA OHSAS 2007 Seguridad y Salud Todos Seguridad y Salud SGC - SISO Integrado de Permanente Jefe OAP
Planeación 18001 requisitos mínimos
18001 Ocupacional Ocupacional Gestión
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Sistema de Gestión de
NORMA TÉCNICA DE la Calidad para la rama Corrupción y la
Sistema
CALIDAD DE LA ejecutiva del poder efectividad del Oficina Asesora de Implementación sistema Informe Implementación
19 CALIDAD 2009 Todos SGC Integrado de Permanente Jefe OAP
GESTIÓN PÚBLICA público y otras entidades control de la gestión Planeación de Gestión de calidad requisitos mínimos
Gestión
1000 prestadoras de pública
servicios.
Norma Técnica Distrital
del Sistema Integrado
Sistema Dirección General /
NORMA TÉCNICA de Gestión para las Director General Plan SIG Distrital de
20 CALIDAD 2011 Todos Requisitos SGC integrado de Permanente Oficina Asesora de Lineamiento aplicado
DISTRITAL 001 entidades y organismos Jefe OAP implementación
gestión Planeación
distritales NTD-SIG
00:2011
Lineamientos de
racionalización y Oficina Asesora Jurídica /
Lineamiento de la Planeación Jefe OAJ actos administrativos de
21 CALIDAD Circular 049 2010 armonización de las Todos SGC - SCI Permanente Oficina Asesora de actos administrativos
Alcaldía Mayor Estratégica Jefe OAP coordinación interna
instancias de Planeación
coordinación distrital
Por el cual se adopta en
Bogotá, D.C. el sistema Adopción del Sistema Implementación del
Acuerdo del Concejo Oficina Asesora de Oficina Asesora de Informe de implementación
22 CALIDAD 2004 de gestión de la calidad 1y2 Sistema de Gestión SGC Integrado de Permanente sistema de Gestión de
Distrital 122 Planeación Planeación SGC/SIG
creado por la Ley 872 de de Calidad Gestión calidad
2003
"Reglamentación del
Sistema Integrado de
Sistema Dirección General /
Gestión de la Unidad Director General Responsabilidades y
24 CALIDAD Resolución Interna 314 2013 Todos Marco Normativo SIG SGC Integrado de Permanente Oficina Asesora de Proceso SIG
Administrativa Especial Jefe OAP Política SIG
Gestión Planeación
de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial”
“Por el cual se
establecen los Implementación del
Planeación Políticas de Desarrollo Reporte de Avances de la
27 CALIDAD DECRETO 2482 2012 lineamientos generales Todos Modelo Integrado de SGC Permanente Director General Dirección General
Estratégica Administrativo Gestión
para la integración de la Planeación y Gestión
planeación y la gestión"
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
reglamenta la Ley 872
Sistema Dirección General / Implementación del
de 2003 y se adopta la Adopción de la NTC Director General Informe de implementación
31 CALIDAD Decreto 4110 2004 Todos SGC Integrado de Permanente Oficina Asesora de sistema de Gestión de
Norma Técnica de GP 1000: 2004 Jefe OAP SGC/SIG
Gestión Planeación calidad
Calidad en la Gestión
Pública
Actualización de la
Norma Técnica de
Calidad en la Gestión
Pública NTCGP 1000
Versión 2009, la cual
establece las
generalidades y los
Por medio de la cual se requisitos mínimos
adopta la actualización para establecer, Sistema Dirección General / Implementación del
DECRETO NACIONAL Director General Informe de implementación
32 CALIDAD 2009 de la Norma Técnica de Todos documentar, SGC Integrado de Permanente Oficina Asesora de sistema de Gestión de
4485 Jefe OAP SGC/SIG
Calidad en la Gestión implementar y Gestión Planeación calidad
Pública. mantener un Sistema
de Gestión de la
Calidad en los
organismos,
entidades y agentes
obligados conforme
al artículo 2° de la
Ley 872 de 2003.
Estrategia de apoyo
para el buen
Oficina Asesora Jurídica /
Circular 044/ALCALDIA funcionamiento de la Planeación Jefe OAJ actos administrativos de
34 COORDINACIÓN 2009 Todos Equipos funcionales SGC - SCI Permanente Oficina Asesora de actos administrativos
MAYOR DE BOGOTA coordinación sectorial e Estratégica Jefe OAP coordinación interna
Planeación
intersectorial de las
entidades distritales
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Cumplimiento de
normas y directrices
Oficina Asesora Jurídica /
para el adecuado Control Legal y Planeación Jefe OAJ actos administrativos de
41 FUNCIONAL Circular 026 2009 Todos SGC - SCI Permanente Oficina Asesora de actos administrativos
funcionamiento del administrativo Estratégica Jefe OAP coordinación interna
Planeación
sistema de coordinación
distrital
Funciones de Todos
Por la cual se modifica los empleados de Sistema Secretaría General / Evaluación del
Secretario General Evaluación del Desempeño
42 FUNCIONAL RESOLUCIÓN 204 2015 el Manual de Funciones Todos carrera SGC - SISO Integrado de Permanente Oficina Asesora de Desempeño
Jefe OAP laboral semestral
de la UAERMV administrativa, para Gestión Planeación Acuerdos de Gestión
ejercer los procesos
CONSTITUCION Cumplimiento de
Constitución Política de Cumplimiento de los artículos de
43 FUNCIONAL 1991 POLITICA DE Todos normas TODOS TODOS Permanente TODOS TODOS TODOS
Colombia a Constitución
COLOMBIA 1991 constitucioales.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Lineamiento
Ministerio de Sistemas de Secretaría General /
Estrategia Gobierno en Deroga decreto Secretario General Acto administrativo Líder
45 INFORMACIÓN Decreto 2573 2014 Tecnologías de la SGC - SSI Información Permanente Oficina Asesora de actos administrativos
Línea 2693 de 2012 Jefe OAP GEL
Información y y Tecnologia Planeación
Comunicaciones
Modelo Estándar de
Manual Técnico de Control Interno para
implementación Modelo el Estado Sistema
Oficina Asesora de Informe MECI implementación
46 MECI MECI 1000:2014 2014 Estándar de Control Todos Colombiano - SGC - SCI Integrado de Permanente Jefe OAP Implementación MECI
Planeación de elementos
Interno para el estado Departamento Gestión
colombiano . Administrativo de la
Función Pública
Control para
Por la cual se
Marco Normativo el Oficina de Control Interno
establecen normas para
para el ejercicio del Mejoramient Jefe OCI /
47 MECI Ley 87 1993 el ejercicio del control Todos SGC - SCI Trimestral INFORMES Informe Trimestral
Control Interno en las o Continuo Jefe OAP Oficina Asesora de
interno en las entidades
Entidades Públicas. de la Planeción
y organismos del Estado
Gestión
Lineamiento de
Oficina de Control Interno
Por el cual se actualiza implementación del Sistema
Cumplimiento de Jefe OCI /
48 MECI Decreto 943 2014 el Modelo Estándar de Todos Departamento SGC - SCI Integrado de implementación MECI Informes de implementación
fechas establecidas Jefe OAP Oficina Asesora de
Control Interno - MECI" Administrativo de la Gestión
Planeción
Función Pública
Por el cual se
reglamenta parcialmente
la Ley 87 de 1993 en
Marco Normativo Oficina de Control Interno
cuanto a elementos Sistema
para el ejercicio del Jefe OCI /
49 MECI Decreto 1537 2001 técnicos y administrativo Todos SGC - SCI Integrado de Permanente implementación MECI Informes de implementación
Control Interno en las Jefe OAP Oficina Asesora de
que fortalezcan el Gestión
Entidades Públicas. Planeción
sistema de control
interno de las entidades
y organismos del Estado
Lineamiento técnico
Dirección General /
RENDICIÓN DE Circular 005 de la para la rendición de Gestión participativa Planeación Director General Rendición de Cuentas a Informes de gestión publicados
55 2014 Todos SGC - SRS Anual Oficina Asesora de
CUENTAS Veeduría Distrital cuentas a nivel distrital y y atención al usuario Estratégica Jefe OAP las partes interesadas en la página web
Planeación
local
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
dictan normas
orientadas a
fortalecer los
mecanismos de
Publicación del Plan
prevención, Planeación Oficina Asesora de Publicación en página Plan de acción publicado en la
1 INFORME DE GESTION LEY 1474 2011 74 de Acción para la SGE Anual Jefe Oficina Asesora
investigación y Estrategica Planeación Web página Web
vigencia
sanción de actos
de corrupción y
la efectividad del
control de la
gestión pública.
por el cual se
establecen
informes de
rendición de
cuentas de la En el mes de marzo
gestión de cada año (quince
Articulo 1 . Publicación del
ACUERDO 380 / contractual y Planeación días hábiles antes de Oficina Asesora de Publicación en página Informe de rendición de cuentas
2 RENDICION DE CUENTAS 2009 Parágrafo informe de rendición SGE Jefe Oficina Asesora
Modifico el Acuerdo 131 administrativa a Estrategica la rendición de Planeación Web publicado en la Página Web
segundo de cuentas
cargo del Distrito, cuentas del Alcalde
sus Localidades Mayor)
y Entidades
Descentralizadas
, y se dictan otras
disposiciones"
Por el cual se
reglamentan los Plan anticorrupción y de
PLAN ANTICORRUPCION Y DE Publicación del Plan Planeación A más tardar el 31 de Oficina Asesora de Publicación en página
3 DECRETO 2641 2012 artículos 73 y 76 Artículo 7. SGE Jefe Oficina Asesora Atención al Ciudadano publicado
ATENCION AL CIUDADANO anticorrupción Estrategica enero de cada año Planeación Web
de la Ley 1474 en la Página Web de la entidad
de 2011.
por el cual se
actualizan los
procedimientos Revisión del documento
Actualización de Planeación Cada vez que se Gerente de Proyecto de Documento de reformulación del
4 PROYECTOS DE INVERSION DECRETO 449 1999 del Banco Artículo 7. SGE SG-SPI-SMV presentado por los
proyectos Estrategica requiera Inversión Proyecto de Inversión
Distrital de Gerentes de proyecto
Programas y
Proyectos.
por el cual se
actualizan los
procedimientos Responsables del Cada vez que se Revisión del documento
Planeación Oficina Asesora de
5 PROYECTOS DE INVERSION DECRETO 449 1999 del Banco Artículo 12. concepto de SGE registre un Proyecto Jefe Oficina Asesora presentado por los Viabilidad Proyecto de Inversión
Estrategica Planeación
Distrital de viabilidad de Inversión Gerentes de proyecto
Programas y
Proyectos.
por el cual se
actualizan los
procedimientos Programación y Revisión del documento
Planeación Oficina Asesora de Registro del avance de los
6 PROYECTOS DE INVERSION DECRETO 449 1999 del Banco Artículo 13. seguimeinto del SGE Trimestralmente Jefe Oficina Asesora presentado por los
Estrategica Planeación proyectos en el Segplan
Distrital de avance de proyectos Gerentes de proyecto
Programas y
Proyectos.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
El Plan Operativo
Anual de Inversiones
se define como el
conjunto de
proyectos a ejecutar
en cada una de las
anualidades que
conforman el periodo
de gobierno, Consolidación de los
RESOLUCION 226/ Manual Plan Operativo Anual de
MODIFICACIONES considerando para Planeación Oficina Asesora de requerimeintos
7 SECRETARIA DE 2014 Operativo 2.4. SGE Anual Jefe Oficina Asesora Inversiones - POAI (armonizado
PRESUPUESTALES cada uno de ellos su Estrategica Planeación formulados por las áreas
HACIENDA Presupuestal con el Plan de Adquisiciones)
costo, la fuente de de la entidad
financiación y la
asignación
presupuestal anual;
clasifica los
proyectos de
inversión por
sectores, entidades y
programas.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
invocando la
protección de
Dios, y con el fin
de fortalecer la
unidad de la
Nación y
asegurar a sus
integrantes la
vida, la
convivencia, el
trabajo, la Cumplimiento de la Aplicación de los
Gestiòn
CONSTITUCIÓN justicia, la normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
1 CONSTITUCIONAL 1991 TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
POLÍTICA igualdad, el materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
ciudadano
conocimiento, la al ciudadano conforme a la ley.
libertad y la paz,
dentro de un
marco jurídico,
democrático y
participativo que
garantice un
orden político,
económico y
social justo, y
comprometido a
Por la cual se
dictan normas
tendientes a
preservar la
moralidad en la Cumplimiento de la Aplicación de los
Gestiòn
MORALIDAD EN LA Administración normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
2 LEY 190 1995 TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Pública y se fijan materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
ciudadano
disposiciones al ciudadano conforme a la ley.
con el fin de
erradicar la
corrupción
administrativa.
Por la cual se
expide el Código
Cumplimiento de la Aplicación de los
de Procedimiento Gestiòn
normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LEY 1437 2011 Administrativo y TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
de lo ciudadano
al ciudadano conforme a la ley.
Contencioso
Administrativo
Por la cual se
dictan normas Cumplimiento de la Aplicación de los
Gestiòn
sobre normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
4 PARTICIPACION CIUDADANA LEY 134 1994 TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
mecanismos de materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
ciudadano
participación al ciudadano conforme a la ley.
ciudadana.
Por el cual se
Cumplimiento de la Aplicación de los
crea el Sistema Gestiòn
normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
5 ATENCION AL CIUDADANO DECRETO 2623 2009 Nacional de TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
Servicio al ciudadano
al ciudadano conforme a la ley.
Ciudadano
Por el cual se
Cumplimiento de la Aplicación de los
reglamentan los Gestiòn
ANTICORRUPCIÓN Y normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
6 DECRETO 2641 2012 artículos 73 y 76 TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
ATENCIÓN AL CIUDADANO materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
de la Ley 1474 ciudadano
al ciudadano conforme a la ley.
de 2011.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
dictan normas
para suprimir o
reformar
Cumplimiento de la Aplicación de los
regulaciones, Gestiòn
normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
7 ANTITRAMITES DECRETO 019 2012 procedimientos y TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
trámites ciudadano
al ciudadano conforme a la ley.
innecesarios
existentes en la
Administración
Pública
Brindar
información
clara, veraz y
oportuna sobre
los trámites,
servicios,
programas y
Cumplimiento de la Aplicación de los
eventos de las Gestiòn
normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
8 ATENCION AL CIUDADANO CIRCULAR 007 2002 entidades TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
Distritales así ciudadano
al ciudadano conforme a la ley.
como orientar a
la ciudadanía en
situaciones
especiales y
recibir sus
quejas, reclamos
y sugerencias.
Directrices para
evitar
congestiones en
èpocas de alta
afluencia de
Cumplimiento de la Aplicación de los
pùblico en las Gestiòn
normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
9 ATENCION AL CIUDADANO CIRCULAR 007 2006 Entidades TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
Distritales y de la ciudadano
al ciudadano conforme a la ley.
Red Cade -
Planes de
contingencia de
Servicio al
Ciudadano.
Polìticas del
Cumplimiento de la Aplicación de los
portal de internet Gestiòn
normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
12 SERVICIOS AL CIUDADANO CIRCULAR 23 2005 de Bogotà D.C. TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
www.bogota.gov. ciudadano
al ciudadano conforme a la ley.
co
Por el cual se
establece una Cumplimiento de la Aplicación de los
Gestiòn
medida tendiente normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
13 UTILIZACION DE RECURSOS CIRCULAR 3 2007 TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
al uso racional y materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
ciudadano
eficiente de al ciudadano conforme a la ley.
energía eléctrica
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Procedimiento
para presentar
quejas, reclamos Cumplimiento de la Aplicación de los
Gestiòn
y sugerencias a normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
14 ATENCION AL CIUDADANO CIRCULAR 33 2008 TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
travès del materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
ciudadano
sistema distrital al ciudadano conforme a la ley.
de quejas y
soluciones
Adopciòn de
estandares e Cumplimiento de la Aplicación de los
Gestiòn
indicadores de normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
16 TRAMITES Y SERVICIOS CIRCULAR 35 2008 TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
tràmites de las materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
ciudadano
Entidades del al ciudadano conforme a la ley.
Distrito Capital
Concepto
Cumplimiento de la Aplicación de los
Unificador No. 1 - Gestiòn
normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
17 ATENCION AL CIUDADANO CIRCULAR 47 2011 Atención de TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
derechos de ciudadano
al ciudadano conforme a la ley.
petición.
Adopción de la
Política del Cumplimiento de la Aplicación de los
Gestiòn
Servicio al normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
18 ATENCION AL CIUDADANO DIRECTIVA 2 2005 TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
Ciudadano en la materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
ciudadano
Administracipon al ciudadano conforme a la ley.
Distrital
Por el cual se
dictan normas
básicas sobre la
estructura,
organización y
Cumplimiento de la Aplicación de los
funcionamiento Gestiòn
normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
19 ATENCION AL CIUDADANO DIRECTIVA 3 2007 de los TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
Organismos y de ciudadano
al ciudadano conforme a la ley.
las Entidades de
Bogotá, Distrito
Capital, y se
expiden otras
disposiciones
Por el cual se
establecen
lineamientos
para preservar y
fortalecer la Cumplimiento de la Aplicación de los
Gestiòn
ADMINISTRACIÓN DEL transparencia y normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
20 DECRETO 371 2010 TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
RIESGO para la materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
ciudadano
prevención de la al ciudadano conforme a la ley.
corrupción en las
Entidades y
Organismos del
Distrito Capital".
Adopción de la
Política del Cumplimiento de la Aplicación de los
Gestiòn
Servicio al normatividad en Atenciòn al Secretaría General - Área procedimientos y Procesos adelantados conforme
21 ATENCION AL CIUDADANO DOCUMENTO 2 2005 TODOS atenciòn al Permanente Secretaría General
Ciudadano en la materia de Atenciòn Ciudadano Atenciòn al Ciudadano formatos del proceso a la Ley
ciudadano
Administración al ciudadano conforme a la ley.
Distrital.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Suprimir o reformar
los trámites,
procedimientos y
regulaciones
Por el cual se
innecesarios
dictan normas
existentes en la
para suprimir o
Administración
reformar
Pública, con el fin de Aplicar la encuesta de
regulaciones, Sistema de Subdirección Tecnica de
ADMINISTRACIÓN DEL facilitar la actividad Comercializ satisfaccion de clientes Indicador de gestiónCÓDIGO:
1 Decreto - Ley 019 2012 procedimientos y 1 Gestión de Permanente Subdirector Mejoramiento de la malla
RIESGO de las personas acion externosCÓDIGO: CSE- PES-FM-001- Version:2,0
trámites Calidad vial local
naturales y jurídicas FM-001Version: 2.0
innecesarios
ante las autoridades,
existentes en la
contribuir a la
Administración
eficiencia y eficacia
Pública
de éstas y desarrollar
los principios
constitucionales que
la rigen.
Por el cual se
establece la
Plan de Accion de la
estructura Definir el plan de accion
Subdireccion Tecnica de
organizacional de de acuerdo a los
Diseñar e Mejoramiento de la Malla Vial
la Unidad lineamientos de la OAP
implementar Local aprobado por la OAP
Administrativa en el Formato
estrategias para la Sistema de Subdirección Tecnica de
ADMINISTRACIÓN DEL Especial de Comercializ Formulación,
2 ACUERDO 11 2010 7 Numeral 5 comercialización de Gestión de Permanente Subdirector Mejoramiento de la malla Plan de Mejoramiento
RIESGO Rehabilitación y acion seguimiento,
servicios y de Calidad vial local por Procesos CÓDIGO: F-423-
Mantenimiento reformulacion y
excedentes de 005- De la Oficina de Control
Vial, las evaluacion del plan de
producción. Interno.
funciones de sus accion - CÓDIGO: PES-
dependencias y FM-002
se dictan otras
disposiciones
Por el cual se
dictan normas
básicas sobre la
estructura,
organización y Mapa de riesgos de gestion y
funcionamiento Moralidad, Sistema de Subdirección Tecnica de Definir los riesgos de plan anticorrupcion Plan
ESTRUCTURA Comercializ
3 ACUERDO 257 2006 de los 5 Transparencia y Gestión de Permanente Subdirector Mejoramiento de la malla corrupcion aplicables al de Mejoramiento por Procesos
ORGANIZACIONAL acion
organismos y de Publicidad. Calidad vial local proceso. CÓDIGO: F-423- 005- De la
las entidades de Oficina de Control Interno.
