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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINIS
1. Año 2 0 1 7
4. Número de formulario
Colombia
un compromiso que no podemos evadir
5 4 3 2 1 0
8 7
declarante
9 6
Datos del
24. Actividad económica Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
27. Fracción año gravable 2018 (Marque “X”) 28. Renuncio a pertenecer al régimen tributario especial (Marque “X”) 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque “X”)
Datos 30. Total costos y 31. Aportes al sistema 32. Aportes al SENA, ICBF,
informativos gastos de nómina de seguridad social cajas de compensación
33 Renta líquida pasiva - Entidades controladas del 0
Efectivo y equivalentes al efectivo 337.345.000 exterior sin residencia fiscal en Colombia 70
Inversiones e instrumentos financieros Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
(Continuación)
34 2.126.040.000
(A la mayor entre 66 y 67 reste 68 y sume 69 y 70) 71
Rentas líquidas
derivados 139.623.000
gravables
Renta
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 0
por cobrar 35 533.025.000 Dividendos gravados a la tarifa del 5% 72
Inventarios 36 657.000.000 Dividendos gravados a la tarifa del 35% 73 0
Patrimonio
Total patrimonio bruto (sume 33 a 40) 41 2.754.523.000 Ganancias ocasionales gravables (75 - 76 - 77) 78 0
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 13.707.633.000 Impuesto neto de renta (79 - 80) 81 685.354.000
Ingresos financieros 45 0 Impuesto de ganancias ocasionales 82 0
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior
sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) 46 83 0
o nacionales cualquier año por ganancias ocasionales
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes 0 0
diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes
47 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 84
Ingresos
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas 48 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% 85 0
Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)
Otros ingresos 49 6.174.000 0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% 86
13.713.807.000 Total impuesto a cargo
Total ingresos brutos (sume 44 a 49) 50 (81 + 82 + 84 + 85 + 86 - 83) 87 685.354.000
0 Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% 0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 del valor de la casilla 87 (Modalidad de pago 1) 88
Ingresos no constitutivos de renta 0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos 0
ni ganancia ocasional 52 (Modalidad de pago 2) 89
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones 0 0
Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 90
Liquidación privada
Total ingresos netos (50 - 51 - 52 - 53) 54 13.713.807.000 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 0
91
Costos 55 9.294.990.000 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud 0
92
Costos y deducciones
Inversiones efectuadas en el año 61 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98 287.839.000
ESAL
(R.T.E)
Inversiones liquidadas de periodos Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente 53.042.000
gravables anteriores 62 0 99
Renta líquida ordinaria del ejercicio 2.170.410.000 Saldo a pagar por impuesto (87 + 97 + 98
sin casilla 47 y 48 (54 + 62 - 47 - 48 - 60 - 61)
63 + 99 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 96) 100 1.050.959.000
Pérdida líquida del ejercicio 0 0
(47 + 48 + 60 + 61 - 54 - 62) 64 Sanciones 101
65 Total saldo a pagar (87 + 97 + 98 + 99 + 101
Compensaciones 44.370.000
- 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 96) 102 1.050.959.000
Renta
982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades