Rev.

993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

“SERVICIO DE MONTAJE MECÁNICO DEL PAQUETE N° 07 DEL PROYECTO DE

AMPLIACION DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. – AREA: FILTROS”

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.

PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

PLAN DE CALIDAD
CODIGO SHP: 993462-CS49-C-GC-PCC-1001

CODIGO CONTRATISTA: MCC-CS49-GC-PC-001

Daniel a. Tallerico Johnny Aredo Wang Zhiren

Para Aprobación
B 05-02-2018
Cliente

Daniel a. Tallerico Johnny Aredo Wang Zhiren

A 02-02-2018 Revisión Interna

Rev. Fecha Emitido para Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
MCC Sucursal del Perú
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
1.0 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 Generalidades
1.2 Aplicación
2.0 REFERENCIA NORMATIVA Y OTROS
3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Definiciones
3.2 Términos
4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) PARA EL PROYECTO
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de Calidad
5.4 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.6 Revisión por la Dirección
6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Requisitos
7.2 Planificación de la Realización del Producto
7.3 Procesos Relacionados con el Cliente
7.4 Diseño y Desarrollo
7.5 Compras
7.6 Producción y Prestación del Servicio
7.7 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición
8.0 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición
8.3 Control del Producto No Conforme
8.4 Análisis de Datos
8.5 Mejoras
9.0 REFERENCIAS
10.0 ANEXOS
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

INTRODUCCIÓN

Shougang Hierro Perú S.A.A está desarrollando el proyecto “Ampliación de

Operaciones Mina y Planta de Beneficio” el que comprende las fases de explotación
y beneficio de minerales de Hierro, para lo cual se realizarán construcciones e
instalaciones principales y auxiliares a fin de obtener una producción de 10 millones
de TMS/año, de concentrado de mineral de hierro, adicionales a la capacidad de
producción actual.

MCC ha sido contratado para efectuar el montaje mecánico de la planta de beneficio

de mineral de hierro.

Como parte de sus procesos de planificación ha sido elaborado el presente Plan de

Calidad, con el fin de describir la metodología de prácticas y medios mediante los
cuales MCC implementara su Sistema de Gestión de Calidad en el Proyecto.

Este documento es un instrumento de gestión que MCC implementará en la

ejecución del Proyecto como parte de la política y objetivos de MCC y su compromiso
con la calidad ISO 9001:2008.

SHP dentro de su política de expansión e inversión, ha visto por conveniente

desarrollar el proyecto “Ampliación de Operaciones Mina y Planta de Beneficio” el
que comprende las fases de explotación y beneficio de minerales de Hierro, para lo
cual se realizarán construcciones e instalaciones principales y auxiliares a fin de
obtener una producción de 10 millones de TMS/año, de concentrado de mineral de
hierro, adicionales a la capacidad de producción actual.
Para esta etapa del proyecto nos enfocaremos en el montaje mecánico de la planta
de beneficio de mineral de hierro.
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

1.0 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Generalidades

El Plan de Calidad (PC) para el presente proyecto deberá tener la conformidad del
Gerente del Proyecto de MCC y la aprobación del cliente antes de su implementación
y ejecución.

La actualización, revisión, control e implementación del plan de calidad en el proyecto

así como de sus anexos (planes de inspección y ensayos, procedimientos de calidad,
instrucciones de calidad y registros), son de responsabilidad del Jefe de Calidad en
Obra.

1.2 Aplicación

El presente plan de calidad (PC) tiene por objetivo definir el modo de implementar y
ejecutar el sistema de gestión de calidad (SGC) en el proyecto y es aplicado para:

Proyecto General: OBRAS DE MONTAJE MECÁNICO DEL PAQUETE 7 DEL

PROYECTO DE AMPLIACION DE SHOUGANG HIERRO
PERU S.A.A. – Area Filtros

Contrato: PASHP-CS49-2017

Cliente: Shougang Hierro Perú S.A.A. en adelante “SHP”

Ingeniería/ Supervisión: Graña y Montero Ingeniería. en adelante “GMI”.

Contratista: China 19TH Metallurgical Corporation Sucursal Perú. En

adelante “MCC”.

Ubicación: Marcona se encuentra situado en el extremo sur de la región

Ica, comprendido en la provincia de Nazca y a 530 Km. al
sur de la ciudad de Lima, en la costa sur del Perú.

Alcance: Las áreas del Proyecto donde se realizará el montaje e instalación es la

siguiente:

1. AREA 5772 FILTRO DE CONCENTRADOS

 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

Sistema de Filtrado está compuesto por 02 líneas de filtros de disco 10 por cada
línea. El material que ingresa a la planta de filtros proviene de los espesadores de
concentrado, este material a su vez ingresan mediante un cajón distribuidor a las
tinas de filtrado, los filtros rotativos de discos cogen material de las tinas y estas son
retiradas de humedad con aire, posteriormente con soplidos intermitentes es retirado
la torta del mineral de hierro, finalmente la torta es transportada por fajas
transportadoras hacia el stock de concentrado de hierro ubicado en el paquete 10.
Se cuenta con una sala eléctrica desde donde se llevará la energía hacia todas las
áreas mencionadas.
Esta área incluye equipos principales como:

- 01 Edificio de filtrado:
o 20 Filtros de discos 5772-VF-1001~1010 y 5772-VF-2001~2010
o 16 Bombas de vacío 5772-VP-1001~1008, 5772-VP-2001~2008
o 08 Tanques de almacenamiento de aire 5772-AR-1001~1004, 5772-CR-
2001~2004
o 20 Tanques de drenaje por gravedad 5772-TK-1001/1010, 5772-TK-
2001/2010
o 04 Bombas de pulpa 5722-0
o 02 Bombas de aguas residuales 5772-PU-1005, 5772-PU-2005
o 01 Puente grúa 5760-CN-0001
o 03 Polipastos 5772-HS-1001/1002/2001
- 02 Fajas transportadoras 5772-CB-1001, 5772-CB-2001
- 01 Torre de transferencia para fajas del paquete 10
- 01 Sala eléctrica 5772-SE-0001

2.0 REFERENCIA NORMATIVA Y OTROS

 Contrato N° PASHP-CS49-2017
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
 AISC American Institute Of Steel Construction
 AWS American Welding Society
 ASME American Society of Mechanical Engineers
 ASTM American Society for Testing and Material
 API American Petroleum Institute
 ANSI/NFPA 70 Código Eléctrico Nacional(NEC)
 ANSI C2 Código Eléctrico de Seguridad Nacional(NESC)
 IESNA Instituto de Ingenieros de Iluminación de Norteamérica
 IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
 NEMA Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos
 NFPA Asociación Nacional de Protección Contra Incendios
 IEC Comisión Electrotécnica Internacional
 ISA Sociedad Internacional de Automatización
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

 OSHA Occupational Safety and Health Administration

 Sistemas de gestión de calidad – Requisitos ISO 9001:2008.
 Planos, especificaciones y documentos aprobados para construcción.

