Perfil Deporte - Kely

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
INDICE
PRESENTACIÓN……………………………………………………………………..……………………………….….....2
I. ASPECTOS GENERALES...................................................................................................…...3
1.1 Nombre del Proyecto.............................................................................................………..3
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora...........................................................................………..3
1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas..............................………..4
1.4 Marco de Referencia..............................................................................................………..4
1.5 Localización del Proyecto.......................................................................................………..5
II. IDENTIFICACIÓN...........................................................................................................…….7
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual.........................................................................………..7
2.2 Definición del Problema y sus causas.....................................................................………..8
2.3 Objetivo del Proyecto...........................................................................................………..11
2.4 Alternativas de Solución.......................................................................................………..13
III. FORMULACIÓN .......................................................................................................……….14

3.1 Horizonte de Evaluación ......................................................................................………..14
3.2 Análisis de la Demanda........................................................................................………..15
3.3 Análisis de la Oferta.............................................................................................………..17
3.4 Balance Oferta-Demanda.....................................................................................………..17
3.5 Planteamiento de Alternativas.............................................................................………..17
3.6 Costos del Proyecto.............................................................................................………..19
3.7 Flujo de costos incrementales..............................................................................………..23
IV. EVALUACIÓN............................................................................................................……….28
4.1 Evaluación a precios de Mercado y Social............................................................………..28
4.2 Costo Efectividad…………………………………………….…………………….......................................28
4.3 Análisis de Sensibilidad........................................................................................………..29
4.4 Sostenibilidad.....................................................................................................……......30
4.5 Impacto Ambiental ..............................................................................................………..30
4.6 Matriz de Marco Lógico........................................................................................………..31
V. CONCLUSIONES........................................................................................................……….32
5.1 Conclusiones .......................................................................................................………..32
-1-
PRESENTACIÓN
El presente proyecto denominado: “Fortalecimiento de Capacidades, revaloración y Promoción
del Deporte en la Ciudad de Macusani”, es elaborado con la finalidad de atender a la necesidad
de fortalecer y revalorar en el deporte en la juventud Macusaneña.
El presente PIP es formulado en concordancia a la Ley. Nº 27293 Sistema Nacional de Inversión
Pública modificada por las leyes Nº 28522 y 28802, R.D. Nº 009-2007-EF/68.01 que aprueba la
Directiva Nº 004-2007 EF/68.01, donde se contempla los contenidos mínimos del perfil de
inversión pública.
La administración pública se identifica esencialmente, como una función, o como una actividad
fin, que orientada a asegurar la distribución y coordinación del trabajo colectivo, puede ofrecer
su contribución a la sociedad.
En la actualidad, el deporte es considerado como un gran instrumento social para beneficiar la

salud, la calidad de vida y la formación de la ciudadanía Con estas ideas se desarrolla el trabajo
deportivo en Macusani, buscando así comprometerse con los valores de los aspectos físicos,
morales, profesionales y educativos a nuestros alumnos. Se tiene un programa de servicio para
jóvenes. Con esta estructura de funcionamiento, desarrollamos nuestras experiencias, mientras
demostramos las virtudes sociales en el trabajo de la formación de nuestros niños,
adolescentes, adultos, y tercera edad.
Es muy conocido que, practicando el deporte saludable, se utiliza como un antídoto a los vicios,
a la delincuencia, y a la violencia de cualquier tipo. El adulto que practica la actividad física se
prepara para las exigencias diarias, disminuyendo, considerablemente, el riesgo de padecer las
enfermedades, principalmente las cardiacas
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL
MEJORAMIENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE
CARABAYA - PUNO”.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.3.1. Unidad Formuladora.

 Pliego : Municipalidad Provincial de Carabaya
 Sector : Gobiernos Locales
 Nombre : Unidad Formuladora
 Responsable : Ing. Ruben J., Condori Copare
 Cargo : Responsable de Unidad Formuladora.
 E-mail : rjcc14@hotmail.com
 Teléfono. : (51) 789739 – (51) 789338
 Resp. Formulador : Ing. Eco. Judith Estefanía La Serna Limache
 E-mail : yudiestef@hotmail.com
 Fecha de formulación : Junio del 2011
1.3.2 Unidad Ejecutora.

 Pliego : Municipalidad Provincial de Carabaya
 Sector : Gobierno Local.
 Nombre : Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Rural.
 Responsable U.E. : Ing. Villanueva Wily Mamani Cheje
 Teléfono : (51) 789739 – (51) 789338
 Dirección : Plaza 28 de Julio Nº 401.
1.4. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

Dentro de los agentes Involucrados se consideran a los siguientes:
La Municipalidad Provincial de Carabaya; como Institución promotora del desarrollo

de su población promueve el desarrollo de la localidad a través de los diversos servicios
que ofrece, como la organización de actividades deportivas dirigido con énfasis a niños
y adolescentes de la localidad de Macusani. La municipalidad al mismo tiempo se
-3-
compromete correr con los gastos de operación y mantenimiento, a lo largo del

horizonte del proyecto.
La población o los beneficiarios; se considera como beneficiarios a toda la población

del Distrito de Macusani, quienes gozarán de un servicio gratuito que facilite las
prácticas deportivas, y así lograr una juventud sana y libre de vicios.
CUADRO Nº 01
MATRIZ DE AGENTES INVOLUCRADOS
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS COMPROMISOS