Bogotá, distrito
capital, y se
expiden otras
disposiciones
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Distribución de
competencias para la
construcción,manteni
DECRETO DISTRITAL Consuñlta SIG IDU
"Por la cual se miento y
190 (Nota: Fue Verificación competencia informe trimestral de Verificación
adopta el Plan de rehabilitación de la
Derogado por el Decreto Proceso Jefe Oficina Asesora para la intervención de competencia para la intervención
1 POT 2004 Ordenamiento 170-174 malla vial , SGC Permanente Oficina Asesora Jurídica
364 de 2013, el cual fue Jurídica Jurídica vías locales en el de vías locales en el Sistema de
Territorial para el intersecciones viales
suspendido por el auto Sistema de Información Información del IDU (SIGIDU)
Dsitrito Capital puentes vehiculares
del CE N° 624 de 2014) del IDU (SIGIDU)
y peatonales,
andenes y espacio
publico
Especificaciones de la
señalización horizontal,
En todo contrato de
marcas viales,
construcción,
conformadas por líneas,
pavimentación o
flechas,símbolos y letras
rehabilitación de una
"Por la cual se que se pintan sobre el
vía urbana o rural Subdirector (a) Tecnico de
expide el Código Gerencia de Intervención pavimento, bordillos o
será obligatorio Macro Mejoramiento de la Malla Lista de Chequeo de verficación
ADMINISTRACIÓN DEL Nacional de y Gerencia de Gestión sardineles y estructuras
3 LEY 769 2002 115 incluir la SRS-SGC proceso de Permanente Vial Local y semestral de especificaciones
RIESGO Tránsito Terrestre Ambiental, Social, y de de las vías de
demarcación vial intervención Subdirector Tecnico de segmentos viales demarcados
y se dictan otras Atención al usuario circulación , así como los
correspondiente, so Producción e Intervención
disposiciones". objetos que se colocan
pena de incurrir el
sobre la superficie de
responsable, en
rodadura, con el fin de
causal de mala
regular, canalizar el
conducta.
tránsito o indicar la
presencia de obstáculos.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Publicación en
portales electrónicos
“Por el cual se la información
Proceso de
establece hacer correspondiente a la
gestión Subdirección de Subdirección de
pública la programación y Reportes de
ambiental, Producción e Intervención- Producción e
Programación de obras de programación del ejecución de obras programación de obra a
Acuerdo Concejo Distrital social, y Proceso de gestión Intervención- Proceso de Publicación en la página WEB de
6 mantenimiento periódico de la 2014 mantenimiento 1,2 de rehabilitación, SRS-SGSI Trimestral través de las Tecnologías
547 atención al ambiental, social, y gestión ambiental, social, la Entidad
malla vial local periódico de la reparación, y de la información y
usuario y atención al usuario y y atención al usuario y
malla vial local y mantenimiento comunicación (TICS)
comunicacio comunicaciones comunicaciones
se dictan otras periódico de la malla
nes
disposiciones” vial local y espacio
público de las
localidades
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Proceso de
Requisitos que debe
gestión Subdirección de Subdirección de
cumplir las
Cartilla de Andenes- ambiental, Producción e Intervención- Producción e
intervenciones en Reportes de gestion Registros de gestion social y
Secretaria Distrital de " Cartilla de social, y Proceso de gestión Intervención- Proceso de
8 Andenes y Espacio Público 2007 Cartilla andenes y espacio SRS-SGSI Semestral social y elaboracion de elaboracion de actas de
Planeación- Taller del Andenes " atención al ambiental, social, y gestión ambiental, social,
público de circulación actas de vecindad vecindad
Espacio Público usuario y atención al usuario y y atención al usuario y
peatonal en el
comunicacio comunicaciones comunicaciones
Distrito Capital
nes
Diseño,construcción,
ampliación,modificaci Proceso de
ón, y en general gestión Subdirección de Subdirección de
"Por el cual se
cualquier ambiental, Producción e Intervención- Producción e
reglamenta Reportes de gestion Registros de gestion social y
intervención y/o social, y Proceso de gestión Intervención- Proceso de
9 Accesibilidad al medio fisico Decreto 1538 2005 parcialmente la Artículo 7 SRS-SGSI Semestral social y elaboracion de elaboracion de actas de
ocupación de vías atención al ambiental, social, y gestión ambiental, social,
Ley 361 de 1997 actas de vecindad vecindad
públicas,mobiliario usuario y atención al usuario y y atención al usuario y
"
urbano, y demás comunicacio comunicaciones comunicaciones
espacios de uso nes
público
"Por el cual se
Establece marco
adopta el Marco
normativo para
Regulatorio del
ocupacion temporal informe trimestral de Verificación
Aprovechamiento
Aprovechamiento Económico del y Aprovechamiento Proceso Jefe Oficina Asesora Reportes de gestion de competencia para la intervención
10 Decreto distrital No 456 2013 Económico del SGC Permanente Oficina Asesora Jurídica
Espacio publico Económico del Jurídica Jurídica defensa juridica de vías locales en el Sistema de
Espacio Público
Espacio Público en el Información del IDU (SIGIDU)
en el Distrito
Distrito Capital de
Capital de
Bogotá”
Bogotá”
Condiciones que
deben cumplir los Condiciones que
espacios deben cumplir los Subdirector (a) Tecnico de Especificaciones de
Gerencia de Intervención Lista de Chequeo de verficación
publicos para espacios urbanos Macro Mejoramiento de la Malla espacio publico, bordillos
Guia de Movilidad y Gerencia de Gestión semestral de condiciones que
12 Accesibilidad al medio fisico permitir el Guía para permitir el SRS-SGC proceso de Permanente Vial Local y o sardineles y estructuras
reducida -IDU Ambiental, Social, y de deben cumplir los espacios
desplazamineto desplazamiento de intervención Subdirector Tecnico de de las vías de circulación
Atención al usuario publicos andenes intervenidos
de personas con personas con Producción e Intervención peatonal.
movilidad movilidad reducida
reducida.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
de 2016, toda
obra de
infraestructura de
transporte en el
Distrito Capital que
se ejecute y
adelante en procesos
constructivos con
asfalto, deberá
prever el uso de Registro semestral de
materiales Gerencia de Intervención
Macro REPORTES DE AREAS
Aprovechamiento de llantas y provenientes del Subdirector Tecnico de y Gerencia de Gestión Reportes de areas
13 Decreto 442 2015 Art. 10 SRS-SGC proceso de Permanente INTERVENIDAS A LA
neumáticos usados “Por medio del aprovechamiento de Producción e Intervención Ambiental, Social, y de intervenidas
intervención SECRETARIA DISTRITALDE
cual se crea el llantas usadas en las Atención al usuario
AMBIENTE
Programa de proporciones
aprovechamiento técnicas que para el
y/o valorización efecto exige el
de llantas usadas Instituto de
en el Distrito Desarrollo Urbano,
Capital y se en la totalidad de
adoptan otras metros cuadrados de
disposiciones.” la mezcla asfáltica
usada para la obra.
"Por el cual se
establece la
Estructura Establece la Verificación competencia
informe trimestral de Verificación
Organizacional estructura para la intervención de
Proceso Jefe Oficina Asesora competencia para la intervención
14 Competencias del IDU Acuerdo Distrital N° 002 2009 del Instituto de Todos organizacional del SGC Permanente Oficina Asesora Jurídica vías en el Sistema de
Jurídica Jurídica de vías en el Sistema de
Desarrollo IDU y las funciones Información del IDU
Información del IDU (SIGIDU)
Urbano, las de las dependencias. (SIGIDU)
funciones de sus
dependencias y
se dictan otras
disposiciones"
Marco normativo
aplicable que regula,
"Por la cual se
adquisición de
adoptan medidas
predios, la gestión
y disposiciones Estudios de viabilización
ambiental, gestión de Subdirector (a) Tecnico de Subdirector (a) Tecnico
para los Planificación y factibilidad técnica para
redes y el manejo de Mejoramiento de la Malla de Mejoramiento de la Verificación de Inclusión del eje
Construcción y manteniento de proyectos de del la
15 Ley 1682 2013 12, 15, 16 17 permisos mineros en SRS-SGC Permanente Vial Local y Malla Vial Local y vial en el Sistema de Información
red de transporte infraestructura y Desarrollo construcción,rehabilitació
relación con los Oficina Asesora de Oficina Asesora de del IDU (SIGIDU)
transporte y se Vial Local n y/o mantenimiento de
proyectos de Planeación Planeación
conceden vías de la malla vial local
construccion y
facultades
mantenimiento
extraordinarias"
infraestructura de
transporte.
Dispone que
"Adelantar
corresponde a la
programas y
Corporación la
obras de
Candelaria
recuperación y Verificación competencia
"Adelantar informe trimestral de Verificación
Competencia para obras de mantenimiento para la intervención de
programas y obras Proceso Jefe Oficina Asesora competencia para la intervención
16 recueracon de espacio publico Decreto Distrital 619 2000 del espacio Todos SGC Permanente Oficina Asesora Jurídica vías en el Sistema de
de recuperación y Jurídica Jurídica de vías en el Sistema de
en sectorres de interes cultural público en Información del IDU
mantenimiento del Información del IDU (SIGIDU)
Sectores de (SIGIDU)
espacio público en
Interés Cultural
Sectores de Interés
en el Distrito
Cultural en el Distrito
Capital
Capital
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
adopta la
actualización del
Manual MG-IC-
010
ESPECIFICACIO
NES TÉCNICAS
conjunto de
GENERALES DE
instrucciones con Subdirector (a) Tecnico de Especificaciones de
MATERIALES Y Planificación Gerencia de Intervención Lista de Chequeo de verficación
validez contractual Mejoramiento de la Malla espacio publico, bordillos
CONSTRUCCIÓ del y Gerencia de Gestión semestral de condiciones que
17 Materiales de construcción Resolución 3243 de 2013 Todos para el desarrollo de SRS-SGC Permanente Vial Local y o sardineles y estructuras
N PARA Desarrollo Ambiental, Social, y de deben cumplir los espacios
las obras viales de la Subdirector Tecnico de de las vías de circulación
PROYECTOS Vial Local Atención al usuario publicos andenes intervenidos
ciudad de Bogotá Producción e Intervención peatonal.
DE
D.C.
INFRAESTRUCT
URA VIAL Y DE
ESPACIO
PÚBLICO EN
BOGOTÁ D.C. -
IDU ET 2011
versión 3.0"
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
dictan normas
básicas sobre la
estructura, Naturaleza jurídica,
organización y objeto y funciones
Aplicación de los
funcionamiento básicas de la Unidad Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Organización y funcionamiento procedimientos y Procesos adelantados conforme
1 Acuerdo No. 257 2006 de los Art.109 Administrativa Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
de las Entidades del Distrito formatos del proceso a la Ley
organismos y de Especial de Archivo onal Intervención
conforme a la ley.
las entidades de Rehabilitación y
Bogotá, distrito Mantenimiento Vial.
capital, y se
expiden otras
disposiciones.
Por el cual se
establece la Ejecutar las acciones
estructura tendientes a la
organizacional de atención de las
la Unidad emergencias que
Administrativa afecten la movilidad Aplicación de los
Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Especial de en la red vial del D.C. procedimientos y Procesos adelantados conforme
2 Funciones de la Entidad Acuerdo No.010 2010 Art.8 Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
Rehabilitación y Ejecución de formatos del proceso a la Ley
Archivo onal Intervención
Mantenimiento acciones de apoyo conforme a la ley.
Vial, las operativo
funciones de sus interinstitucional
dependencias y relacionados con la
se dictan otras misión de la Unidad.
disposiciones.
Por el cual se
establece la Ejecutar las acciones
estructura tendientes a la
organizacional de atención de las
la Unidad emergencias que
Administrativa Art.8 - afecten la movilidad Aplicación de los
Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Especial de Numerales 5 y 6 en la red vial del D.C. procedimientos y Procesos adelantados conforme
3 Funciones de la Entidad Acuerdo No.011 2010 Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
Rehabilitación y Art.10 - Ejecución de formatos del proceso a la Ley
Archivo onal Intervención
Mantenimiento Numerales 6 y 7 acciones de apoyo conforme a la ley.
Vial, las operativo
funciones de sus interinstitucional
dependencias y relacionados con la
se dictan otras misión de la Unidad.
disposiciones.
Por la cual se
Se designo el
designan Aplicación de los
Gerentes de los Proyectos de Gerente de del Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Responsables procedimientos y Procesos adelantados conforme
5 los Proyectos de Inversión - Resolución No.288 2012 Considerando Proyecto de Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
y/o Gerentes de formatos del proceso a la Ley
Mitigación del Riesgo Inversión para la Archivo onal Intervención
los Proyectos de conforme a la ley.
Mitigación del Riesgo
Inversión
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
acompañamiento de
áreas de apoyo, es
un mecanismo
idóneo para logara la
optimización de los
programas y
Por la cual se
proyectos que
establece el
emprenda la UMV.
Sistema de
El Sistema de
Gerencia de
Gerencia de
Proyectos de
Proyectos de Aplicación de los
Inversión de la Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Inversión es un procedimientos y Procesos adelantados conforme
6 Proyectos de Inversión Resolución No.180 2010 Unidad Considerando Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
instrumento gerencial formatos del proceso a la Ley
Administrativa Archivo onal Intervención
de la administración conforme a la ley.
Especial de
que busca fortalecer
Rehabilitación y
la gestión de las
Mantenimiento
diferentes
Vial y se asignan
dependencias,
unas funciones.
interrelacionadas con
los Proyectos de
Inversión, así mismo
propende por el
desarrolllo de
actividades de
Designar Gerentes
y/o Responsables de
los Proyectos de
Por el cual se Inversión de la
establece el Unidad
Sistema de Administrativa
Gerencia de Especial de
proyectos de Rehabilitación y
Aplicación de los
Inversión de la Mantenimiento Vial, a Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Sistema de Gerencia de procedimientos y Procesos adelantados conforme
7 Resolución No.451 2012 Unidad Art.1 partir de la fecha a Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
Proyectos formatos del proceso a la Ley
Administrativa las siguientes Archivo onal Intervención
conforme a la ley.
Especial de personas:Nombre del
Rehabilitación y Proyecto: Mitigación
Mantenimiento de Riesgos en Zonas
Vial y se asignan de Alto Impacto,
unas funciones. Gerente y/o
Responsable:
Director General o a
quien designe.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Designar Gerentes
y/o Responsables de
los Proyectos de
Inversión de la
Unidad
Administrativa
Por la cual se
Especial de
designan
Rehabilitación y
Gerentes y/o
Mantenimiento Vial, a Aplicación de los
Designación del Gerente y/o responsables de Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
partir de la fecha a procedimientos y Procesos adelantados conforme
9 responsable de proyecto de Resolución No.468 2014 proyectos de Art.1 Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
las siguientes formatos del proceso a la Ley
inversión - Mitigación del Riesgo Inversión y se Archivo onal Intervención
personas:Nombre del conforme a la ley.
deroga la
Proyecto: Mitigación
Resolución 451
de Riesgos en Zonas
de 2012
de Alto Impacto,
Gerente y/o
Responsable:
Subdirector de
Producción e
Intervención.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
dictan normas
básicas sobre la
estructura, Naturaleza jurídica,
organización y objeto y funciones
Aplicación de los
funcionamiento básicas de la Unidad Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Organización y funcionamiento procedimientos y Procesos adelantados conforme
1 Acuerdo No. 257 2006 de los Art.109 Administrativa Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
de las Entidades del Distrito formatos del proceso a la Ley
organismos y de Especial de Archivo onal Intervención
conforme a la ley.
las entidades de Rehabilitación y
Bogotá, distrito Mantenimiento Vial.
capital, y se
expiden otras
disposiciones.
Por el cual se
establece la Ejecutar las acciones
estructura tendientes a la
organizacional de atención de las
la Unidad emergencias que
Administrativa afecten la movilidad Aplicación de los
Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Especial de en la red vial del D.C. procedimientos y Procesos adelantados conforme
2 Funciones de la Entidad Acuerdo No.010 2010 Art.8 Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
Rehabilitación y Ejecución de formatos del proceso a la Ley
Archivo onal Intervención
Mantenimiento acciones de apoyo conforme a la ley.
Vial, las operativo
funciones de sus interinstitucional
dependencias y relacionados con la
se dictan otras misión de la Unidad.
disposiciones.
Por el cual se
establece la Ejecutar las acciones
estructura tendientes a la
organizacional de atención de las
la Unidad emergencias que
Administrativa Art.8 - afecten la movilidad Aplicación de los
Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Especial de Numerales 5 y 6 en la red vial del D.C. procedimientos y Procesos adelantados conforme
3 Funciones de la Entidad Acuerdo No.011 2010 Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
Rehabilitación y Art.10 - Ejecución de formatos del proceso a la Ley
Archivo onal Intervención
Mantenimiento Numerales 6 y 7 acciones de apoyo conforme a la ley.
Vial, las operativo
funciones de sus interinstitucional
dependencias y relacionados con la
se dictan otras misión de la Unidad.
disposiciones.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por medio de la
cual se regula el
cargue,
descargue,
transporte,
CARGUE, DESCARGUE,
almacenamiento ARTICULO 2o.
TRANSPORTE,
y disposición final REGULACION. El
ALMACENAMIENTO Y
de escombros, cargue, descargue,
DISPOSICION FINAL DE RESOLUCION 541 DE
materiales, transporte, Vehiculos con carga
5 ESCOMBROS, MATERIALES, 1994 MINISTERIO DEL 1994 2 SGA Producción Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción Inspeccion visual
elementos, almacenamiento y cubierta
ELEMENTOS, CONCRETOS, MEDIO AMBIENTE
concretos y disposición final de
AGRAGADOS, ELEMENTOS
agregados materiales y
DE DEMOLICION Y SUBSUELO
sueltos, de elementos
DE EXCAVACION
construcción, de
demolición y
capa orgánica,
suelo y subsuelo
de excavación.
Por la cual se
Se designo el
designan Aplicación de los
Gerentes de los Proyectos de Gerente de del Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Responsables procedimientos y Procesos adelantados conforme
6 los Proyectos de Inversión - Resolución No.288 2012 Considerando Proyecto de Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
y/o Gerentes de formatos del proceso a la Ley
Mitigación del Riesgo Inversión para la Archivo onal Intervención
los Proyectos de conforme a la ley.
Mitigación del Riesgo
Inversión
acompañamiento de
áreas de apoyo, es
un mecanismo
idóneo para logara la
optimización de los
programas y
Por la cual se
proyectos que
establece el
emprenda la UMV.
Sistema de
El Sistema de
Gerencia de
Gerencia de
Proyectos de
Proyectos de Aplicación de los
Inversión de la Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Inversión es un procedimientos y Procesos adelantados conforme
7 Proyectos de Inversión Resolución No.180 2010 Unidad Considerando Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
instrumento gerencial formatos del proceso a la Ley
Administrativa Archivo onal Intervención
de la administración conforme a la ley.
Especial de
que busca fortalecer
Rehabilitación y
la gestión de las
Mantenimiento
diferentes
Vial y se asignan
dependencias,
unas funciones.
interrelacionadas con
los Proyectos de
Inversión, así mismo
propende por el
desarrolllo de
actividades de
Designar Gerentes
y/o Responsables de
los Proyectos de
Por el cual se Inversión de la
establece el Unidad
Sistema de Administrativa
Gerencia de Especial de
proyectos de Rehabilitación y
Aplicación de los
Inversión de la Mantenimiento Vial, a Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Sistema de Gerencia de procedimientos y Procesos adelantados conforme
8 Resolución No.451 2012 Unidad Art.1 partir de la fecha a Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
Proyectos formatos del proceso a la Ley
Administrativa las siguientes Archivo onal Intervención
conforme a la ley.
Especial de personas:Nombre del
Rehabilitación y Proyecto: Mitigación
Mantenimiento de Riesgos en Zonas
Vial y se asignan de Alto Impacto,
unas funciones. Gerente y/o
Responsable:
Director General o a
quien designe.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Resolución 451 de las obligaciones
de 2012. Los generales de los
proyectos de responsables y/o
Inversión de la gerentes de los
UAERMV deben Proyectos de
presentar Inversión de la
periódicamente a UAERMV, la de
la Oficina presentar
Asesora de periódicamente
Planeación, los (mensualmente) a la
informes de Oficina Asesora de Aplicación de los
Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
Informes de Gestión de los Gestión que Planeación, los procedimientos y Procesos adelantados conforme
9 Resolución No.675 2013 Considerando Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
proyectos de inversión contienen los informes de Gestión formatos del proceso a la Ley
Archivo onal Intervención
avances físicos y que contienen los conforme a la ley.
presupuestales avance físicos y
del proyecto, así presupuestales del
como el proyecto, así como el
seguimiento y seguimiento y
evaluación de los evaluación de los
indicadores indicadores
relacionados con relacionados con los
los compromisos compromisos y
y metas metas establecidos
establecidos en en el Plande
Por la cual se
adopta la
actualización del Adoptar la
Manual MG-IC- actualización del
010 "Manual MG-IC-010
ESPECIFICACIO ESPECIFICACIONE
ESPECIFICACIONES NES TÉCNICAS S TECNICAS
TÉCNICAS GENERALES DE GENERALES DE GENERALES DE
MATERIALES Y MATERIALES Y MATERIALES Y
Resolución 3243 del IDU
CONSTRUCCIÓN, PARA CONSTRUCCIÓ CONTRUCCION Profesional Especializado Formatos de resultados
10 del 18 de diciembre de 2013 1 SGC Producción Permanente Gerencia de Producción Registros de los ensayos.