3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1 Definiciones

En conformidad con ISO 9000:2008. La siguiente definición también es usada:

 Plan de Inspección y Ensayos: Plan que establece para cada proceso

constructivo los controles de calidad que deben llevarse a cabo en cada una de
las actividades y tareas que la componen, mediante el registro de las
inspecciones, ensayos y pruebas que deben de efectuarse en conformidad a los
requerimientos del Cliente (planos, especificaciones, documentos contractuales
y otros). Es establecido también el criterio de aceptabilidad y el nivel de
aprobación de la supervisión del Cliente y de MCC.

 Matriz de Registros: Documento elaborado para establecer la cantidad de

registros que serán emitidos durante el Proyecto en conformidad con el plan de
inspección y ensayos, las partidas del Proyecto y los formatos que deben ser
empleados.

 Mapa de Proceso: Descripción esquemática para presentar la visión general del

sistema organizacional de la empresa.

 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionados que transforman elementos

iniciales en finales, con el aporte de recursos como la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales, técnicas y métodos.

 Actividad: Conjunto de tareas, que hacen referencia a entregables. Desarrollados

generalmente a través de instrucciones operativas.

 Tareas: Acciones que permiten llegar a los entregables.

 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) PARA EL PROYECTO

4.1 Requisitos Generales

Sistema de gestión documental estructurado y constituido por:

 Procedimientos de gestión.
 Procedimientos operativos, describen los procesos de producción identificados
en el mapa de procesos / diagramas de flujo.
 Instrucciones operativas, describen con mayor detalle un proceso productivo
específico, o la metodología a utilizar para realizar una prueba o calificación
requerida (actividades y tareas).
 Formatos, mencionados en los procedimientos o instrucciones.

Procesos identificados:
PLANIFICACION ESTRATÉGICA

Revisión por la dirección MCC Plan de acción de Obra

Análisis y medición Evaluación de Satisfacción del cliente

Cierre
Movilización
(REQUISITOS: CONSTRUCCION)

Inst. Eléctricas Administrativo

Instrumentación
Montaje de equipo Apoyo Com.
mecánico Puesta Serv.
Trazo y Instalación

(SATISFACCION)
Replanteo tuberías
CLIENTE

CLIENTE
Montaje de Punch List ,
estructuras Precom
metálicas

Acabados
Estructuras pintura
Obras de metálicas
puesta a tierra

Eq. y Almacenes Personal

Gestión QA/QC Administración
Servicios de Obra (RRHH)

Procesos Control de Gestión de

Subcontratados Informática Legales
Proyecto HSEC

Figura 1: Mapa de procesos del Proyecto.

 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

a) Procesos de Gestión de Calidad del Proyecto, señalados en el presente PC; y

auditados por Oficina de Calidad de obra a través del Plan de Aseguramiento de
la Calidad.

b) Procesos de Ejecución del Proyecto:

 De Gestión: Procesos de inicio, planeamiento, control y cierre.
 De Construcción: Controlados a través de planes de control de calidad,
efectuados tomando como base el mapa de procesos del Proyecto (Figura 1).

c) Procesos Subcontratados y Proveedores: Para el aseguramiento de la calidad de

las empresas subcontratistas del proyecto a ejecutarse, el subcontratista debe
conocer y basarse en el SGC de MCC. Toda subcontratista deberá realizar los
trabajos de acuerdo a los procedimientos de construcción establecidos por MCC
y aprobados por el Cliente. Deberá presentar protocolos y registros de todas las
actividades constructivas contratadas así como presentar los certificados de
calibración de equipos e instrumentos. Lista de subcontratistas principales y
proveedores críticos seleccionados en conformidad a los procesos constructivos

Los procesos de la gestión de la calidad del proyecto, de construcción, y de los

procesos subcontratados y proveedores están documentados en los procedimientos
e instrucciones mencionados en la lista maestra de documentos de MCC.

4.2 Requisitos de la Documentación

El SGC implementado en el proyecto está estructurado sobre la base del sistema de

gestión documental de MCC, pero durante la ejecución del proyecto puede ser
acondicionada u originada según los requerimientos específicos del cliente (acuerdo
u orden escrita).

4.2.1 Control de Documentos

Oficina Técnica de Obra controla y distribuye toda la documentación del proyecto

que contenga datos e información que pueda afectar la calidad de los trabajos
por ejecutar (contrato, bases administrativas y técnicas, planos,
especificaciones, catálogos del fabricante) a través del Document Control (DC)
de la obra. El objeto es evitar que los procesos sean ejecutados bajo
documentación y datos desactualizados y puedan generar resultados no
conformes con los requisitos del proyecto. Forman parte del control de
documentos los planos y especificaciones técnicas de las bases de licitación.

La correspondencia documental técnica y de calidad del proyecto es tramitada

al Cliente mediante el formato Transmita.

Debe tenerse a disposición, los documentos aprobados y actualizados en las

ubicaciones en donde se realicen las operaciones esenciales para el
funcionamiento efectivo del Proyecto (Supervisores de Construcción, Oficina
Técnica, Oficina de Calidad)
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

Oficina de Calidad de Obra realizará periódicamente inspecciones acerca del

uso correcto de planos, especificaciones, procedimientos, instrucciones, y otros
documentos de construcción en última revisión. Estas verificaciones deberán
programarse una vez al mes como mínimo y deberán ser registradas.

Oficina de Calidad de Obra controla y distribuye toda la documentación del PC

(procedimientos e instrucciones del área de calidad, PIE’s y otros documentos,
incluido las políticas y objetivos de calidad) a todos los involucrados. MCC
mantiene un procedimiento para este fin con el propósito de asegurar el control
de emisión, actualización y distribución.

Oficina de Calidad de Obra de MCC alcanzará al Cliente para su aprobación los

PIE’s de sus procesos de construcción, a fin de que aquellas inspecciones y
pruebas que se consideren críticas sean permanentemente coordinadas con el
Cliente, estén presentes en estas y validen la ejecución de las mismas.

MCC a través de su Jefe de Oficina Técnica dispondrá en campo una copia

última Revisión de todos los planos del proyecto en tamaño original,
exclusivamente para llevar un control de los cambios efectuados (Red Lines),
para ser entregados al Cliente para su revisión y aprobación.