MUNICIPALIDAD Promoción y Falta de organización de Priorizar el proyecto a
PROVINCIAL DE desarrollo actividades deportivas fin brindar servicio al
CARABAYA deportivo dirigido demostrativas. desarrollo del
con énfasis a niños deporte, al mismo
y adolescentes del tiempo se
distrito de compromete con los
Macusani. gastos operacionales
y de mantenimiento a
lo largo del horizonte
del proyecto.
CLUB Contar con Falta la creación de una unidad Priorización al

DEPORTIVO suficientes recursos de gestión municipal de deporte, a fin de
MUNICIPAL materiales y servicios deportivos para la brindar una juventud
humanos para la población de Macusani. sana y sin vicios.
gestión y
promoción del
deporte.
FUENTE: Elaborado por el formulador del PIP.
1.5. Marco de Referencia.

1.5.1 Marco de Referencia
En la actualidad en distrito de Macusani cuenta con un club deportivo municipal, el

mismo que se encuentra desorganizado dado que no cuenta con un programa
institucional de fomento del deporte.
-4-
La promoción de fomento del deporte permitirá difundir el fortalecimiento y desarrollo

de capacidades en servicios físicos deportivos, a fin de brindar un servicio adecuado y
gratuito en el Distrito de Macusani.
Frente a dicha problemática la Municipalidad Provincial de Carabaya determina la

prioridad de fomentar la revalorización de la cultura deportiva.
1.5.2 Lineamientos de Política
La ley de bases de descentralización Nº 27783 y la ley Orgánica de las Municipalidades

Nº 27972 le confiere a los Gobiernos Locales la competencia y función de ejecución del
proyecto en el ámbito de su jurisdicción, así mismo se enmarca dentro de los
lineamiento del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Carabaya - Macusani
2010 – 2021, donde se consigna como uno de los objetivos mejorar el desarrollo de la
población para mejorar la gestión. Además, el presente documento se elaboro dentro
de los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Publica ley Nº 27293.
1.6. Localización del Proyecto
Ubicación:
Región : Puno
Provincia : Carabaya
Distrito : Macusani
Dirección : Plaza de armas s/n
Zona : Urbana
Coordenadas distrito de Macusani:
Latitud Sur : 14º 03’ 51’’
Longitud Oeste : 70º 25’ 45”
Altitud : 4320 m.s.n.m.
Región : Sierra
Clima : Frígido
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Accesibilidad:
El acceso a la ciudad de Macusani es por vía asfaltada (3 horas), así también se tiene
accesibilidad a la obra propiamente dicha para el transporte de materiales de
construcción.
De Puno a Juliaca : 45 km. Carretera asfaltada
De Juliaca a Macusani : 211 km. Carretera asfaltada
GRAFICO Nº 01
CROQUIS DE UBICACIÓN
UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MACUSANI

CARABAYA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA PROVINCIA CARABAYA
-6-
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnostico de la situación actual.
a. Área de influencia y áreas de estudio:

El distrito de Macusani, está ubicada geográficamente en la zona norte de la Región
Puno, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, entre las coordenadas
13º20´30´´ de latitud sur y 70º16´30´´ de longitud oeste del meridiano de Greenwich,
la ciudad de Macusani está situada a una altitud de 4321 m.s.n.m. La temperatura
promedio es de 08 grados centígrados, la máxima de 20 grados centígrados y la
mínima de -15 grados centígrados bajo cero. La topografía es semi accidentada con
pendientes que varían de de 2% a 20% y el clima es seco y frío.
La población de acuerdo al censo del 2007, asciende a 11,707 habitantes, de los
cuales el 73.84% lo constituye la población urbana y el 26.15% está constituida por
población rural.
Actualmente el distrito de Macusani no cuenta con una organización de actividades

demostrativas en base al desarrollo deportivo que pueda brindar servicio a niños,
adolescentes y población en general.
Por todo lo antes indicado es importante la creación de una gestión municipal de

servicios deportivos bien consolidada.
b. Servicios en los que intervendrá el PIP:
La falta de los implementos deportivos es una necesidad de importancia, en el cual el

proyecto intervendrá brindando equipamiento, vestuario, etc., que será en beneficio
del club deportivo municipal, permitiendo el acceso al desarrollo deportivo a todos los
niños, adolescentes y población en general.
c. Los involucrados en el PIP:
El PIP de fortalecimiento, revalorización y promoción del deporte beneficiará niños,

adolescentes y a toda la población deportiva del distrito de Macusani. En tanto la
Municipalidad Provincial de Carabaya como formador principal del club deportivo
municipal se ocupará de los costos de operación y mantenimiento a lo largo del
horizonte del proyecto.
-7-
c.1 Características del área de influencia del proyecto
El área de influencia del proyecto es la zona urbana y rural del distrito de Macusani, las
condiciones económicas de la población son precarios, según las entrevistas realizadas
y visitas del campo de estudio, la población manifiesta que los ingresos de las familias
son en promedio de S/. 207.70 Nuevos Soles mensuales.
En su mayoría se cuenta con la disponibilidad del sistema de agua potable y

