Entitate

publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a

Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 1 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

E nt it at ea public ă: Ș coal a Gi m naz i al ă "S i m i on Fl orea Mari an" I l i șești

Depart ament ul (Direc ţ ia): CE AC

P ROCE DURĂ FORMALI ZATĂ

pri vi nd

V eri fi carea docum entel or ofi ci al e

COD: P O-CE AC-14

Docum ente de referi nţă:

Ordi nul nr. 200/ 2016 pri vi nd m odi fi carea şi com pl etarea Ordi nul ui secretarul ui general al
Guvernul ui nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codul ui control ul ui i ntern/ m anageri al al
enti tăţi l or publ i ce.

E diţ ia: a I I -a

Rev iz ia: 0

Pagina 1 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 2 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

1. Li sta responsabi l i l or cu el aborarea, veri fi carea și aprobarea edi ţi ei sau, după caz , a
revi z i ei î n cadrul edi ţi ei proceduri i form al i z ate

Elem en t e
N r. p rivin d
N u m ele și p ren u m ele F u n cţ ia D at a Sem n ăt u ra
C rt resp o n sab ilii/
o p eraţ iu n ea
0 1 2 3 4 5
1.1. Elabor at G emănar iu Iuliana G eor geta R es pons abil C EAC 21.09.2017
1.2. Ver ific at Maloș Petr uţa 21.09.2017
1.3. Av iz at Sc r ipc ă Luminiţa G enov ev a Sec r etar C omis ie Monitor iz ar e 21.09.2017
1.4. Apr obat Sav in R amona N ic oleta D ir ec tor 21.09.2017

Pagina 2 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 3 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

2. S i tuaţi a edi ţi i l or și a revi z i i l or î n cadrul edi ţi i l or proceduri i form al i z ate

D at a d e la
care se
Ed iţ ia sau , d u p ă ap lică
N r.
caz , reviz ia în C o m p o n en t a reviz u it ă Mo d alit at ea reviz iei p reved erile
C rt
cad ru l ed iţ iei ed iţ iei sau
reviz iei
ed iţ iei
0 1 2 3 4
2.1. Ediţia I X X 01.07.2015

- L e g i sl a ţi e p ri ma ră Mo d i fi că ri l e g i sl a ti ve
2.2. Ediţia a II- a (co n fo rm Ord i n u l u i 21.09.2017
- L e g i sl a ţi e se cu n d a ră 2 0 0 /2 0 1 6 )

Pagina 3 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 4 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

3. Li sta cupri nz ând persoanel e l a care se di fuz eaz ă edi ţi a sau, după caz , revi z i a di n cadrul
edi ţi ei proceduri i form al i z ate

N r. Sco p u l Ex. D at a
C o m p art im en t F u n cţ ia N u m e și p ren u m e Sem n ăt u ra
C rt d if u z ării n r. p rim irii
0 1 2 3 4 5 6 7
Aplic ar e,
3.1. 1 D ir ec tor Sav in R amona N ic oleta 21.09.2017
Infor mar e
Aplic ar e, C omis ie R es pons abil C omis ie
3.2. 2 Sav in R amona N ic oleta 21.09.2017
Infor mar e Monitor iz ar e Monitor iz ar e
Aplic ar e,
G emănar iu Iuliana
3.3. Ev idenţă, 3 C EAC R es pons abil C EAC 21.09.2017
G eor geta
Ar hiv ar e
C omis ii de C o n f o rm
3.4. Aplic ar e 4 R es pons abili c omis ii C onfor m anex ei
s pec ialitate an exei

Pagina 4 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 5 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

4. S copul proceduri i form al i z ate

4. 1 S tabi l ește m odul de real i z are a acti vi tăţi i , com parti m entel e și persoanel e i m pl i cate:

S c opul ac es t ei proc eduri es t e de a def ini modul s i mijloac ele prin c are s e urmares t e
c orec t it udinea ş i periodic it at ea c omplet ării doc ument elor of ic iale: doc ument e manageriale,
de mark et ing, mapele c at edrelor s i c omis iilor met odic e, c at aloage, regis t re mat ric ole s . a.