El Sistema de control de documentos del proyecto, según el PC será como sigue:

1. Recepción por parte del DC de MCC, de la correspondencia documental

(técnica y de calidad) remitido por el cliente/subcontratista/MCC con
Transmittal, vía correo electrónico y/o física.
2. Descarga de documentación, accediendo a los documentos mediante el
número de Transmittal.
3. El DC imprime el documento y lo remite al Jefe de Construcción, para su
visado e indicación de distribución correspondiente.
4. Distribución a supervisión, planificación, oficina técnica, topografía y copia
para archivo, en digital y papel, según la indicación del Gerente de Proyecto.
5. Inclusión de los documentos en un listado para consulta de todos los
departamentos de obra (última revisión).
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

DOCUMENTOS: - PROVEEDORES
- CLIENTE - SUBCONTRATISTAS
- ÍNDICE ESPECIFIC.
- PROVEEDORES - PLANOS REGISTRO - ÍNDICE PLANOS
- SUBCONTRATISTAS - CÁLCULOS INFORMÁTICO - ÍNDICE PROCEDIM.
- MCC - MANUALES
- PROGRAMAS
- PRUEBAS DISTRIBUCIÓN DE
CLIENTE DOCUMENTOS SEGÚN
- ESPECIFICACIONES - Cartas, Transmittals PROCEDIMIENTO DE
- LISTA DE EQUIPOS COORDINACIÓN
- LISTA DE LÍNEAS
- PLANOS DEVOLUCIÓN DE
- MANUALES DOCUMENTOS
- P&ID’S - Aprobados/Comentarios SUMINISTRADORES
DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE SEGUIMIENTO Y
GERENTE DE PROYECTO ACTIVACIÓN
DOCUMENTOS GERENTE DE
- PROCEDIMIENTOS DE
COORDINACIÓN PROYECTO

INFORMES DE PLANIFICACIÓN
SITUACIÓN
OFICINA TÉCNICA
- PROGRAMACIONES
- TQ/ RFI ESPECIALISTAS
- ESPECIFICACIONES ARCHIVO CENTRAL DE
- GESTIÓN DE CAMBIO PREPARACIÓN DE LA COMPAÑÍA
- RED LINE - REQUISICIONES
MANUALES DE
- SUBCONTRATOS - NOTAS GENERALES
- PLANOS OPERACIÓN CLIENTES

Figura 2: Sistema de Control de Documentos del Proyecto.

4.2.2 Control de Registros

MCC tiene establecido el uso de formatos para registrar las inspecciones,

ensayos, pruebas y las verificaciones del proceso concluido; con el objetivo de
tener evidencia objetiva de que los trabajos han sido efectuados conforme a los
requisitos de Cliente.

En el presente proyecto se emplearan los formatos proporcionados por MCC

para el control de una determinada actividad, Control de Calidad de MCC
generará el formato que sea necesario en el caso que no hubiera, con la
aprobación del Cliente.

Los registros son permanentemente elaborados al pie de obra y efectuados por

personal de construcción y calidad de MCC, para aprobación y/o validación del
Cliente. El llenado contempla realizar las anotaciones en formatos limpios, las
enmendaduras serán tachadas y firmadas para su validación. Cualquier
alteración o incumplimiento (mal llenado) da lugar a la invalidación del
documento.

La elaboración de los registros está a cargo de la Oficina de Calidad de MCC de

Obra, quien realiza el proceso de verificación y aprobación ante el Cliente.

Los registros originales, con firmas completas; serán entregados al Cliente en el

dossier respectivo, a la culminación de cada fase del proceso por parte de la
oficina de Turnover.
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 Compromiso de la Dirección

Es compromiso del Gerente de Proyecto, en representación de MCC la

implementación del SGC de MCC difundiendo a toda la organización del proyecto la
importancia de satisfacer tanto los requisitos establecidos por el Cliente como los
legales y reglamentarios, y la política de calidad y los objetivos de calidad de MCC.
Estos son revisados periódicamente a través de los índices de calidad para medir su
cumplimiento.

El Gerente de Proyecto en línea con el compromiso y desarrollo e implementación

del SGC establecerá:

 Reuniones quincenales con su equipo de trabajo para asegurar la disponibilidad

de recursos, verificando el cumplimiento del avance del programa de trabajo.
 Reuniones mensuales documentadas para llevar a cabo revisiones del avance y
cumplimiento de los alcances, verificar la difusión en todo el proyecto de la política
de calidad de MCC (5.3) y el cumplimiento de los objetivos trazados (5.4.1).

5.2 Enfoque al Cliente

La dirección del proyecto de MCC deberá estar en permanente comunicación con el

Cliente a fin de recibir su información acerca de que sus requisitos están siendo
cumplidos a su satisfacción. Para ello tomara en cuenta lo señalado en 7.3.1 y 8.2.1.

5.3 Política de Calidad

En línea con la política de calidad y los objetivos de calidad establecidos por la
gerencia general, el Gerente del Proyecto es responsable en el proyecto de que sean
difundidos, comprendidos y mantenidos, a través de los canales internos.

5.4 Planificación al Sistema de Gestión de Calidad

5.4.1 Objetivos de la Calidad
Alineados con los objetivos de calidad de MCC, el Gerente de Proyecto ha
establecido para este proyecto los siguientes índices de calidad que serán
medidos y revisados mensualmente (10.1).
5.4.2 Planificación del SGC
El SGC en el proyecto es planificado a través de la generación del presente PC.
Aquí son considerados los procedimientos, instrucciones, formatos para
registros y listas de verificación, PIE’s, procesos de la construcción y el programa
de implementación, así como los recursos y todos los elementos de gestión que
este especifique.
El jefe de calidad es responsable de administrar y actualizar el PC, emitiendo el
programa de implementación del mismo; que permite planificar y controlar la
aplicación y cumplimiento del PC del proyecto.
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

El organigrama de la oficina de calidad está definido según lo indicado en la
Figura 3.

Gerente de Proyecto

Jefe de Calidad
Daniel A. Tallerico
01 x Asistentes de calidad QA

Inspectores de Calidad
Mecánico Piping/Soldadura
Mecánico Estructuras / Equipos
Eléctrico / Instrumentación

Figura 3: Organigrama de Oficina de Calidad.

 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

La línea de mando jerárquica y funcional para este proyecto está definida en el

organigrama del proyecto nominal aprobado por la alta dirección en su revisión
actual. Para el presente proyecto se mencionan las principales
responsabilidades:
a. Gerente de Proyecto (GP)
 Asegurar el cumplimiento de planes y programas definidos, garantizando
el término de la construcción dentro de los plazos previstos.
 Asignar y administrar los recursos necesarios (equipos, materiales y mano
de obra calificada) para cumplir con los alcances y requisitos
especificados, contractuales y del presente PC, a fin de obtener la
satisfacción del Cliente.
 Responsable de la implementación del presente PC en el proyecto
asegurando la calidad de los trabajos ejecutados, definiendo en forma
oportuna las acciones correctivas/preventivas y verificando los resultados
obtenidos.
b. Jefe de Construcción

 Preparar y presentar antes del inicio de los procesos constructivos del

proyecto, los procedimientos que requieran ser utilizados en la
construcción y demás eventos requeridos, para aprobación del Cliente.
 Coordinar y ejecutar el levantamiento de No Conformidades, y otras
observaciones presentadas durante el proyecto.
 Coordinar los cambios y consultas de ingeniería a través de Oficina
Técnica de Obra.
 Verificar el empleo de documentación, planos y demás especificaciones
técnicas, debidamente actualizados y aprobados para construcción,
retirar toda documentación obsoleta que pueda generar confusión y por
ende afectar la calidad de los procesos y productos del proyecto.
 Llevar control de las modificaciones efectuadas en los planos (red lines) y
conforme al avance del proyecto entregar estos a Oficina Técnica de Obra
para posterior entrega final al Cliente.
 Ejecutar los trabajos teniendo en cuenta la seguridad de las personas,
instalaciones, equipos y maquinarias.
c. Jefe de Oficina Técnica

 Analizar e interpretar los requerimientos de construcción del proyecto.

