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MOTA ENGIL PERU S.A. 20100045517 AV. NICOLAS AYLLON # 2634 – ATE - LIMA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN 89
OBJETIVO 01
OBJETIVO GENERAL: Garantizar un desempeño seguro de las actividades OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S): Reducir los Indicadores Estadísticos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
PRESUPUESTO: Según Contrato RECURSOS: Recurso Humano (Horas Hombre), equipos informáticos, útiles de escritorio, transporte.
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION
(*) Índice de Severidad (IF) = N° Días perdidos por accidentes fatales e incapacitantes*1000000/ N°HH
2 IS≤ 10.00 Mensual 7 CPO = 20 (**) Cumplimiento del Programa de OPT = N° de OPT programados Mensual
trabajadas
2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA FECHA DE VERIFICACION
E F M A M J J A S O N D
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Elaborar / Actualizar el Programa de
Inspecciones y el Programa de OPTs
2018; de acuerdo a las necesidades Área de Seguridad, Salud Ocupacional
1 Edgar Curo / José Huerta Enero 2018
identificadas en prevención de y Medio Ambiente 1 1
accidentes y alineados a las exigencias
del cliente.
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Edgar Curo / José Huerta
Marco Alzamora / Rafael Huaman Responsables de Área y Área de
2 Actualizar el IPERC Miguel Cardenas Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Enero 2018
Juan Napan / José Campos Ambiente 1 1
Ruben Yataco / Juan Seminario
William Rojas
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Edgar Curo / José Huerta
Marco Alzamora / Rafael Huaman
Responsables de Área y Área de
Miguel Cardenas
3 Difundir el IPERC Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Enero - Abril - Julio - Octubre
Juan Napan / José Campos
Ambiente 1 1 1 1 1
Ruben Yataco / Juan Seminario
William Rojas
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud Ocupacional
5 Reportabilidad de Cuasi Accidentes Edgar Curo / José Huerta Mensual
y Medio Ambiente
MEP-10208-SIG-FRM-002.00[10.12.16] Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 1 de 10
2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA FECHA DE VERIFICACION
E F M A M J J A S O N D
Área de Seguridad, Salud Ocupacional
5 Reportabilidad de Cuasi Accidentes Edgar Curo / José Huerta Mensual
y Medio Ambiente
4 0 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
MEP-10208-SIG-FRM-002.00[10.12.16] Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 2 de 10
2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA FECHA DE VERIFICACION
E F M A M J J A S O N D
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Cumplimiento de Programa de Área de Seguridad, Salud Ocupacional
6 Edgar Curo / José Huerta Mensual
Inspecciones SSOMA y Medio Ambiente
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Edgar Curo / José Huerta Área de Seguridad, Salud Ocupacional
7 Cumplimiento Programa de OPT Mensual
y Medio Ambiente
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguimiento a la implementación de las Responsables de Área y Área de
Edgar Curo / José Huerta
8 observaciones de Inspecciones Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Mensual
SSOMA y OPT Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguimiento a la Implementación de
Responsables de Área y Área de
las Acciones correctivas de las Edgar Curo / José Huerta
9 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Mensual
Investigaciones de Incidentes (sin
Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
lesión)
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Hugo Muñoz
Edgar Curo / José Huerta
Responsables de Área y Área de
Marco Alzamora / Rafael Huaman Abril
10 Desarrollar campañas de seguridad Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Miguel Cardenas Setiembre
Ambiente 1 1
Juan Napan / Ruben Yataco
William Rojas
OBSERVACIONES
ITEM: Observación:
ITEM: Observación:
Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:
Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Jefe SSOMA de Obra
Supervisor SSOMA Representante de los Trabajadores Residente de Obra
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PROGRAMA ANUAL Fecha: 28/02/2018
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION
FECHA DE 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA
VERIFICACION E F M A M J J A S O N D
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud
Difundir el Programa del Performance a
1 Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Enero y Agosto
los responsables de áreas 1 1 1
Ambiente
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área y Área de Seguridad,
Seguimiento al cumplimiento del
2 Edgar Curo / José Huerta Salud Ocupacional y Mensual
Performance
Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud
Remitir el cumplimiento del
3 Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Mensual
Performance a Sede central Lima
Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OBSERVACIONES
ITEM: Observación:
ITEM: Observación:
Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:
Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Supervisor SSOMA Jefe SSOMA de Obra Representante de los Trabajadores Residente de Obra
MEP-10208-SIG-FRM-002.00[10.12.16] Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 4 de 10
PROGRAMA ANUAL Fecha: 28/02/2018