alcantarillado, iluminación pública. Se tiene una tasa de analfabetismo de 17.6% (de
15 a mas años). Por otro lado, existen costumbres y aspectos culturales de los
habitantes del área de influencia del proyecto así como la vestimenta tradicional, el
idioma local es el Quechua.
c.2 Condiciones socioeconómicas de la población
Los niveles de ingreso de la población afectada son insuficientes para poder adquirir
una adecuada canasta básica del consumo familiar, dado que la actividad principal a la
que se dedican en su mayoría es la agricultura y la ganadería. La población
económicamente activa está representada por un 33.64% del total de la población, de
los cuales el 40.9% se dedican a la agricultura y ganadería. Por tal la población
generalmente en el día se encuentra en el medio rural, sólo llegando en las tardes a sus
hogares a descansar después de una larga jornada de trabajo, cuya distracción es hacer
deporte, para tal fin la Municipalidad ha visto por conveniente implementar el club de
deportivo municipal, el mismo que fue creado por la municipalidad, sin embargo no
cuenta con los implementos deportivos necesarios.
2.2 Definición del Problema y sus Causas
El club Deportivo Municipal no cuenta con implementación deportiva necesaria,

estando expuesta a sufrir daños físicos en los entrenamientos, encuentros deportivos,
campeonatos, etc.
a. Problema Central
El problema identificado es el “Débil Fortalecimiento de las Capacidades en los

Servicios Físicos Para el Mejoramiento y Promoción del Deporte en el distrito de
Macusani”.
-8-
Causas directas
 Inadecuada implementación y equipamiento deportivo

 Débil promoción de las actividades deportivas
Causas indirectas
 Insuficiente implementación y equipamiento deportivo.

 Limitada capacidad institucional en gestión y promoción del deporte.
Efectos directos
 Escasa participación de la población en el deporte.

 Desorganización y falta de promoción del deporte.
Efectos indirectos
 Deficiente desarrollo deportivo

 Población deportiva desalentada.
Efecto final
 Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como

“Estancamiento en el desarrollo social y deportivo de la población del
distrito de Macusani”
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ORGANIGRAMA N°. 01
ÁRBOL DE CAUSA – EFECTO
Efecto Final
“Estancamiento en el desarrollo social y deportivo de la población del distrito de Macusani”
Efecto indirecto Efecto directo
Deficiente desarrollo deportivo Población deportiva desalentada
Efecto indirecto Efecto directo
Escasa participación de la población en el Desorganización y falta de promoción del

deporte deporte
Problema Central
“Débil Fortalecimiento de las Capacidades en los Servicios Físicos Para el

Mejoramiento y Promoción del Deporte en el distrito de Macusani”.
Causa directa Causa directa
Inadecuada implementación y Débil promoción de las actividades deportivas

equipamiento deportivo
Causa indirecta Causa indirecta
Insuficiente implementación y Limitada capacidad institucional en

equipamiento deportivo gestión y promoción del deporte
- 10 -
2.3 Objetivo del proyecto
Problema Central Objetivo Central
“Débil Fortalecimiento de las Capacidades en los “Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades

Servicios Físicos Para el Mejoramiento y en servicios físicos deportivos para el
mejoramiento y promoción del deporte en el
Promoción del Deporte en el distrito de
distrito de Macusani”
Macusani”.
Objetivo Central
“Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades en servicios físicos deportivos para el

mejoramiento y promoción del deporte en el distrito de Macusani”
Medios de primer nivel

 Eficiente implementación y equipamiento deportivo
 Eficiente gestión y organización de autoridades y activa participación de la
población beneficiaria.
Medios fundamentales
 Adecuada implementación y equipamiento deportivo.
 Organización y participación de autoridades y población beneficiaria.
Fines directos
 Servicio eficiente del desarrollo deportivo.
 Revalorización y promoción del deporte.
Fines indirectos
 Población satisfecha con implementación y equipamiento deportivo.

 Población con facilidades de acceso a desarrollar el deporte.
Fin ultimo
 “Incremento del desarrollo social y deportivo de la población del distrito

de Macusani”
- 11 -
ORGANIGRAMA Nº 02
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Final
“Incremento del desarrollo social y deportivo de la población del distrito de Macusani”
Fin indirecto Fin indirecto
Población satisfecha con implementación y Población con facilidades de acceso a

equipamiento deportivo
desarrollar el deporte.
FINES
FINES
Fin directo Fin directo
Servicio eficiente del desarrollo Revalorización y promoción del

deportivo deporte
Objetivo Central
“Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades en servicios físicos

deportivos para el mejoramiento y promoción del deporte en el distrito
de Macusani”
Medio de primer nivel Medio de primer nivel
Eficiente implementación y Eficiente gestión y organización de

equipamiento deportivo autoridades y activa participación de
la población beneficiaria
MEDIOS
MEDIOS
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2
Adecuada implementación y Organización y participación de

autoridades y población
equipamiento deportivo.
beneficiaria
2.4 Alternativas de Solución
- 12 -
ORGANIGRAMA Nº 03
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
ALTERNATIVA: I
Acción
Medio fundamental 1
Implementación de indumentarios,
Adecuada implementación y equipamiento, vestuario y alimentación.
equipamiento deportivo.
Medio fundamental 2 Acción
Organización y participación de Concientizar a la organización