 Proponer la estructura funcional y recursos del área.
 Analizar y revisar PIE’s, procedimientos e instrucciones emitidos por el
Jefe de Construcción, y en coordinación con Jefe de Oficina de Calidad.
 Revisar los documentos de construcción aplicables (planos,
especificaciones técnicas, procedimientos, otros).
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

 Administrar las modificaciones o cambios de los documentos

contractuales previos al inicio y durante la ejecución del proyecto.
 Controlar, archivar y distribuir los planos, especificaciones técnicas con
revisión vigente y recuperar los planos superadas en las oficinas del Jefe
de construcción.
 Supervisar los procesos de distribución y archivo de la documentación,
con sellos controlados.
 Gestionar y verificar los croquis, sketch y otros similares ejecutados en
terreno.
 Asistir técnicamente a la supervisión de construcción.
 Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales a ser
incorporados al proyecto.
 Solicitar y controlar el suministro de los materiales y equipos del cliente.
 Elaborar las hojas de requisición de materiales permanentes de acuerdo
a las especificaciones técnicas.
 Verificar las evaluaciones de avance del proyecto, y llevar el control de la
gestión del cambio del proyecto.
 Elaborar las consultas técnicas al Cliente.
 Supervisar y verificar las modificaciones de terreno.
 Evaluar los trabajos adicionales conforme a los alcances del proyecto.
 Analizar el informe de producción y sugerir acciones
correctivas/preventivas.
d. Administrador de Obra
 Soporta la ejecución del contrato. Bajo su responsabilidad se encuentran
las áreas de almacenes de MCC en obra, personal y asistente social.
 El área de personal será responsable del cálculo y liquidación de
remuneraciones, cálculo y pago de leyes sociales, de la contratación del
personal y de la obtención de todos los documentos necesarios para el
acceso a los recintos de Shougang Hierro Perú. También estará a cargo
de coordinar con Shougang Hierro Perú el uso de los trámites de ingreso
y la emisión de fotochecks.
 El asistente social estará encargado de atender al personal en obra a fin
de resolver cualquier demanda o conflicto de los trabajadores de MCC
asignados al proyecto.
 El responsable de almacén de obra estará encargado de la gestión de los
almacenes de herramientas y materiales fungibles suministrados por MCC
o el Cliente y de la vigilancia de las instalaciones del proyecto.
e. Jefe de Oficina de Calidad
 Depende jerárquicamente del Gerente del Proyecto y funcionalmente del
Jefe de Calidad de MCC Oficina Principal.
 Coordina los aspectos de calidad relacionados al proyecto ante el Cliente.
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

 Planifica el control de calidad del proyecto a través de la elaboración de

los PIE’s en coordinación con el Jefe de construcción de Obra y el Jefe de
Oficina Técnica en relación con las matrices de registros.
 Responsable de la implementación del PC y del mantenimiento de los
registros y procedimientos de calidad en el proyecto.
 Identifica, apertura y lleva control de los reportes de No Conformidad
(RNC) internos del proyecto, efectuando su seguimiento y las gestiones
para el levantamiento y cierre de los RNC internos y los generados por el
Cliente.
 Elabora y presenta el dossier del proyecto al Cliente, según los avances
del proyecto.
 Apoya a Gerente del Proyecto y al Jefe de Construcción de Obra en la
plena implementación del PC, difusión de la Política y objetivos de calidad
de MCC, monitoreando mediante auditorías internas documentadas, su
implantación en el todas las áreas de MCC y de sus subcontratistas.
 Verifica mediante inspecciones internas documentadas, que toda la
documentación, planos y procedimientos constructivos obsoletos han sido
retirados, y que solo se esté empleando la última revisión del proyecto
“aprobado para construcción”.
 Tiene la autonomía de funciones necesaria para rechazar un trabajo,
informar de un trabajo que no cumpla los requisitos del proyecto y reportar
los materiales que no cumplan con las especificaciones del proyecto. El
personal de calidad no se involucrara en la administración y/o control del
proceso de construcción.
 Estar completamente familiarizado con los alcances de trabajos del
proyecto, planos y especificaciones.
 Entrega informes mensuales con el resumen de las actividades de la
Oficina de Calidad de Obra al Gerente de Proyecto con copia al Gerente
de operaciones y Jefe de calidad de MCC oficina Principal
 Verifica y lleva control de calibración actualizada de los equipos de
inspección, medición y pruebas y sus respectivos certificados.
f. Jefe de Salud, Seguridad & Ambiente
 Verificar la calidad de los equipos de protección personal para los
trabajadores.
 Verificar el uso de los procedimientos de calidad en todas las actividades.
 Trabajar de acuerdo con las medidas de prevención de riesgos.
 Periódicamente ejecutar las inspecciones de seguridad de campo.
 Proponer la identificación de riesgos de empresa '(riesgos potenciales) a
todo el personal.
 Adecuar las condiciones específicas de las obras para cumplir las
prescripciones, normas y políticas en materia de seguridad, salud y medio
ambiente.
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

 Apoyo operativo técnico y para el personal en el lugar de trabajo.

5.5.2 Comunicación Interna
El Gerente de Proyecto, en línea con la política de calidad de la Gerencia
General; difundirá a través de la oficina de calidad de obra los requisitos que
deben de cumplirse en el proyecto, para que su personal en obra lo conozca y
comprenda. Para ello usa los siguientes canales de comunicación:
 Charlas de información y/o correos electrónicos.
 Manuales de bolsillo, publicación mural, folletos y/o ficheros.
Asimismo en el Proyecto:
 El Jefe de Oficina Técnica mantendrá y difundirá la lista actualizada de los
celulares y correos electrónicos de todo el personal de la línea de mando del
proyecto, a través del directorio telefónico del Proyecto.
 Los responsables de la dirección y supervisión comunicaran, vía correo a los
respectivos involucrados de sus salidas por descanso, así como dejaran
instrucciones claras a quien cubrirá temporalmente su puesto.
MCC articula la realización de reuniones como medio de centralización, análisis
y consenso de soluciones. Las reuniones las orienta en tres frentes:

Reuniones Internas:
El Gerente de Proyecto de MCC establecerá reuniones periódicas
documentadas (cada quince días) de coordinación interna con los jefes de área
y de disciplina proyecto (Oficina Técnica en Obra, Oficina de Calidad en Obra,
eléctrica, instrumentación control y otros), y las áreas de apoyo si es requerido;
con el fin de tratar aspectos relativos al seguimiento del aseguramiento y control
de la calidad del producto. Se coordinara adicionalmente las distintas acciones
relativas a la calidad entre los distintos subcontratistas si existieran.
Reuniones con los Subcontratistas:
El Gerente de Proyecto establecerá reuniones periódicas registradas, con sus
principales subcontratistas y el Jefe de Oficina de Calidad. En estas reuniones
se tratarán aspectos relativos al aseguramiento y control de la calidad por parte
del subcontratista (índices de calidad, altas y bajas en las homologaciones de
soldadores, estadísticas de No Conformidades, valores habituales en los
resultados de los ensayos, implementación de acciones correctivas, etc.).
Revisión por la Dirección: Efectuadas según lo indicado en el &5.6.

