CENTRO RURAL DE FORMACIÓN EN

ALTERNANCIA “EL CARMELO”- VIRÚ

PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO

PLAN DE NEGOCIO

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
LECHUGAS HIDROPÓNICAS “MARBELLA S.R.L” EN
EL CARMELO DE VIRÚ; 2016.

REQUISITO PARCIAL PARA APROBAR EL 5TO

AÑO ACADÉMICO DEL NIVEL SECUNDARIO

EMPRENDEDORES:
 ÁVILA LIÑAN, Norma
 FLORES ARENAS, Rubén
 RIVEROS VILLARREAL, Dennis

TUTORES:
Mg. JACKELINE ARENAS BENAVIDES
MG. ALEXSY BACILIO CHAVEZ
Téc PEDRO GUEVARA CRUZ
VIRÚ –PERÚ

2016
 DEDICATORIA

A nuestro Padre que es Dios, quien siempre

está con nosotros, que con su ejemplo y valor
supo que ante las adversidades que se
presenten en el camino, jamás darnos por
vencidos y tratar de superarlos.

A nuestros padres amados, quienes

son un ejemplo constante de
responsabilidad y honradez,
supieron encaminarme por el buen
camino y alentarme para ser cada
día mejor persona.

A nuestros monitores por la

enseñanza y apoyo que me brindan
para poder ser una mejor persona,
asimismo a la I.E CRFA

Los Autores
 PRESENTACIÓN

En todos los países del mundo deben afrontar los efectos del cambio climático como es el
aumento de la temperatura, aumento de zonas desérticas y la más importante la escasez de
agua, es por estos motivos que los productos agrícolas tradicionales tienen un bajo valor
nutricional debido al manejo inadecuado de estos factores. Desde hace un tiempo se vienen
desarrollando técnicas que nos permitan tener productos de características homogéneas y
uniformes además de que cumplan con el valor nutricional requerido, todo esto hace mención
a las técnicas hidropónicas, estas técnicas consisten en controlar la nutrición y los ambientes
de las planta , se aplican soluciones de nutritivas controladas reemplazando el suelo por
sustratos inertes o Semi-inertes y de esta manera la planta no tiene que luchar por sus
nutrientes en el suelo como lo es en el cultivo tradicional.

El presente proyecto nace con la idea de satisfacer las necesidades del consumidor con un
producto con alto valor nutricional por este motivo presentamos un plan de negocio para la
producción de lechugas hidropónicas de invernadero en El Carmelo de Virú con la finalidad de
obtener lechugas de valor nutricional mejorando la calidad de vida de las personas y seguridad
alimentaria.

Se realizó un estudio de mercado, técnico financiero, FODA en donde se determinó que el plan
de negocio es viable debido a que los inversionistas obtendrán una rentabilidad mayor a la
exigida por los mismos.

Los autores
 JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, existe mayor cuidado por la salud y la nutrición, pues en los tiempos actuales
en que vivimos estamos teniendo una alimentación poco saludable (comidas alto en:
carbohidratos, grasas, calorías, etc.) que resultan perjudiciales y afectan la salud humana.
Además, los cambios climáticos que está afectando a la Tierra en cuanto a cambios de
temperatura, tierras poco fértiles, desabastecimiento del agua, etc. Factores que influyen en el
valor nutricional de la lechuga en cultivo tradicional. En este sentido como alternativa se
plantea los cultivos sin suelo, también denominados cultivos hidropónicos, cuyo principal
objetivo es eliminar o disminuir los factores limitantes del crecimiento vegetal asociados a las
características del suelo, sustituyéndolo por otros soportes de cultivo, además de optimizar el
uso del recurso agua y aplicando técnicas que reducen el uso de la fertilización.
En el desarrollo de este proyecto hemos identificado que los clientes serán los comerciantes
de mercados y dueños de restaurantes de diversos distritos, que serán a quienes vendamos
nuestro producto que son lechugas obtenidas mediante procesos hidropónicos.