municipal en dedicar mayor interés en
autoridades y población beneficiaria la protección del equipamiento y
gestión de presupuesto
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
1) Alternativa 1. Programa de capacitación, equipamiento y promoción para la práctica

deportiva: A través del fortalecimiento de capacidades en servicios físicos deportivos
para el mejoramiento del deporte con la implementación y equipamiento deportivo con
énfasis al desarrollo de habilidades deportivas de niños y adolescentes, mediante la
implementación de: Indumentarios deportivos, equipamiento, vestuario, alimentación
y capacitación.
2) Alternativa 2. Promoción y fomento del deporte en el distrito de Macusani: A través

del fortalecimiento de capacidades en servicios físicos deportivos para el mejoramiento
del deporte con la implementación y equipamiento deportivo con énfasis al desarrollo
de habilidades deportivas de niños y adolescentes mediante la implementación de:
Indumentarios deportivos, equipamiento, vestuario, alimentación, capacitación y
transporte a distintas sedes.
III. FORMULACIÓN.
3.1. HORIZONTE Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
- 13 -
3.1.1 Ciclo y horizonte de evaluación del Proyecto
a) Ciclo del Proyecto.
De acuerdo a la directiva Nº 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Pública. Aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2009-
EF/68.01y normas del sistema Nacional de Inversión Pública para el presente
proyecto deberá cumplir el siguiente ciclo:
CICLO DEL PROYECTO
Pre inversión Inversión Post Inversión
Depende de la Factibilidad Evaluación

envergadura del
Estudios y
proyecto expediente técnico Ex post
Pre factibilidad
Operación y
Ejecución
Idea Perfil mantenimiento
b) Horizonte del Proyecto
El horizonte del proyecto para los casos de evaluación económica se ha definido en

10 años. Se ha considerado que durante este periodo el fortalecimiento y
promoción deportiva cumplirá sus objetivos y ciclo de vida sin problemas.
CUADRO Nº 02
Año 0 Año 1 … Año 10

Pre
Inversión Post Inversión
inversión
Meses Meses
1 2 01 Al 12
Expediente Técnico - Ejecución Operación y mantenimiento del
E Perfil
del Proyecto proyecto
3.1.2 Área de influencia del proyecto
El área de influencia del proyecto, corresponde a toda población del distrito de

Macusani en su conjunto, la población directamente beneficiada serán los 11,707
habitantes del distrito.
- 14 -
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
3.2.1 El servicio que el proyecto brindara.

La alternativa planteada brindara los servicios de implementación y equipamiento
deportivo necesario y adecuado, beneficiando en conjunto a toda la población
deportiva del distrito de Macusani.
3.2.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda y sus principales determinantes.

Actualmente la mayor parte de la población infantil y adolescente del distrito de
Macusani realiza sus practica deportivas únicamente en el marco de
fortalecimiento de sus capacidades psicomotrices impartidas como parte del
currículo educativo sin embargo estas se encuentran limitadas a los horarios
normales de cada institución educativa por lo que la mayor parte del tiempo libre
no cuentan con mayores opciones que le permitan darle un buen uso, de la misma
manera los niños y adolescentes pertenecientes a los diferentes barrios y clubes no
cuentan con un programa institucional de fomento de las prácticas deportivas.
3.2.3 Población de referencia

La población de referencia está compuesta por el total de la población deportiva
del distrito de Macusani, población urbana y rural.
3.2.4 Población demandante sin proyecto.

La población demandante sin proyecto está compuesto por todas las personas que
viven en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento de Puno.
Quienes desean un fortalecimiento en las capacidades y habilidades deportivas de
niños, adolescentes y población en general que año tras año se incrementan, a
continuación tenemos un cuadro de los censos 1993 a 2007.
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CUADRO Nº 04
Evaluación de la población en edad entre 5 - 34 del distrito de Macusani
censos 1993 2007

Categorías/
total total
edades
07 15 2,452 3,286
16-24 1,547 1,983
25-33 1,288 1,603
TOTAL 5,287 6,872
Fuente: Elaborado por el formulador en base a datos del INEI.
3.2.5 Proyección de la Demanda

Para la proyección de la demanda se ha tomado en cuenta los datos históricos de la
evolución de la población del distrito de Macusani, La tasa de crecimiento utilizada
para proyectar la población es de 1.93%, que es la distrital promedio tomando en
consideración los censos de población y vivienda de 1993 y 2007. Con la
metodología de tasa de crecimiento promedio interanual, se determina un relativo
crecimiento vegetativo de la población, siendo los resultados los siguientes:
CUADRO Nº 05
DEMANDA ESTIMADA SIN PROYECTO
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MACUSANI (2011-2021)

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
POBLACION
8235 8394 8558 8723 8891 9062 9238 9416 9597 9782 9972
TOTAL
07 a 15 anos 4365 4449 4536 4623 4712 4803 4896 4991 5087 5185 5285
16 a 24 anos 2140 2181 2224 2267 2311 2355 2401 2447 2494 2542 2592
25 a 33 anos 1730 1764 1798 1833 1868 1904 1941 1978 2016 2055 2095
Fuente: Elaborado por el formulador en base a datos del INEI
3.2.6 Servicios demandados con proyecto