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION
(*) Tasa de Incidencia de Enfermedades Profesionales (TIEP) = Enfermedades (**) % Cumplimiento de Monitoreos Ocupacionales programados= N° de Monitoreos
1 TIEP ≤ 0.05 Mensual 3 CMOP≥ 100% Mensual
profesionales/N°Trabajadores)*100 ejecutados * 100 / N° de Monitoreos Totales Programados
FECHA DE 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA
VERIFICACION E F M A M J J A S O N D
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Médico Ocupacional
Elaborar en conjunto con el Médico
Corporativo de Sede
1 Corporativo el Programa de Vigilancia Katherine Noriega Enero
Central Lima 1 1
Médica Ocupacional
SSOMA
Médico Ocupacional P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguimiento del Programa de Corporativo de Sede
2 Katherine Noriega Mensual
Vigilancia Médica Ocupacional de Obra Central Lima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SSOMA
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud
Cumplimiento de las Capacitaciones en Según Programa
3 Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio
Salud Ocupacional Formación y Sensibilización 1 1 1 1 1 1
Ambiente
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Area de Recursos
Humanos Obra
Seguimiento del cumplimiento de
4 José Campos / Katherine Noriega Médico Ocupacional Mensual
exámenes médicos (EMPO) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Corporativo de Sede
Central Lima
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Médico Ocupacional
Corporativo de Sede
Seguimiento a los casos médicos Central Lima
5 Katherine Noriega Mensual
detectados Área de Seguridad, Salud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ocupacional y Medio
Ambiente
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Jefe Corporativo de
Emisión de boletines para prevención Seguridad, Salud
6 Christian Carcamo Trimestral
de enfermedades Ocupacional y Medio 1 1 1 1
Ambiente
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Residente de Obra y Área
Seguimiento a la implementación del
de Seguridad, Salud
8 Plan de Acción sobre los resultados del H. Muñoz / Edgar Curo / José Huerta Junio a Setiembre
Ocupacional y Medio 1 1 1 1
monitoreo.
Ambiente
OBSERVACIONES
ITEM: Observación:
ITEM: Observación:
Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:
Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Supervisor SSOMA Jefe SSOMA de Obra Representante de los Trabajadores Residente de Obra
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PROGRAMA ANUAL Fecha: 28/02/2018
OBJETIVO GENERAL: Mantener al personal capacitado en tareas que pueden impactar sobre la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S): Capacitar al personal
PRESUPUESTO: Según Contrato RECURSOS: Recurso Humano (Horas Hombre), equipos informáticos, útiles de escritorio, transporte.
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION
(**)Índice de Cumplimiento de Capacitaciones (ICC) en SSOMA= N°. Capacitaciones (**) Indice de Capacitación (IC) en SSOMA = (Nº horas Capacitadas / Nº de Horas
1 ICC ≥ 95% Mensual 2 IC ≥ =2.5 Mensual
Ejecutadas * 100 / No. Total de Capacitaciones Programadas Trabajadas)*100
FECHA DE 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA
VERIFICACION E F M A M J J A S O N D
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Edgar Curo / José Huerta
Marco Alzamora / Rafael Huaman Responsables de Área y
Elaborar y aprobar el programa de Miguel Cardenas Área de Seguridad, Salud Al inicio de cada proyecto o
1
formación y sensibilización Juan Napan / José Campos Ocupacional y Medio una vez al año 1 1
Ruben Yataco Ambiente
William Rojas
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud
Ejecutar el Programa de Formación y
2 Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Mensual
Sensibilización
Ambiente 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
OBSERVACIONES
ITEM: Observación:
ITEM: Observación:
Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:
Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Supervisor SSOMA Jefe SSOMA de Obra Representante de los Trabajadores Residente de Obra
MEP-10208-SIG-FRM-002.00[10.12.16] Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 6 de 10
PROGRAMA ANUAL Fecha: 28/02/2018
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION
FECHA DE 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA
VERIFICACION E F M A M J J A S O N D
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud
Capacitación en Estilos de Vida
1 Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Octubre
Saludable 1
Ambiente
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Mayo
Difusión de los boletines del lavado de
2 Katherine Noriega SSO Junio
manos 1 1 1
Novienbre
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud
Capacitacion en Proteccion
3 Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Agosto
Respiratoria 1
Ambiente
OBSERVACIONES
ITEM: Observación:
ITEM: Observación:
Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:
Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Supervisor SSOMA Jefe SSOMA de Obra Representante de los Trabajadores Residente de Obra
MEP-10208-SIG-FRM-002.00[10.12.16] Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 7 de 10
PROGRAMA ANUAL Fecha: 28/02/2018
PRESUPUESTO: Según Contrato RECURSOS: Recurso Humano (Horas Hombre), equipos informáticos, útiles de escritorio, transporte.
