Formato para plan de auditoria Código: PAN-F-

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Panadería “Obrera”
Documentos de referencia:
Domicilio:
Objetivo: Confirmar que el SIG de la organización ha sido establecido e implantado de
acuerdo con los requisitos de las normas de referencia.
Alcance: Abarca desde el proceso de pesaje de la materia prima para la elaboración de
conchas hasta el horneado de las mismas.

HORARIO ACTIVIDAD- REQUISITO PARTICIPANTES CONTACTO ÁREA/ SITIO

9:00 Reunión de apertura
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y
de su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades

y expectativas de las partes
interesadas

4.3 Determinación del alcance del

sistema de gestión de la calidad
4.4 sistema de gestión de la calidad y
sus procesos
4.4.1
4.4.2 en la medida en que sea
necesario la organización debe
mantener la información documentada.
Aplica a) y b).
4.4.4 Documentación
4.2

5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque a cliente
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de la
calidad
4.2 Política del SST
5.2.2 Comunicación de la política de la
calidad
4.2 Política de SST (f)
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización
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4.4.1 Recursos, funciones y

responsabilidad, responsable y
autoridad
6. PLANIFICACION
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
4.3 Planificación
4.3.1 Identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación
de controles
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
6.2.1 La organización debe establecer
objetivos de la calidad para las
funciones y niveles pertinentes y los
procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad.
4.3.3 Objetivos y programas
6.2.2 Al planificar como lograr sus
objetivos de la calidad, la organización
debe determinar:
4.3.1 f) y j).
6.3 Planificación de los cambios
4.3.1 g) y h)
7. APOYO
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2Personas
4.4.1Recursos, funciones,
responsabilidad, responsable y
autoridad
7.1.3 Infraestructura
4.3.1 Identificación de peligro,
evaluación de riesgo y determinación de
controles f)
7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición
4.5.1Medición y seguimiento del
desempeño
7.2 Competencia
4.4.2 Competencia, formación y toma de
conciencia
7.4 Comunicación
4.4.3.1 Comunicación
7.5 Información documentada
7.5.3 Control de la información
documentada
4.4.5 Control de documentos

8. OPERACION
8.1 Planificación y control
operacional
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4.4.6 Control operacional

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.5.1 Control de la producción y de la

provisión del servicio b)
4.5.1 Medición y seguimiento del
desempeño a), b), c)
8.7.1 La organización debe asegurarse
de que las salidas que no sean
conformes con sus requisitos se
identifican y se controlan para prevenir
su uso o entrega no intencionada.
4.5.3.2 No conformidad, acción
correctiva y preventiva

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1.3 Análisis y evaluación
4.5.1 Medición y seguimiento del
desempeño
9.2.1 La organización debe llevar a cabo
auditorías internas a intervalos
planificados para proporcionar
información acerca de si el sistema de
gestión de la calidad
4.5.5Auditoría interna
9.3.2 Entradas de la revisión por la
dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la
dirección
4.6 Revisión por la dirección

10. MEJORA
10.2No conformidad y acción correctiva
10.2.1
4.5.3.2 No conformidad, acción
correctiva y preventiva
10.3 Mejora continua
4.5.3.1 Investigación de incidente y
accidente d)