Los servicios demandados con proyecto serán los mismos que en una situación sin
proyecto, con la diferencia que en esta situación la población demandante estará
adecuadamente atendida al servicio de implementación y equipamiento deportivo.
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
- 16 -
3.3.1 Oferta optimizada

La oferta optimizada está dada por los servicios que en la actualidad brinda la
Municipalidad Provincial de Carabaya, es decir que no no existe el servicio de
fortalecimiento, revaloración y promoción del deporte, por lo que se ha supuesto
una oferta cero en situación sin proyecto.
3.3.2 Proyección de la Oferta Real

Para la proyección de la oferta real, estará dada por los servicios de fortalecimiento
de capacidades y fomento del deporte, por un periodo de varios años que consiste
en brindar los servicios de capacitación, implementación y equipamiento
deportivo.
3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA
El balance oferta demanda está dado por la diferencia de la demanda en una situación
sin proyecto y la oferta optimizada, por lo que resulta.
CUADRO Nº 07
BALANCE OFERTA DEMANDA ESTIMADA
Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Demanda sin
Py 8235 8394 8558 8723 8891 9062 9238 9416 9597 9782 9972
Total Oferta
Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Déficit 8235 8394 8558 8723 8891 9062 9238 9416 9597 9782 9972
Fuente: Elaborado por el formulador del PIP.
3.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
A partir de los medios fundamentales que se presentan en el árbol de objetivos, se

realiza el planteamiento de alternativas, dado que tienen relación directa con las causas
indirectas y son directamente intervenidas con la propuesta de acciones concretas
orientadas a lograr cada uno de los medios fundamentales, de manera que se derivan
sobre la base de la combinación de acciones de planteamiento de alternativas de
intervención.
- 17 -
3.5.1 Alternativa I. Programa de capacitación, equipamiento y promoción para la práctica

deportiva: A través del fortalecimiento de capacidades en servicios físicos deportivos
para el mejoramiento del deporte con la implementación y equipamiento deportivo
con énfasis al desarrollo de habilidades deportivas de niños y adolescentes, mediante
la implementación de: Indumentarios deportivos, equipamiento, vestuario,
alimentación y capacitación.
CUADRO Nº 08
CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METAS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA I
META
Descripción Und. Med. Mes I
TOTAL
Expediente técnico Global 100%
Costo directo
Indumentarios deportivos Global 100% 100%
Equipamiento deportivo Global 100% 100%
vestuarios Global 100% 100%
Alimentacion Global 100% 100%
Capacitacion Global 100% 100%
Gastos generales Global 100% 100%
Gastos de supervisión Global 100% 100%
Gastos de liquidación Estudio 100% 100%
3.5.2. Alternativa II. Promoción y fomento del deporte en el distrito de Macusani: A través
del fortalecimiento de capacidades en servicios físicos deportivos para el mejoramiento del
deporte con la implementación y equipamiento deportivo con énfasis al desarrollo de
habilidades deportivas de niños y adolescentes mediante la implementación de:
Indumentarios deportivos, equipamiento, vestuario, alimentación, capacitación y
transporte a distintas sedes.
CUADRO Nº 09
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CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METAS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA II
META
Descripción Und. Med. Mes I
TOTAL
Expediente técnico Global 100%
Costo directo
Indumentarios deportivos Global 100% 100%
Equipamiento deportivo Global 100% 100%
vestuarios Global 100% 100%
Alimentacion Global 100% 100%
Capacitacion Global 100% 100%
Trnasporte Global 100% 100%
Gastos generales Global 100% 100%
Gastos de supervisión Global 100% 100%
Gastos de liquidación Estudio 100% 100%
Fuente: Elaborado por el formulador del PIP.
3.6 COSTOS DEL PROYECTO
3.6.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO.
Los costos en la situación sin proyecto son aquellos que están relacionados a los
costos de operación y mantenimiento, que garantizan el servicio de fortalecimiento
y promoción del deporte en el horizonte del proyecto (ver cuadro Nº 10).
CUADRO Nº 10
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) A PRECIOS PRIVADOS Y

SOCIALES
Mesual/
Unid. de Mensual/P.
Detalle P.
Med. Privados
Sociales
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Equipamiento deportivo mes 0.00 0.00
Alimentación mes 0.00 0.00
Capacitación mes 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00
3.6.2 LOS COSTOS EN UNA SITUACIÓN CON PROYECTO.
- 19 -
Los costos en que se incurrirán son de dos tipos, el de inversión que se realizara en la
fase de ejecución; y el de operación y mantenimiento, el cual se realizara cuando ya
esté en funcionamiento el proyecto.
3.6.3 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES DE LA

ALTERNATIVA I
El presupuesto para el fortalecimiento de capacidades en servicios físicos

deportivos para el mejoramiento y promoción del deporte es de S/. 92,500.00 a
precios de mercado; y 78,634.77 a precios sociales, monto asumido por La
Municipalidad Provincial Carabaya.
CUADRO Nº 11
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO Y A