4. 2 Dă asi gurări cu pri vi re l a exi stenţa docum entaţi ei adecvate derul ări i acti vi tăţi i :

4. 3 Asi gură conti nui tatea acti vi tăţi i , i ncl usi v î n condi ţi i de fl uctuaţi e a personal ul ui :

4. 4 S pri j i nă audi tul și / sau al te organi sm e abi l i tate î n acţi uni de audi tare și / sau control ,
i ar pe m anager, î n l uarea deci z i ei :

4. 5 Al te scopuri speci fi ce proceduri i form al i z ate:

Pagina 5 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 6 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

5. Dom eni ul de apl i care a proceduri i form al i z ate

5. 1 P reci z area (defi ni rea) acti vi tăţi i l a care se referă procedura operaţi onal ă:

P roc edura s e ref eră la ac t iv it at ea de v erif ic are a doc ument elor of ic iale.

5. 2 Del i m i tarea expl i ci tă a acti vi tăţi i procedurate î n cadrul portofol i ul ui de acti vi tăţi
desfășurate de enti tatea publ i că:

A c t iv it at ea es t e relev ant ă c a import anţ ă, f iind proc edurat ă dis t inc t î n c adrul
ins t it uţ iei.

5. 3 Li starea pri nci pal el or acti vi tăţi de care depi nde și / sau care depi nd de acti vi tatea
procedurată:

De ac t iv it at ea proc edurat ă depind t oat e c elelalt e ac t iv it ăţ i din c adrul ins t it uţ iei,

dat orit ă rolului pe c are ac eas t ă ac t iv it at e î l are î n c adrul derulării c orec t e ș i la t imp
a t ut uror proc es elor.

5. 4 Li starea com parti m entel or furni z oare de date și / sau benefi ci are de rez ul tate al e
acti vi tăţi i procedurate:

5. 4. 1 Com parti m ente furni z are de date

Toat e s t ruc t urile

5. 4. 2 Com parti m ente furni z oare de rez ul tate:

Toat e s t ruc t urile

5. 4. 3 Com parti m ente i m pl i cate î n procesul acti vi tăţi i :

CE A C

Pagina 6 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 7 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

6. Docum ente de referi nţă (regl em entări ) apl i cabi l e acti vi tăţi i procedurate

6. 1. Regl em entări i nternaţi onal e:

- Nu es t e c az ul

6. 2. Legi sl aţi e pri m ară:

- Ordinul nr. 200/ 2016 - modif ic area ş i c omplet area Ordinului s ec ret arului general al
Guv ernului nr. 400/ 2015 pent ru aprobarea Codului c ont rolului int ern/ managerial al ent it ăţ ilor
public e a apărut î n Monit orul Of ic ial, P art ea I nr. 275 din 12. 04. 2016
- Ordinul nr. 201/ 2016 pent ru aprobarea Normelor met odologic e priv ind c oordonarea,
î ndrumarea met odologic ă ş i s uprav egherea s t adiului implement ării ş i dez v olt ării s is t emului
de c ont rol int ern managerial la ent it ăţ ile public e a apărut î n Monit orul Of ic ial, P art ea I nr.
276 din 12. 04. 2016
- OS GG nr. 400/ 2015 – pent ru aprobarea Codului c ont rolului int ern/ managerial al
ent it ăţ ilor public e
- Legea nr. 87/ 13. 04. 2006 priv ind as igurarea c alit ăţ ii î n educ aţ ie;
- S t andardele de ac redit are ş i ev aluare periodic ă a unit ăţ ilor de î nv ăţ ământ
preuniv ers it ar - anex a H. G. nr. 21/ 10. 01. 2007
- S t andarde de ref erinţ ă ş i indic at ori de perf ormanţ ă pent ru ev aluarea ş i as igurarea
c alit ăţ ii î n î nv ăţ ământ ul preuniv ers it ar - H. G. nr. 1534/ 25. 11. 2008
- Legea educ aţ iei naţ ionale, nr. 1/ 2011
- Met odologie de ev aluare anuală a ac t iv it ăţ ii pers onalului didac t ic ş i didac t ic aux iliar -
A nex a OME CTS 6143/ 2011
- OME N nr. 3240/ 26. 03. 2014 pent ru modif ic area ş i c omplet area Met odologiei priv ind
f ormarea c ont inuă a pers onalului din î nv ăţ ământ ul preuniv ers it ar, aprobat ă prin Ordinul
minis t rului educ aţ iei, c erc et ării, t ineret ului ș i s port ului nr. 5561/ 2011
- OME N nr. 5. 115/ 15. 12. 2014 priv ind aprobarea Regulament ului de Organiz art e s i
Func t ionare a Unit at ilor de I nv at amant P reuniv ers it ar (ROFUI P )