PROYECTOS DE N PARA PARA PROYECTOS (Laboratorio) de ensayos
2013
INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROYECTOS DE
DE ESPACIO PÚBLICO, PARA DE INFRAESTRCUTUR
BOGOTÁ D.C INFRAESTRUCT A VIAL Y DE
URA VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO
ESPACIO EN BOGOTA D.C -
PÚBLICO EN ID ET 2011, versión
BOGOTÁ D.C. - 3.0"
IDU ET 2011
versión 3.0"
Designar Gerentes
y/o Responsables de
los Proyectos de
Inversión de la
Unidad
Administrativa
Por la cual se
Especial de
designan
Rehabilitación y
Gerentes y/o
Mantenimiento Vial, a Aplicación de los
Designación del Gerente y/o responsables de Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
partir de la fecha a procedimientos y Procesos adelantados conforme
11 responsable de proyecto de Resolución No.468 2014 proyectos de Art.1 Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
las siguientes formatos del proceso a la Ley
inversión - Mitigación del Riesgo Inversión y se Archivo onal Intervención
personas:Nombre del conforme a la ley.
deroga la
Proyecto: Mitigación
Resolución 451
de Riesgos en Zonas
de 2012
de Alto Impacto,
Gerente y/o
Responsable:
Subdirector de
Producción e
Intervención.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
13
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
adopta la
actualización del Adoptar la
Manual MG-IC- actualización del
010 "Manual MG-IC-010
ESPECIFICACIO ESPECIFICACIONE
ESPECIFICACIONES NES TÉCNICAS S TECNICAS
TÉCNICAS GENERALES DE GENERALES DE GENERALES DE
MATERIALES Y MATERIALES Y MATERIALES Y
Resolución 3243 del IDU
CONSTRUCCIÓN, PARA CONSTRUCCIÓ CONTRUCCION Profesional Especializado Formatos de resultados
1 del 18 de diciembre de 2013 1 SGC Producción Permanente Gerencia de Producción Registros de los ensayos.
PROYECTOS DE N PARA PARA PROYECTOS (Laboratorio) de ensayos
2013
INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROYECTOS DE
DE ESPACIO PÚBLICO, PARA DE INFRAESTRCUTUR
BOGOTÁ D.C INFRAESTRUCT A VIAL Y DE
URA VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO
ESPACIO EN BOGOTA D.C -
PÚBLICO EN ID ET 2011, versión
BOGOTÁ D.C. - 3.0"
IDU ET 2011
versión 3.0"
Designar Gerentes
y/o Responsables de
los Proyectos de
Inversión de la
Unidad
Administrativa
Por la cual se
Especial de
designan
Rehabilitación y
Gerentes y/o
Mantenimiento Vial, a Aplicación de los
Designación del Gerente y/o responsables de Gestión Apoyo Subdirección Técnica de
partir de la fecha a procedimientos y Procesos adelantados conforme
2 responsable de proyecto de Resolución No.468 2014 proyectos de Art.1 Documental y Interinstituci Permanente Subdirector Producción e
las siguientes formatos del proceso a la Ley
inversión - Mitigación del Riesgo Inversión y se Archivo onal Intervención
personas:Nombre del conforme a la ley.
deroga la
Proyecto: Mitigación
Resolución 451
de Riesgos en Zonas
de 2012
de Alto Impacto,
Gerente y/o
Responsable:
Subdirector de
Producción e
Intervención.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
vivienda, higiene y
seguridad
reglamentadas en la
presente Resolución,
se aplican a todos
los establecimientos
de trabajo, sin
Por la cual se perjuicio de las
establecen reglamentaciones
algunas especiales que se
SEGURIDAD INDUSTRIAL EN RESOLUCION 2400 DE disposiciones dicten para cada
Formato Solicitud de Formato Solicitud de elementos
5 LOS ESTABLECIMIENTOS DE 1979 MINISTERIO DE 1979 sobre vivienda, 1 centro de trabajo en S&SO Producción Permanente Todo el personal Gerencia de Producción
elementos de consumo de consumo firmado
TRABAJO TRABAJO higiene y particular, con el fin
seguridad en los de preservar y
establecimientos mantener la salud
de trabajo. física y mental,
prevenir accidentes y
enfermedades
profesionales, para
lograr las mejores
condiciones de
higiene y bienestar
de los trabajadores
atmosférica, los
mecanismos de
por el cual se
prevención, control y
reglamentan,
atención de
parcialmente la
episodios por
Ley 23 de 1973,
contaminación del
los artículos 33,
aire generada por
73, 74, 75 y 75
fuentes
del Decreto-Ley
contaminantes fijas y
2811 de 1974; los
PREVENCION Y CONTROL DE móviles, las Solicitud del permiso de
artículos 41, 42,
LA CONTAMINACION directrices y Emisiones atmosféricas a
DECRETO NACIONAL 43, 44, 45, 48 y Permiso de emisiones
6 ATMOSFERICA Y 1995 1 competencias para la SGA Producción Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción la Corporación Autónoma
948 DE 1995 49 de la Ley 9 de atmosféricas
PROTECCION DE LA CALIDAD fijación de las Regional de
1979; y la Ley 99
DEL AIRE normas de calidad Cundinamarca (CAR)
de 1993, en
del aire o niveles de
relación con la
inmisión, las normas
prevención y
básicas para la
control de la
fijación de los
contaminación
estándares de
atmosférica y la
emisión y descarga
protección de la
de contaminantes a
calidad del aire
la atmósfera, las de
emisión de ruido y
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Los vehículos
articulados que
transporten
maquinaria deberán
desplazarse junto
con vehículos
"Por el cual se acompañantes en la
establecen parte delantera y
restricciones y trasera, de acuerdo
condiciones para con las exigencias
LINEAMIENTOS PARA EL el tránsito de los previstas por la
Profesional Especializado
TRANSITO DE VEHICULOS DE DECRETO DISTRITAL vehículos de reglamentación Planillas de control diario Planillas de control diario de
7 2013 10 S&SO Producción Permanente Conductores Gerencia de Producción
CARGA EN EL AREA URBANA 520 DE 2013 transporte de nacional vigente, de vehículos vehículos
Jefe de patio
DEL DISTRITO CAPITAL carga en el área aplicable para carga
urbana del extra dimensionada o
Distrito Capital y extra pesada.
se dictan otras PARÁGRAFO 1º.- El
disposiciones". transporte de
maquinaria destinada
a obras públicas no
estará sujeto a las
limitaciones de
horario del presente
escurrimiento
Artículo, dey
siempre
material húmedo
durante el transporte.
Las compuertas de
descargue deberán
estar
herméticamente
cerradas durante el
transporte.
por el cual se
La carga debe estar
regula el manejo,
MANEJO TRANSPORTE Y a ras del platón,
transporte y
DISPOCISION FINAL DE DECRETO DISTRITAL siendo una S&SO Planillas de transporte de Planillas de transporte de
8 1997 disposición final 3 Producción Permanente Conductores Gerencia de Producción
ESCOMBROS Y MATERIALES 357 DE 1997 obligación cubrirla SGA material material
de escombros y
DE CONSTRUCCION con el fin de evitar la
materiales de
dispersión de la
construcción.
misma. El material de
la cubierta ha de ser
lo suficientemente
fuerte y estar bien
sujeto a las paredes
exteriores del platón,
de manera que
impida la fuga del
destino final.
material El
que se
manejo y transporte
se considera tanto en
condiciones
normales, como las
ocurridas en
accidentes que se
produzcan durante el
"Por el cual se
traslado y
reglamenta el
almacenamiento en
manejo y
MANEJO Y TRANSPPORTE tránsito. ODM-PR-002
transporte ODM-PR-002 Procedimiento
TERRESTRE AUTOMOTOR DE DECRETO NACIONAL Cuando se trate de S&SO Procedimiento Suministro
9 2002 terrestre 2 Producción Permanente Conductores Gerencia de Producción Suministro y Control de
MERCANCIAS PELIGROSAS 1609 DE 2002 transporte de SGA y Control de Combustible
automotor de Combustible V 4.0.doc
POR CARRETERA desechos peligrosos V 4.0.doc
mercancías
objeto de un
peligrosas por
movimiento
carretera".
transfronterizo, se
debe dar aplicación
en lo dispuesto en el
Convenio de Basilea,
ratificado por la Ley
253 de 1996.
El presente
reglamento aplica a
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Artículo 1. Objeto. La
presente resolución
Por la cual se
establece los niveles
reglamentan los
máximos permisibles
niveles
de emisión de
permisibles de
contaminantes que
emisión de
deben cumplir las
contaminantes
fuentes móviles
RESOLUCIÓN que deberán
terrestres,
NÚMERO 910 DE 2008 cumplir
CONTROL DE EMISIO´N DE reglamenta los
MINISTERIO DE las fuentes SGA
10 CONTAMINANTES DE 2008 1 requisitos y Producción Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción Revisión Tecno mecánica Revisión Tecno mecánica
AMBIENTE, VIVIENDA Y móviles SGC
FUENTES MÓVILES certificaciones a
DESARROLLO terrestres, se
las que están sujetos
TERRITORIAL reglamenta el
los vehículos y
artículo 91 del
demás fuentes
Decreto 948 de
móviles, sean
1995 y se
importadas o de
adoptan
fabricación nacional,
otras
y
disposiciones.
se adoptan otras
disposiciones
de 2016, toda
obra de
infraestructura de
transporte en el
Distrito Capital que
se ejecute y
adelante en procesos
constructivos con
asfalto, deberá
prever el uso de
materiales Certificado de calidad de
Aprovechamiento de llantas y provenientes del Certificado de calidad de asfalto
11 Decreto 442 2015 Art. 10 SGC Producción Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción asfalto con grano de
neumáticos usados “Por medio del aprovechamiento de con grano de caucho
caucho
cual se crea el llantas usadas en las
Programa de proporciones
aprovechamiento técnicas que para el
y/o valorización efecto exige el
de llantas usadas Instituto de
en el Distrito Desarrollo Urbano,
Capital y se en la totalidad de
adoptan otras metros cuadrados de
disposiciones.” la mezcla asfáltica
usada para la obra.
12
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Proceso de
Por el cual se Gestión
reglamenta la Gestión Integral de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
1 3 SUELO Decreto 2981 2013 Todos permanente todas Calificación Auditoria SDA
prestación del Residuos Sólidos Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
servicio público Usuario &
de aseo. Ambiental
Por el cual se
impulsa el Proceso de
aprovechamiento Gestión
eficiente de los Gestión Integral de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
2 3 SUELO Decreto 400 2004 01,02,04,05 permanente todas Calificación Auditoria SDA
residuos sólidos Residuos Sólidos Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
producidos en las Usuario &
entidades Ambiental
distritales,
Por el cual se
dicta el Código Proceso de
Nacional de Gestión
Recursos 8a, 39a, 69d, e, Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
3 3 SUELO Decreto 2811 1974 Recursos Naturales permanente todas Calificación Auditoria SDA
Naturales f,80,86 Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Renovables y de Usuario &
Protección al Ambiental
Medio Ambiente
Por el cual se
reglamenta
parcialmente la
Proceso de Subdirección de
prevención y el
Gestión Producción e
manejo de los Generación y
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Intervención, Secretaría Auditoria y Evaluación
4 3 SUELO Decreto 4741 2005 residuos o art. 10,11,12,13 Disposición de permanente Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario General _Talento Grupo PIGA SDA
desechos Residuos Peligrosos
Usuario & Humano - Seguridad y
peligrosos
Ambiental Salud en el Trabajo
generados en el
marco de la
gestión integral
Por el cual se
reglamentan
Proceso de
parcialmente los
Gestión Secretaría General
títulos III, V, VI,
Uso y manjeo de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y _Talento Humano - Auditoria y Evaluación
5 3 SUELO Decreto 1843 1991 VII y XI de la Ley Todos permanente Calificación Auditoria SDA
Plaguicidas Ambiental Atención al Atención al Usuario Seguridad y Salud en el Grupo PIGA SDA
09 de 1979,
Usuario & Trabajo
sobre uso y
Ambiental
manejo de
plaguicidas
Por la cual se
establecen los
requisitos y el
procedimiento
para el Registro
Proceso de
de Generadores
Gestión
de Residuos o Registro Generador Subdirección de
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
6 3 SUELO Resolución 1362 2007 Desechos art. 2, 5. de Residuos anual Producción e Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Peligrosos, a que Peligrosos Intervención,
Usuario &
hacen referencia
Ambiental
los artículos 27 y
28 del Decreto
4741 del 30 de
diciembre de
2005
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
por la cual se
reglamentan los
niveles
Proceso de
permisibles de
Revisión de Gestión Subdirección de
emisión de
emisiones de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Producción e Auditoria y Evaluación
9 1 AIRE Resolución 160 1996 contaminantes art 2,3,4,5,6,7, anual Calificación Auditoria SDA
vehículos diesel y Ambiental Atención al Atención al Usuario Intervención - Gerencia Grupo PIGA SDA
producidos por
gasolina Usuario & de Producción
las fuentes
Ambiental
móviles con
motor a gasolina
y diesel.
Por medio de la
Proceso de
cual se mejora la
Gestión Subdirección de
calidad de vida a Revisión de
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Producción e Auditoria y Evaluación
10 1 AIRE Ley 1205 2008 través de la Todos emisiones de permanente Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Intervención - Gerencia Grupo PIGA SDA
calidad del diésel vehículos diesel
Usuario & de Producción
y se dictan otras
Ambiental
disposiciones
Por la cual se
adopta el manual Proceso de
de normas y Gestión Subdirección de
procedimientos Disposición final de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Producción e Auditoria y Evaluación
12 3 SUELO Resolución 1188 2003 art. 2,4,5,17,20, permanente Calificación Auditoria SDA
para la gestión aceites usados Ambiental Atención al Atención al Usuario Intervención - Gerencia Grupo PIGA SDA
de aceites Usuario & de Producción
usados en el Ambiental
Distrito Capital
Proceso de
Gestión
Por la cual se
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
13 1 AIRE Ley 9 1979 dictan medidas art. 44, Codigo Sanitario permanente todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
sanitarias
Usuario &
Ambiental
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
reglamentan,
parcialmente, la
Ley 23 de 1973,
los artículos 33,
73, 74, 75 y 76
del Decreto - Ley
2811 de 1974; los Proceso de
Subdirección de
artículos 41, 42, Gestión
Revisión de Producción e
43, 44, 45, 48 y Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
14 1 AIRE Decreto 948 1995 art. 22 emisiones anual Intervención - Gerencia Calificación Auditoria SDA
49 de la Ley 9 de Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
atmosféricas de Intervención -
1979; y la Ley 99 Usuario &
Gerencia de Producción
de 1993, en Ambiental
relación con la
prevención y
control de la
contaminación
atmosférica y la
protección de la
calidad del aire.
Por el cual se
Proceso de
regula el manejo, Subdirección de
Gestión
transporte y Producción e
Disposición final de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
15 3 SUELO Decreto 357 1997 disposición final art. 2,3,4,5,6. permanente Intervención - Gerencia Calificación Auditoria SDA
escombros Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
de escombros y de Intervención -
Usuario &
materiales de Gerencia de Producción
Ambiental
construcción.
Por el cual se
Proceso de
regula el manejo, Subdirección de
Gestión
transporte y Producción e
Disposición final de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
16 3 SUELO Resolución 541 1994 disposición final art. 2,3 permanente Intervención - Gerencia Calificación Auditoria SDA
escombros Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
de escombros y de Intervención -
Usuario &
materiales de Gerencia de Producción
Ambiental
construcción.
Por medio de la
cual se adoptan
los lineamientos
Técnico -
Proceso de
Ambientales para
Gestión
las actividades Residuos de
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
18 3 SUELO Resolución 1115 2012 de art. 4,5,6,9 Construcción y permanente todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
aprovechamiento Demolición RCD
Usuario &
y tratamiento de
Ambiental
los residuos de
construcción y
demolición en el
Distrito Capital
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
por el cual se
reglamenta el
manejo y Proceso de
Requisitos técnicos y
transporte Gestión
de seguridad para el
terrestre Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
19 3 SUELO Decreto 1609 2002 2,4,11 Transporte de permanente todas Calificación Auditoria SDA
automotor de Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Mercancías
mercancías Usuario &
Peligrosas
peligrosas por Ambiental
carretera.
Por la cual se
establecen los
Sistemas de Proceso de
Recolección Gestión
Selectiva y Disposición de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
20 4 RESIDUOS Resolución 1457 2010 14,15,16 permanente todas Calificación Auditoria SDA
Gestión Llantas Usadas Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Ambiental de Usuario &
Llantas Usadas y Ambiental
se adoptan otras
disposiciones
Por la cual se
dictan normas
Proceso de
sobre prevención
Gestión
y control de la Revisión de
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
21 1 AIRE Resolución 6982 2011 contaminación art. 3,4,7,9 emisiones anual todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
atmosférica por atmosféricas
Usuario &
fuentes fijas y
Ambiental
protección de la
calidad del aire
Por la cual se
reglamentan los
niveles
permisibles de
emisión de
contaminantes Proceso de
que deberán Revisión de Gestión
cumplir las emisiones Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
22 1 AIRE Resolución 910 2008 art. 2,19,20,22 anual todas Calificación Auditoria SDA
fuentes móviles atmosféricas fuentes Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
terrestres, se móviles terrestres Usuario &
reglamenta el Ambiental
artículo 91 del
Decreto 948 de
1995 y se
adoptan otras
disposiciones.
Proceso de
Por la cual se
Gestión
establece el Programa Uso
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
23 2 AGUA Ley 373 1997 programa para el art. 3,11,12 eficiente y ahorro del permanente todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
uso eficiente y agua
Usuario &
ahorro del agua.
Ambiental
Por el cual se
reglamenta el
artículo 15 de la
Proceso de
Ley 373 de 1997
Obligatoriedad Gestión
en relación con la
implementación de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
24 2 AGUA Decreto 3102 1997 instalación de art. 6,7 permanente todas Calificación Auditoria SDA
Equipos de Bajo Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
equipos,
consumo de agua Usuario &
sistemas e
Ambiental
implementos de
bajo consumo de
agua.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
por el cual se
modifica y Proceso de
adiciona el Gestión
Uso racional y
Decreto 2331 de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
26 6 ENERGIA Decreto 895 2008 Todos eficiente de la permanente todas Calificación Auditoria SDA
2007 sobre uso Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Energía Eléctrica
racional y Usuario &
eficiente de Ambiental
energía eléctrica
Mediante la cual
se fomenta el
uso racional y
Proceso de
eficiente de la
Gestión
energía, se Uso racional y
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
27 6 ENERGIA Ley 697 2001 promueve la art. 1 eficiente de la permanente todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
utilización de Energía Eléctrica
Usuario &
energías
Ambiental
alternativas y se
dictan otras
disposiciones
Por la cual se
establece la
norma técnica,
Proceso de
para el control y
Gestión
manejo de los
art. Manejo y Control de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
28 2 AGUA Resolución 3957 2009 vertimientos anual todas Calificación Auditoria SDA
2,5,8,13,23,24 Vertimientos Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
realizados a la
Usuario &
red de
Ambiental
alcantarillado
público en el
Distrito Capital
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
regulan los
criterios
ambientales de
calidad de los
combustibles Proceso de
líquidos y sólidos Criterios Ambientales Gestión
utilizados en de combustibls Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
31 1 AIRE Resolución 898 1995 art. 1,2,7 permanente todas Calificación Auditoria SDA
hornos y caldera líquidos en hornos y Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
de uso comercial calderas Usuario &
e industrial y en Ambiental
motores de
combustión
interna de
vehículos
automotores.
Por la cual se
modifica
parcialmente la
Resolución 898 d
el 23 de agosto
de 1995, que
regula los
criterios Proceso de
ambientales de Criterios ambientales Gestión
calidad de los para uso de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
35 1 AIRE Resolución 447 2003 art.1 permanente todas Calificación Auditoria SDA
combustibles combustibles en Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
líquidos y sólidos hornos y calderas Usuario &
utilizados en Ambiental
hornos y
calderas de uso
comercial e
industrial y en
motores de
combustión
interna
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
expiden políticas
públicas para las
entidades,
organismos y
órganos de
control del
Distrito Capital,
en materia de
Proceso de
Tecnologías de la
Políticas de Gestión
Información y
seguridad de la Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
36 15 OTRO Resolución 305 2008 Comunicaciones art 9, 10. permanente todas Calificación Auditoria SDA
Información en el Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
respecto a la
Distrito Capital Usuario &
planeación,
Ambiental
seguridad,
democratización,
calidad,
racionalización
del gasto,
conectividad,
infraestructura de
Datos Espaciales
y Software Libre
Por la cual se
establece la
metodología de
medición y se
Proceso de
fijan los niveles
Gestión
de ruido al
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
37 15 OTRO Resolución 6918 2010 interior de las Todos Ruido Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
edificaciones
Usuario &
(inmisión)
Ambiental
generados por la
incidencia de
fuentes fijas de
ruido
Por la cual se
establece el Plan
Local de Proceso de
Recuperación Gestión
Auditiva, para Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
38 15 OTRO Resolución 6919 2010 Todos Ruido Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
mejorar las Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
condiciones de Usuario &
calidad sonora Ambiental
en el Distrito
Capital."
por el cual se
modifica el
Proceso de
Decreto 1713 de
Gestión
2002 sobre
Disposición final de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
40 3 SUELO Decreto 838 2005 disposición final art 6,7,8,11. permanente todas Calificación Auditoria SDA
residuos sólidos Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
de residuos
Usuario &
sólidos y se
Ambiental
dictan otras
disposiciones
Proceso de
Por el cual se
Gestión
reglamenta la
art 17, 18, 20, 27, Servicio Público de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
41 3 SUELO Decreto 2981 2013 prestación del permanente todas Calificación Auditoria SDA
84 Aseo Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
servicio público
Usuario &
de aseo.
