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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Introducción
El Informe Final presenta los resultados del estudio de costos del VAD de la
empresa modelo, tomando en cuenta la caracterización del mercado,
definición del tipo de red, definición de las tecnologías adaptadas, costos
unitarios estándares de inversión y explotación, pérdidas estándar,
optimización de los costos de explotación técnica, optimización de los costos
de explotación comercial y optimización de costos indirectos.
De acuerdo con los términos de referencia del Estudio, se solicitó a ELC los
antecedentes de la empresa, que incluye los costos de las instalaciones
eléctricas y no eléctricas (VNR), los costos de explotación técnica y
comercial y los gastos indirectos, así como su desglose asignado a la
empresa modelo (SER Huayucachi). Para este efecto ELC presentó la
siguiente información:
• Mercado eléctrico
• Costos de explotación técnica
• Costos de explotación comercial, y
• Costos indirectos
• Tensión nominal
o Trifásico : 13.2 kV
o Monofásico fase-fase : 13.2 kV
o MRT : 7.6 kV
o Tensión de sostenimiento al
impulso 1,2/50 (kVp) 110 110
o Tensión de sostenimiento a
frecuencia industrial (kV) 34 34
o Tensión de sostenimiento a
frecuencia industrial (kV) 2,5
D. Alumbrado público
E. Acometidas
• Monofásicas a 220 V.
• Conductor: Concéntrico de cobre, 3 x 4 mm2.
• Longitud promedio: 16 a 32 m.
B. Optimización de la red de MT
b.1 Procedimiento
• Se calculó el costo total por km de línea para cada uno de los sistemas:
trifásico, monofásico fase-fase y MRT, para diferentes calibres, según se
muestra en el Cuadro Nº 1.1.
Cuadro Nº 1.1
Costos por km de línea en MT
(US$ / km)
CALIBRE (mm2)
16 25 35 50 70 95
Trifásico 5325 5585 5982 6458 7960 10626
Monofásico
fase-fase 4833
MRT 3471
Cuadro Nº 1.2
Selección del nivel de tensión nominal
Valor Presente (VP) ( US$)
b.2 Resultados
Cuadro Nº 1.3
METRADOS POR NÚMERO DE FASES
Y SECCIÓN DE CONDUCTOR – RED DE MT
(metros)
Calibre
mm2 TRIFASICO MONOFASICO MRT TOTAL
16 57 423 55 241 69 131
25 20 961 0 0
35 2 638 0 0
50 8 384 0 0
70 3 648 0 0
95 2 191 0 0
TOTAL 95 245 55 241 69 130 219 617
43.4% 25.2% 31.5%
Cuadro Nº 1.4
VALOR DEL VNR MT (Miles de US$)
Calibre
mm2 TRIFASICO MONOFASICO MRT TOTAL
16 305.75 267.01 239.93
25 117.06 - -
35 15.78 - -
50 54.14 - -
70 29.04 - -
95 23.28 - -
TOTALES 545.05 267.01 239.93 1 051.99
C. Optimización de la red de BT
c.1 Procedimiento
Cuadro Nº 1.5
Datos de las SED representativas seleccionadas para el
modelamiento
c.2 Resultados
Los resultados para las SED de la muestra y los costos promedio por kW
para cada categoría, se aprecian en el Cuadro Nº 1.6.
Cuadro Nº 1.6
VNR EN SERVICIO PARTICULAR DE BT POR CATEGORÍAS
(*) Máxima demanda de Servicio Particular para el año 2000 obtenida de acuerdo con cantidad de SED por categoria
D. Optimización del tamaño de transformadores de distribución
d.1 Procedimiento
Las SED tipo MRT se utilizaron en los ramales de MT de este tipo. Las SED
monofásicas de 13.2 kV, se derivaron de las redes trifásicas y monofásicas
fase-fase.
Cuadro Nº 1.8
Cuadro Nº 1.9
Cuadro Nº 1.10
Km %
Categoría III 7.32 4
Categoría IV 15.65 8
Categoría V 108.2 58
Rural 55.9 30
Total 187.043 100
Las áreas Típicas Rurales son aquellas a las que la Norma otorga la
iluminación de su plaza o centro ( A1 + A2 ) más cuatro vías convergentes,
hasta en dos calles (B). Las del tipo V son aquellas que corresponden a la
gran mayoría de vías del sector Urbano – Rural, caracterizadas por un corte
estrecho (7.20 m). En todas estas vías se propone que rijan los estándares
de la Norma para iluminancia (Em), pero no los de uniformidad de
Iluminancia ( UI).
El VNR del sistema Alumbrado Público asciende a US$ 320 668, cuyo
detalle se muestra en el Cuadro 1.11.