PRECIOS SOCIALES
Total/P. Total/P.
Descripción Und.
Mercado Sociales
EXPEDIENTE TECNICO (2.4%) Estudio 2,000.00 1,818.18
Promoción del Deporte
Indumentarios deportivos Doc 14,500.00 12,228.13
Equipamiento deportivo Global 13,510.00 11,449.15
Vestuarios Global 18,000.00 15,254.24
Alimentacion Jgo 12,000.00 10,080.00
capacitación Global 25,000.00 21,186.44
COSTO DIRECTO 83,010.00 70,197.96
GASTOS GENERALES (3.72%) Global 3,090.00 2,618.64
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.011%) Global 2,500.00 2,272.72
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (2.28%) Estudio 1,900.00 1,727.27
PRESUPUESTO TOTAL 92,500.00 78,634.77
- 20 -
FUENTE: Elaborado por el formulador del PIP
3.6.4 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES DE LA

ALTERNATIVA II
El presupuesto para el construcción del cerco perimétrico de la planta transmisora

es de S/. 98,500.00 a precios de mercado; y 83,719.52 a precios sociales, monto
asumido por La Municipalidad Provincial Carabaya.
CUADRO Nº 12
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS

SOCIALES
Total/P. Total/P.
Descripción Und.
Mercado Sociales
EXPEDIENTE TECNICO (2.4%) Estudio 2,000.00 1,818.18
Promocion del Deporte
Indumentarios deportivos Doc 14,500.00 12,228.13
Equipamiento deportivo Global 13,510.00 11,449.15
Vestuarios Global 18,000.00 15,254.24
Alimentacion Jgo 12,000.00 10,080.00
capacitacion Global 25,000.00 21,186.44
Transporte Global 6,000.00 5,084.75
COSTO DIRECTO 89,010.00 75,282.71
GASTOS GENERALES (3.72%) Global 3,090.00 2,618.64
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.011%) Global 2,500.00 2,272.72
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (2.28%) Estudio 1,900.00 1,727.27
PRESUPUESTO TOTAL 98,500.00 83,719.52
- 21 -
3.6.5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS

SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA I
Los costos de operación y mantenimiento en que se incurrirán anualmente por la

ejecución del proyecto ascienden a la suma de S/. 50,510.00 (a precios de
mercado) nuevos soles y S/. 42,715.59 (a precios sociales).
- 22 -
CUADRO Nº 13
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I
Unid. de Mensual/P. Mensual/P.

Detalle
Med. Privados Sociales
Equipamiento deportivo mes 13,510.00 11,449.15
Alimentacion mes 12,000.00 10,080.00
Capacitacion mes 25,000.00 21,186.44
TOTAL 50,510.00 42,715.59
FUENTE: Elaborado por el formulador del PIP
3.6.6 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS

SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA II
Los costos de operación y mantenimiento en que se incurrirán por la ejecución del

proyecto ascienden a la suma de S/. 56,510.00 (a precios de mercado) nuevos soles
y S/. 52,037.63 (a precios sociales).
Los costos de operación y mantenimiento cuyos componentes han sido definidos

en la sección anterior, considerando el transporte para esta alternativa (Ver cuadro
Nº 14). Cabe indicar que los costos de mantenimiento serán asumidos por la
Municipalidad
CUADRO Nº 14
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA II
Unid. de Mensual/P. Mensual/P.

Detalle
Med. Privados Sociales
Equipamiento deportivo mes 13,510.00 11,449.15
Alimentacion mes 12,000.00 10,080.00
Capacitacion mes 25,000.00 25,423.73
Transporte mes 6,000.00 5,084.75
TOTAL 56,510.00 52,037.63
3.7 FLUJOS INCREMENTALES
- 23 -
Los costos incrementales, para ambas alternativas I y II a precios privados y sociales, se

deducen a partir de la información de los cuadros de requerimientos de inversión
detallados anteriormente, adicionándole a ello los costos de operación y
mantenimiento que a continuación se detallan en los siguientes cuadros, cuyos
estimados específicos se observan en los anexos respectivos.
- 24 -
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA
- PUNO”
CUADRO Nº 15
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES).

DESCRIPCION PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSION 92,500.00
COSTO DIRECTO 83,010.00
Indumentarios deportivos 14,500.00
Equipamiento deportivo 13,510.00
Vestuarios 18,000.00
alimentacion 12,000.00
capacitacion 25,000.00
COSTOS INDIRECTOS 9,490.00
Gastos Generales (3,72%) 3,090.00
Gastos Supervisión(3,011%) 2,500.00
Gastos Liquidación (2.28%) 1,900.00
Expediente Técnico (2.4%) 2,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. CON PROYECTO 0 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES 92,500.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00 50,510.00
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1 0.9 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) 92,500.00 45,504.50 40,995.05 36,932.48 33,272.50 29,975.23 27,004.71 24,328.57 21,917.63 19,745.61 17,788.84
Fuente: Elaborado por el Formulador del PIP
TSD: 11%
VAC: 389,965.12
BENEFICIAROS: 8235
C/E: 47.35
CUADRO Nº 16
- 25 -
- PUNO”
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES)
DESCRIPCION PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. CON
0 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59
PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
TSD: 11%
VAC: 330,196.77
BENEFICIAROS: 8235
C/E: 40.09
CUADRO Nº 17
- 26 -
- PUNO”
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES).

DESCRIPCION PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Transporte 6,000.00
TSD: 11%
VAC: 431,300.48
BENEFICIAROS: 8235
C/E: 52.37
- 27 -
- PUNO”
CUADRO Nº 18
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES).