5.6 Revisión por la Dirección.

5.6.1 Información de Entrada y Resultados de la Revisión

Mensualmente y al final del proyecto, el Gerente de Proyecto a través del Jefe

de oficina de Calidad evalúa la eficacia y la adecuación del SGC de MCC en el
proyecto verificando si se ha cumplido los requisitos de la norma ISO 9001, y el
cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad de MCC. Se detectan así
las necesidades de efectuar cambios y de generar oportunidades para el
mejoramiento continuo.
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

La evaluación incluye al menos aspectos tales como:

 Logro de objetivos de calidad del proyecto.
 Resultados de auditorías internas efectuadas.
 No conformidades relevantes.
 Reclamos formulados por SMI.
 Acciones correctivas y preventivas cursadas.
 Desempeño de los subcontratistas contratados.
 Evaluación de la satisfacción del cliente interno y externo.
El Jefe de Oficina de Calidad mantiene el registro de dicha evaluación. Esta
evaluación forma parte de la información de entrada para la revisión por parte de
la Gerencia Genera. Un informe final deberá generarse antes de la
desmovilización del Jefe de Oficina de Calidad o a más tardar un mes después
del término de la obra.

6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de Recursos
El Gerente de Proyecto es responsable de proveer los recursos para la
implementación del PC, y de los recursos para la ejecución del proyecto previamente
identificados por los ingenieros de programación, costos y el Jefe de Construcción.
El Jefe de Construcción es responsable de mantener e identificar las oportunidades
de mejora del sistema (por medio de los índices determinados para tal efecto),
solicitando al Gerente de Proyecto los recursos necesarios y su aprobación para
tomar las acciones que lleven al aumento de la eficacia de éste. Con el mismo fin,
se realiza el control de reclamos u observaciones del Cliente, identificando
soluciones, a través de acciones correctivas y/o preventivas, que permitan dar
cumplimiento a los requisitos que llevan a la satisfacción del Cliente.
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
Es estimado para el presente proyecto un régimen laboral coordinado con el
cliente.
6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
El staff de profesionales en la dirección y supervisión del proyecto cuentan con
experiencia en la ejecución de proyectos similares y es seleccionado en base a
las competencias señaladas en el perfil de puesto.
Se dará capacitación y entrenamiento a nuestro personal en las tareas y
funciones que asumirán en el proyecto. Para esto:
 Se coordinarán charlas de capacitación en los temas técnicos y de gestión
que sean necesarios para lograr la calidad de nuestro servicio.
 Documentamos las evaluaciones y calificaciones de aquellos que afectan la
calidad y de aquellos que supervisan el trabajo del sistema de calidad.
6.3 Infraestructura
MCC mantiene para su personal, adecuadas instalaciones en obra (oficinas,
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

almacenes, talleres y servicios), con equipos computacionales (equipos y redes) y el

software necesario para desarrollar debidamente el proyecto, con antivirus y
respaldo de la documentación relevante de MCC.
MCC es responsable de la vigilancia de sus zonas de trabajo, realizando sus
operaciones de tal manera que se reduzcan al mínimo los riesgos de pérdidas por
robos, daños, u otras condiciones.
En comunicación, MCC considera tanto el uso de teléfonos celulares, equipos de
radio y un sistema de correo electrónico para el personal según sea necesario según
sus actividades.
6.4 Ambiente de Trabajo
MCC entregará los implementos de protección personal (EPP’s) a su personal que
labora en el proyecto según el estándar del Cliente, e implementará charlas de
inducción que incluyan las directrices mínimas necesarias para que se desempeñe
en condiciones seguras dentro de su ambiente de trabajo. Mantendrá registros de la
asistencia a las charlas y de la entrega de los EPP’s.
MCC se encargara del alojamiento y alimentación de su personal, y les suministrará
movilidad para trasladarse hasta y fuera de las instalaciones de la obra.

7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Requisitos
7.1.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Proyecto:
La determinación de los requisitos de entrada del cliente son establecidos desde
la oferta en la documentación entregada por él, para la realización de la
propuesta, la cual una vez revisada y aprobada por ambos constituyen el
contrato.
El contrato y los documentos que en él se hacen referencia (anexos), son la base
para el desarrollo del presente proyecto, por lo cual se mantienen controlados,
como documentos externos y son debidamente comunicados a los respectivos
responsables e involucrados del proyecto.
La determinación de los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios
para el uso especificado o previsto en el proyecto se establecen en la etapa de
construcción, así como también los requisitos legales y reglamentarios
relacionados con el desarrollo del proyecto y cualquier requisito adicional
determinado por MCC, si lo estima necesario.
7.1.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Proyecto
El contrato es revisado, por ambas partes, antes de la firma del mismo, con la
finalidad de que los requisitos del cliente estén bien definidos y son aceptados
por ambas partes.
La revisión del contrato se realiza mediante formato establecido por el cliente,
este se conoce como formato para aclaraciones posteriores a la oferta, es
mediante este formato que se realizan las aclaraciones posteriores a la
presentación de la oferta, hasta la firma del contrato. El administrador de contrato
y el Gerente de Proyecto son los encargados de presentar este formato ante el
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

administrador de contratos del cliente.

7.2 Planificación de la Realización del Producto
Se considera:
 Revisión por parte del equipo del proyecto del PC en Rev. “A” o “B”, y
coordinación con el Cliente para su aprobación Rev. “0”.
 Aprobación de los planes de inspección y ensayos (PIE’s) donde estarán
definidas las actividades que requieren del monitoreo y del control de calidad
que demuestren el cumplimiento por parte de MCC, de los requisitos
especificados en los servicios suministrados. Están definidos la siguiente
clasificación de puntos de inspección:
 Revisión de documentos (D): Inspecciones y ensayos realizados por
MCC con personal propio o externo. Los registros que se generen son la
evidencia de su realización y liberación, y deben ser comunicada a la
Oficina de Calidad de Obra con la debida anticipación, siendo decisión de
este último, asistir o no para presenciar las actividades de control, para
posteriormente ser enviados para su revisión y firma.
 Punto de espera (H): Inspecciones y ensayos realizados por MCC con
personal propio o externo, cuya realización debe ser comunicada al
Cliente con la debida anticipación, siendo obligación la presencia de este
último durante las actividades de control. MCC no debe continuar el
avance de los trabajos, sin haber cumplido con estas inspecciones. Los
registros deberán de contar con la firma del Coordinador de calidad del
Cliente.
 Presencia del Cliente (CW): La presencia del cliente no es obligatoria
sino opcional. Si el cliente elige no asistir, MCC procederá con su propia
inspección. Los registros de las inspecciones y pruebas deberán estar
disponibles para su posterior revisión y firma.
 Presencia de MCC (W): El inspector de calidad de MCC deberá estar
presente durante las actividades de inspección o ensayo. Solo podrá ser
obviada con su previa aceptación. Los registros de las inspecciones
deberán estar disponibles para su posterior revisión y firma.

