PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD 07-

05-23
Procesos Orientados al Cliente
10 Auditorías
11
Elementos de ISO/TS 16949:2002 de Proceso y
Facturación y
Evaluación
Embarques
del Producto
4 Sistemas de Administración de Calidad
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación
5 Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de Calidad
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.6 Revisión por la Dirección
6 Gestión de los Recursos
6.1 Provisión de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7 Realización del Producto
7.1 Planificación de la Realización del Producto
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.3 Diseño y Desarrollo
7.4 Compras
7.5 Producción y Prestación del Servicio
7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición
8 Medición, Análisis y Mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición
8.3 Control del Producto No Conforme
8.4 Análisis de Datos
8.5 Mejora
Requerimientos Específicos de Ford
Requerimientos Específicos de General Motors
Requerimientos Específicos de Daimler-Chrysler
Requerimientos Específicos de Nissan
Requerimientos Específicos de Volkswagen
Requerimientos Específicos de Calsonic
AUDITOR /DÍA /TURNO
PROPIETARIO DEL PROCESO
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD 07-
05-23
 Proceso de Apoyo y de Gestión
14 Control del SAC, 16
12 Atención al SAA y SAM, 15 Mejora
5 Localización 13 Control de Administración 17 Gestión de
Elementos de ISO/TS 16949:2002 4 Adquisición de Cliente (incluye Auditorias Internas Continua, Acción 18 Importación
y Selección de Producto No Control de Correctiva, de Información Recursos
Materiales Port Exportación
Proveedores Conforme Documentos / Acción Preventiva en Medios Humanos
Installation)
Control de Registros Electrónicos
4 Sistemas de Administración de Calidad
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación
5 Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de Calidad
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.6 Revisión por la Dirección
6 Gestión de los Recursos
6.1 Provisión de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7 Realización del Producto
7.1 Planificación de la Realización del Producto
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.3 Diseño y Desarrollo
7.4 Compras
7.5 Producción y Prestación del Servicio
7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición
8 Medición, Análisis y Mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición
8.3 Control del Producto No Conforme
8.4 Análisis de Datos
8.5 Mejora
AUDITOR /DÍA /TURNO
PROPIETARIO DEL PROCESO
 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD
07-05-23
Proceso P-05 V1 Acciones Correctivas y Preventivas
Definición de Elaborar solicitud de Resultado del Cerrar la
Elementos de ISO/TS 16949:2002 1.Identificar Documenta Análisis de la Acciones Acción Realizar Evaluar análisis de la Acción
los hallazgos: r hallazgos: Causa Raíz: Correctivas/P Correctiva/Preventiv seguimiento: efectividad: evidencia: Correctiva y
a:
reventivas: Preventiva:
4 Sistemas de Administración de Calidad
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación x
5 Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de Calidad x
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.6 Revisión por la Dirección
6 Gestión de los Recursos
6.1 Provisión de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7 Realización del Producto
7.1 Planificación de la Realización del Producto
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.3 Diseño y Desarrollo
7.4 Compras
7.5 Producción y Prestación del Servicio
7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición
8 Medición, Análisis y Mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición x x
8.3 Control del Producto No Conforme x
8.4 Análisis de Datos x
8.5 Mejora x x x x x x x x
AUDITOR /DÍA /TURNO
PROPIETARIO DEL PROCESO

* Deseable / potencial
** Auditado

PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA: Asegurar que el Proceso Acciones Correctivas y Preventivas “P-05 V1 “ está operando adecuadamente y esté cumpliendo los requerimientos de la
Especificación Técnica ISO 9001:2008 y los Requerimientos Específicos de los Clientes "CSR", así como también para identificar áreas de mejora en el “P-05 V1” auditado.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Esta Auditoría al Proceso Acciones Correctivas y Preventivas “P-05 V1 “es aplicada a todas las áreas, incluyendo todos los turnos y se realiza de acuerdo a los
requerimientos de la Especificación Técnica ISO 9001:2008,, MC-01, procedimientos e instrucciones de trabajo aplicables.

Auditores:

Ing. Jesús Imsael Suárez Soto.

Ing. Julio Alegria Estrella.
Ing. Daniel Mata Diaz
Ing. Paola Ortega Bautista.

Los Requisitos específicos de los clientes y Core tools, serán revisados por __Ing. Jesus Ismael Suárez Soto__ y equipo.