Ambiental
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Proceso de
por el cual se Gestión
establece la Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
42 13 EDUCACIÓN Acuerdo 197 2005 1,2,3,4 Semana Ambiental anual todas Calificación Auditoria SDA
Semana del Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Medio Ambiente Usuario &
Ambiental
Eficiencia
Proceso de
administrativa y
Gestión
lineamientos de
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
44 12 ECOSISTEMAS Directiva 04 2012 la Política CERO Todos CERO PAPEL permanente todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
PAPEL en la
Usuario &
Administración
Ambiental
Pública
Inclusión Social
de la Población
recicladora de Proceso de
oficio en Gestión
Apoyo
condiciones de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
45 4 RESIDUOS Directiva 09 2006 2.2 Organizaciones de permanente todas Calificación Auditoria SDA
pobreza y Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Recicladores
vulnerabilidad, Usuario &
con el apoyo de Ambiental
las entidades
distritales
Por medio de la
cual se establece
la Figura de
Proceso de
Acuerdos de
Gestión
Corresponsabilid Corresponsabilidad
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
46 4 RESIDUOS Resolución 51 2014 ad con las Todos con Organizaciones permanente todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Organizaciones de Recicladores
Usuario &
de Recicladores
Ambiental
como acción
afirmativa de
fortalecimiento
Por el cual se
establecen
lineamientos
para aplicar las
acciones
afirmativas que
garantizan la Proceso de
inclusión de los Gestión
Inclusión de los
recicladores de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
47 4 RESIDUOS Acuerdo 287 2007 4,5,6,7,8 Organizaciones de permanente todas Calificación Auditoria SDA
oficio en Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Recicladores
condiciones de Usuario &
pobreza y Ambiental
vulnerabilidad en
los procesos de
la gestión y
manejo integral
de los residuos
sólidos
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
establecen los
Sistemas de
Proceso de
Recolección
Gestión
Selectiva y Gestión Ambiental de
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
48 4 RESIDUOS Resolución 1511 2010 Gestión 1.16 Residuos de permanente todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Ambiental de Bombillas
Usuario &
Residuos de
Ambiental
Bombillas y se
adoptan otras
disposiciones.
Por la cual se
establecen los
Sistemas de
Recolección Proceso de
Selectiva y Gestión
Gestiópn Ambiental
Gestión Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
49 4 RESIDUOS Resolución 1297 2010 16 de Piulas y/o permanente todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental de Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Acumuladores
Residuos de Usuario &
Pilas y/o Ambiental
Acumuladores y
se adoptan otras
disposiciones
Por el cual se
Proceso de
impulsa en las
Gestión
entidades Uso y
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
50 4 RESIDUOS Acuerdo 114 2003 distritales, el 1,2,3,4,5 aprovechamiento de permanente todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
aprovechamiento los Residuos Sólidos
Usuario &
eficiente de
Ambiental
residuos sólidos
Por la cual se
establecen los
Sistemas de
Recolección Proceso de
Selectiva y Recolección Gestión
Gestión Selectiva de Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
51 4 RESIDUOS Resolución 1512 2010 15, 19 permanente todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental de Computadores y/o Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Residuos de periféricos Usuario &
Computadores Ambiental
y/o Periféricos y
se adoptan otras
disposiciones
Por el cual se
regulan las
características y
condiciones
técnicas para la
Proceso de
fijación o
Gestión
instalación de Autorización
Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
52 11 PAISAJE Resolución 5572 2009 publicidad 4,5,6 Publicidad Exterior anual todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
exterior visual en Visual
Usuario &
vehículos
Ambiental
automotores,
distintos a los de
servicio público y
se toman otras
determinaciones.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
por la cual se
especifican los
requisitos Proceso de
técnicos que Gestión
deben tener las Fuentes Lumínica en Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
53 6 ENERGIA Resolución 180606 2008 1,2,3,4,5 permanente todas Calificación Auditoria SDA
fuentes lumínicas Entidades Distritales Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
de alta eficacia Usuario &
usadas en sedes Ambiental
de entidades
públicas
Por el cual se
Proceso de
reglamenta la
Gestión
imposición y
Comparendo Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
54 4 RESIDUOS Decreto 349 2014 aplicación del Todos permanente todas Calificación Auditoria SDA
Ambiental Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Comparendo
Usuario &
Ambiental en el
Ambiental
Distrito Capital
por el cual se
crea el
Departamento
Técnico Proceso de
Destinación
Administrativo Gestión
presupuestal al
del Medio Gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
56 15 OTRO Acuerdo 09 1990 8 DAMA por parte de anual todas Calificación Auditoria SDA
Ambiente, se Ambiental Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
las entidades del
conceden unas Usuario &
SIAC
facultades Ambiental
extraordinarias y
se dictan otras
disposiciones
por el cual se
adopta para
el,Distrito Capital
Subdirección de
de Bogotá la
Gestión Proceso de Producción e
"Guia de Manejo
Programa de Ambiental, Gestión Intervención, Gerencia de
Ambiental" para
Implementación del Gestión en Social y Gerente Ambiental, Social y Intervención, Proceso de Auditoria y Evaluación
57 16 OTRO Resolución 991 2001 el desarrollo de Todos permanente Calificación Auditoria SDA
Plan de Manejo Seguridad y Atención al Atención al Usuario Gestión Social y Atención Grupo PIGA SDA
proyectos de
Ambiental - PIPMA Salud en el Usuario & al Usuario,
infraestructura
Trabajo Ambiental Comunicacional y
urbana que
Ambiental
causen mínimo
impacto
ambiental
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Dios, y con el fin
de fortalecer la
unidad de la
Nación y
asegurar a sus
integrantes la
vida, la
convivencia, el
trabajo, la
Proceso de
justicia, la
Gestión
igualdad, el
Constituyente Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
58 Componente Social. C. P. C. Preámbulo 1991 conocimiento, la N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
primario. Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
libertad y la paz,
Usuario &
dentro de un
Ambiental
marco jurídico,
democrático y
participativo que
garantice un
orden político,
económico y
social justo, y
comprometido a
impulsareslaun
Colombia
Estado social de
derecho,
organizado en
forma de
República
unitaria,
descentralizada,
con autonomía
de sus entidades Proceso de
territoriales, Gestión
democrática, De los Principios Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
59 Componente Social. C. P. C. 1991 1,2,42,58. Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
participativa y Fundamentales. Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
pluralista, Usuario &
fundada en el Ambiental
respeto de la
dignidad
humana, en el
trabajo y la
solidaridad de las
personas que la
integran y en la
prevalencia del
interés general.
Por medio de la
cual se aprueba
la "Convención
sobre los
Derechos de las Proceso de
personas con Gestión
Discapacidad", Componente de Social y Auditoria y Evaluación
60 Componente Social. LEY 1346 2009 N/A Gestión Social Calificación Auditoria SDA
adoptada por la accesibilidad. Atención al Grupo PIGA SDA
Asamblea Usuario &
General de la Ambiental
Naciones Unidas
el 13 de
diciembre de
2006.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
El desarrollo de
las actividades
Proceso de
de Gestión Social
Mitigar el impacto Gestión
atiende a la
que generan las Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
62 Contratación y Control Social. C. P. C. 1991 normatividad 1,2,42,58. Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
obras en la Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
vigente sobre
comunidad Usuario &
contratación,
Ambiental
participación y
control social.
Proceso de
Fundamento de Gestión
la política Armonia comunidad Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
64 Política Ambiental. LEY 99 1993 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
ambiental y naturaleza Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
colombiana. Usuario &
Ambiental
Por la cual se
Proceso de
expide el
Gestión
Estatuto General Seguir los
Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
65 Contratación Administrativa. LEY 80 1993 de Contratación N/A parámetros legales Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
de la sobre contrtación.
Usuario &
Administración
Ambiental
Pública.
Proceso de
por la cual se
Gestión
establece la Ley
Cumplimiento de Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
66 Plan de Desarrollo. LEY 152 1994 Orgánica del N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
Plan de Desarrollo. Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Plan de
Usuario &
Desarrollo
Ambiental
Por el cual se
reglamenta el
Acuerdo 10 de
2000 y
Proceso de
parcialmente los
Gestión
artículos 292,
Social y Auditoria y Evaluación
67 Plan de ordenamiento Territorial. Decreto 296 2003 293 y 294, 2,3,4,5,6,7 POT Gestión Social Calificación Auditoria SDA
Atención al Grupo PIGA SDA
numeral 3º, del
Usuario &
Título II, Subtítulo
Ambiental
4, Capítulo 1,
Subcapítulo 4º
del Decreto 619
de 2000"
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
por la cual se
dictan normas
sobre la
organización y
funcionamiento
de las entidades
del orden Regula el ejercicio de
nacional, se la función
expiden las administrativa,
Proceso de
disposiciones, determina la
Gestión
principios y estructura y define
Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
69 Funcionamiento de Entidades. LEY 489 1989 reglas generales N/A los principios y reglas Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
para el ejercicio básicas de la
Usuario &
de las organización y
Ambiental
atribuciones funcionamiento de la
previstas en los Administración
numerales 15 y Pública.
16 del artículo
189 de la
Constitución
Política y se
dictan otras
disposiciones.
Por la cual se
dictan normas
tendientes a
preservar la Proceso de
moralidad en la Gestión
Administración Política Anti- Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
70 Política Anti-corrupción. LEY 190 1995 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
Pública y se fijan corrupción. Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
disposiciones Usuario &
con el fin de Ambiental
erradicar la
corrupción
administrativa.
Mecanismo
Proceso de
Por medio de la democrático de
Gestión
cual se representación que
Vigilancia sobre la gestión Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
71 LEY 850 2003 reglamentan las Arti. 1 le permite a los Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
pública. Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
veedurías ciudadanos ejercer
Usuario &
ciudadanas. vigilancia sobre la
Ambiental
gestión pública.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
dictan normas
Establecer la
básicas sobre la Proceso de
estructura,
estructura, Gestión
organización y
organización y Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
73 Creación de la UAERMV Acuerdo 257 2006 N/A funcionamiento Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
funcionamiento Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
general de la
de los Usuario &
Administración
organismos y de Ambiental
Distrital.
las entidades de
Bogotá.
Por medio de la
Establecer la
cual se adoptan Proceso de
estructura,
el Manual de Gestión
organización y
Contratación y el Social y Auditoria y Evaluación
74 Régimen especial para Bogotá. Resolución 535 2012 N/A funcionamiento Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
Manual de Atención al Grupo PIGA SDA
general de la
Interventoría y Usuario &
Administración
Supervisión de la Ambiental
Distrital.
UAERMV.
Proceso de
Gestión
Plan Maestro de Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
75 Componente de Urbanismo Vial Decreto Distrital 319 2006 N/A Urbanismo Vial Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
Movilidad. Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Usuario &
Ambiental
Proceso de
Gestión
Plan Maestro de Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
76 Componente de Urbanismo Vial Decreto Distrital 215 2005 N/A Urbanismo Vial Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
Espacio Público. Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Usuario &
Ambiental
Accesibilidad de
Proceso de
las personas al
Gestión
medio físico,
Normas técnicas Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
77 Componente de Urbanismo Vial Instructivo 4902 y 5351 2014 cruces N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
Colombianas. Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
peatonales,
Usuario &
semáforos,parad
Ambiental
eros.
Manual de
Proceso de
Señalización.
Gestión
Dispositivos para
Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
78 Componente de Tránsito. Resolución Nacional. 2004 la regulación del N/A Min.Transporte Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
tránsito en calles
Usuario &
y ciclorutas de
Ambiental
Colombia.
Por el cual se
establece la
estructura
organizacional de
la Unidad Proceso de
Administrativa Gestión
Especial de Organigrama de la Social y Gerente Ambiental, Social y Auditoria y Evaluación
79 Organigrama de la UAERMV. Acuerdo 11 2010 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
Rehabilitación y UAERMV. Atención al Atención al Usuario Grupo PIGA SDA
Mantenimiento Usuario &
Vial, las Ambiental
funciones de sus
dependencias y
se dictan otras
disposiciones"
80
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
Adoptar el Manual de
expide el Manual
Procedimientos
de
Administrativos y
Manual de Procedimientos Procedimientos administraci
RESOLUCIÓN 001 DE Contables para el
Administrativos y Contables para Administrativos y ón de
2001, CONTADOR Manejo y Control de Gestión Procedimintos y
1 el Manejo y Control de los 2001 Contables para el Todos bienes e Permanente Almacenista General Almacén Registros
GENERAL DE BOGOTÁ los Bienes en los Administrativa Formatos
Bienes en los Entes Públicos del Manejo y Control infraestructu
D.C. Entes Públicos del
Distrito Capital. de los Bienes en ta
Distrito Capital, como
los Entes
un instrumento de
Públicos del
aplicación general.
Distrito Capital.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
atmosférica, los
mecanismos de
por el cual se
prevención, control y
reglamentan,
atención de
parcialmente la
episodios por
Ley 23 de 1973,
contaminación del
los artículos 33,
aire generada por
73, 74, 75 y 75
fuentes
del Decreto-Ley
contaminantes fijas y
2811 de 1974; los
CONTROL DE LA móviles, las
artículos 41, 42,
CONTAMINACION directrices y Operación
DECRETO NACIONAL 43, 44, 45, 48 y
1 ADMOSFERCA Y 1995 1 competencias para la SGA de Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción Revisión Tecno mecánica Revisión Tecno mecánica
948 DE 1995 49 de la Ley 9 de
PROTECCION DE LA CALIDAD fijación de las Maquinaria
1979; y la Ley 99
DEL AIRE normas de calidad
de 1993, en
del aire o niveles de
relación con la
inmisión, las normas
prevención y
básicas para la
control de la
fijación de los
contaminación
estándares de
atmosférica y la
emisión y descarga
protección de la
de contaminantes a
calidad del aire
la atmósfera, las de
emisión de ruido y
"Artículo 38.
Emisiones de
vehículos diesel. Se
prohíben las
emisiones visibles de
por el cual se
contaminantes en
modifica el
vehículos activados
artículo 38 del
por diesel (ACPM),
Decreto 948 de Operación
EMISIOINES DE VEHICULOS DECRETO NACIONAL que presenten una
2 2000 1995, modificado 38 SGA de Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción Revisión Tecno mecánica Revisión Tecno mecánica
DIESEL 1552 DE 2000 opacidad superior a
Maquinaria
la establecida en las
por el artículo 3°
normas de emisión.
del Decreto 2107
La opacidad se
de 1995.
verificará mediante
mediciones técnicas
que permitan su
comparación con los
estándares vigentes.
APLICACIÓN Y
PRINCIPIOS.
Modificado por el art.
1, Ley 1383 de 2010.
Las normas del
presente Código
rigen en todo el
territorio nacional y
regulan la circulación
"Por la cual se de los peatones,
expide el Código usuarios, pasajeros,
Operación Profesional Especializado
CODIGO NACIONAL DE Nacional de conductores, SGA Tarjeta de propiedad Tarjeta de propiedad
3 LEY 769 DE 2002 2002 1 de Permanente Gerencia de Producción
TRANSITO TERRESTRE Tránsito Terrestre motociclistas, SRS pase de conductores pase de conductores
Maquinaria Conductores
y se dictan otras ciclistas, agentes de
disposiciones". tránsito, y vehículos
por las vías públicas
o privadas que están
abiertas al público, o
en las vías privadas,
que internamente
circulen vehículos;
así como la
actuación y
procedimientos de
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
adoptar en todas sus
partes el Manual de
Normas y
Procedimientos para
la Gestión de Aceites
Usados en el Distrito
Capital, el cual
contiene los
Por el cual se procedimientos,
adopta el manual obligaciones y
NORMAS Y Radicado del Registro
RESOLUCION 1188 DE de normas y prohibiciones a Operación
PROCEDIMIENTOS PARA EL Gerencia de Gestión acopiador primario de Registro de acopiador primario
4 2003 DISTRITO 2003 procedimientos 1 seguir por los actores SGA de Permanente Profesional especializado
MANEJO DE ACEITES GASA aceites en la Secretaria de aceites
BOGOTA para la gestión que intervienen en la Maquinaria
USADOS Distrital de Ambiente
de aceites cadena de la
usados generación, manejo,
almacenamiento,
recolección,
transporte, utilización
y disposición de los
denominados aceites
usados, con el fin de
minimizar los
riesgos,
objeto garantizar la
reglamentar la
tipología para
vehículos
automotores de
carga para transporte
por la cual se terrestre, así como
adoptan los los requisitos
límites de pesos relacionados con
y dimensiones en dimensiones,
los vehículos de máximos pesos
transporte brutos vehiculares y
RESOLUCION 4100 DE Operación
LIMITES DE PESOS Y terrestre máximos pesos por
5 2004 DEL MINISTERIO 2004 1 S&SO de Permanente Conductores Gerencia de Producción Registros de la bascula Registros de la bascula
DIMENSIONES automotor de eje, para su
DE TRANSPORTE Maquinaria
carga por operación normal en
carretera, para la red vial en todo el
su operación territorio nacional, de
normal en la red acuerdo con las
vial a nivel definiciones,
nacional. designación y
clasificación
establecidas en la
Norma Técnica
Colombiana NTC
4788ARTÍCULO
"Tipología para
SEGUNDO.- Las
fuentes móviles con
motor a gasolina o
diesel que circulen
Por la cual se
dentro del perímetro
fijan los niveles
urbano, no podrán
permisibles de
descargar al aire,
emisión de
Monóxido de
contaminantes
Carbono (CO),
producidos por
NIVELES PERMISIBLES DE RESOLUCION 1015 DE Hidrocarburos (HC),
las fuentes Operación
EMISIONES CONTAMINANTES 2005 TECNICO o Material
6 2005 móviles con 2 SGA de Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción Revisión Tecno mecánica Revisión Tecno mecánica
PRODUCIDOS POR LAS ADMINISTRATIVO DEL Particulado, en
motor a gasolina Maquinaria
FUENTES MOVILES MEDIO AMBIENTE cantidades o
y diesel, dentro
concentraciones
del perímetro
superiores a las
urbano del
previstas en la
Distrito Capital y
presente Resolución,
se toman otras
salvo aquellas
determinaciones.
fuentes móviles que
se encuentren
exceptuadas por la
ley o por normas de
carácter superior.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Diseño,construcción,
ampliación,modificaci
ón, y en general Subdirección de Subdirección de
"Por el cual se
cualquier Producción e Intervención- Producción e
reglamenta Operación Reportes de gestion Registros de gestion social y
intervención y/o Proceso de gestión Intervención- Proceso de
9 Accesibilidad al medio fisico Decreto 1538 2005 parcialmente la Artículo 7 SRS-SGSI de Semestral social y elaboracion de elaboracion de actas de
ocupación de vías ambiental, social, y gestión ambiental, social,
Ley 361 de 1997 Maquinaria actas de vecindad vecindad
públicas,mobiliario atención al usuario y y atención al usuario y
"
urbano, y demás comunicaciones comunicaciones
espacios de uso
público
"Por el cual se
Establece marco
adopta el Marco
normativo para
Regulatorio del
ocupacion temporal informe trimestral de Verificación
Aprovechamiento Operación
Aprovechamiento Económico del y Aprovechamiento Jefe Oficina Asesora Reportes de gestion de competencia para la intervención
10 Decreto distrital No 456 2013 Económico del SGC de Permanente Oficina Asesora Jurídica
Espacio publico Económico del Jurídica defensa juridica de vías locales en el Sistema de
Espacio Público Maquinaria
Espacio Público en el Información del IDU (SIGIDU)
en el Distrito
Distrito Capital de
Capital de
Bogotá”
Bogotá”
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Condiciones que
deben cumplir los Condiciones que
espacios deben cumplir los Subdirector (a) Tecnico de Especificaciones de
Gerencia de Intervención Lista de Chequeo de verficación
publicos para espacios urbanos Operación Mejoramiento de la Malla espacio publico, bordillos
Guia de Movilidad y Gerencia de Gestión semestral de condiciones que
12 Accesibilidad al medio fisico permitir el Guía para permitir el SRS-SGC de Permanente Vial Local y o sardineles y estructuras
reducida -IDU Ambiental, Social, y de deben cumplir los espacios
desplazamineto desplazamiento de Maquinaria Subdirector Tecnico de de las vías de circulación
Atención al usuario publicos andenes intervenidos
de personas con personas con Producción e Intervención peatonal.
movilidad movilidad reducida
reducida.
de 2016, toda
obra de
infraestructura de
transporte en el
Distrito Capital que
se ejecute y
adelante en procesos
constructivos con
asfalto, deberá
prever el uso de Registro semestral de
materiales Gerencia de Intervención
Operación REPORTES DE AREAS
Aprovechamiento de llantas y provenientes del Subdirector Tecnico de y Gerencia de Gestión Reportes de areas
13 Decreto 442 2015 Art. 10 SRS-SGC de Permanente INTERVENIDAS A LA
neumáticos usados “Por medio del aprovechamiento de Producción e Intervención Ambiental, Social, y de intervenidas
Maquinaria SECRETARIA DISTRITALDE
cual se crea el llantas usadas en las Atención al usuario
AMBIENTE
Programa de proporciones
aprovechamiento técnicas que para el
y/o valorización efecto exige el
de llantas usadas Instituto de
en el Distrito Desarrollo Urbano,
Capital y se en la totalidad de
adoptan otras metros cuadrados de
disposiciones.” la mezcla asfáltica
usada para la obra.