6. 3. Legi sl aţi e secundară:

- Nu es t e c az ul

6. 4. Al te docum ente, i ncl usi v regl em entări i nterne al e enti tăţi i publ i ce:

- P rogramul de dez v olt are

- Regulament ul de f unc ţ ionare al CE A C
- Regulament ul de f unc ţ ionare al Comis iei de Monit oriz are
- Regulament ul de organiz are ş i f unc ţ ionare al ins t it uţ iei
- Regulament ul I nt ern al I ns t it uţ iei
- Dec iz ii/ Dis poz iţ ii ale Conduc ăt orului I ns t it uţ iei
- Ordine ş i met odologii emis e de M. E . C. T. ;
- A lt e ac t e normat iv e

Pagina 7 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 8 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

7. Defi ni ţi i și abrevi eri al e term eni l or uti l i z aţi î n procedura operaţi onal ă

7. 1. Defi ni ţi i al e term eni l or:

N r.
T erm en u l D ef in iţ ia și / sau , d acă est e caz u l, act u l care d ef in eșt e t erm en u l
C rt .
  Pr ez entar ea for maliz ată, în s c r is , a tutur or paș ilor c e tr ebuie ur maţi,
a metodelor de luc r u s tabilite ș i a r egulilor de aplic at în v eder ea r ealiz ăr ii
1. Pr oc edur a ac tiv ităţii, c u pr iv ir e la as pec tul pr oc es ual.
  Pr oc edur a tr ebuie înţeleas ă c a un s et de ins tr uc ţiuni s c r is e c ar e
fundamenteaz ă o ac ţiune s au ac tiv itate r epetitiv ă din ins tituţia public ă.
  Pr oc edur a c ar e des c r ie o ac tiv itate s au un pr oc es c ar e s e
des făş oar ă la niv elul tutur or dir ec tiilor /s er v ic ilor /c ompar timentelor din
2. Pr oc edur a de s is tem c adr ul ins tituţiei, numite ş i " pr oc edur i gener ale" .
  N u s e c ons ider ă de s is tem ac ele pr oc edur i c ar e pr es upun doar o
implic ar e limitată a dir ec ţiilor de s pec ialitate.
  Pr ez entar ea for maliz ată, în s c r is , a tutur or paş ilor c e tr ebuie ur maţi,
a metodelor de luc r u s tabilite ş i a r egulilor de aplic at în v eder ea r ealiz ăr ii
ac tiv ităţii, c u pr iv ir e la as pec tul pr oc es ual. Mai s unt c unos c ute ş i s ub
denumir ile de „ pr oc edur i s pec ific e” , „ pr oc edur i de pr oc es ” , „ pr oc edur i
for maliz ate” etc .
  Metodele de luc r u ş i pr oc edur ile for maliz ate s unt s pec ific e fiec ăr ei
in s t it u ţ ii ş i c o n s t it u ie obiec tul s is temului de c ontr ol manager ial inter n,
r es pec tiv al s tandar dului intitulat „ Pr oc edur i” .
3. Pr oc edur a oper aţională   Pentr u c a pr oc edur ile s ă r epr ez inte ins tr umente efic iente, tr ebuie s ă
îndeplineas c ă un număr de c ondiţii es enţiale:
Să fie:
  - s c r is e ş i for maliz ate pentr u fiec ar e ac tiv itate pr inc ipală în par te,
  - s imple ş i s pec ific e,
  - ac tualiz ate în mod per manent,
  - adus e la c unoş tinţa s alar iaţilor , pr ec um ş i ter ţilor dac a es te c az ul ,
  - bine înţeles e ş i bine aplic ate,
  - s ă nu fie r edundante.
  D is poz iţii, pr ev eder i etc . s c r is e pe s upor t de hâr tie s au magnetic
( dis k ete, C D - ur i etc .) , c ar e r eglementeaz ă modul de efec tuar e a unor
ac tiv ităţi ş i/ s au pr ec iz eaz ă c er inţe pentr u ac es tea. D oc umentele pot fi de
4. D oc ument pr ov enienţă inter nă: R O F , fiş ele pos tur ilor , R egulamente inter ne pr iv ind
des fas ur ar ea ac tiv itatii dar ş i ex ter nă: s tandar de, legi, pr es c r ipţii,
ins tr uc ţiuni ş i or ic e alte doc umente c u c ar ac ter nor mativ , tehnic e s au
legis laţie