 Con la autorización al proyecto por parte de Jefe de Aseguramiento de

calidad (con codificación separada) el proyecto podrá generar
procedimientos, instrucciones y formatos documentados, cuando su ausencia
afecte negativamente la calidad.
 Elaboración de una matriz de registros para el futuro control de avance de
registros.
 Actividades de monitoreo y control de los procesos, cumplimiento de
procedimientos, instrucciones y de las especificaciones del Proyecto.
 Aprobación de los trabajos en construcción, documentada mediante registros
correspondientes.
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

 La identificación de actividades que requieren de monitoreo y control para

poder continuar con la ejecución del proceso, en los planes de inspección y
ensayos de este PC.
 La verificación de No Conformidades en la ingeniería tales como
interferencias, falta de información y dificultades de construcción y montaje.
 Identificación de aspectos constructivos especiales y críticos de actividades
como la soldadura, su monitoreo y control de variables, realizados a través
de las instrucciones de trabajo.
7.3 Procesos Relacionados con el Cliente
7.3.1 Comunicación con el Cliente
Será generada y aprobada desde el inicio del proyecto una matriz de
comunicaciones y la matriz de distribución entre MCC y el Cliente.
MCC llevará a cabo la ejecución del proyecto en coordinación permanente con
el Cliente, con reuniones semanales de proyecto, en lugar previamente
acordado y comunicado a MCC. Estas reuniones a las que asistirán la Dirección
y supervisión de MCC, permitirán captar los resultados del proyecto a través de
la supervisión del Cliente y a su vez retroalimentar y mejorar el desarrollo de
los procesos y productos del Proyecto.
Estas reuniones, que son tomadas en cuenta para las auditorías internas de
MCC, también permiten afianzar y medir el sistema de calidad de MCC.
Son interlocutores válidos en las comunicaciones con el Cliente,
fundamentalmente el Gerente de Proyecto, el Jefe de oficina Técnica y el Jefe
de Construcción, aunque todo el personal de MCC debe recoger y transmitir las
inquietudes, requisitos y reclamaciones del Cliente.
MCC establecerá canales de comunicación con el Cliente a través de teléfonos
celulares, correo electrónico y comunicación directa.
La lengua oficial para comunicaciones y documentos contractuales es el
español. La documentación de terreno como procedimientos e instrucciones
operativas será en español.
7.3.2 Cambios
Ante cualquier cambio de los alcances del proyecto, que constituya un cambio
en el precio o en el cronograma establecido en el contrato asociado a este
alcance de trabajo; MCC notificara al Cliente de este cambio. Cualquier trabajo
nuevo o adicional asociado con este alcance de trabajo aprobado, no deberá
proceder a menos haya un contrato aprobado, una orden de trabajo contra tal
contrato y/o una Instrucción de Sitio, debidamente firmado y aprobado por el
Cliente.
El Gerente de Proyecto de MCC, o quien este designe, revisa, aprueba y
comunica, las modificaciones solicitadas directamente por el Cliente, a las
funciones y unidades involucradas en el proyecto. Se conservan registros de los
acuerdos y autorizaciones del Cliente para efectuar cambios o modificaciones al
contrato o a las especificaciones técnicas del proyecto.
7.4 Diseño y Desarrollo
No es parte del alcance de MCC realizar actividades de diseño y desarrollo que
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

modifiquen el producto. La determinación y descripción de todos los requisitos

del producto viene impuesta por el cliente y cualquier modificación tiene que
ser realizada y aprobada por el Cliente.
MCC no define las especificaciones y planos del proyecto, solo se limita a la
ejecución de los mismos para satisfacer los requisitos del cliente.
La ingeniería es desarrollada por el Cliente.
7.5 Compras
7.5.1 Proceso de Compra
El Cliente suministrará todos los materiales y equipos para su instalación. Los
equipos y materiales suministrados serán puestos a pie de obra a cargo del
Cliente. Algunos equipos y materiales serán suministrados por MCC, con
aprobación del Cliente.
7.5.2 Verificación de los Productos Comprados
Correrá por cuenta de MCC la verificación del estado actual de los equipos y
materiales suministrado por el Cliente, registrando cualquier defecto o desviación
y enviando el reporte a la Supervisión del Cliente para que tome las acciones del
caso.
Todos los planos, manuales, especificaciones del fabricante y de la instalación,
son propiedad del Cliente, estos serán entregados a MCC para su instalación y
deberán devolverse después de terminado el contrato.
MCC realizara las pruebas necesarias de control de calidad de materiales y
equipos que garantizando la calidad del entregable.
El PC define que se realice una verificación de los suministros de responsabilidad
de MCC, por medio de una recepción e inspección en almacén. Para ello, el
procedimiento indica los responsables, la metodología y criterios de aceptación
a seguir en el momento de la recepción e inspección de los suministros. Debe
quedar registro de esta actividad en los formatos de MCC.
MCC adjuntará los certificados de calidad y/o calibración, para la aprobación del
Cliente de todos los equipos y materiales principales que incorpore a la obra.
7.6 Producción y Prestación del Servicio
7.6.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio
Durante la etapa de planificación del proyecto se identifican los procesos, se
elabora los planes de inspección y ensayo, la matriz de registros y
procedimientos e instrucciones operativas; documentos que permiten desarrollar
y establecer el alcance del SGC del proyecto; de ser necesario se actualizan
para garantizar el seguimiento y cumplimiento de los requerimientos del Cliente.
Planes de Inspección y Ensayo:
A partir de la identificación de los procesos, se elaboran planes de inspección y
ensayo de equipos eléctricos, instrumentación y control, para verificar que los
procesos y actividades a ejecutar se realicen de acuerdo a las especificaciones
técnicas del cliente y normas referidas por este.
Lista de Procedimientos e Instrucciones:
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