La hidroponía es la técnica que se empleará en el crecimiento de las lechugas y no se

empleará el suelo, sino sustratos inertes como grava, arena, piedras, aserrín o cascarilla de
arroz, pero será necesario añadir una solución de nutrientes (macro y micro) esenciales para el
crecimiento de la planta, para el cultivo de este producto, no se empleará sustancias
agroquímicas ya que estas pueden resultar perjudiciales para la salud de los consumidores.
Para su producción se realizará la implementación de un vivero tratando de acondicionar su
iluminación, aireación y temperatura que se empleará en el producción de las lechugas, el
periodo del trasplante hasta la cosecha es de 42 días, tiempo en el cual se establecen los
procedimientos para el desarrollo de las plantas. La técnica de hidroponía permite ahorrar
agua en un 80%, no necesita volúmenes grandes de fertilizantes, no requiere de insecticidas,
fungicidas o químicos en general que resultan dañinos para los animales, hombre; además su
cuidado le confiere gran cantidad de proteínas, vitaminas y alto poder energético.
La financiación de este proyecto será desarrollado por los estudiantes quienes cuentan con
soporte de sus padres, este proyecto se viene desarrollando El Centro Poblado El Carmelo,
nuestro equipo emprendedor está conformado por los estudiantes de quinto grado de
secundaria, quienes cuentan con los conocimientos adecuados para desarrollar este tipo de
proyectos debido principalmente a que los CRFA del Perú, orientan su formación secundaria a
la formación de microempresarios que tengan las habilidades para desarrollar proyectos que
le permitan desarrollarse como futuros empresarios en nuestra región.
 INDICE
Dedicatoria

Presentación

Justificación

1 RESUMEN EJECUTIVO.

2 IDEA DE NEGOCIO.

3 PLAN DE MERCADEO.

3.1 CLIENTES DE LA EMPRESA Y TAMAÑO DEL MERCADEO

3.2 COMPETIDORES

3.3 SERVICIOS A OFERTAR (PRODUCTO)

3.4 PRECIO

3.5 PLAZA

3.6 PROMOCIÓN

4. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO Y PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO

4.1 ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4.3 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

4.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

4.5 DISEÑO Y DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES

4.6 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

5. PLAN DE OPERACIÒN DEL NEGOCIÒN

6. PLAN FINANCIERO

ANEXOS
1. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del negocio: El nombre de la empresa fue escogido de manera conjunta entre los
socios. Queremos diferenciarnos de la competencia con un nombre nuevo e innovador que sea
fácil de recordar y que a su vez nos permita posicionar nuestra marca en el mercado de Virú.
Comercialización de lechugas hidropónicas “Marbella S.R.L” es un nombre que relaciona con
nuestra marca.

Forma Legal: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L)

La compañía de responsabilidad Limitada es la que se contrae entre personas naturales que
solamente responden por las obligaciones sociales hasta monto de sus aportaciones
individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se
añadirán, en todo caso, las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura.
Este tipo de compañía es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el hecho de constituirla,
no adquieren la calidad de comerciantes. Podrá tener como finalidad la realización de toda
clase de actos civiles o de comercio, operaciones mercantiles permitidas por la ley, excepción
hecha de operaciones de banco, seguro, capitalización y ahorro.
La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden del
número quince: si excediese de este máximo deberá transformarse en otra compañía o
liquidarse. Para efectos fiscales tributarios este tipo de compañía es considerado como
sociedad capital. Está dividida en particiones de mil.
Para que nuestro negocio pueda funcionar se debe tener lo siguiente:

Patente municipal: Permiso municipal obligatorio para el ejercicio de una actividad

económica. Para su obtención deben cancelar el impuesto anual y mensual cuyo precio se
determina en proporción a sus ingresos, volumen y ubicación del negocio.
Tipo de negocio: Producto y servicio
Resumen ejecutivo:
La empresa de producción y comercialización “Marbella S.R.L” ofrecerá el servicio y producto
completo como es la venta de lechugas hidropónicas de la variedad lisa, crespa, morada y
arrepollada.

La empresa pertenecerá a sus socios, quienes aportaran con el capital y trabajo para poner en
marcha la misma.
La ciudad de Virú se ha escogido para implementar el proyecto puesto en marcha. El estudio
de mercado determino que nuestro mercado meta está conformado por la población
económicamente activa.

La visión de nuestra empresa es ser la empresa N° 1 en la comercialización de lechugas

hidropónicas en todo El Carmelo y la provincia de Virú y consolidar nuestra participación en el
mercado local.
Fuentes de financiamiento:
Fuentes de financiamiento Monto S/.
Ahorro en efectivo S./991.20

El equipo emprendedor está conformado por los siguientes estudiantes de quinto grado de
nivel secundario de la Institución Educativa Centro Rural de Formación en Alternancia (CRFA) El
Carmelo:

Nombre y Apellidos Descripción de habilidades Experiencia relevante

AVILA LIÑAN, Norma Nathaly Posee espíritu emprendedor Con experiencia en el
y con conocimientos en el desarrollo de Planes de
manejo del trabajo con Negocio, actualmente viene
jóvenes; tiene conocimientos ejecutando el proyecto del
de liderazgo empresarial cultivo de la lechuga
mediante técnicas
Gerente de la Empresa hidropónicas.
FLORES ARENAS, Rubén Amplia experiencia en los Con experiencia en el
Jefe del área de producción y cultivos de la zona, es desarrollo de Planes de
comercialización laborioso y respetuoso, posee Negocio, actualmente viene
conocimientos en marketing, ejecutando el proyecto del
recibió capacitación en cultivo de la lechuga
Cultivos Alternativos en la mediante técnicas
Universidad Nacional de hidropónicas
Trujillo.
Amplia experiencia en los Con experiencia en el
RIVEROS VILLAREAL , Denis cultivos de la zona, ha desarrollo de Planes de
Jefe de producción realizado pasantías en Negocio, actualmente viene
cultivos de maíz, papa, ejecutando el proyecto del
alcachofa, quinua, pimiento cultivo de la lechuga
piquillo, entre otros cultivo, mediante técnicas
es proactivo y voluntarioso, hidropónicas,
posee conocimientos en
técnicas de hidroponía;
recibió capacitación en
Cultivos Alternativos en la
Universidad Nacional de
Trujillo.
2. IDEA DE NEGOCIO.
Nombre del negocio: Comercialización de lechugas hidropónicas “Marbella”
Tipo de negocio: Empresa de productos y servicios.

Mi idea de negocio:
Comercialización de lechugas hidropónicas “Marbella”, nace con la finalidad de crear una
alternativa laboral, para los pobladores del Carmelo y en especial de los jóvenes estudiantes
para que puedan emprender un negocio propio con pocos recursos y obtener un producto
saludable para la población libre de insecticidas, un producto 100% natural. Estamos
dispuestos a asumir y enfrentar los problemas y riesgos en los que se incurre al crear un
negocio, ya que estarán presentes durante la implementación y puesta en marcha.

Somos una empresa dedicada a la producción de lechugas hidropónicas, que atiende la

demanda de los comerciantes de nuestra provincia; utilizando tecnología innovadora. Nuestros
productos son cultivados en viveros ubicados en Virú, consideramos que es momento de
innovar y emplear las nuevas tecnologías que serán el futuro de nuestra agronomía. Contamos
con un equipo de profesionales con amplia experiencia que nos permite satisfacer todos los
aspectos de nuestros objetivos.

La infraestructura y logística nos permite atender en forma eficiente y satisfactoria los

requerimientos de nuestros clientes, sin que ello implique mayores costos ni menoscabo de la
calidad de nuestros servicios.

Nuestra principal inquietud es ofrecer a todos nuestros clientes un servicio eficiente y

profesional, que redunden en un beneficio mutuo.

3. PLAN DE MERCADEO

3.1. CLIENTES DE LA EMPRESA Y TAMAÑO DEL MERCADO.

El mercado está formado por una gran cantidad de personas y organizaciones, las cuales
tienen necesidades, deseos y preferencia al momento de adquirir un producto y/o servicio; a
su vez cuentan con los recursos necesarios.
Sin embargo, dentro de la mayor parte de los mercados las necesidades y deseos de los
compradores no son las mismas. Una empresa debe profundizar el conocimiento de su
mercado con el objeto de adoptar su oferta y su estrategia de marketing a los requerimientos
de este.

La empresa se enfoca a dos grupos, que son las personas que viven en el Carmelo y
alrededores; por lo tanto nuestro grupo objetivo serán los amas de casa y negociantes de
todas las edades que tengan la posibilidad de comprar nuestro producto pertenecientes a la
provincia de Virú, pues el negocio estará ubicada en una zona estratégica, con precios
asequibles a la población y el otro grupo será empresarios que requieran este tipo de producto
como tiendas comerciales.

Perfil de clientes potenciales.

Característ Perfil de los clientes
icas BODEGA BODEGA BODEGA DOÑA TIENDA BODEGA CEVICHERÍA CEVICHE
LA PATITA VERITA FLORENCIA SOLANO PAREDES CONCHAS RÍA
NEGRAS MILENA
Quiénes Patricia Verónica Flora Lesly Solano Martha Santos Milena
serán mis Álvarez Luján Altamirano Anticona Paredes Reyna Villar
clientes Guevara Mariños Mendoz
a
Ubicación El Carmelo Trujillo Puerto
Morín
Capacidad Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto
de
adquisición
Número de 1 1 1 1 1 1 1
clientes
Cuándo Mes y 1/2 Mes y 1/2 Mes y 1/2 Mes y 1/2 Mes y Mes y 1/2 Mes y
comprarán 1/2 1/2
Cuánto  Se incrementará la producción de compra mes a mes.
comprarán
Dimensión  Se espera abastecer a más clientes del Centro Poblado El Carmelo, Virú y Trujillo.
futura del  Centros comerciales (Plaza Vea, Totuss y otros)
mercado
Por qué los  Para una buena alimentación
clientes  Para poder tener un mejor desarrollo alimenticio.
necesitan  Por los costos y presentación.
este
servicio
Gustos y  Calidad de la lechuga, que este en un buen estado, buena calidad. Además, ser bien
preferenci atendido, recibir un trato amable y sentirse satisfecho con el servicio.
as del
cliente
3.2. COMPETIDORES.