Cuadro Nº 1.11
INVERSION TOTAL EN ALUMBRADO PUBLICO (ORIGINAL)
METRADO DE CONDUCTORES
INVERSIONES
Cuadro Nº 1.12
VNR DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS (miles US$)
Cuadro Nº 1.13
Categoría US$ / hh
Capataz 2,68
Operario 2,37
Oficial 1,56
Peón 1,43
Cuadro N º 1.14
Categoría US$ / hh
Capataz 2,58
Operario 1,73
Oficial 1,56
Peón 1,21
Cuadro Nº 1.15
Máquina US$/hm
Camión de 10 tn 16,43
a.3 Materiales
C. Resultados
Cuadro N º1.16
Costo directo de Operación y Mantenimiento anual
Cuadro Nº 1.17
TOTAL
TOTAL
Opción Tarifaria Unidad BT5 MT y BT 3-4 MT y BT 2 SOLES
US$/mes
Al mes
Figura 1.1
GERENCIA
GENERAL
JEFATURA SER
HUAYUCACHI
AUXILIAR
ADMINISTRAT.
TÉCNICO DE
FACTURACIÓN
-TÉC.OPER.DISTR. -TÉC.OP.MTTO. MT
-TÉC.CTRL.PÉRD. -TÉCN. LINIERO
-TÉC.OPER.2doTur -TEC.OPER.3erTur
-TEC.OPER.2doTur -TÉC.OPER.3erTur
-TÉC.OPER.DISTR. -TÉC.OP.MTTO. BT
-TÉC.CTRL.PÉRD. -TÉCN. LINIERO
B. Remuneraciones
Para efectos del cálculo de los costos indirectos no se incluyen las cargas
financieras
o Primera asignación
o Segunda asignación
§ Generación
§ Transmisión
§ Distribución
§ Comercialización
D. Resultados
Cuadro 1.18
Cuadro Nº 1.19
Los costos de explotación totales para la empresa modelo que incluye los
costos directos e indirectos de mantenimiento y comercialización, se indican
en el Cuadro Nº 1.20.
Cuadro Nº 1.20
Cuadro Nº 1.21
B. Pérdidas comerciales
Cuadro 1.22
Cuadro 1.23
Cuadro Nº 1.24
1E 2E,1P-1E,1P 2E,2P
Cuadro Nº 1.25
1E 2E,1P-1E,1P 2E,2P
Concepto Unidad MT BT CF
VNR Miles US$ 1186.5 3086.3
ANUALIDAD DE LA INVERSION Miles US$ 147.3 383.1
COSTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN Y
Miles US$ 60.9 137.8
MANTENIMIENTO
COSTOS INDIRECTOS ASIGNADOS Miles US$ 31.6 65.7
TOTAL COSTO ANUAL Miles US$ 239.7 586.7
DEMANDA kW 2414.3 2189.6
NUMERO DE CLIENTES Clientes 15317
VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION US$/kW/mes 7.85 21.19
Inversión US$/kW/mes 4.82 13.84
Operación y Mantenimiento US$/kW/mes 3.03 7.35
Inversión % 61 65
Operación y Mantenimiento % 39 35
COSTO FIJO POR CLIENTE US$/Cliente/mes 0.436
Tarifa BT5 (IE) US$/Cliente/mes 0.435
Tarifa MT y BT 3-4 (2E, 1P-1E, 1P) US$/Cliente/mes 1.376
Tarifa MT y BT 2 ( 2E, 2P ) US$/Cliente/mes 1.636
Cuadro Nº 1.27
MT BT
POTENCIA ENERGIA POTENCIA ENERGIA
TÉCNICAS 2.20% 1.16% 6.92% 7.61%
NO TÉCNICAS 0 0 3.20% 2.30%
TOTAL 2.20% 1.16% 10.12% 9.91%
Cuadro Nº 1.28
FACTOR DE ECONOMÍA DE
ESCALA PARA EL CF
PERÍODO FEECF
2000 1.0000
2001 0.9898
2002 0.9798
2003 0.9701
2004 0.9606
Para el cálculo se considera que tanto las anualidades del VNR, así como
los costos de O&M directos son independientes de la variación de las ventas
en el periodo 2001-2004, puesto que el año horizonte de diseño es de 10
años.
Cuadro Nº 1.29
PERIODO FEEVAD
2000 1.00000
2001 0.97790
2002 0.95629
2003 0.93515
2004 0.91449
Cuadro Nº 1.31
Estructura del VNR en BT
(Miles de US$)
Cuadro Nº 1.32
Cuadro Nº 1.33
IPM D IPAI D
FAVADMT = XMTx + YMT + ZMT x x
IPM 0 D0 IPAI 0 D0
IPM D IPAI D
FAVADBT = XBTx + YBT + ZBT x x
IPM 0 D0 IPAI 0 D0
Donde:
(1)
Según la Resolución Nº 001-98-CTE del 9 de enero de 1998.
Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribución – VAD 2001 xxxi
Sector de Distribución Típico 4 – Huayucachi - ELECTROCENTRO S.A.
Informe Final - Resumen Ejecutivo
N
D
A
E
L
T
M
IB
D= TC x (1+TA)
IPM
FACF =
IPMo
Cuadro Nº 1.34
1.5 Conclusiones
Cuadro Nº 1.35
Cuadro Nº 1.36
Cuadro Nº 1.37
Mano de obra y
IPM 0.8275 0.7372 1.0
productos nacionales
Cuadro N° 1.38
• En el cálculo del CF, consideramos que se debe incluir tanto los costos
directos como indirectos, tal como se ha procedido en los estudios VAD
anteriores al de la presente regulación tarifaria.