Se elabora la lista de procedimientos e instrucciones operativas, elaborados en

base a los procesos identificados, los cuales aplican a las diferentes etapas del
proyecto de acuerdo a la actividad a realizar. La lista de procedimientos e
instrucciones se actualiza, cada vez que haya una nueva versión de la
documentación o se cree uno nuevo.
Para los casos en que se decida subcontratar cualquier proceso, se asegura el
control de dichos procesos y garantiza el cumplimiento de los requisitos de la
norma ISO 9001:2008 y del Cliente.
Los re trabajos y consecuentemente las inspecciones y pruebas de trabajos
cuestionables serán efectuados por MCC sin ningún costo adicional, excepto si
el trabajo fuese efectuado conforme a contrato.
Para el control de la producción, se efectúan registros (protocolos y/o lista de
verificación) e inspecciones y ensayos como evidencia objetiva de la correcta
ejecución de actividades.
La liberación final y entrega de las obras construidas serán efectuadas conforme
se avanza la construcción. MCC efectuará las anotaciones en color rojo (Red
Lines), de todos los cambios que se van efectuando durante el desarrollo de la
construcción. Adicionalmente deberá archivar los documentos sustentatorios
que aprueban las modificaciones al diseño.
Seguidamente presentará los entregables finales “Red Line”.
El proceso de liberación y entrega se realizará por Sistemas y Subsistemas (los
cuales deben ser definidos por el Cliente) que incluye la preparación de los
paquetes de entrega. La aceptación documental se realiza a través de la entrega
del dossier de proyecto a Aseguramiento de calidad del Cliente quien revisa y da
conformidad.

La Oficina de calidad del proyecto de MCC tiene previsto organizar el dossier de

acuerdo a lo establecido por el Cliente y debiendo incluir:
 Copia electrónica de NCR’s y SR’s emitidos por el contratista debidamente
cerrados junto a sus logs.
 Copia electrónica de los certificados de material suministrado por el
contratista que no sean parte de un dossier de fabricación en taller.
 Copia electrónica de certificados de calibración de equipos de inspección,
medición y ensayos.
 Copia electrónica de WPS’s, WPQ’s y WPQR’s que no forman parte de un
dossier de fabricación.
 Copia electrónica de reportes de NDE ejecutados en sitio.
 Placas radiográficas en caja según se especifica en documento anexo.
 Original en físico y 2 copias electrónicas de dossiers de fabricación de
suministros incluyendo como mínimo plan de calidad o de puntos de
inspección y ensayos, certificados de material, procedimientos de soldadura
y sus calificaciones, calificaciones de soldadores y certificados de personal
de inspección de NDE, certificados de calibración de equipos de inspección,
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

medición y ensayos así como todos los registros de control de la fabricación

pertinentes.
 Copia electrónica de registros de preservación de equipos junto al plan de
preservación.
 Copia electrónica de reportes de inspección de recepción de materiales y
equipos suministrados tanto por el Cliente como por el contratista en los
cuales haya habido observaciones.
Los Dossiers serán entregados al Cliente en original y escaneado, con el formato
MCC-RE-CAL-00-F021 “Hoja de Aceptación” para la firma en señal de
conformidad.
Una copia adicional escaneada será entregado en formato electrónico al
responsable del área de gestión de calidad de MCC, como parte de los archivos
de control de calidad de MCC.
Para el cierre y aceptación del proyecto, MCC cumplirá los criterios de
aceptación estipulados por el Cliente.
7.6.2 Validación de los Procesos de la Prestación del Servicio
La validación de la ingeniería del proyecto y por ende de sus procesos es
desarrollada y efectuada por el Cliente.
7.6.3 Identificación y Trazabilidad del Producto
Con el fin de garantizar la identificación y trazabilidad, de la documentación
relativa a los materiales, actividades y personas que se hayan empleado o hayan
intervenido a lo largo de los procesos, se asegura su identificación posterior y
sea conocido su historial en cuanto pueda afectar a la calidad de los procesos.
La identificación y trazabilidad en los procesos de planificación, ejecución y
control serán realizadas por MCC en base a la identificación (TAG’s) de los
equipos eléctricos, de instrumentación y control proporcionados por el cliente en
los planos P&ID’s o listados; y su control se realizará mediante listados (listados
de equipos eléctricos y de instrumentación, listados de cables, etc.)
La identificación de los productos incorporados a los procesos de construcción y
ejecución, como los equipos eléctricos, de instrumentación y otros como pernos
de anclaje y soldadura son establecidos en el Formato de trazabilidad de
productos.
7.6.4 Propiedad del Cliente
MCC y sus subcontratistas deberán velar por todos los bienes recibidos por
parte del Cliente como son:
 Áreas de trabajo en concesión.
 Equipos eléctricos, de instrumentación y control suministrados.
 Propiedad intelectual y la confidencialidad de la información.
Cualquier bien que pertenezca al cliente debe ser identificado y registrado
como tal mientras esté en posesión de MCC o de sus subcontratistas.
Los mecanismos de verificación para la identificación, recepción y carguío de
los suministros del Cliente incorporado a los procesos de construcción o
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

montaje, están considerados en un procedimiento/instrucción operativa

escritos.
Esta verificación debe realizarse en presencia de la supervisión del Cliente, su
representante o de quien haya transportado el producto si es aplicable. Esta
actividad no exime al Cliente de entregar un suministro aceptable.
MCC será responsable de la recepción, descarga, inspección de daños y
perjuicios, almacenaje y despacho de todo el equipo y materiales a ser
instalados, tanto de los suministrados por el Cliente, como por los provistos por
MCC.
Cualquier situación anómala detectada durante el control de recepción será
inmediatamente reportada al Jefe de construcción y/o Oficina de calidad de
Obra de MCC.
Cuando corresponda, las recepciones de los productos o servicios dados por el
cliente pueden indicarse en los planes de inspección y ensayos.
En el caso de detectar información, producto o servicio (ingeniería, suministros,
instalaciones o trabajos) no conformes (perdido, dañado o resulta inapropiado
para su uso), estos serán registrados y reportados de inmediato por MCC a la
supervisión del Cliente.
En el lugar asignado para los materiales dañados, estos serán señalados con
una inscripción que denote su desuso.
Los materiales serán retirados conforme y mediante formato y documentación
aprobada, y según un cronograma previamente coordinado con la supervisión
del Cliente.
7.6.5 Preservación del Producto
Una vez que el cliente entrega los equipos, materiales y afines; estos quedan
bajo la responsabilidad de MCC, por lo que el responsable de almacén (cuando
está almacenado) o el Jefe de Construcción (cuando está montado), deberá
efectuar las acciones para evitar los daños en general y de esta forma prever no
conformidades, hasta la recepción final por parte del Cliente.
Los equipos sujetos a deterioro externo o interno, debido a las condiciones
atmosféricas, se protegerán, almacenarán y serán mantenidos por MCC de
acuerdo con las recomendaciones de los proveedores de los equipos.
MCC considera un procedimiento para recepción, almacenamiento,
manipulación y preservación de sus suministros y del Cliente, en los almacenes
o patios que el proyecto disponga.
Si los requerimientos del proyecto así lo establecen, se generan instrucciones
específicas para condiciones especiales de manipulación, preservación y
almacenamiento de equipos y suministros particulares. Los suministros no
conformes son identificados como se define en 8.3, mientras permanecen en las
áreas de almacenamiento mencionadas.
7.7 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición
Los equipos de inspección, medición y ensayo a ser usados en el proyecto
deberán tener certificados de calibración vigentes, a fin de asegurar que los
valores que midan sean exactos y se cumpla con las especificaciones técnicas del
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

proyecto. La fecha próxima de calibración y contrastación deberán ser planeada.