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION
(**) % Cumplimiento de MP= (N° horas planificadas MP - N° horas realizadas MP/N° HORAS
2 (+/-) 10% Mensual 8 COI = 100% (**) Cumplimiento de los controles operacionales establecidos en el PMAO Mensual
planificadas)*100%
(**) % Cumplimiento del Programa de Mantenimiento = N° Ordenes de Mantenimiento (**) % Cumplimiento en las Inspecciones de Sistemas de Contención operativos= (Total
3 ICPM > 95% Mensual 9 CSCO = 90% Mensual
Ejecutados *100/ N° Ordenes de Mantenimiento Planificados Si/7)*100
(*) Control de fugas de fluidos (equipos) = (N° de Fugas Corregidas / N° de Fugas (**) % Cumplimiento en las Inspecciones de Operatividad de trampas de grasas=(Total
4 %CFF = 95% Mensual 10 COTG= 90% Mensual
reportadas) * 100 Si/4)*100
(*) Contaminación del agua = N° de reclamos del cliente por afectaciones a la calidad del
(*) Derrames de Hidrocarburos Atendidos correctamente = (N° de Derrames Atentidos
6 DHAC = 100% Mensual 12 CA= 0 agua (Turbidez) del canal UCDC por las actividades realizadas en la plataforma / N°trabajos Mensual
Correctamente / N° de Derrames Totales) * 100
ejecutados en Plataforma de acceso al Canal UCDC.
FECHA DE 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA
VERIFICACION E F M A M J J A S O N D
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Responsables de Área y
Elaborar / Actualizar la Matriz de
Área de Seguridad, Salud Al inicio de cada proyecto o
1 Identificación y Evaluación de Aspectos Edgar Curo / José Huerta
Ocupacional y Medio una vez al año
Ambientales (IEAA) 1 1
Ambiente
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Responsables de Área y
Elaborar el Plan de Manejo Ambiental Área de Seguridad, Salud Al inicio de cada proyecto o
2 Edgar Curo / José Huerta
Operativo (PMAO) Ocupacional y Medio una vez al año
1 1
Ambiente
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Difundir la Matriz de Identificación y Área de Seguridad, Salud
3 Evaluación de Aspectos Ambientales Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Enero, Abril y Agosto
(IEAA) Ambiente 1 1 1 1
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Elaborar / Actualizar el Programa de
4 Mantenimiento Preventivo de los Miguel Cardenas Área de Equipos Mensual
Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguimiento al cumplimiento del
Área de Equipos
5 Programa de Mantenimiento Preventivo Miguel Cardenas Mensual
de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguimiento al mantenimiento
Área de Equipos
6 correctivo de equipos por Fugas de Miguel Cardenas Mensual
fluídos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MEP-10208-SIG-FRM-002.00[10.12.16] Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 8 de 10
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Cumplimiento del simulacro de Manejo
7 Edgar Curo / José Huerta Área de SSOMA Mayo
de Derrames programado
1
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Solicitar la autorización al operador de
10 contrato para realizar mantenimiento Marco Alzamora / Freddy Belicoso Sup. Operaciones Mensual
del acceso Canal UCDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OBSERVACIONES
ITEM: Observación:
ITEM: Observación:
Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:
Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Supervisor SSOMA Jefe SSOMA de Obra Representante de los Trabajadores Residente de Obra
MEP-10208-SIG-FRM-002.00[10.12.16] Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 9 de 10
PROGRAMA ANUAL Fecha: 28/02/2018
OBJETIVO GENERAL: Asegurar el aprovechamiento de los residuos a través de la implementación adecuada de alternativas de manejo. OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S): Disminuir la generación de RRSS
PRESUPUESTO: Según Contrato RECURSOS: Recurso Humano (Horas Hombre), equipos informáticos, útiles de escritorio, transporte.
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION
(*) Índice de RRSS reaprovechables valorados = (Cantidad TN de RRSS reaprovechables (**) % Cumplimiento en Capacitaciones en Manejo de Residuos= (N° Capacitaciones Según Programa de
1 IRRSSRV ≥ 5% Mensual 3 CMRRSS=100%
valorados/ Cantidad Tn de RRSS generados)*100 ejecutadas*100 / N° Total de Capacitaciones Programadas. Formación y Sensibilización
FECHA DE 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA
VERIFICACION E F M A M J J A S O N D
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Residencia
Asegurar el aprovechamiento de los Hugo Muñoz / Edgar Curo / José Área de Seguridad, Salud
1 Mensual
residuos sólidos Huerta Ocupacional y Medio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambiente
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Residencia
Inspección mensual de RRSS por la Hugo Muñoz / Edgar Curo / José Área de Seguridad, Salud
2 Mensual
Empresa Disal Huerta Ocupacional y Medio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambiente
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Capacitación en Manejo de Residuos Área de Seguridad, Salud
3 según Programa de Formación y Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Mayo
Sensibilización 2018 Ambiente 1
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Edgar Curo / José Huerta
Marco Alzamora
Inspección en Manejo de Residuos Rafael Huaman Área de SSOMA
4 según Programa de Inspecciones Toribio Villalobos Mensual
Responsables de Área
Ambientales Juan Napan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
José Campos
Ruben Yataco
William Rojas
OBSERVACIONES
ITEM: Observación:
ITEM: Observación:
Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:
Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Supervisor SSOMA Jefe SSOMA de Obra Representante de los Trabajadores Residente de Obra
MEP-10208-SIG-FRM-002.00[10.12.16] Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 10 de 10