  C onfir mar ea s c r is ă, s emnătur a ş i datar ea ac es teia, a autor ităţii

5. Apr obar e des emnate de a fi de ac or d c u aplic ar ea r es pec tiv ului doc ument în
or ganiz aţie.
  C onfir mar e pr in ex aminar e ş i fur niz ar e de dov ez i obiec tiv e de c ătr e
6. Ver ific ar e autor itatea des emnată ( v er ific ator ) , a faptului c ă s unt s atis făc ute
c er inţele s pec ific ate, inc lus iv c er inţele SC IM.
G es tionar ea / c ontr olul   Multiplic ar ea, difuz ar ea, păs tr ar ea, r etr ager ea din uz ş i ar hiv ar ea
7.
doc umentelor doc umentelor .
  F or ma iniţială s au ac tualiz ată, după c az , a unei pr oc edur i, apr obată
8. Ediţie a unei pr oc edur i
ș i difuz ată

Pagina 8 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 9 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

N r.
T erm en u l D ef in iţ ia și / sau , d acă est e caz u l, act u l care d ef in eșt e t erm en u l
C rt .
  Ac ţiunile de modific ar e, adăugar e, s upr imar e s au altele as emenea,
9. R ev iz ia în c adr ul unei ediţii după c az , a uneia s au a mai multor c omponente ale unei ediţii a
pr oc edur ii, ac ţiuni c ar e au fos t apr obate ș i difuz ate
10. Sis tem   Ans amblu de elemente c or elate s au în inter ac ţiune
  F or mă de or ganiz ar e a ac tiv ităţii per s onalului didac tic din unitatea
ş c olar ă, înc adr at în înv ăţământul pr euniv er s itar , s e c ons tituie c onfor m
11. C omis ie metodic ă pr ev eder ilor R .O .F .U .I.P.. C ons iliul pr ofes or al apr obă c omponenţa
nominală a c atedr elor - c omis iilor metodic e, c onfor m ar t. 28 e) , atr ibuţiile
lor fiind pr ec iz ate în ar t. 36
R es pons abilitate des emnată de dir ec tor ul unităţii ş c olar e, c onfor m
12. R es pons abil c omis ie metodic ă pr ev eder ilor R .O .F .U .I.P, ar t.19 h) , atr ibuţiile ac es tor a fiind pr ec iz ate în
ar t. 36- 37 ş i c ele s tabilite de dir ec tor , ar t.19 k )
C omis ie de luc r u c u c ar ac ter
13. C omis ie de luc r u c u c ar ac ter per manent s au tempor ar
per manent s au tempor ar
  Ac ea func ţie didac tic ă pentr u c ar e s e c ons tituie nor mă didac tic ă de
pr edar e - înv ăţar e, de ins tr uir e pr ac tic ă ş i de ev aluar e potr iv it Legii nr . 1
14. F unc ţie didac tic ă de pr edar e
din 05/01/2011 Public at in Monitor ul O fic ial, Par tea I nr . 18 din 10/01/2011
a educ aţiei naţionale

Pagina 9 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 10 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

7. 2. Abrevi eri al e term eni l or:

N r.
A b revierea T erm en u l ab reviat
C rt .
1. P.S. Pr oc edur a de s is tem
2. P.O . Pr oc edur a oper ationala
3. E Elabor ar e
4. V Ver ific ar e
5. A Apr obar e
6. Ap. Aplic ar e
7. Ah. Ar hiv ar e
8. C S C ompar timent de s pec ialitate
9. SC IM Sis tem de c ontr ol inter n/manager ial
10. R M R epr ez entantul managementului pentr u SMI
R es pons abil managementul c alităţii, mediului, s ănătăţii ș i s ec ur ităţii
11. R MC
oc upaţionale
12. R MM R es pons abil mediu
13. R SSO R es pons abil s ănatătea ș i s ec ur itatea oc upaţională
14. SSO Sănătatea ș i s ec ur itatea oc upaţională
15. C EAC C omis ia de ev aluar e ș i as igur ar e a c alităţii
Sis tem de Management Integr at C alitate- Mediu- Sănătate ș i s ec ur itate
16. SMI
oc upaţională; Sec ur itatea Infor matiei;