"Por el cual se
establece la
Estructura Establece la Verificación competencia
informe trimestral de Verificación
Organizacional estructura Operación para la intervención de
Jefe Oficina Asesora competencia para la intervención
14 Competencias del IDU Acuerdo Distrital N° 002 2009 del Instituto de Todos organizacional del SGC de Permanente Oficina Asesora Jurídica vías en el Sistema de
Jurídica de vías en el Sistema de
Desarrollo IDU y las funciones Maquinaria Información del IDU
Información del IDU (SIGIDU)
Urbano, las de las dependencias. (SIGIDU)
funciones de sus
dependencias y
se dictan otras
disposiciones"
Marco normativo
aplicable que regula,
"Por la cual se
adquisición de
adoptan medidas
predios, la gestión
y disposiciones Estudios de viabilización
ambiental, gestión de Subdirector (a) Tecnico de Subdirector (a) Tecnico
para los y factibilidad técnica para
redes y el manejo de Operación Mejoramiento de la Malla de Mejoramiento de la Verificación de Inclusión del eje
Construcción y manteniento de proyectos de la
15 Ley 1682 2013 12, 15, 16 17 permisos mineros en SRS-SGC de Permanente Vial Local y Malla Vial Local y vial en el Sistema de Información
red de transporte infraestructura y construcción,rehabilitació
relación con los Maquinaria Oficina Asesora de Oficina Asesora de del IDU (SIGIDU)
transporte y se n y/o mantenimiento de
proyectos de Planeación Planeación
conceden vías de la malla vial local
construccion y
facultades
mantenimiento
extraordinarias"
infraestructura de
transporte.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Distribución de
competencias para la
construcción,manteni
DECRETO DISTRITAL
"Por la cual se miento y Verificación competencia
190 (Nota: Fue informe trimestral de Verificación
Competencia para obras de adopta el Plan de rehabilitación de la Operación para la intervención de
Derogado por el Decreto Jefe Oficina Asesora competencia para la intervención
16 recueracon de espacio publico 2004 Ordenamiento 170-174 malla vial , SGC de Permanente Oficina Asesora Jurídica vías en el Sistema de
364 de 2013, el cual fue Jurídica de vías en el Sistema de
en sectorres de interes cultural Territorial para el intersecciones viales Maquinaria Información del IDU
suspendido por el auto Información del IDU (SIGIDU)
Dsitrito Capital puentes vehiculares (SIGIDU)
del CE N° 624 de 2014)
y peatonales,
andenes y espacio
publico
Por la cual se
adopta la
actualización del
Manual MG-IC-
010
ESPECIFICACIO
NES TÉCNICAS
conjunto de
GENERALES DE
instrucciones con Subdirector (a) Tecnico de Especificaciones de
MATERIALES Y Gerencia de Intervención Lista de Chequeo de verficación
validez contractual Operación Mejoramiento de la Malla espacio publico, bordillos
CONSTRUCCIÓ y Gerencia de Gestión semestral de condiciones que
17 Materiales de construcción Resolución 3243 de 2013 Todos para el desarrollo de SRS-SGC de Permanente Vial Local y o sardineles y estructuras
N PARA Ambiental, Social, y de deben cumplir los espacios
las obras viales de la Maquinaria Subdirector Tecnico de de las vías de circulación
PROYECTOS Atención al usuario publicos andenes intervenidos
ciudad de Bogotá Producción e Intervención peatonal.
DE
D.C.
INFRAESTRUCT
URA VIAL Y DE
ESPACIO
PÚBLICO EN
BOGOTÁ D.C. -
IDU ET 2011
versión 3.0"
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
dictan algunas
medidas en Sistema de
relación con las seguridad social en
Gestión Talento
1 Seguridad social Integral Ley 33 1985 Cajas de Todos salud aplicable a los Permannete Secretaría General Talento Humano Pagos a salud y pensión Pagos a salud y pensión
Administrativa Humano
Previsión y con empelados públicos
las prestaciones de la Unidad
socialespara el
Sector Público.
Por la cual se
introducen
reformas al
Sistema de
Código Gestión Talento
2 Código Sustantivo del Trabajo Ley 50 1990 Todos seguridad social en Permanente Secretaría General Talento Humano Pagos a salud y pensión Pagos a salud y pensión
Sustantivo del Administrativa Humano
temas pensionales
Trabajo y se
dictan otras
disposiciones.
Por el cual se
dictan normas
sobre la Sistema de
organización, seguridad social en
Gestión Talento Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de riesgos
4 Riesgos profesionales Ley 776 2002 administración y Todos salud aplicable a los Permanente Secretaría General Talento Humano
Administrativa Humano riesgos laborales. laborales.
prestaciones del empelados públicos
Sistema General de la Unidad
de Riesgos
Profesionales
Por la cual se
reforman algunas
disposiciones del
sistema general
de pensiones
Sistema de
previsto en la Ley
seguridad social en
100 de 1993 y se Gestión Talento Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de riesgos
5 Sistema general de pensiones Ley 797 2003 Todos salud aplicable a los Permanente Secretaría General Talento Humano
adoptan Administrativa Humano riesgos laborales. laborales.
empelados públicos
disposiciones
de la Unidad
sobre los
Regímenes
Pensionales
exceptuados y
especiales.
Por la cual se
expiden normas
Encargo, Vacancia que regulan el
Aplicar las
Temporal, Comisión empleo público,
disposiciones en Gestión Talento Afiliación al sistema de Afiliación al sistema de riesgos
6 para desempeñar Empleos de Ley 909 2004 la carrera Todos Permanente Secretaría General Talento Humano
materia del Talento Administrativa Humano riesgos laborales. laborales.
Libre Nombramiento, Carrera administrativa,
Humano en Salud.
administrativa gerencia pública
y se dictan otras
disposiciones
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por medio de la
cual se adoptan
Nombramiento en
medidas para
;Encargos, Vacancias Actos administrativos de
prevenir corregir Aplicar las directrices
Temporales Comisiones Encargos, Vacancias
y sancionar el en materia de
Gestión Talento para desempeñar Temporales Comisiones para
7 Acoso Laboral Ley 1010 2006 acoso laboral y Todos regulación del Permanente Secretaría General Talento Humano
Administrativa Humano Empleos de Libre desempeñar Empleos de Libre
otros empelo público en la
Nombramiento, Carrera Nombramiento, Carrera
hostigamientos Unidad
administrativa ajustados administrativa
en el marco de
a la normatividad.
las relaciones de
trabajo
Por medio de la
cual se adiciona
y modifica la Ley
244 de 1995, se
regula el pago de Incluir en el Manual
las cesantías especifico de
definitivas o funciones y Ajuste del Manual del
Gestión Talento En procesos de
9 Cesantías Ley 1071 2006 parciales a los Todos competencias las Secretaría General Talento Humano manual de funciones y Manual de funciones actualizado
Administrativa Humano selección
servidores equivalencias para competencias.
públicos, se estudio y
establecen experiencia.
sanciones y se
fijan términos
para su
cancelación
Por el cual se
algunas
modificaciones
en el Sistema Aplicar las Ajuste del Manual del
Sistema General de Seguridad Gestión Talento
11 Ley 1122 2007 General de Todos excepciones Permanente Secretaría General Talento Humano manual de funciones y Manual de funciones actualizado
Social en Salud Administrativa Humano
Seguridad Social previstas. competencias.
en Salud y se
dictan otras
disposiciones
Por la cual se
dictan
Sistema de
disposiciones en Gestión Talento
12 Talento Humano en Salud Ley 1164 2007 Todos seguridad social en Permanente Secretaría General Talento Humano Pagos a salud y pensión Pagos a salud y pensión
materia del Administrativa Humano
temas pensionales
Talento Humano
en Salud.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Constituyente,
bienes de uso
invocando la
público, los parques
protección de
naturales, las tierras
Dios, y con el fin
comunales de grupos
de fortalecer la
étnicos, las tierras de
unidad de la
resguardo, el
Nación y
patrimonio
asegurar
arqueológico de la Todos los relacionados con la
a sus integrantes
Nación y los demás información contenida en los
la vida, la
bienes que Cumplimiento de normas archivos de organizaciones
convivencia, el
determine la ley, son Gestión de normas por encima de publicas y privadas con
Constitución Politica de trabajo, la 8,15,20,23,27,63, Gestión
1 Constitución 1991 inalienables, Documental y Permanente Secretario General Secretaria General leyes, decretos, funciones publicas. Tambien el
Colombia justicia, la 70,71,72,74 Documental
imprescriptibles e Archivo acuerdos,circulares, cumplimiento de normas de
igualdad, el
inembargables.;Art.7 codigos. normas por encima de leyes,
conocimiento, la
0:El Estado tiene el decretos, acuerdos, circulares,
libertad y la paz,
deber de promover y codigos
dentro de un
fomentar el acceso a
marco jurídico,
la cultura de todos
democrático y
los colombianos en
participativo que
igualdad de
garantice un
oportunidades, por
orden político,
medio de la
económico y
educación
social justo, y
Por la cual se
dictan algunas
Prohibir sacar del
disposiciones
territorio nacional
sobre
Todos los todo papel, Gestión
Protección del patrimonio bibliotecas,muse Gestión Documentos o objetos de Todos los documentos y objetos
4 Ley 47 1920 enunciados en documento, objeto de Documental y Permanente Secretario General Secretaria General
documental y artistico os y archivos y Documental interes publico de interes publico.
esta ley interes historico e Archivo
sobre
importante para el
documentos y
estado.
objetos de
interes publicos
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Actos
gubernamentales y
administrativos sobre
Por la cual se el manejo de asuntos
ordena la publicos, solicitud y
Gestión
Publicidad de los actos y publicidad de los 1,12,13,14,15,16 consulta de Gestión Actos gubernamentales y Actos gubernamentales y
6 Ley 57 1985 Documental y Permanente Secretario General Secretaria General
documentos oficiales actos y al 27 documentos que Documental administrativos administrativos
Archivo
documentos reposan en las
oficiales. oficinas publicas
mientras no tengan
un carácter de
reserva
Contratos estatales
por escrito y las
entidades estatales
estableceran la
Por la cual se preservación,
expide el inmutabilidad y
Estatuto General seguridad de los
Estatuto General de la Gestión
de Contratación contratos originales, Gestión
7 Contratación de la Ley 80 1993 39 y 56 Documental y Permanente Secretario General Secretaria General Contratos estatales Contratos estatales
de la responsabilidad Documental
Administración Publica Archivo
Administración penal de los
Pública particulares que
intervienen en la
contratación estatal
estaran sujetos a la
ley para servidores
publicos.
Por la cual se
dictan normas
Utilización indebida
tendientes a
de la información
preservar la
privilegiada ,
moralidad en la
negación para Gestión
Moralidad en la Administración Administración Gestión
8 Ley 190 1995 27.79 acceder en la Documental y Permanente Secretario General Secretaria General Codigo Penal Codigo Penal
Publica Pública y se fijan Documental
consulta de Archivo
disposiciones
documentos publicos
con el fin de
por parte de los
erradicar la
funcionarios
corrupción
administrativa.
Por la cual se
dictan normas
sobre la
organización y
funcionamiento
de las
entidades del
orden nacional,
se expiden las
disposiciones,
Responsabilidad del
principios y Sistema General de Información
Organización y Funcionamiento DAFP en el sistema Gestión
reglas Gestión Indicadores de Administrativa, sistema de
9 de las entidades del orden Ley 489 1998 36, 37 general de Documental y Permanente Secretario General Secretaria General
generales para el Documental Administración Publica información de las entidades y
nacional información Archivo
ejercicio de las organismos.
administrativa
atribuciones
previstas en los
numerales 15 y
16
del artículo 189
de la
Constitución
Política y se
dictan otras
disposiciones.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por medio de la
cual se define y
Reglamentar el
reglamenta el
acceso, uso de los
acceso y uso de Capítulo VIII del Título
mensajes de
los mensajes de XIII, Sección Tercera,
datos,comercio
datos, del Libro
electronico, firmas Gestión
Acceso y uso de los mensajes comercio Segundo del Código de
6,8,9,10,11,12 y digitales y entidades Documental y Gestión Mensaje de datos como valor
10 de datos, comercio electronico y Ley 527 1999 electrónico y de Permanente Secretario General Secretaria General Procedimiento
13 de certificación de la Archivo , Documental probatorio
firmas digitales las firmas Civil.Mensajes de datos
información como Sistemas
digitales, y se como medios de pruebas
valor de
establecen las y fuerza probatoria
integridad,admisibilid
entidades de
ad,valoración,
certificación y se
conservación.
dictan otras
disposiciones
Aplicaciones,
definiciones y
principios
generalesde archivo,
archivo como
sistema y organo
Por medio de la
asesor, coordinador y De manera general en
cual se dicta la
Todos los ejecutor, Gestión todas las entidades
Ley General de Gestión Reglas, principios generales de
11 Archivos Ley 594 2000 enunciados en categorización de los Documental y Permanente Secretario General Secretaria General publicas y entidades
Archivos y se Documental archivo
esta ley archivos Archivo privadas con funciones
dictan otras
publicos,administraci publicas.
disposiciones.
ón de archivos,
gestión de
documentos, acceso
y consulta de
documentos, salida
de documentos.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Disposiciones
Por la cual se generales, del
crea el acta de Todos los proceso de la Gestión
Gestión
14 Informe de Gestión Ley 951 2005 informe de enunciados en entrega y recepción, Documental y Permanente Secretario General Secretaria General Acta Acta de Informe de Gestión
Documental
gestión. esta ley responsabilidad de Archivo
los servidores
publicos
Por la cual se
dictan
disposiciones
sobre acceso a los
racionalización registros y archivos
de trámites de la Administración
racionalización de trámites
y procedimientos Pública en
y procedimientos administrativos
administrativos los términos
de los organismos y entidades Gestión
de los previstos por la Gestión registros y archivos de la registros y archivos de la
15 del Ley 962 2005 3.28 Documental y Permanente Secretario General Secretaria General
organismos y Constitución y las Documental Administración Pública Administración Pública
Estado y de los particulares que Archivo
entidades del leyes.;
ejercen funciones públicas o
Estado y de los Racionalización de la
prestan servicios públicos.
particulares que conservación de
ejercen funciones libros y papeles de
públicas o comercio.
prestan servicios
públicos.
Por medio de la
cual se
introducen
medidas para la
eficiencia y la
transparencia en Contratación Publica
Contratación Publica
la Ley 80 de electronica y
Medidas de eficiencia y Gestión Electronica , proyectos de
1993 y se dictan publicación de Gestión
16 transparencia en la ley 80 de LEY 1150 2007 3.8 Documental y Permanente Secretario General Secretaria General Ley 527 de 1999 pliegos de condiciones y
otras proyectos de pliegos Documental
1993 Archivo estudios previos en soporte
disposiciones de condiciones y
electronico.
generales estudios previos
sobre la
contratación con
Recursos
Públicos
Por la cual se
modifica y
Integración del
adiciona la Ley
Patrimonio cultural Patrimonio Cultural por todos los
397 de 1997 – Gestión
de la Nación y Gestión bienes materiales y inmateriales
17 Ley General de Cultura Ley 1185 2008 Ley General de 1.14 Documental y Permanente Secretario General Secretaria General Ley General de Cultura
estimulos al Documental en ambitos documental,
Cultura– y se Archivo
patrimonio cultural de testimonial
dictan otras
la nación
disposiciones
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por medio de la
cual se modifica
el Código Penal,
se crea un nuevo
bien jurídico
tutelado -
denominado "de Protección de la
la protección de información y de los
la información y 1, datos, atentados
Protección de la información y de los datos"- y 269A,269B,269C, contra la Gestión
Gestión Sistemas Informaticos o red de
18 de los datos preservados Ley 1273 2009 se 269D,269E,269F, confidencialidad, la Documental y Permanente Secretario General Secretaria General Codigo Penal
Documental telecomunicación
integralmente en las TIC. preservan 269G,269H,269I, integridad y la Archivo
integralmente los 269J, 2,58,3,37,4 disponibilidad de los
sistemas que datos y de los
utilicen las sistemas informaticos
tecnologías de la
información
y las
comunicaciones,
entre otras
disposiciones.
Disposiciones
generales, del
Por medio de la
proceso de la
cual se definen
entrega y recepción,
principios y
responsabilidad de
conceptos sobre
los servidores
la sociedad de la
publicos, provisión
información y la
Principios y conceptos sobre la de las redes y
organización de Normas relacionadas con
sociedad de información y la Todos los servicios y acceso a Gestión Principios y Conceptos sobre
las tecnologias Gestión las TICS y de
19 organización de las TIC, Ley 1341 2009 enunciados en recursos escasos, Documental y Permanente Secretario General Secretaria General TIC , Agencia Nacional de
de la información Documental telecomunicaciones en
Creación de la Agencia Nacional esta ley organización Archivo espectro
y las Colombia
del Especto institucional, agencia
comunicaciones
nacional del
-TIC - se crea la
espectro, promoción
agencia nacional
al acceso de las
de espectro y se
TICS,protección al
dictan otras
usuario, proveedores
disposiciones
de redes y servicios
de TICS,
Aplicación y
definiciones,
principios rectores,
Por la cual se categorias
dictan especiales de datos,
disposiciones Todos los derechos y Gestión
Gestión Bases de datos o
20 Protección de datos personales Ley 1581 2012 generales para la enunciados en condiciones de Documental y Permanente Secretario General Secretaria General Bases de datos o archivos
Documental archivos
protección de esta ley legalidad para el Archivo
datos tratamiento de datos,
personales. procedimientos,
deberes,mecanismos
de vigilancia y
sanción,
“Por medio de la
cual se crea la
Disposiciones
ley de
generales, publicidad
transparencia y
Transparencia y derecho de Todos los y contenido de la Gestión Derecho de acceso a la PGD, TRD, inventarios
del derecho de Gestión
21 acceso a la información pública Ley 1712 2014 enunciados en información,garantias Documental y Permanente Secretario General Secretaria General información publica documentales , registro de
acceso a la Documental
nacional esta ley al ejercicio del Archivo nacional activos de información
información
derecho de acceso a
pública nacional
la información,
y se dictan otras
disposiciones”.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
autoriza el
procedimiento de
microfilm en los archivos
microfilm en los
y se
archivos y se Todos los Gestión
Procedimiento de Microfilm en Gestión conduce valor probatorio
22 Decreto 2527 1950 conduce valor enunciados en Uso del Microfilm Documental y Permanente Secretario General Secretaria General Procedimiento de Microfilm
los archivos Documental a las copias fotostáticas
probatorio a las esta ley Archivo
de los documentos
copias
microfilmados.
fotostáticas de
los documentos
microfilmados.
Supresión de
Por el cual se
Autenticidades y
suprimen y
Reconocimientos,
reforman
supresión de sellos, Supresión de
regulaciones,
prohibición de exigir procedimientos y tramites
Procedimientos o tramites procedimientos o Gestión Documentos originales
copias o fotocopias Gestión inecesarios , utilización
24 innecesarios existentes en la Decreto 2150 1995 trámites 1,11,13,26 Documental y Permanente Secretario General Secretaria General autenticados o reconocidos
de documentos que Documental del sistema electronico
administración Publica innecesarios Archivo notarial o judicialmente.
se poseen, utilización de archivo y transmisión
existentes en la
del sistema de datos.
Administración
electronico de
Pública.
archivo y transmisión
de datos.
Por el cual se
dictan normas
para la emisión,
cálculo,
redención y
demás
condiciones de Definiciones,
los bonos archivos laborales
pensionales y se masivos y otros
Emisión, calculo,redención y Gestión Normas que regulan
reglamentan los archivos Gestión
25 demas condiciones de los bonos Decreto 1748 1995 1, 47,49, 62 Documental y Permanente Secretario General Secretaria General condiciones del bono Archivos laborales e informaticos
Decretos leyes informaticos, Documental
pensionales Archivo pensional
656, información de
1299 y 1314 de entidades
1994, y los administradoras
artículos 115,
siguientes y
concordantes de
la Ley 100 de
1993
Por el cual se
derogan,
modifican y/o
adicionan
algunos artículos Certificaciones Gestión
Certificaciones laborales de Gestión Certificaciones de Certificaciones laborales de
26 Decreto 1474 1997 del Decreto 9 laborales de Documental y Permanente Secretario General Secretaria General
empleadores Documental información laboral empleadores
reglamentario empleadores Archivo
1748 de 1995 y
se dictan otras
disposiciones
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
reglamenta el
Publicación en el SECOP de los
sistema de Gestión
Sistema de compras y Publicidad en el Gestión Procesos de documentos del proceso y actos
27 Decreto 1082 2015 compras y 2.2.1.1.1.7.1. Documental y Permanente Secretario General Secretaria General
contratación publica SECOP Documental Contratación Estatal administrativos del proceso de
contratación Archivo
contratación
pública.