La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No
se debe utilizar un producto/lote o darle salida hasta que no haya superado las
correspondientes etapas de inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará
en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de
inspección y ensayo son "No Conforme" y se les aplicará el procedimiento
correspondiente a este tipo de productos (control de los productos no conformes).

8.0 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades
MCC hará seguimiento continuo a las NC, Solicitud de Acciones Correctivas y
Preventivas, auditorías internas y reclamos del Cliente.
8.2 Seguimiento y Medición
A fin de conseguir la mejora del proyecto se debe periódicamente recopilar y analizar
información que permita conocer el adecuado desarrollo de los procesos y grado de
satisfacción del Cliente. Para ello se recurre a las siguientes fuentes:
8.2.1 Satisfacción del Cliente
La satisfacción del Cliente es el fin perseguido en todos los servicios prestados
por MCC.
Para determinar qué acciones se deben tomar para mejorar el servicio prestado
al Cliente, se deberá recopilar los:
 Reclamos del Cliente (Cartas, Actas de Reunión, NCR,SR)
 Rechazos de Estado de Pago.
 Encuestas de satisfacción del cliente.
El Jefe de Calidad de MCC (Oficina Principal) llevará a cabo “Encuestas de
evaluación de satisfacción del cliente”, aproximadamente al 40 y al 90% de
avance del proyecto, con el fin de determinar en qué áreas el Cliente se siente
más o menos satisfecho y tomar, si es requerido; las respectivas acciones
correctivas.
8.2.2 Auditorías Internas
Con la finalidad de asegurar la calidad, MCC efectuara auditorías internas de
calidad en el proyecto, planificadas y ejecutadas por auditores internos de MCC
calificados e independientes de las actividades o áreas auditadas, con un mínimo
de una vez por año, para:
 Verificar el grado de implementación y la eficacia del PC.
 Verificar que los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se cumplen en
conformidad con lo indicado en el PC.
 Verificar si las actividades y resultados de calidad de la obra cumplen con las
disposiciones planificadas.
 Verificar la implantación de acciones correctivas y registrar su eficacia.
La ejecución de auditorías internas de calidad, documentadas con registros e
informes; queda definida en el programa de implementación del PC.
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

Se mantienen registros de todas las inspecciones y ensayos ejecutados
(protocolos, listas de verificación, certificados, informes, etc.). Pueden
considerarse recursos internos u organismos externos evaluados para realizar
alguno de los ensayos indicados en las especificaciones técnicas del proyecto.
Todo registro del PC emitido por el proyecto y firmado por los responsables
indicados en ellos, es considerado como conforme (aprobado).
8.3 Control del Producto No Conforme (NC)
El sistema de calidad de MCC tiene previsto el procedimiento MCC-PO-CAL-00-007,
para el establecimiento de los métodos que aseguren la identificación y el control de
las No Conformidades detectadas en productos, en procesos y en el sistema de
gestión; así como también para la gestión de las No Conformidades reales y
potenciales.
Un RNC interno es originado por cualquier personal de MCC y su apertura efectuado
por cualquier supervisor del proyecto, Jefe de Área, Jefe de Oficina Técnica o Jefe
de Oficina de calidad de MCC. Esta, debe ser comunicada a la supervisión del
Cliente. El cierre de una NC es realizado por el originador, salvo autorización expresa
del mismo o del Jefe Oficina de calidad.
En cuanto al tratamiento de No Conformidades externas estos son documentos de
auditoría originados por calidad del Cliente y MCC siendo responsabilidad de MCC
cerrar las No Conformidades de acuerdo a los procedimientos previamente
establecidos y a conformidad del Cliente. Efectuado el levantamiento del RNC, se
solicitara el cierre del mismo al QA Cliente. De ser requerido, el procedimiento puede
ser elaborado por el vendedor, fabricante o especialista.
La Oficina de calidad de obra de MCC codifica, registra y realiza seguimiento de
todos los RNC’s para su permanente evaluación y cierre.
8.4 Análisis de Datos
Las principales entradas de información establecidas para el seguimiento y análisis
del Sistema de Calidad, son los registros que se desprenden y recopilan de los
puntos contenidos en el ítem 8.1 de este plan.
Estos datos sirven para poder evaluar donde se pueden generar mejoras continuas
en el sistema de calidad. Poniendo especial atención en la información concerniente
a la satisfacción del cliente, procesos definidos, proveedores, y a la conformidad de
requisitos del producto.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
Implementación de la mejora continua a través del análisis de los resultados
controlados mediante indicadores, tomados a partir de los datos de:
 RNC emitidos internamente y por la supervisión del Cliente.
 Informes mensuales de obra: costos de no calidad producidos.
 Informes de auditorías internas.
 Seguimiento de acciones correctivas.
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

8.5.2 Acciones Preventivas y Correctivas

Las acciones preventivas están orientadas a establecer medidas que permitan
evitar la ocurrencia de NC. El objetivo de esta actividad es detectar, analizar y
eliminar las causas potenciales de las NC.
Las acciones correctivas son planificadas, registradas y ejecutadas con
asignación de responsabilidades según la naturaleza de la NC ocurrida.
Las acciones correctivas y acciones preventivas implican:
 El registro e identificación de las no conformidades asociadas.
 La investigación de causas.
 La decisión de implementarlas y la asignación de recursos y plazos.
 La ejecución y control de acciones concretas.
 La verificación de eficacia de la acción implementada.
Los reclamos del Cliente asociados a No Conformidades de responsabilidad de
MCC, generan acciones correctivas cuando sean solicitadas por el Cliente.

9.0 REFERENCIAS



10.0 ANEXOS

10.1 Anexo 1: Objetivos de la Calidad Específicos del Proyecto

Frecuencia Metas/ frecuencia

Objetivos específicos Responsables Indicadores de
Planificado Mes 1 Mes n
medición
Concluir el Proyecto
en los plazos GP(JCO) SPI = % avance programado mensual >1
% avance real
contractuales.
Realizar el
seguimiento
permanente de la GP(JOT) PF Total Acumulado = Hh gastadas mensual < 1.1
Hh ganadas
productividad de los
proyectos.
Tratamiento de
Cierre
observaciones de
JCO (JOC) % = RNC con tratamiento en proceso_ mensual 90% < 30
las RNC en los RNC emitidas acumuladas
días
plazos establecidos.
Capacitación en
JOC (GP) IC = Hh capacitación acumuladas mensual ≥ 0.02%
calidad. Hh acumuladas
 Rev.
993462-CS49-C-GC-PCC-1001 B
PLAN DE CALIDAD
MCC-CS49-GC-PCC-001
Página: 0 de 28
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES

10.2 Anexo 2: Políticas de Calidad de MCC