Pagina 10 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 11 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

8. Descri erea proceduri i

8. 1. General i tăţi :

S c opul ac es t ei proc eduri es t e de a def ini modul s i mijloac ele prin c are s e urmares t e
c orec t it udinea ş i periodic it at ea c omplet ării doc ument elor of ic iale: doc ument e manageriale, de
mark et ing, mapele c at edrelor s i c omis iilor met odic e, c at aloage, regis t re mat ric ole s . a.

8. 2. Docum ente uti l i z ate:

8. 2. 1. Li sta și proveni enţa docum entel or:

Doc ument ele ut iliz at e î n elaborarea prez ent ei proc eduri s unt c ele enumerat e la pc t . 6.

8. 2. 2. Conţi nutul și rol ul docum entel or:

Doc ument ele ut iliz at e î n elaborarea prez ent ei proc eduri au rolul de a reglement a modalit at ea
de implement are a ac t iv it ăţ ii proc edurat e.
A c c es ul, pent ru f iec are Compart iment , la legis laţ ia aplic abilă, s e f ac e prin programul
inf ormat ic la c are au ac c es s alariaţ ii ent it ăţ ii.

8. 2. 3. Ci rcui tul docum entel or:

P ent ru as igurarea c ondiţ iilor nec es are c unoaş t erii ș i aplic ării de c ăt re s alariaţ ii ent it ăţ ii a
prev ederilor legale c are reglement eaz ă ac t iv it at ea proc edurat ă, res pons abilul CE A C v a dif uz a
proc edura c onf orm pc t . 3.

8. 3. Resurse necesare:

8. 3. 1. Resurse m ateri al e:

- Comput er
- I mprimant ă
- Copiat or
- Cons umabile (c erneală/ t oner)
- Hart ie x erox
- Dos are

8. 3. 2. Resurse um ane:

- Res pons abilul Comis iei de Monit oriz are ș i membrii Comis iei de Monit oriz are
- Res pons abilul CE A C ș i membrii c omis iei CE A C
- Conduc ăt orii de c ompart iment e/ c omis ii ș i s alariaţ ii ent it ăţ ii, î n s c opul aplic ării proc edurii

8. 3. 3. Resurse fi nanci are:

- Conf orm B uget ului aprobat al I ns t it uţ iei

8. 4. Modul de l ucru:

Pagina 11 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 12 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

8. 4. 1. P l ani fi carea operaţi uni l or și acţi uni l or acti vi tăţi i :

Operaţ iunile ș i ac ţ iunile priv ind ac t iv it at ea proc edurat ă s e v or derula de c ăt re t oat e

c ompart iment ele implic at e, c onf orm ins t ruc ţ iunilor din prez ent a proc edură.

8. 4. 2. Derul area operaţi uni l or și acţi uni l or acti vi tăţi i :

P as ul 1. S e s t abiles c obiec t iv ele v erif ic ării:

* modul î n c are doc ument ele of ic iale s unt c omplet at e s i
* periodic it at ea c omplet ării;
Termen de v erif ic are: la f iec are două luni, î n f iec are s emes t ru, ş i la s f ârş it ul s emes t rului.
Res pons abili: membrii Comis iei pent ru v erif ic area c orec t it udinii c omplet ării c at aloagelor, a
f rec v enţ ei ș i a rit mic it ăţ ii not ării (c onf orm dec iz iei)
P as ul 2. P ent ru v erif ic area mediilor din c at aloage , res pons abil es t e dirigint ele/ î nv ăţ ăt orul de
la c las ă, c are realiz eaz ă o f iș ă de v erif ic are ș i o predă preș edint elui c omis iei.
P ent ru v erif ic area c elorlalt e doc ument e of ic iale, s e î mpart s arc inile de v erif ic are de c ăt re
res pons abilul c u monit oriz area proc edurii, î nt re ac es t a, ș i membrii c omis iei mai s us menţ ionat e
P as ul 3. S e c omplet eaz a f is a de v erif ic are a doc ument elor.
P as ul 4. S e analiz eaz a f is ele de v erif ic are s i pe baz a ac es t ei analiz e, s e propun mas uri
c orec t iv e.
P as ul 5. Direc t orul dis pune ş i c oordoneaz ă î ndeplinirea măs urilor c orec t iv e de c ăt re
pers oanele res pons abile c u adminis t rarea f iec ărui doc ument of ic ial