Características Competencia 1 Competencia 2

Nombre Agencia agraria Trujillo Vida Verde
Producto Lechugas hidropónicas lisa y Lechugas hidropónicas y otros.
crespa.
Precio Venta por unidad S/ 2 Venta al por mayor S/ 0.89
Venta al por mayor S/ 1
Calidad Buena calidad, productos del día Buena
Personal 6 personas 12 personas
Ubicación Chimbote Trujillo
Distribución Directa Directa
Promoción/ Afiches y medios de comunicación, Letreros, gigantografías, radio y
publicidad página web. pagina web.
Sus fortalezas más  Variedad de precios.  Trato amable y carismático.
 Variedad de precios.
importantes  Movilización del servicio a
 Movilización del servicio a
domicilio.
domicilio.
Sus mayores No tener confianza de los clientes. Venta de sus productos al por
debilidades mayor.
Servicio al cliente Buena Muy bueno

Las fortalezas más importantes de mis competidores son:

 Buen servicio al cliente.
 Alto control de calidad.
 Proveedores.
 Estructura organizativa sólida y técnica.
 Profesionalismo y experiencia empresarial.
 Publicidad y promoción de servicios

Las mayores debilidades de mis competidores son:

 No lograron establecer un contacto y confianza con los clientes.
 Local muy pequeño, productos no están a la vista.
 Falta más publicidad
Como utilizaré esta información:
Para poder realizar un análisis de lo que les falta a las empresas y a partir de lo investigado
realizar las siguientes actividades:
 Evaluar continuamente la satisfacción del cliente y del consumidor para mantener la
eficiencia y calidad de nuestros servicios.
 Procurar alianzas estratégicas con empresas proveedoras de productos o servicios que
brindaremos.
 Aplicar promociones y facilidades de pago para los clientes que requieran nuestros
servicios.

3.3. SERVICIOS A OFERTAR

El servicio que ofrecerá nuestra empresa son:
 Venta de lechugas hidropónicas lisa y crespa.

Especificaciones técnicas del servicio.

El producto a ofertar es la Lechuga Hidropónica y tiene como valor agregado el reconocimiento
de la marca que será denominada “MARBELLA”.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL Lechuga para consumo aproximadamente 250 gr. de 42 días.

CALIDAD Producto estandarizado, entrega permanente y fija, lechuga

robusta, voluminosa y suave alimentación balanceada. Sin
manchas, ni residuos químicos.
TAMAÑO, PESO, EDAD Grande de 10 cm; 250 a 300 gr de 6 semanas
VARIEDAD Crespa
DISTRIBUCIÓN Directa, Indirecta
GARANTÍA Que cumpla con los estándares de SENASA
VALOR NUTRICIONAL Alto valor nutritivo

3.4. PRECIO
A continuación un análisis de los precios de nuestro producto de lechugas hidropónicas.

DETALLE UNIDAD/PRECIO
Lechuga lisa S/ 1 c/u
Lechuga crespa S/ 1.5 c/u
La estrategia de los precios que utilizaré en mi servicio será: Ofrecer el precio promedio del
mercado.
Es necesario considerar varios factores antes de establecer los precios:
 Costos: Deben cubrir los costos y permitir un margen de utilidad aceptable. Se debe tener
en cuenta la suma de los costos fijos y variables más un margen de ganancia.
 Precios de los competidores: Puede ser más alto o más bajo aun cuando se venda el mismo
producto debido a una serie de factores.
 Percepción de los clientes: Existen productos que a mayor precio genera mayores ventas,
puesto que los clientes piensan que la calidad y los precios van de la mano.

3.5. PLAZA

El canal de distribución es indirecto porque pasa por intermediarios y directo, ya que llega al
consumidor final. Usaremos las dos formas para tener más ventas del producto.
Nuestro local estará ubicado en El Carmelo de Virú, las razones son:
 Es una zona cerca de Virú.
 Se cuenta con local propio.
 Podemos proveer el negocio con insumos y material en la zona, además contamos con el
apoyo de Ing. de la Universidad Nacional de Trujillo y existir movilidad de manera
permanente.

