Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 24/03/2018 09:06:36 a.m. - Fecha de viabilidad: 25/03/2018 11:50:23 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0066 VÍAS VECINALES
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARAT
Unidad Formuladora UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARAT
Responsable de la Unidad Formuladora AMARU FABIAN SANTOS

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARAT
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARAT
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones AMARU FABIAN SANTOS

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 301163 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARAT

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2410224

1.2 Objeto de intervención Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EMPALME LI 113 -
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EMPALME LI 113 - CAYANCHAL - DISTRITO DE CHARAT - PROVINCIA DE OTUZCO -
1.3 Nombre de la inversión
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
002 CAMINO VECINAL EMPALME LI 113 - CAYANCHAL
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el marco de la Reconstrucción con Cambios?
SÍ

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-7.82428455 / -78.447876 LA LIBERTAD OTUZCO CHARAT CAYANCHAL

1.10 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-7.82428455 / -78.447876 LA LIBERTAD OTUZCO CHARAT CAYANCHAL

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Condiciones adecuadas de transitabilidad del camino vecinal empalme Ll113 – Cayanchal – distrito de Charat
Descripción del objetivo central del proyecto
– provincia de Otuzco, departamento La Libertad
Nombre del indicador para la medición del objetivo central TRANSITABILIDAD ADECUADA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 8,057.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 9,240.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DE CASERIO DE CAYANCHAL
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 9240
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 86,941.00

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3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Medio fundamental 01: Adecuada Superficie de Rodadura. Componente 1: ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA Acción 1.0: Obras preliminares y
explanaciones en un trazo y replanteo de 19.2 km. Acción 2.0: Adecuada plataforma de rodadura con micropavimento. Componente 2: ADECUADA
Alternativa 1 (Recomendada)
CONDICIONES DE OBRAS DE ARTE. Acción 4.0: Construcción de alcantarillas de concreto armado 22 unidades. Acción 5.0: Construcción de puentes de
concreto armado 5 unidades.

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Poblacion beneficiaria Población atendida/año 8,168.00 8,280.00 8,395.00 8,511.00 8,628.00 8,747.00 8,868.00 8,990.00 9,114.00 9,240.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Componente 1: Adecuada Superficie de Rodadura
Adecuada superficie de rodadura Infraestructura Espacios fisicos 19.20 Km 19.20 11,452,508.40 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/09/2018
Componente 2: Adecuadas Condiciones de Obras de arte
Número de
Adecuadas condiciones de obras de arte Equipamiento 27.00 27.00 322,742.40 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/09/2018
equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 2,863,127.10 2,863,127.10 2,863,127.10 1,717,876.30 1,145,250.80 11,452,508.40
Equipamiento 0.00 0.00 80,685.60 80,685.60 80,685.60 80,685.60 322,742.40
Subtotal por periodo 0.00 2,863,127.10 2,943,812.70 2,943,812.70 1,798,561.90 1,225,936.40 11,775,250.80
Gestion del proyecto 0.00 441,571.90 441,571.90 441,571.90 264,943.30 176,628.80 1,766,287.80
Expediente técnico 135,415.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,415.40
Supervisión 0.00 101,561.50 101,561.50 101,561.50 60,936.90 40,624.60 406,246.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de inversión total 135,415.40 3,406,260.50 3,486,946.10 3,486,946.10 2,124,442.10 1,443,189.80 14,083,200.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Gestion del proyecto Documento 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
Liquidación Informe 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 19.20
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 27.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00
Mantenimiento 17,281.00 17,281.00 17,281.00 17,281.00 30,082.00 17,281.00 17,281.00 17,281.00 17,281.00 30,082.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 11,954,063.90

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8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 12,061,674.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,206,167.40
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,387.34

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad distrital de Charat, la misma que tiene competencias para gestionar
financiamiento en el gobierno central y gobierno regional. Así mismo cuenta con la experiencia respectiva, con los recursos y el personal calificado para ejecutar
Análisis de sostenibilidad este tipo de infraestructura. - El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura estará a cargo de la municipalidad provincial de
Otuzco a través de provias de la Provincia de Otuzco (ver anexo), la que cuenta con la experiencia necesaria en la implementación de proyectos de esta naturaleza.
Asimismo, cuenta con los recursos humanos, maquinarias y equipos, que son necesarios para encargarse de la operación y mantenimiento del proyecto.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas de
5,000.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Código: 301163 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARAT
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FORMATO N° 01 FIRMADO f1.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar
PERFIL PERFIL.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO.pdf Descargar

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