Por el cual se
reglamenta la
Gestión
Ley 872 de 2003
Norma tecnica del Documental y
Norma Tecnica de Calidad en la y se adopta la Gestión Sistema de Gestión de la
28 Decreto 4110 2004 1,2,3,4,5 Sistema de Gestión Archivo , Oficina Permanente Secretario General Secretaria General NTCGP 1000:2004
Gestión Publica Norma Técnica Documental Calidad
de la Calidad de Planeación -
de
Calidad
Calidad en la
Gestión Pública.
Por el cual se
dictan
disposiciones
relacionadas con
la operación del
Gestión
Sistema de Guarda y custodia de
Sistema de información y Documental y Sistema de Información y
Información y las hojas de vida y la Gestión
29 gestión del empleo publico Decreto 2842 2010 12 Archivo , Permanente Secretario General Secretaria General Gestión del Empleo SIGEP
Gestión del declaración de Documental
SIGEP Talento Publico - SIGEP
Empleo Público - bienes y rentas
Humano
SIGEP y se
deroga el
Decreto 1145 de
2004
Por el cual se
reglamenta el
Sistema Nacional
de Archivos, se
Organización y Fortalecimiento
establece la Red Organización y
de los archivos de las entidades
Nacional de Fortalecimiento de
del estado y lineamientos
Archivos, se los archivos de las Gestión
generales para la integración de
deroga el Todos los entidades del estado Documental y
Gestión Modelo de Integración de la planeación y la gestión, uso de
30 Red Nacional de Archivos Decreto 2578 2012 Decreto número enunciados en y lineamientos Archivo- Oficina Permanente Secretario General Secretaria General
Documental Planeación y Gestión medios electrónicos su validez y
4124 de 2004 y esta ley generales para la de Planeación -
fuerza probatoria, así como
se dictan otras integración de la Calidad
sobre el
disposiciones planeación y la
expediente y archivo electrónicos
relativas a la gestión
administración de
los archivos del
Estado
por el cual se
reglamenta
parcialmente la Gestión Registro Publico de
Actualización registro
Registro Publico de Carrera Ley 909 de 2004 Documental y Gestión Carrera Administrativa - Registro Público de Carrera
31 Decreto 1227 2005 49 publico de carrera Permanente Secretario General Secretaria General
Administrativa y el Decreto-ley Archivo, Talento Documental Comisión Nacional del Administrativa
administrativa
1567 de Humano Servicio Civil
1998
Por el cual se
adopta el Modelo Generalidades y Gestión Obligatoriedad de
Todos los
Modelo Estandar de Control Estandar de Estructura del Documental, Gestión implementar el Modelo
32 Decreto 943 2014 enunciados en Permanente Secretario General Secretaria General Sistema de Control Interno
Interno Control Interno Sistema de Control control interno, Documental Estandar de Control
esta ley
para el Estado Interno calidad Interno
Colombiao
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
reglamenta el
Estudios y
sistema de Gestión
Sistema de compras y documentos previos Gestión Elaboración del proyecto Pliegos de condiciones y
33 Decreto 1082 2015 compras y 2,2,1,1,1,7,2, Documental, Permanente Secretario General Secretaria General
contratación publica en el proceso de Documental de pliegos contrato
contratación contratación
contratación
pública.
Definiciones,
Neutralidad
tecnológica e
igualdad de
tratamiento de las
tecnologías para la
firma
Por medio del
electrónica,Cumplimi
cual se
ento del requisito de
reglamenta el
firma,Confiabilidad
artículo 7° de la
Todos los de la firma Gestión
Ley 527 de 1999, Gestión
34 Firma electronica Decreto 2364 2012 enunciados en electrónica, Efectos Documental, Permanente Secretario General Secretaria General Firma electronica Firma Electronica
sobre la firma Documental
esta ley jurídicos de la firma sistemas
electrónica y se
electrónica,Obligacio
dictan otras
nes del
disposiciones.
firmante.,Firma
electrónica pactada
mediante
acuerdo,Criterios
para establecer el
grado de seguridad
de las firmas
electrónicas.
Por el cual se
establecen los
Politicas de
lineamientos Todos los reporte en el Formulario
Integración de Planeación y Desarrollo Gestión Gestión Formulario Unico de Reporte y
35 Decreto 2482 2012 generales para la enunciados en Permanente Secretario General Secretaria General Único de Reporte y
Gestión Administrativo,report Documental Documental Avance de la Gestión
integración de la esta ley Avance de la Gestión
e de avances
planeación y la
gestión.
Por el cual se
establecen los
lineamientos Objeto,ambito de
generales de la aplicación,definicione
Estrategia de s, principios y
Gobierno en Todos los fundamentos,compon Cumplimiento de plazos
Gestión Gestión
36 Estrategia de Gobierno en linea Decreto 2573 2014 línea, se enunciados en entes,instrumentos y Permanente Secretario General Secretaria General con unos niveles de Gobierno en Linea
Documental Documental
reglamenta esta ley responsables,medici cumplimiento anual
parcialmente la ón, monitoreo y
Ley 1341 de plazos, mapas de
2009 y se dictan ruta
otras
disposiciones.
Por el cual se
reglamenta el Tipos de información y soporte,
Título V de la Ley Gestión de instrumentos archivisticos de la
594 de 2000, documentos,Program gestión documental (cuadro de
parcialmente los a de Gestión clasificación documental, tablas
artículos 58 y 59 Documental, Sistema de retención documental,
de la Ley 1437 de Gestión programa de gestión documental
Todos los
de 2011 y se Documental, Gestión Gestión Gestión Disposiciones en Gestión , plan institucional de archivos de
37 Gestión de Documentos Decreto 2609 2012 enunciados en Permanente Secretario General Secretaria General
dictan otras de Documentos Documental Documental Documental la entidad, inventarios
esta ley
disposiciones en electronicos de documentales, gestión
materia de archivo,articulación documentos electronicos,mapas
Gestión con otros organismos de procesos, procesos de
Documental para y entidades del gestión documental, sistema de
todas las estado gestión documental, gestión de
Entidades del documentos electronicos
Estado.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
reglamenta la
Ley 80 de 1989
en lo
concerniente a
las transferencias
secundarias y de objeto, aplicación,
documentos de definiciones,disposici
valor histórico al ones
transferencias secundarias y de Archivo General Todos los generales,transferen Procedimiento
Gestión Gestión
38 documentos de valor histórico al Decreto 1515 2013 de la Nación, a enunciados en cia de documentos, Permanente Secretario General Secretaria General transferencia secundarias Soportes fisicos y electronicos
Documental Documental
AGN los archivos esta ley procedimiento documentos historicos
generales de los transferencias,contrat
entes ación servicio de
territoriales, se custodia
derogan los
Decretos 1382
de 1995 y 998 de
1997 y se dictan
otras
disposiciones.
Por el cual se
reglamenta el
Sistema Nacional
de Archivos, se
establece la Red
Nacional de
Archivos, se Sistema Nacional de
Todos los
deroga el Archivos,evaluación Gestión Gestión Inventarios Documentales
39 Comité interno de archivo Decreto 2578 2012 enunciados en Permanente Secretario General Secretaria General Comites territoriales
Decreto número de documentos de Documental Documental soporte fisico y electronico
esta ley
4124 de 2004 y archivo
se dictan otras
disposiciones
relativas a la
administración de
los archivos del
Estado
Disposiciones
generales,
publicación y
divulgación de la
información publico - Información minima requerida
Transparencia Activa, por publicar, registro de activos
Por el cual se
gestión de solicitudes de información,indice de
reglamenta
Transparencia y derecho de Todos los de información Publicación de información clasificada y
parcialmente la Gestión Gestión
40 acceso a la información pública Decreto 103 2015 enunciados en publica, Permanente Secretario General Secretaria General información en la pagina reservada,esquema de
ley 1712 de 2014 Documental Documental
nacional esta ley transparencia pasiva, web entidad publicación de información,
y se dicten otras
gestión de programa de gestión
disposiciones
información documental, tablas de retención
clasificada y documental
reservada, registros
de información,
registros de activos
de información
Por el cual se
Soporte de la
establecen
Todos los información y los
Conservación y Organización de criterios de Gestión Gestión Cumplimiento del material grafico, tecnico y
41 Acuerdo 11 1996 enunciados en medios de Permanente Secretario General Secretaria General
documentos conservación y Documental Documental procedimiento electronico del documento
esta ley conservación y
organización de
organización
documentos
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
desarrolla el
artículo 43 del
Capítulo V
“Acceso a los
Documentos de Acceso a los
Archivo”, del Todos los documentos e Soportes y diagnosticos
Acceso a los documentos de Gestión Gestión Control de condiciones
42 Acuerdo 47 2000 AGN del enunciados en información, Permanente Secretario General Secretaria General generales de estado de
archivo Documental Documental ambientales
Reglamento esta ley soportes, factores de conservación
General de riesgo
Archivos sobre
“Restricciones
por
razones de
conservación”.
Por el cual se
desarrolla el
artículo del
Capítulo 7
condiciones de Condiciones Generales
“Conservación de
edificios y locales en Cumplimiento de estandares en
condiciones de edificios y Documentos” del Todos los
destinados a Gestión Gestión estructura,almacenamien los edificios de archivo,
44 locales destinados a Acuerdo 49 2000 Reglamento enunciados en Permanente Secretario General Secretaria General
archivos” Documental Documental to, distribución, condiciones generales y
archivos”. General de esta ley
ambientales y estanteria, mobiliario, estructurales
Archivos sobre
tecnicas condiciones ambientales,
“condiciones de
edificios y locales
destinados a
archivos”.
"Por el cual se
desarrolla el
artículo 64 del
título VII
"conservación de
documento", Situaciones de
"Prevención de deterioro de los del Reglamento Todos los riesgos y Levantamiento de formato de Panorama de
Gestión Gestión
45 documentos de archivo y Acuerdo 50 2000 general de enunciados en planificación de Permanente Secretario General Secretaria General panorama de riesgos, riesgos, documento planes de
Documental Documental
situaciones de riesgo archivos sobre esta ley preservación, plan de emergencias emergencia
"Prevención de prevención
deterioro de los
documentos de
archivo y
situaciones de
riesgo".
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
desarrolla el
artículo 45,
"Requisitos para
"Requisitos para la Consulta" del la Consulta" del
capítulo V, "ACCESO A LOS capítulo V, Todos los Acceso y consulta a
Gestión Gestión Requisitos para el acceso
46 DOCUMENTOS DE ARCHIVO", Acuerdo 56 2000 "ACCESO A LOS enunciados en los documentos Permanente Secretario General Secretaria General Reglamento General de archivos
Documental Documental a los documentos
DEL REGLAMENTO GENERAL DOCUMENTOS esta ley publicos
DE ARCHIVOS DE ARCHIVO",
DEL
REGLAMENTO
GENERAL DE
ARCHIVOS.
POR EL CUAL
SE
ESTABLECEN
PAUTAS PARA
LA Definiciones,
ADMINISTRACI unidades de
ÓN DE LAS correspondencia,
Todos los Pautas de administración
COMUNICACIO comunicaciones Gestión Gestión Procedimientos de
47 Comunicaciones Oficiales Acuerdo 60 2001 enunciados en Permanente Secretario General Secretaria General de comunicaciones
NES OFICIALES oficiales enviadas y Documental Documental correspondencia
esta ley oficiales
EN LAS recibidas, imagen
ENTIDADES corporativa y horarios
PÚBLICAS Y de atención publico
LAS PRIVADAS
QUE CUMPLEN
FUNCIONES
PÚBLICAS
Por el cual se
desarrolla el
artículo 15 de la Todos los
Inventario Unico Gestión Gestión Instructivo Formato Unico Formato Unico de Inventario
48 Inventario Unico documental Acuerdo 38 2002 Ley General de enunciados en Permanente Secretario General Secretaria General
Documental Documental Documental de Inventario Documental Documental
Archivos 594 de esta ley
2000
“Por el cual se
reglamentan
parcialmente los
Decretos 2578 y
2609 de 2012 y
se elaboración,
modifica el presentación, Procedimiento para la
procedimiento evaluación, elaboración,
para la aprobación e presentación, evaluación,
Tablas de retención documental elaboración, Todos los implementación de aprobación e Tablas de Retención Documental
Gestión Gestión
49 y Tablas de valoración Acuerdo 4 2013 presentación, enunciados en las Tablas de Permanente Secretario General Secretaria General implementación de las y Tablas de Valoración
Documental Documental
documental evaluación, esta ley Retención Tablas de Retención Documental
aprobación e Documental y las Documental y las Tablas
implementación Tablas de Valoración de Valoración
de las Tablas de Documental”, Documental”
Retención Acuerd
Documental y las
Tablas
de Valoración
Documental”
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
establecen los
criterios para la
organización de
de los archivos de
los archivos de
gestión en las
gestión en las
entidades públicas y
entidades
las privadas que
públicas y las
cumplen funciones
privadas que
públicas,
cumplen
Todos los se regula el Criterios de Organización
funciones Gestión Gestión Formato Unico de Inventario
50 Archivos de Gestión Acuerdo 42 2002 enunciados en Inventario Único Permanente Secretario General Secretaria General de Archivos de Gestión,
públicas, Documental Documental Documental
esta ley Documental y se inventario documental
se regula el
desarrollan los
Inventario Único
artículos 21, 22, 23 y
Documental y se
26 de la Ley General
desarrollan los
de Archivos 594 de
artículos 21, 22,
2000.
23 y
26 de la Ley
General de
Archivos 594 de
2000.
“Por el cual se
establecen los
lineamientos Todos los Organización de
Organización y Funcionamiento Gestión Gestión Plan de trabajo Tablas de Valoración
51 Acuerdo 2 2004 básicos para la enunciados en fondos documentales Permanente Secretario General Secretaria General
de fondos acumulados Documental Documental archivistico integral Documental
organización de esta ley acumulados
fondos
acumulados”
"Por el cual se
modifica el
Todos los
Reglamento General de Acuerdo No. 07 Reglamento General Gestión Gestión Reglamento General de
52 Acuerdo 27 2006 enunciados en Permanente Secretario General Secretaria General Reglamento General de archivos
Archivos del 29 de junio de Archivos Documental Documental archivos
esta ley
de 1994"
"Por el cual se
reglamentan
parcialmente los
decretos 2578 y
2609 de 2012 y
se modifica el
Procedimiento para la procedimiento
elaboración,presentación, para la
evaluación, aprobación e elaboración, Todos los Modificación Tablas de Retención Documental
Gestión Gestión Aprobación y Tiempo de
53 implementación de Tablas de Acuerdo 4 2013 presentación, enunciados en Procedimiento TRD y Permanente Secretario General Secretaria General y Tablas de Valoración
Documental Documental aprobación
Retención Documental y las evaluación, esta ley TVD Documental
Tablas de Valoración aprobación e
Documental implementación
de las Tablas de
Retención
Documental y las
Tablas de
Valoración
Documental
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
"Por el cual se
establecen las
especificaciones
tecnicas y los
requisitos para la
prestación de los
especificaciones
servicios de
tecnicas y los
deposito,
requisitos para la
Espeficaciones tecnicas y custodia,
prestación de los
requisitos para prestación de organización, Especificaciones tecnicas
Todos los servicios de
servicios de deposito,custodia, reprografia y Gestión Gestión y requisitos en el sistema
58 Acuerdo 8 2014 enunciados en deposito, custodia, Permanente Secretario General Secretaria General Formatos de control
organización, reprografia y conservación de Documental Documental integrado de
esta ley organización,
conservación de documentos de documentos de conservación
reprografia y
archivo archivo y demas
conservación de
procesos de la
documentos de
función
archivo
archivistica en
desarrollo de los
articulos 13 y 14
y sus paragrafos
1 y 3 de la ley
594 de 2000
Exhortación al
cumplimiento de Todos los Organización,clasificación,conse
Legislación basica de Gestión Gestión
60 Legislación basica de archivos Circular 1 1997 la legislación enunciados en Permanente Secretario General Secretaria General Aspectos Normativos rvación ,reprografia y custodia de
archivos Documental Documental
basica de los esta ley los documentos de archivo.
archivos
Parametros a
tener en cuenta
para la
Parametros en la Nuevas tecnologias Normas vigentes y
implementación Todos los Gestión Gestión Autenticidad, integridad,
61 implementación de las nuevas Circular 2 1997 en los archivos Permanente Secretario General Secretaria General parametros establecidos
de nuevas enunciados Documental Documental inalterabilidad de la información
tecnologias publicos por el AGN
tecnologias en
los archivos
publicos
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Cumplimiento de
la ley 594 de
2000 ley general
Cumplimiento de la Gestión Gestión
65 Cumplimiento ley 594 de 2000 Circular 1 2007 de archivos y Todo lo enunciado Permanente Secretario General Secretaria General Ley General de archivos Normatividad en archivos
normatividad Documental Documental
demas
disposiciones
reglamentarias
Decisiones sobre
la solución
tecnologica de
Aspectos Normativos por
Aplicativo de Gestión apoyo al Solución tecnologica Gestión Gestión
66 Circular 2 2010 Todo lo enunciado Permanente Secretario General Secretaria General el AGN en el uso de este Aplicativo Orfeo
documental Orfeo aplicativo de aplicativo Orfeo Documental Documental
aplicativo
Gestión
documental
Orfeo
Estandares
minimos en Estandares minimos
Estandares Minimos en
procesos de en procesos de
Administración de archivos y proceso de Archivos, documentos
administración de administración de Gestión Gestión
67 gestión de documentos Circular 4 2010 Todo lo enunciado Permanente Secretario General Secretaria General administración de electronicos, programas de
archivos y archivos y gestión de Documental Documentla
electronicos archivos y gestión de gestión documental
gestión de documentos
documentos electronicos
documentos electronicos
electronicos
Normatividad relacionada
Protección de Atención de Documento sistema integrado de
Protección de archivos por la Gestión Gestión con el Sistema Integrado
68 Circular 1 2011 archivos por la Todo lo enunciado desastres y planes Permanente Secretario General Secretaria General conservación, planes de
Ola Invernal Documental Documental de Conservación
ola invernal de emergencia emergencia
Documental
Obligación de
Tablas de retención
transferir a los Transferir archivos Tablas de retención documental,
Transferir a los archivos documental, tablas de
archivos generales los Gestión Gestión tablas de valoración documental,
69 generales los documentos de Circular 3 2011 Todo lo enunciado Permanente Secretario General Secretaria General valoración documental,
generales los documentos de valor Documental Documental plan de transferencias
valor secundario plan de transferencias
documentos de secundario documentales
documentales
valor secundario
Directrices o
Lineamientos al Manejo y
Manejo y administración de los Manejo y administración de los
Archivos de gestión y archivos
archivos de las entidades administración de archivos de las Gestión Gestión
70 Circular 4 2011 Todo lo enunciado Permanente Secretario General Secretaria General Ley 1444 de 2011 central organizados de acuerdo
señaladas en la ley 1444 de los archivos de entidades señaladas Documental Documental
a las normas archivisticas
2011 las entidades en la ley 1444 de
señaladas en la 2011
ley 1444 de 2011
Entrega de los
archivos fisicos y
archivo fisico y electronico con electronicos con Entrega de archivos
ocasión del cambio de ocasión del Entrega de archivos Gestión Gestión fisicos y electronicos en Inventarios documentales fisicos
71 Circular 6 2011 Todo lo enunciado Permanente Secretario General Secretaria General
administración de las entidades cambio de fisicos y electronicos Documental Documental cumplimiento a las y electronicos
publicas administración de funciones de los cargos
las entidades
territoriales
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Recomendacione
s para llevar a
cabo procesos
de digitación y Procesos de
Cumplimiento de la
comunicaciones digitalización y Gestión Gestión Programas de Gestión
73 Iniciativa Cero Papel Circular 4 2012 Todo lo enunciado Permanente Secretario General Secretaria General normatividad en
oficiales comunicaciones Documental Documental Documental
digitalización
electronicas en el oficiales electronicas
marco de la
iniciativa cero
papel
Por medio de la
cual se expide el 165,
Código General 243,244,245,246, Documentos
Gestión Gestión documentos escritos y documentos escritos y
75 Codigo General del Proceso Ley 1564 2012 del Proceso y se 248,249,250,251, autenticos, Permanente Secretario General Secretaria General
Documental Documental electronicos electronicos
dictan 252,255,257,258, probatorios
otras 260,263
disposiciones.
192,194,286,287,
Por el cual se 288,289,291,292, Uso indebido de la
Gestión Gestión Normas enfocadas a este documentos escritos y
76 Codigo Penal Ley 599 2000 expide el codigo 293,294,309,418, información y los Permanente Secretario General Secretaria General
Documental Documental asunto electronicos
penal 418B,419,431,46 documentos
3
Por la cual se
expide el Código
de Procedimiento
Código de Procedimiento Derechos a solicitar
Administrativo y Gestión Gestión Normas enfocadas a este documentos escritos y
77 Administrativo y de lo Ley 1437 2011 5,8,13,24,36,112, información ante las Permanente Secretario General Secretaria General
de lo Documental Documental asunto electronicos
Contencioso Administrativo. autoridades
Contencioso
Administrativo.
Adoptado por el
Decreto Ley
2663 del 5 de
agosto de 1950
"Sobre Código
Sustantivo del
Trabajo",
publicado en el 39,41,42,46,151,1
Contratos escritos y Gestión Gestión
78 Codigo Sustantivo del Trabajo Decreto- Ley 2663 1950 Diario Oficial No 62,264,265,393,4 Permanente Secretario General Secretaria General Archivos fisicos Contratos escritos y archivos
archivos Documental Documental
27.407 del 9 de 88,489
septiembre de
1950, en virtud
del Estado de
Sitio promulgado
por el Decreto
Extraordinario No
3518 de 1949.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
"Por el cual se
establecen
normas para la Remisión de
protección de la ejemplares editados
patrimonio bibliográfico,
Patrimonio bibliografico, memoria Todos los el 5% de patrimonio
Gestión Gestión hemerográfico y Ejemplares editados de la
79 hemerografico y documental del Decreto 173 2004 institucional, el enunciados en bibliografico, Permanente Secretario General Secretaria General
Documental Documental documental en el Distrito entidad
Distrito Capital patrimonio este decreto hemerografico y
Capital
bibliográfico, documental en el
hemerográfico y Distrito Capital
documental en el
Distrito Capital":
"Por el cual se
establece que
toda entidad
pública a nivel
Distrital debe
tener un
Subsistema
Subsistema Interno
Interno de Todos los Establecimiento del
Subsistema Interno de Gestión de Gestión Gestión Gestión Acto administrativo de
80 Decreto 514 2006 Gestión enunciados en Permanente Secretario General Secretaria General Subsistema dentro de la
Documental y Archivos (SIGA) Documental y Documental Documental conformación del SIGA
Documental y este decreto entidad
archivo (SIGA)
Archivos (SIGA)
como parte del
Sistema de
Información
Administrativa
del Sector
Público."
81
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
invocando la
protección de
Dios, y con el fin
de fortalecer la
unidad de la
Nación y
asegurar a sus
Veracidad e
integrantes la
imparcialidad de la
vida, la
infromación recibida
convivencia, el
por los usuarios, Aplicación de los Conocimiento y cumplimiento de
trabajo, la Subsistema de
resulación de la Sistemas de documentos normativos, politicas de seguridad de la
Constitución politica de justicia, la Gestión de Secretaría General - Área
1 Constitucional 1991 20, 78, 112 información Información Permanente Secretaría General procedimientos del información, planes de
Colombia igualdad, el Seguridad de la de Sistemas
suministrada, y Tecnología proceso conforme a la contingencia de acuerdo al
conocimiento, la Información
accesos a la ley. análisis de riesgos.
libertad y la paz,
información y
dentro de un
documentación
marco jurídico,
oficial
democrático y
participativo que
garantice un
orden político,
económico y
social justo, y
comprometido a
Por la cual se
Seguridad en la
dictan las
Subsistema de información de los
disposiciones Protección de los Sistemas de Bases de datos resguardadas
Gestión de Secretaría General - Área usuarios que realizan
2 Normativa Ley 1581 2012 generales para la Completa datos personales de Información Permanente Secretaría General por los sistemas de información
Seguridad de la de Sistemas transacciones a través de
protección de los usuarios y Tecnología de la entidad
Información los sistemas de la
datos
entidad.
personales.
Por la cual se
dictan las Utilización de medios
disposiciones electronicos en los
Subsistema de Sistematización de
generales para la procedimientos Sistemas de Sistemas de PQR para usuarios
Título III Capítulo Gestión de Secretaría General - Área procesos y
3 Normativa Ley 1437 2011 utilización de admisnitrativos como Información Permanente Secretaría General externos implementación de
IV Seguridad de la de Sistemas procedimientos
medios solicitudes de y Tecnología intranet para SIG
Información administrativos
electronicos en el usuario, o ciudadania
procedimiento en general.
admisnitrativo
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
reglamenta el
sistema nacional
de archivos, se Creación y funciones
Subsistema de
establece la red del comité de archivo Sistemas de
Gestión de Secretaría General - Área Reuniones del comité y
7 Normativa Decreto 2578 2012 nacional de Art 15, 16 y 24 y sobre la Información Permanente Secretaría General Actas de reunión
Seguridad de la de Sistemas disposiciones
archivos, se eliminación de los y Tecnología
Información
deroga el decreto mismos.
4124 de 2004 y
se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la
cual se crea la
comisión
Creación de politicas Subsistema de Politicas adoptadas en Adopción de las politicas a
intersectorial de Sistemas de
de gestión de la Gestión de Secretaría General - Área materia de información y través del documento interno de
9 Normativa Decreto 3816 2003 politicas de Completa Información Permanente Secretaría General
información para los Seguridad de la de Sistemas comunicaciones para el politicas de seguridad de la
gestión de la y Tecnología
diferentes sectores. Información sector movilidad. entidad
información para
la admisnitración
pública.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
expiden políticas
públicas para las
entidades,
organismos y
órganos de
control del
Distrito Capital,
en materia de
Tecnologías de la Planeación estrategica
Los objetivos de la Subsistema de
Información y Sistemas de de los sistemas de
planeación Gestión de Secretaría General - Área
10 Normativa Resolución 305 2008 Comunicaciones Completa Información Permanente Secretaría General información y Documento PESTIC
informática y el PESI Seguridad de la de Sistemas
respecto a la y Tecnología comunicaciones al
hoy dia PESTIC Información
planeación, interior de la entidad
seguridad,
democratización,
calidad,
racionalización
del gasto,
conectividad,
infraestructura de
Datos Espaciales
y Software Libre
Norma Técnica
de Calidad en la
Directrices para Subsistema de
Gestión pública Sistemas de
mejorarr la gestión Gestión de Secretaría General - Área Políticas de Seguridad de Aplicación mediante
11 Normativa NTCGP 1000: 2009 2009 NTCGP 1000: Completa Información Permanente Secretaría General
de calidad del Seguridad de la de Sistemas la Información. lineamientos de página WEB
2009 en sus y Tecnología
proceso Información
ítems referentes
del tema,
Por medio de la
cual se adoptan
Normatividad interna Subsistema de
las Políticas Sistemas de
para el uso, manejo y Gestión de Secretaría General - Área Políticas de Seguridad de Aplicación mediante
14 Normativa Resolución 558 2008 Generales de Completa Información Permanente Secretaría General
cuidado de la Seguridad de la de Sistemas la Información. lineamientos de página WEB
tecnología de y Tecnología
información y otros Información
Información y
Comunicaciones.
Subsistema de
Sistemas de
Gestión de Secretaría General - Área Políticas de Seguridad de Aplicación mediante
16 Normativa Resolución SIG 049 2012 Completa Información Permanente Secretaría General
Seguridad de la de Sistemas la Información. lineamientos de página WEB
y Tecnología
Información
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Nacional
Constituyente,
invocando la
protección de
Dios, y con el fin
de fortalecer la
unidad de la
Nación y
asegurar a sus
integrantes la
Obligatoriedad de
vida, la
ser aplicado de
Presupuetal, Tesorería y convivencia, el Titulo XII capitulo Ejecución Presupuestal Activa y
1 Constitucional 1991 acuerdo con la Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera Información Financiera
Contable trabajo, la 1o. Pasiva
misionalidad de la
justicia, la
entidad pública
igualdad, el
conocimiento, la
libertad y la paz,
dentro de un
marco jurídico,
democrático y
participativo que
garantice un
orden político,
económico y
Por la cual se
adopta el
Régimen de
Obligatoriedad de
Contabilidad
ser aplicado de
Pública, se
2 Contable Resolución 354 2007 General acuerdo con la Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera Registros contables Estados Contables
establece su
misionalidad de la
conformación y
entidad pública
se define el
ámbito de
aplicación..
Por el cual se
expide el
Estatuto
Obligatoriedad de
Tributario de los
ser aplicado de
impuestos Formularios de presentación y
3 Contable Decreto 624 1989 General acuerdo con las Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera Pagos de Obligaciones
administrados pago
obligaciones de la
por la Dirección
entidad pública
General de
Impuesto
Nacionales
Por el cual se
dicta el régimen Obligatoriedad de
especial para el ser aplicado de
Presupuetal, Tesorería y Registros presupuestales Ejecución Presupuestal Activa y
4 Decreto Ley 1421 1993 Distrito Capital Titulo IX Y XI acuerdo con las Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera
Contable y de tesoreria Pasiva
de obligaciones de la
Santa Fe de entidad pública
Bogotá"
Por el cual se Obligatoriedad de
conforma el ser aplicado de
Registros presupuestales Ejecución Presupuestal Activa y
5 Presupuetal, Tesorería Decreto Ley 111 1996 Estatuto General acuerdo con las Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera
y de tesoreria Pasiva
Organico de obligaciones de la
Presupuesto entidad pública
Por el cual se
Obligatoriedad de
conforma el
ser aplicado de
Estatuto Registros presupuestales Ejecución Presupuestal Activa y
6 Presupuetal, Tesorería Decreto 714 1996 General acuerdo con las Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera
Organico de y de tesoreria Pasiva
obligaciones de la
Presupuesto
entidad pública
Distrital
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por lmedio de la
cual se adopta y
consolida el Obligatoriedad de
manual de ser aplicado de
Registros presupuestales Ejecución Presupuestal Activa y
7 Presupuetal, Tesorería Resolución SDH No.226 2014 Programación , General acuerdo con las Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera
y de tesoreria Pasiva
Ejecución y obligaciones de la
Cierre entidad pública
Presupuestal del
Distrito Capital"
Politicas de Obligatoriedad de
Inversión y ser aplicado de
Diversificación de Acta de Comité de Riesgos
8 Tesorería Directiva 001 2010 Manejo General acuerdo con las Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera
Recursos Finaniceros
Excedentes de obligaciones de la
Liquidez entidad pública
Obligatoriedad de
Reglamenta el
ser aplicado de
Giro de
9 Tesoreria y Contable Circular 15 2010 General acuerdo con las Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera Giros de Recursos Extractos Bancarios
Transferencias
obligaciones de la
del Distrito
entidad pública
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
expide el
Cumplimiento de las Aplicación de los
Estatuto General Procesos adelantados y
normatividad en Gestión Secretaría General - Área procedimientos y
1 CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 80 1993 de Contratación TODOS Contratación Permanente Secretaría General contratos suscritos conforme a la
materia de Contractual de Contratos formatos del proceso
de la ley
contratación pública conforme a la ley.
Administración
Pública
Por medio de la
Lineamientos de selección de cual se apoya a
Cumplimiento de las Aplicación de los
contratistas a través de la industria Procesos adelantados y
normatividad en Gestión Secretaría General - Área procedimientos y
2 licitaciones, LEY 816 2003 nacional a través TODOS Contratación Permanente Secretaría General contratos suscritos conforme a la
materia de Contractual de Contratos formatos del proceso
convocatorias o concursos de la ley
contratación pública conforme a la ley.
públicos contratación
pública
Por medio de la
cual se
introducen
medidas para la
eficiencia y la
Cumplimiento de las Aplicación de los
transparencia en Procesos adelantados y
normatividad en Gestión Secretaría General - Área procedimientos y
3 CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 1150 2007 la Ley 80 de TODOS Contratación Permanente Secretaría General contratos suscritos conforme a la
materia de Contractual de Contratos formatos del proceso
1993 y se dictan ley
contratación pública conforme a la ley.
otras
disposiciones
generales sobre
la contratación
con Recursos
Por la cual se
dictan normas
orientadas a
fortalecer los
mecanismos de Cumplimiento de las Aplicación de los
Procesos adelantados y
prevención, normatividad en Gestión Secretaría General - Área procedimientos y
4 CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 1474 2011 TODOS Contratación Permanente Secretaría General contratos suscritos conforme a la
investigación y materia de Contractual de Contratos formatos del proceso
ley
sanción de actos contratación pública conforme a la ley.
de corrupción y
la efectividad del
control de la
gestión pública.
Por la cual se
expide el Código
Cumplimiento de las Aplicación de los
de Procedimiento Procesos adelantados y
normatividad en Gestión Secretaría General - Área procedimientos y
5 CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 1437 2011 Administrativo y TODOS Contratación Permanente Secretaría General contratos suscritos conforme a la
materia de Contractual de Contratos formatos del proceso
de lo ley
contratación pública conforme a la ley.
Contencioso
Administrativo
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
"POR MEDIO
DEL CUAL
SE EXPIDE
EL
DECRETO Cumplimiento de las Aplicación de los
Procesos adelantados y
normatividad en Gestión Secretaría General - Área procedimientos y
6 CONTRATACIÓN PÚBLICA Decreto 1082 2015 ÚNICO TODOS Contratación Permanente Secretaría General contratos suscritos conforme a la
materia de Contractual de Contratos formatos del proceso
REGLAMENT ley
contratación pública conforme a la ley.
ARIO DEL
SECTOR
ADMINISTRA
TIVO DE
PLANEACIÓ
N
NACIONAL"
Por la cual se Cumplimiento de las Aplicación de los
Procesos adelantados y
expide el Código normatividad en Gestión Secretaría General - Área procedimientos y
7 CONTRATACIÓN PÚBLICA Ley 734 2002 TODOS Contratación Permanente Secretaría General contratos suscritos conforme a la
Disciplinario materia de Contractual de Contratos formatos del proceso
ley
Unico contratación pública conforme a la ley.
Por el cual se
dictan normas
para suprimir o
reformar
Cumplimiento de las Aplicación de los
regulaciones, Procesos adelantados y
normatividad en Gestión Secretaría General - Área procedimientos y
8 CONTRATACIÓN PÚBLICA Decreto 019 2012 procedimientos y TODOS Contratación Permanente Secretaría General contratos suscritos conforme a la
materia de Contractual de Contratos formatos del proceso
trámites ley
contratación pública conforme a la ley.
innecesarios
existentes en la
Administración
Pública
Por el cual se
reglamenta el Art.
Forma de acreditarla capacidad
72 de la Ley Cumplimiento de las Aplicación de los
residual Procesos adelantados y
1682 de 2013 y normatividad en Gestión Secretaría General - Área procedimientos y
9 para la celebración de contratos Decreto 791 2014 TODOS Contratación Permanente Secretaría General contratos suscritos conforme a la
se Modifica el materia de Contractual de Contratos formatos del proceso
de obra ley
Art. 18 del contratación pública conforme a la ley.
pública con Entidades Estatales
Decreto 1510 de
2013
10
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
invocando la
protección de
Dios, y con el fin
de fortalecer la
unidad de la
Nación y
asegurar a sus
integrantes la
vida, la
convivencia, el
trabajo, la Obligatoriedad en Cumplimiento de los términos
CONSTITUCIÓN justicia, la desarrollo de la Observancia permanante Constitucionales , partiendo de la
1 GESTION JURIDICA 1991 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
POLITICA igualdad, el actividad jurídica de de la norma aplicabilidad de Estado Social de
conocimiento, la la Entidad Derecho.
libertad y la paz,
dentro de un
marco jurídico,
democrático y
participativo que
garantice un
orden político,
económico y
social justo, y
comprometido a
Por medio de la
cual se expide el Obligatoriedad de ser Adecuada implementación en el
Código General aplicado en Observancia permanante desarrollo de los Procesos
2 GESTION LEGAL LEY 1564 2014 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
del Proceso y se desarrollo de los de la norma Judiciales llevados por la
dictan otras Procesos Legales Entidad.
disposiciones
Por el cual se
adopta el Modelo
de Gerencia
Jurídica Pública
para las
entidades,
organismos y
órganos de
Observancia e implementación y
control del Obligatoriedad en la
Observancia permanante en la representación y defensa
3 GERENCIA JURIDICA PÚBLICA DECRETO 581 2007 Distrito Capital, y TODOS Defensa Judicial de JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
de la norma judicial de los intereses de la
se efectúan unas la entidad
Entidad.
delegaciones y
asignaciones de
funciones del
Alcalde Mayor en
materia de
representación
judicial de
Bogotá D.C
Por medio de la
Obligatoriedad en
cual se expide el
desarrolos de las Aplicacibilidad de la norma en
código de
actividades de tipo en el ejercicio de las funciones
Procedimiento Observancia permanante
4 GESTION JURIDICA LEY 1437 2011 TODOS legal y JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ admnistrativas encaminadas al
Administrativo y de la norma
admnistrativos cumplilmiento de la Vvisión y la
de los
elaboradas por la misión de la UAERMV.
Contencioso
Entidad.
Administrativo.
Obligatoriedad en el
Por la cual se desarrollo y
Evaluacion de los procesos
expide el Código evaluacion de las Observancia permanante
5 GESTION LEGAL LEY 734 2002 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ-OCI funcionales desarrollados por
Disciplinario funciones de los de la norma
los servidores de la Entidad.
Único. Servidores de la
Entidad.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por medio de la
cual se modifica
el Manual
Específico de
y Competencias
Laborales Obligatoriedad en el
Específicas para desarrollo y AplIcabilidad en el desarrollo de
los empleos de la evaluacion de las Observancia permanante las competencias laborales , en
6 GESTION LEGAL RESOLUCION 288 2012 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ-OCI
planta de funciones de los de la norma relación con el cumplimiento del
personal de la Servidores de la manual de funciones.
Unidad Entidad.
Administrativa
Especial de
Rehabilitación y
Manntenimiento
Vial.
Por medio de la
cual se dictan los
estatutos de la
Obligatoriedad en el Observacia estricta para el
Unidad
desarrollo de las TODAS LAS AREAS DE Observancia permanante encausamiento de las labores
7 GESTION LEGAL ACUERDO 010 2010 Administrativa TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS
funciones propias de LA ENTIDAD de la norma propias , asignadas de manera
Especial de
la Entidad. funcional a la Entidad.
Rehabilitación y
Mantenimiento
Vial.
Por medio de la
cual se modifica
la estructura
organizacional y Obligatoriedad en el Observacia estricta para el
se establecen desarrollo de las TODAS LAS AREAS DE Observancia permanante encausamiento de las labores
8 GESTION LEGAL ACUERDO 011 2010 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS
algunas funciones propias de LA ENTIDAD de la norma propias , asignadas de manera
funciones en la la Entidad. funcional a la Entidad.
Unidad de
Mantenimiento
Vial.
Por medio de la
cual se crea la
Jurisdicción
coactiva y se Oligatoriedad par el
Aplicabilidad obligatoria En desarrollo de las actividades
establece el desarrollo e de la
9 GESTION JURIDICA RESOLUCCION 411 2011 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ de la directris elaborada de cobro coactivo implementada
procedimiento funciones de la
por la Entidad. por la OAJ
interno de cobro jurisdicción coactiva.
en la Unidad de
Mantenimiento
Vial.
Por medio de la
cual se actualiza
Oligatoriedad par el
el procedimiento Aplicabilidad obligatoria En desarrollo de las actividades
desarrollo e de la
10 GESTION JURIDICA RESOLUCCION 325 2013 interno de cobro TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ de la directris elaborada de cobro coactivo implementada
funciones de la
en la Unidad de por la Entidad. por la OAJ
jurisdicción coactiva.
Mantenimiento
Vial.
Por medio de la
cual se adiciona
a la resolución Oligatoriedad par el
Aplicabilidad obligatoria En desarrollo de las actividades
325 de 2013 la desarrollo e de la
11 GESTION JURIDICA RESOLUCCION 437 2015 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ de la directris elaborada de cobro coactivo implementada
actualizacion de funciones de la
por la Entidad. por la OAJ
la etapa de cobro jurisdicción coactiva.
coactivo de la
UAERMV
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
los principios de
igualdad,
moralidad,
eficacia,
economía,
celeridad,
imparcialidad y
publicidad,
mediante la
Verificación y Control para
descentralización
Evaluación el
, la delegación y Cumplimiento de los Toda la información generada en
Constitución Politica, Independiente del Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de
1 CONTROL INTERNO 1991 la 209 PERMANENTE Oficina de Control Interno roles de la Oficina de desarrollo de la evaluación al
Articulos 209 Sistema de Control Control Interno o Continuo Control Interno
desconcentración Control Interno Sistema de Control Interno
Interno y la Gestión de la
de funciones.
de la Entidad. Gestión
Las autoridades
administrativas
deben coordinar
sus actuaciones
para el adecuado
cumplimiento de
los fines del
Estado. La
En administración
las entidades
públicas, las
autoridades
correspondientes
están obligadas a
diseñar y aplicar,
según la
naturaleza de
sus funciones,
Aplicación de
métodos y Verificación y Control para
normatividad, roles de la
procedimientos Evaluación el
Oficina de Control Interno Toda la información generada en
Constitución Politica, de control Independiente del Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de
2 CONTROL INTERNO 1991 269 PERMANENTE Oficina de Control Interno y procedimientos desarrollo de la evaluación al
Articulo 269 interno, de Sistema de Control Control Interno o Continuo Control Interno
diseñados para la Sistema de Control Interno
conformidad con Interno y la Gestión de la
evaluación del Sistema
lo que disponga de la Entidad. Gestión
de Control Interno.
la ley, la cual
podrá establecer
excepciones y
autorizar la
contratación de
dichos servicios
con empresas
privadas
colombianas.