8. 4. 3. V al ori fi carea rez ul tatel or acti vi tăţi i :

Rez ult at ele ac t iv it ăţ ii v or f i v alorif ic at e de c ăt re t oat e c ompart iment ele din I ns t it uţ ie prin
elaborarea t ut uror doc ument elor S CI M î n c onf ormit at e c u prev ederile prez ent ei proc eduri.

Pagina 12 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 13 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

9. Responsabi l i tăţi și răspunderi î n derul area acti vi tăţi i

9. 1. Conduc ăt orul ins t it uţ iei

- A probă proc edura
- A s igură implement area ș i menţ inerea proc edurii
- Răs punde de c alit at ea c omplet ării doc ument elor of ic iale
9. 2. Cordonat orul (res pons abilul/ preș edint ele) CE A C
- A s igură implement area ș i menţ inerea prez ent ei proc eduri;
- Coordoneaz ă ş i monit oriz eaz ă ac t iv it ăţ ile prev ăz ut e de proc edură
- A s igură dif uz area proc edurii
9. 3. Cadrele didac t ic e
- aplic area la t ermenele s t abilit e a prev ederilor ac es t or proc eduri

Pagina 13 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 14 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

10. Anexe, î nregi strări , arhi vări

- Toat e doc ument ele ş i dov ez ile pe baz a c ărora s e realiz eaz ă ac t iv it at ea proc edurat ă s e
păs t reaz ă î n dos arele Comis iilor de s pec ialit at e ș i î n dos arul CE A C.
- A naliz a ş i rev iz uirea proc edurii s e f ac e anual, s au ori de c ât e ori apar modif ic ări ale
reglement ărilor legale c u c arac t er general ş i int ern pe baz a c ărora s e des f ăş oară
ac t iv it at ea/ ac t iv it ăţ ile c are f ac e/ f ac obiec t ul ac es t ei proc eduri.

Anexe

Nr. Numar de A rhiv are A lt e

Denumirea anex ei E laborat or A proba Dif uz are
anex a ex emplare Loc P erioada element e
F iș a de v er ific ar e a
1. C EAC C EAC
doc umentelor ofic iale

Pagina 14 / 15
 Entitate publică: Procedură Formalizată: Ediţia: a II-a
Școala Gimnazială "Simion Florea Nr. de ex.: 1
Marian" Ilișești Revizia: 0
Verificarea documentelor oficiale
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 15 din: 15
CEAC
Cod: PO-CEAC-14 Exemplar nr.: 14

11. Cupri ns

C oper ta ......

Lis ta r es pons abililor c u elabor ar ea, v er ific ar ea ș i apr obar ea ediţiei s au, după c az , a r ev iz iei în c adr ul
1. ......
ediţiei pr oc edur ii for maliz ate

2. Situaţia ediţiilor ș i a r ev iz iilor în c adr ul ediţiilor pr oc edur ii for maliz ate ......

Lis ta c upr inz ând per s oanele la c ar e s e difuz eaz ă ediţia s au, după c az , r ev iz ia din c adr ul ediţiei
3. ......
pr oc edur ii for maliz ate

4. Sc opul pr oc edur ii for maliz ate ......

5. D omeniul de aplic ar e a pr oc edur ii for maliz ate ......

6. D oc umente de r efer inţă ( r eglementăr i) aplic abile ac tiv ităţii pr oc edur ate ......

7. D efiniţii ș i abr ev ier i ale ter menilor utiliz aţi în pr oc edur ă ......

8. D es c r ier ea pr oc edur ii ......

9. R es pons abilităţi ș i r ăs punder i în der ular ea ac tiv ităţii ......

10. Anex e, înr egis tr ăr i, ar hiv ăr i ......

11. C upr ins ......

Pagina 15 / 15