DESCRIPCION PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
alimentación 10,080.00
capacitación 21,186.44
Transporte 5,084.75
TSD: 11%
VAC: 391,234.37
BENEFICIAROS: 8235 C/E: 47.51
- 28 -
IV. EVALUACIÓN.
4.1 Evaluación a precios de mercado y a precios sociales
Los beneficios que brindara el proyecto se verá reflejado por la satisfacción de la

población deportiva, por el servicio adecuado en implementación y equipamiento
deportivo prestado por la Municipalidad Provincial de Carabaya.
Metodología Costo/Efectividad
El proyecto de acuerdo a la evaluación económica social realizada; generará efectos

positivos, los cuales serán evaluadas en términos de costo – efectividad.
El costo de inversión social para el presente caso está dado por la inversión del
proyecto social quien incurrirá en los gastos de inversión en activos. Los indicadores de
evaluación social que se utilizaran serán los siguientes:
CI t
VAC  I t   VAC
(1  0.14) t CE 
PB
donde:
CI = el costo incremental del año t
I = es la inversión realizada en el año t
VAC = es el valor actual de los costos
CE = es costo efectividad
PB = es la población beneficiaria promedio de los 10 años proyectados

(indicador de efectividad).
4.2 Costo efectividad.
Metodología costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
CUADRO Nº 19
- 29 -
ALTERNATIVAI ALTERNATIVA II
INDICADORES A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Monto de Inv. Total S/. 92,500.00 78,634.37 98,500.00 84,772.71
330,196.77
VACT (Al 11% del COK) S/. 389,965.12 431,300.48 391,234.37
N° de beneficiarios 8235 8235 8235 8235
Costo Efectividad (C.E.) 47.35 40.09 52.37 47.51
Selección de alternativa
De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, los mismos que se observan

en el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la alternativa I constituye la
seleccionada, por presentar menores costos por cada unidad de servicio atendido.
4.3 Análisis de sensibilidad.
Para el análisis de sensibilidad se considero a la inversión como variable critica, en vista

que la indicada variable puede sufrir modificaciones debido a los cambios de los
precios de los materiales. Motivo por el cual a la inversión se le hizo simulaciones de
las variaciones del 5, 10 y 20 por ciento respectivamente hacia arriba y abajo. Los
resultados que se obtuvieron se muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 20
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN
% de Variación de Costo
Inversión Inversión Efectividad
Alternativa Alternativa Alternativa
I II I Alternativa II
20% 92,500.00 98,500.00 47.35 52.37
10% 84,090.00 89,545.45
5% 80,086.58 85,281.38
Fuente: Elabora por el formulador del PIP.
4.4 Sostenibilidad.
- 30 -
El proyecto será sostenible en el tiempo, en vista que la Municipalidad Provincial de

Carabaya se compromete en asumir el costo de operación y mantenimiento,
mostrando así el interés en contribuir en la solución del problema y, en la parte de
ejecución la población beneficiaria aportará.
a) Viabilidad Técnica
La viabilidad técnica de este proyecto se basa en la calidad, convocatoria y

organización de los eventos de promoción deportiva, de modo que permita alcanzar
los objetivos propuestos.
b) Viabilidad Ambiental
El proyecto no genera impactos ambientales negativos, por la naturaleza misma del

proyecto.
c) Viabilidad Sociocultural
El proyecto incrementara las capacidades de recreación deportiva y artística en la

población de todas las edades, con ello se intensificará y promoverá la práctica
deportiva, revaloración y difusión del arte y cultura de cada pueblo para con ello
mejorar los niveles psicomotrices, destrezas y habilidades de la población y la calidad
de vida.
Viabilidad Institucional:
El gobierno local de Macusani tiene el interés y compromiso de ejecutar el proyecto,

así como que se encuentra dentro del plan estratégico de desarrollo de la region
puno.
4.5 Impacto ambiental.
Considerándose la naturaleza y características del proyecto el conjunto de

actividades a realizarse durante la ejecución del proyecto se orientan básicamente a
las acciones de deportiva no causara efecto adverso que dañe la naturaleza y/o el
medio ambiente. Sin embargo se dará los efectos positivos que beneficiara a los
niños y jóvenes del distrito de Macusani.
4.6 Marco Lógico del Proyecto
- 31 -
CUADRO Nº 22
MARCO LOGICO DEL PIP: “CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO PARA LA PLANTA

TRANSMISORA (LOMA CHICHI RANCANI – TUPAC AMARU), DEL DISTRITO DE MACUSANI”
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
- Incremento del - Adecuada

nivel de atención al
desarrollo deporte.
social y - Adecuada
deportivo de la atención y sin - Organismos
- Encuestas gubernamentales
población de interrupciones
Fin sociales de los y no
Macusani. en un 90% en el
pobladores. gubernamentales
servicio
deportivo. involucrados en
incentivar el
deporte en la
población.
- Dotar de una - El Gobierno