Por la cual se
establecen
Aplicación de
normas para el Verificación y Control para
normatividad, roles de la
ejercicio del Evaluación el
Oficina de Control Interno Toda la información generada en
control interno en Independiente del Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de
3 CONTROL INTERNO Ley 87 1993 Toda la norma PERMANENTE Oficina de Control Interno y procedimientos desarrollo de la evaluación al
las entidades y Sistema de Control Control Interno o Continuo Control Interno
diseñados para la Sistema de Control Interno
organismos del Interno y la Gestión de la
evaluación del Sistema
estado de la Entidad. Gestión
de Control Interno.
y se dictan otras
disposiciones.
Sobre la
Verificación y Control para
organización del
Evaluación el Informes de Evaluación del
sistema de Evaluación del Sistema
Independiente del Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de Sistema de Control Interno
4 CONTROL INTERNO Ley 42 1993 control fiscal Articulos 9 y 18 PERMANENTE Oficina de Control Interno de Control Interno
Sistema de Control Control Interno o Continuo Control Interno Contable, Informe de Auditoria al
financiero y los Contable.
Interno y la Gestión de la procesos Gestión Finanaciera.
organismos que
de la Entidad. Gestión
lo ejercen
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
desarrolla el
artículo 354 de la
Constitución
Coordinar con los
Política, se crea
responsables del
la Contaduría Control para
control interno y
General de la el Informes de Evaluación del
externo de las Evaluación del Sistema
CONTROL INTERNO Nación como una Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de Sistema de Control Interno
6 Ley 1298 1996 Articulo 4 literal r) entidades señaladas PERMANENTE Oficina de Control Interno de Control Interno
CONTABLE Unidad Control Interno o Continuo Control Interno Contable, Informe de Auditoria al
en la ley, el cabal Contable.
Administrativa de la procesos Gestión Finanaciera.
cumplimiento de las
Especial adscrita Gestión
disposiciones
al Ministerio de
contables;
Hacienda y
Crédito Público, y
se dictan otras
disposiciones
Por el cual se
expiden medidas
de austeridad y
eficiencia y se
someten a
Control para
condiciones
Modificado por el el Seguimiento a la
especiales la Verificar las medidas
AUSTERIDAD EN EL GASTO art. 1, Decreto Subsistema de Mejoramient MENSUAL, Jefe de la Oficina de implementación las
7 Decreto 1737 1998 asunción de de austeridad y Oficina de Control Interno Informes de Seguimiento
PUBLICO Nacional 984 de Control Interno o Continuo TRIMESTRAL Control Interno medidas de autoridad en
compromisos por eficiencia.
2012 de la el gasto.
parte de las
Gestión
entidades
públicas que
manejan
recursos del
Tesoro Público.
Por el cual se
dictan normas
sobre el Sistema
Nacional de
Control para
Control Interno
Responsables de la el
de las Entidades Toda la información generada en
aplicación del Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de Aplicación del Sistema de
8 CONTROL INTERNO Decreto 2145 1999 y Organismos de Articulo 5 literar c) PERMANENTE Oficina de Control Interno desarrollo de la evaluación al
Sistema de Control Control Interno o Continuo Control Interno Control Interno
laAdministración Sistema de Control Interno
Interno. de la
Pública del
Gestión
Orden Nacional y
Territorial y se
dictan otras
disposiciones
Por el cual se
reglamenta
parcialmente la
Ley 87 de 1993
Aplicación de
en cuanto a Verificación y Control para
normatividad, roles de la
elementos Evaluación el Informes de
Oficina de Control Interno
SISTEMA DE CONTROL técnicos y Independiente del Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de Auditorias/Evaluaciones de
9 Decreto 1537 2001 Toda la norma PERMANENTE Oficina de Control Interno y procedimientos
INTERNO administrativos Sistema de Control Control Interno o Continuo Control Interno Control Interno. Incluye
diseñados para la
que fortalezcan Interno y la Gestión de la Informes de Seguimiento
evaluación del Sistema
el sistema de de la Entidad. Gestión
de Control Interno.
control interno de
las entidades y
organismos del
Estado.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
crea el sistema
de gestión de la Control para
Verificación y
calidad en la el Implementación de Procesos y
Evaluación Subsistema de Implementación de las
SISTEMA DE GESTIÓN DE Rama Ejecutiva Mejoramient Jefe de la Oficina de Procedimientos, Auditorias
10 Ley 872 2003 Toda la norma Independiente del Gestión de PERMANENTE Oficina de Control Interno diferentes herramientas
CALIDAD delPoder o Continuo Control Interno Internas, Acciones Correctivas,
Sistema de Gestión Calidad de gestión
Público y en de la Preventivas y de Mejora.
de Calidad
otras entidades Gestión
prestadoras de
servicios
Por la cual se
expiden normas
Verificación y Control para
que regulan el
Evaluación el
empleo público,
Independiente del Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de Evaluación de la Gestión Informe de Gestión por
11 EMPLEO PUBLICO Ley 909 2004 la carrera Articulo 39 Anual Oficina de Control Interno
Sistema de Control Control Interno o Continuo Control Interno por Dependencias Dependencias
administrativa,
Interno y la Gestión de la
gerencia pública
de la Entidad. Gestión
y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se
adopta en Control para
Verificación y
de 28 Bogotá, D.C. el el
Evaluación Subsistema de Aplicación y Evaluación Toda la información generada en
de junio sistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de
12 GESTIÓN DE CALIDAD Acuerdo 122 Toda la norma Independiente del Gestión de Permanente Oficina de Control Interno del Sistema de Gestión desarrollo de la evaluación del
de gestión de la o Continuo Control Interno
Sistema de Gestión Calidad de Calidad Sistema de Gestión de Calidad
2004 calidad creado de la
de Calidad
por la Ley 872 de Gestión
2003
Por el cual se
reglamenta el
Acuerdo 122 de Control para
Verificación y
02 de 2004 que adopta el
Evaluación Subsistema de Aplicación y Evaluación Toda la información generada en
Diciemb en Bogotá, D.C., Mejoramient Jefe de la Oficina de
13 GESTIÓN DE CALIDAD Decreto 387 Toda la norma Independiente del Gestión de Permanente Oficina de Control Interno del Sistema de Gestión desarrollo de la evaluación del
re de el Sistema de o Continuo Control Interno
Sistema de Gestión Calidad de Calidad Sistema de Gestión de Calidad
2004 Gestión de de la
de Calidad
Calidad creado Gestión
por medio de la
Ley 872 de 2003
Por el cual se
Control para
reglamenta la Verificación y
el
Ley 872 de 2003 Evaluación Subsistema de Aplicación y Evaluación Toda la información generada en
Mejoramient Jefe de la Oficina de
14 GESTIÓN DE CALIDAD Decreto 4110 2004 y se adopta la Toda la norma Independiente del Gestión de Permanente Oficina de Control Interno del Sistema de Gestión desarrollo de la evaluación del
o Continuo Control Interno
Norma Tecnica Sistema de Gestión Calidad de Calidad Sistema de Gestión de Calidad
de la
de Calidad en la de Calidad
Gestión
Gestión Publica
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Compatibilidad
del sistema de
Verificación y Control para
gestión de la
Evaluación Subsistemas de el Aplicación de los Toda la información generada en
calidad y el
CONTROL INTERNO Y Independiente del Control Interno Mejoramient Jefe de la Oficina de Sistemas de Control desarrollo de la evaluación al
17 Circular conjunta 018 2006 modelo estándar Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
GESTIÓN DE CALIDAD Sistema de Control y Gestión de o Continuo Control Interno Interno y Gestión de Sistema de Control Interno y al
de control interno
Interno y Sistema de Calidad de la Calidad. Sistema de Gestión de Calidad.
en las entidades
Gestión de Calidad. Gestión
u organismos
distritales.
Por el cual se
modifica la fecha Control para
Verificación y
de entrega del el
EVALUACIÓN AL ESTADO DEL Evaluación Evaluación al avance en
Informe Ejecutivo Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de
18 SISTEMA DE CONTROL Decreto 1027 DAFP 2007 Toda la norma Independiente del Anual Oficina de Control Interno la implementación del Informe Ejecutivo Anual
Anual de Control Interno o Continuo Control Interno
INTERNO Sistema de Control MECI
evaluación del de la
Interno.
Sistema de Gestión
Control Interno
Por la cual se
adopta el
procedimiento de
Control para
control interno
el
contable y de Evaluar el Sistema Evaluación del Sistema Informe anual de evaluación del
CONTROL INTERNO Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de
20 Resolución 357 2008 reporte del Toda la norma de Control Interno Permanente Oficina de Control Interno de Control Interno Sistema de Control Interno
CONTABLE Control Interno o Continuo Control Interno
informe anual de Contable. Contable. Contable
de la
evaluación a la
Gestión
Contaduría
General de la
Nación.
Por el cual se
definen los
lineamientos
para la
Verificación y Control para
conformación
Evaluación el
artículada de un Sistema Toda la información generada en
SISTEMA INTEGRADO DE Independiente del Mejoramient Jefe de la Oficina de Aplicación del Sistema
21 Decreto 176 2010 sistema Toda la norma Integrado de Permanente Oficina de Control Interno desarrollo de la evaluación del
GESTIÓN Sistema de Control o Continuo Control Interno Integrado de Gestión
integrado de Gestión Sistema de Gestión de Calidad
Interno y la Gestión de la
gestión en las
de la Entidad. Gestión
entidades del
Distrito Capital y
se asignan unas
funciones
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por la cual se
dictan normas
orientadas a
fortalecer los Control para
mecanismos de Designación del el
prevención, responsable del Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de Evaluación del Estado de Informe Pormenorizado del
23 LEY ANTICORRUPCIÓN Ley 1474 2011 Articulos 8 y 9 Permanente Oficina de Control Interno
investigación y Control Interno y Control Interno o Continuo Control Interno Control Interno Estado del Control Interno
sanción de actos reportes. de la
de corrupción y Gestión
la efectividad del
control de la
gestión pública.
a que, las
oficinas de
Control Interno
verificarán en
forma mensual el
cumplimiento de
estas
disposiciones,
como de las
Control para
demás de
Verificar el el
restricción de Verificar el cumplimiento
AUSTERIDAD EN GASTO cumplimiento de las Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de Informe de Austeridad en el
24 Decreto 984 2012 gasto que Toda la norma Mensual y trimestral Oficina de Control Interno de las dispocisiones de la
PUBLICO dispocisiones de la Control Interno o Continuo Control Interno Gasto
continúan Ley 1737 de 1998
Ley 1737 de 1998 de la
vigentes; estas
Gestión
dependencias
prepararán y
enviarán al
representante
legal de la
entidad u
organismo
respectivo, un
informe
Por el cual se
Verificación y Control para
establecen los
Evaluación el
lineamientos Toda la información generada en
Independiente del Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de Aplicación del Sistema de
25 CONTROL INTERNO Decreto 2482 2012 generales para la Articulo 7 PERMANENTE Oficina de Control Interno desarrollo de la evaluación al
Sistema de Control Control Interno o Continuo Control Interno Control Interno
integración de la Sistema de Control Interno
Interno y la Gestión de la
planeación y la
de la Entidad. Gestión
gestión.
Por el cual se
reglamentan los
artículos 73 y 76
de la Ley 1474
de 2011”
Establece
obligaciones para
las Oficinas de Seguimiento al
Control para
Control Interno cumplimiento de las
el
en relación con la orientaciones y Seguimiento al Plan Informe de Seguimiento al Plan
Plan Anticorrupción y de Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de
26 Decreto 2641 2012 presentación de Articulo 5 obligaciones del Plan Cuatrimestral Oficina de Control Interno Anticorrupción y de Anticorrupción y de Atención al
Atención al Ciudadano Control Interno o Continuo Control Interno
Informes de anticorrupción y de Atención al Ciuduadano Ciuduadano
de la
verificación y atención al
Gestión
evaluación de la ciudadano
elaboración,
visibilizarían, el
seguimiento y
control del Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se
dictan normas
para suprimir o
Control para
reformar
el
regulaciones, Funciones de la
Subsistema de Mejoramient Jefe de la Oficina de
27 CONTROL INTERNO Decreto 19 2012 procedimientos y Articulo 230 Oficina de Control Permanente Oficina de Control Interno Informes de Ley Informes de Ley presentados
Control Interno o Continuo Control Interno
trámites Interno
de la
innecesarios
Gestión
existentes en la
Administración
Pública
32
33
34
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
general para la
formulación de las
políticas públicas que
Por la cual se regirán el sector de
definen principios las Tecnologías de
y conceptos la Información y las
sobre la Comunicaciones, su
sociedad de la ordenamiento
información y la general, el régimen
organización de de
las competencia, la
NUEVAS TECNOLOGIAS DE Comunicacione Comunicaci Jefe Oficina asesora de verificacion de los el uso eficiente de las redes y del
2 LEY 1341 2009 tecnologías de la TITULO 1 protección al usuario, permanente Comunicaciones
LA INFORMACION s ones planeación sistemas de información espectro radioeléctrico,
información y las así como lo
comunicaciones - concerniente a la
tic-, se cobertura,
crea la agencia la calidad del
nacional de servicio, la
espectro y se promoción de la
dictan otras inversión en el sector
disposiciones y el desarrollo de
estas tecnologías, el
uso eficiente de las
redes y del espectro
Adoptar la politica
de Comunicaciones
por medio del
de la Unidad de
cual se adopta la aplicabilidad en el mejoramiento
Mantenimiento vial
Politica de de los procesos comunicativos
MANUAL DE GESTION DE ,la cual sera aplica Comunicacione Comunicaci Jefe Oficina asesora de
4 RESOLUCION 228 2011 Comunicaciones ART 1 permanente Comunicaciones Manual a la de la organización con sus
COMUNICACIONES por los servidores s ones planeación
de la Unidad De diferentes publicos ,tanto
publicos de la
Mantenimiento internos como externos
Entidad en las
Vial
comunicaiones
externas e internas
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
participativo y que
presta mejores
NORMA TECNICA DE servicios con la aplicabilidad en la mejora
NORMA TECNICA DE LA Implementacion ART 6 de la Ley
CALIDAD DE LA colaboración de toda Comunicacione Comunicaci Jefe Oficina asesora de continua y busqueda de la
6 CALIDAD EN LA GESTION 2011 del sistema de 872 (articulado permanente Comunicaciones Norma
GESTION PUBLICA la sociedad, s ones planeación excelencia en las organizaciones
PUBLICA Calidad 5.5)
-NTCGP- 1000 mediante el publicas colombianas
aprovechamiento de
las TIC
Créase el
Sistema de
Gestión de la
calidad de las
entidades del
Estado, como
una herramienta
de gestión se constituye en
sistemática y herramienta de
transparente que gestión que permite
permita dirigir y dirigir y evaluar el las comunicaciones integradas
SISTEMA INTEGRADO DE Comunicacione Comunicaci Jefe Oficina asesora de
7 LEY 872 2003 evaluar el ART 1 desempeño permanente Comunicaciones Sistema al SIG mediante una
GESTION s ones planeación
desempeño institucional en la reglamentación para la UMV
institucional, en prestacion de los
términos de servicios a cargo de
calidad y las entidades
satisfacción
social en la
prestación de los
servicios a cargo
de las entidades
y agentes
obligados,
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11
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13
14
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
Constituyente,
invocando la
protección de
Dios, y con el fin
de fortalecer la
unidad de la
Nación y
asegurar a sus
integrantes la
ESTABLECE QUE
ES EL FUNDAMENTO vida, la
EL DEBIDO
PRIMARIO PARA QUE EL convivencia, el CONTROL
PROCESO DEBE PROFESIONAL
ESTADO EJERZA DENTRO CONSTITUCIÓN trabajo, la DISCIPLINA APLICACIÓN DE LA LEY EXPEDIENTE DE LOS
1 1991 29 OBSERVARCE EN SGC PERMANENTE ESPECIALIZADO SECRETARÍA GENERAL
DEL MARCO POLÍTICA justicia, la RIO 734 DE 2002 PROCESOS
TODAS LAS -SECREATRÍA GENERAL
CONSTITUCIONAL LA ACCIÓN igualdad, el INTERNO
ACYTUACIONES
DISCIPLINARIA. conocimiento, la
ACMINISTRATIVAS
libertad y la paz,
dentro de un
marco jurídico,
democrático y
participativo que
garantice un
orden político,
económico y
social justo, y
DETERMINA
ES EL FUNDAMENTO
QUIENES SON
PRIMARIO PARA QUE EL CONTROL
SERVIDORES PROFESIONAL
ESTADO EJERZA DENTRO CONSTITUCIÓN DISCIPLINA APLICACIÓN DE LA LEY EXPEDIENTE DE LOS
2 1991 123 Y 134 PÚBLICOS Y LA SGC PERMANENTE ESPECIALIZADO SECRETARÍA GENERAL
DEL MARCO POLÍTICA RIO 734 DE 2002 PROCESOS
RESPONSABILIDAD -SECREATRÍA GENERAL
CONSTITUCIONAL LA ACCIÓN INTERNO
QUE LES ASISTE
DISCIPLINARIA.
EN TAL CALIDAD
EL DERECHO
ES EL FUNDAMENTO DISCIPLINARIO
PRIMARIO PARA QUE EL PROPENDE POR LA CONTROL
PROFESIONAL
ESTADO EJERZA DENTRO CONSTITUCIÓN APLICACIÓN DE DISCIPLINA APLICACIÓN DE LA LEY EXPEDIENTE DE LOS
3 1991 209 SGC PERMANENTE ESPECIALIZADO SECRETARÍA GENERAL
DEL MARCO POLÍTICA LOS PRINCIOS QUE RIO 734 DE 2002 PROCESOS
-SECREATRÍA GENERAL
CONSTITUCIONAL LA ACCIÓN RIGEN LA INTERNO
DISCIPLINARIA. ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVA
REGLAMENTA LO
RELACIONADO
CON EL RÉGIMEN
POR LA CUAL
DISCIPLIANRIO DE CONTROL DIRECTOR GENERAL,
DESARROLLO LEGAL DE SE EXPIDE EL
EN SU SERVIDORES DISCIPLINA SECRETARIO GENERAL, DESPACHO, APLICACIÓN DE LA LEY EXPEDIENTE DE LOS
4 POTESTAD SANIONATORIA LEY 734 2002 CÓDIGO SGC PERMANENTE
TOTALIDAD PÚBLICOS Y RIO PROFESIONAL SECRETARÍA GENERAL 734 DE 2002 PROCESOS
DEL ESTADO DISCIPLINARIO
PARTICULLARES INTERNO ESPECIALIZADO
ÚNICO
QUE EJERZAN
FUNCIONES
PÚBLICAS
APLICACIÓN DE LA
LEY DISCIPLINARIA
POR EL CUAL
A LOS EMPLEADOS
SE EXPIDE EL GESTIÓN
PÚBLICOS EN EL TALENTO CONTROL INTERNO PROCESOS DISCIPLINARIOS
5 CÓDIGO DISCIPLINARIO LEY 734 2002 CÓDIGO TODOS ADMINISTRATI PERMANENTE SECRETARÍA GENERAL TALENTO HUMANO
MOMENTO DE HUMANO DISCIPLINARIO EN CURSO Y RESUELTOS.
DISCIPLINARIO VA
INCURRIR EN UNA
ÚNICO
FALTA
DISCIPLINARIA.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
FRECUENCIA DE
CLASIFICACIÓN ARTÍCULO REQUERIMIENTO SUBSISTEMA RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO APLICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA
NORMATIVA APLICABLE ESPECÍFICO NTD-SIG APLICACIÓN CUMPLIMIENTO REQISITO
REQUISITO LEGAL
POR EL CUAL
SE ADOPTAN
LAS
ESTRATEGIAS,
METODOLOGÍA SEÑALA
S, TÉCNICAS Y DIRECTIRCES
MECANISMOS PARA EL
DE CARÁCTER CUMPLIMIENTO DE
ADMINISTRATIV LA FUNCIÓN
CONTROL DIRECTOR GENERAL,
IMPLEMENTACIÓN DEL OY DISCIPLINARIA,
EN SU DISCIPLINA SECRETARIO GENERAL, DESPACHO, APLICACIÓN DE LA LEY EXPEDIENTE DE LOS
6 CONTROL DISCIPLINARIO DECRETO 284 2004 ORGANIZACION MEDIANTE LA SGC PERMANENTE
INTEGRIDAD RIO PROFESIONAL SECRETARÍA GENERAL 734 DE 2002 PROCESOS
INTERNO A NIVEL DISTRITAL AL EN MATERIA ADOPCIÓN DE UN
INTERNO ESPECIALIZADO
DISCIPLINARIA MANUAL DE
PARA LAS PROCESOS Y
ENTIDADES PROCEDIMIENTOS
DISTRITALES A DISCIPLINARIOS A
LAS QUE ES NIVEL DISTRITAL.
APLICABLE EL
CÓDIGO
DISCIPLINARIO
ÚNICO
Excel 97-2003