gestión - Encuestas a los local, regional y
municipal de - El 95% de la nacional,
población pobladores.
servicios promueven el
deportivos, a tendrá una - Estadísticas del acceso al
fin de brindar adecuada INEI, en temas de; desarrollo
Propósito un servicio promoción y incremento de la deportivo.
eficiente desarrollo de población
dirigido con actividades escolar, reducción - Participación
énfasis a niños deportivas de la tasa de activa de los
y adolescentes competitivas. analfabetismo. pobladores del
de la población distrito de
Macusani.
- Adecuada - Se cuenta con los
organización - Promoción y recursos
Componente desarrollo - Boletas de venta
de actividades necesarios para la
deportivo. y/o factura de los
s deportivas. ejecución del
bienes adquiridos
proyecto
- Cumplimiento de
normas de OSCE.
1. Promoción y 1. Implemento 1. Materiales
desarrollo deportivo que deportivos de
deportivo. asciende a S/. - Ordenes de servicio primera calidad.
Acciones 92,500.00. - Acta de Entrega 2. Disponibilidad
. oportuna de los
recursos
financieros.
- 32 -
V. CONCLUSIÓN
5.1 La conclusión de este trabajo en la relación a las investigaciones realizadas, permite

verificar que sin duda, el gobierno local considera que el deporte es un instrumento
poderoso de transformación social y que el trabajo desarrollado en el distrito de
Macusani, sea un gran vehículo para el desarrollo de los individuos, el niño así como el
adolescente, además del aspecto de socialización.
5.2 Realizada la evaluación de las dos alternativas, resulta con menor costo efectividad la
alternativa I, por tanto esta es la seleccionada.
5.3 El costo total de la inversión a precios privados para el fortalecimiento y promoción del
deporte, alcanza la suma de S/. 92,500.00 que se debe contar para la ejecución del
proyecto correspondiente para el año fiscal 2011 o al año cero.
5.4 Para la sostenibilidad del proyecto, la Municipalidad Provincial de Carabaya asumirá el

compromiso promoción al deporte.
5.5 Desde la perspectiva de la conservación de nuestros recursos naturales el proyecto es

viable, por la naturaleza del proyecto no tendrá impactos negativos de gran
consideración.
- 33 -

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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y

PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora...........................................................................………..3

1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas..............................………..4

1.4 Marco de Referencia..............................................................................................………..4

1.5 Localización del Proyecto.......................................................................................………..5

2.2 Definición del Problema y sus causas.....................................................................………..8

2.3 Objetivo del Proyecto...........................................................................................………..11

2.4 Alternativas de Solución.......................................................................................………..13

III. FORMULACIÓN .......................................................................................................……….14

3.2 Análisis de la Demanda........................................................................................………..15

3.3 Análisis de la Oferta.............................................................................................………..17

3.4 Balance Oferta-Demanda.....................................................................................………..17

3.5 Planteamiento de Alternativas.............................................................................………..17

3.6 Costos del Proyecto.............................................................................................………..19

3.7 Flujo de costos incrementales..............................................................................………..23

4.1 Evaluación a precios de Mercado y Social............................................................………..28

4.2 Costo Efectividad…………………………………………….…………………….......................................28

4.3 Análisis de Sensibilidad........................................................................................………..29

4.5 Impacto Ambiental ..............................................................................................………..30

4.6 Matriz de Marco Lógico........................................................................................………..31

En la actualidad, el deporte es considerado como un gran instrumento social para beneficiar la

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.3.1. Unidad Formuladora.

1.3.2 Unidad Ejecutora.

1.4. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

La Municipalidad Provincial de Carabaya; como Institución promotora del desarrollo

compromete correr con los gastos de operación y mantenimiento, a lo largo del

La población o los beneficiarios; se considera como beneficiarios a toda la población

MATRIZ DE AGENTES INVOLUCRADOS

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS COMPROMISOS

CLUB Contar con Falta la creación de una unidad Priorización al

FUENTE: Elaborado por el formulador del PIP.

1.5. Marco de Referencia.

En la actualidad en distrito de Macusani cuenta con un club deportivo municipal, el

La promoción de fomento del deporte permitirá difundir el fortalecimiento y desarrollo

Frente a dicha problemática la Municipalidad Provincial de Carabaya determina la

1.5.2 Lineamientos de Política

La ley de bases de descentralización Nº 27783 y la ley Orgánica de las Municipalidades

1.6. Localización del Proyecto

Dirección : Plaza de armas s/n

Coordenadas distrito de Macusani:

Latitud Sur : 14º 03’ 51’’

Longitud Oeste : 70º 25’ 45”

Altitud : 4320 m.s.n.m.

De Puno a Juliaca : 45 km. Carretera asfaltada

De Juliaca a Macusani : 211 km. Carretera asfaltada

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MACUSANI

2.1 Diagnostico de la situación actual.

a. Área de influencia y áreas de estudio:

Actualmente el distrito de Macusani no cuenta con una organización de actividades

Por todo lo antes indicado es importante la creación de una gestión municipal de

b. Servicios en los que intervendrá el PIP:

La falta de los implementos deportivos es una necesidad de importancia, en el cual el

c. Los involucrados en el PIP:

El PIP de fortalecimiento, revalorización y promoción del deporte beneficiará niños,

c.1 Características del área de influencia del proyecto

En su mayoría se cuenta con la disponibilidad del sistema de agua potable y

c.2 Condiciones socioeconómicas de la población

2.2 Definición del Problema y sus Causas

El club Deportivo Municipal no cuenta con implementación deportiva necesaria,

El problema identificado es el “Débil Fortalecimiento de las Capacidades en los