3.6. PROMOCION.
La promoción que utilizaré para mi servicio será:
Tipo de publicidad Como utilizaré Costo
Tarjetas de publicidad Tarjetas de publicidad se distribuirá a todos S/. 40.00 por millar
o presentación los interesados en contratar nuestros
servicios.
Afiche Se colocará en la puerta principal del local. S/. 10.00
Mostraremos nuestro servicio en la página Cuento con la
web, haciendo publicidad a nuestro negocio y experiencia de crear
Internet todo lo que ofrecemos, a precios al alcance de páginas web.
todos con ofertas a clientes constantes.
Impuesto Nuevo Rus Pago para empezar un nuevo negocio. S/ 50

Mi estrategia de promoción:
1. Se elaborara página web de la empresa.
2. Se colocara anuncios, afiches publicitarios.
 3. Contrataré a un joven para que reparta folletos sobre mi negocio en zonas estratégicas
como casas, mercados, eventos, etc.
4. Promocionar nuestro negocio en las radios más escuchadas, para que la gente conozca
lo que ofrezco.
5. Utilizaré estrategias promocionales como: descuentos siempre que la venta sea al por
mayor.

4. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO Y PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO

4.1. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

Nuestro servicio tendrá 4 socios.

 AVILA LIÑAN, Norma Nathaly

 FLORES ARENAS, Rubén
 RIVEROS VILLAREAL, Denis

Área Puesto Calificación N° de

trabajadores
Administración: Técnico en
Gerente de la Administrador administración de
empresa negocios preparado en el
programa. 03
Producción y Atención personalizada a
comercialización Vendedor cada uno de nuestros
clientes.
Monitoreo de la Búsqueda de mercados e
producción y Servidor innovación.
publicidad
Número total de trabajadores 03

4.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Puestos o cargos Funciones Responsable

Administrativo  Presupuesto  AVILA LIÑAN, Norma Nathaly
financiero  Contabilidad
 Costos
Producción  Siembra y cuidado de las
Y Servicio lechugas
 Contratos personalizados por  FLORES ARENAS, Rubén
nuestros clientes
Marketing  Promoción y publicidad  RIVEROS VILLAREAL, Denis
 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Gerente (a)
dela empresa

Área de Área de Área comercial

producción administración

la empresa la empresa

4.3. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.

Se desarrollara los siguientes procedimientos:

N°. PROCESO Descripción del Proceso

Pesado de semilla. De acuerdo a la cantidad que se va a
1 producir.

Contenedor. Las medidas de 40 x 40 x 10 cm.

Melanina y plástico – chinches.
2

Mezcla. La mezcla se lava y se desinfecta con lejía, se deja

secar en una manta.
3

Contenedor listo. Se llena el material en el contenedor y se

hace el almácigo. La semilla sembrada y la arena humedad
4 y se cubre con papel periódico.

Germinación. Plántulas permanece por dos semanas.

5

Contenedor listo. Estando el contenedor listo se aplica el

agua y la dosis de la soluciones A y B, luego se agita el agua
6
para quede oxigenada y uniforme.

Repique. Las plantitas quedan instaladas en el contenedor

hasta la cosecha.
7 Se agita el agua como mínimo dos veces al día, para que los
nutrientes estén uniformes y la oxigenación del agua para
el crecimiento de las lechugas.
 Cuidado del cultivo. El cuidado es permanente, en donde
se realiza la observación de las plantas de que no tengan
8
plagas o enfermedad. Además, debe de estar con sus
nutrientes y agua normal y con su respectiva agitación.
Recolección y secado. La lechuga de buena calidad debe
9 de estar limpia sin residuos ni otras partículas extrañas y
debe ser limpia.
Empaque. Las lechugas hidropónicas son empacadas en
10 bolsas plásticas selladas, estas son guardadas en cajas, el
tamaño dependerá del requerimiento del vendedor.

Transporte y almacenamiento. Una vez lavadas se procede

11 a colocarlas en las cajas, de ahí se traslada para la
comercialización a los diversos mercados.

4.4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.

Invernadero

Materiales Unidad de Cantidad Precio unitario Costo total

medida S/. S/.
Madera unidad 20 10.00 200.00
Vigas unid 4 50.00 200.00
Clavos 2 pulgadas/gr 500 5.00 5.00
Clavos 3 pulgadas/gr 500 5.00 5.00
Malla Rachel metros 30 6.00 180.00
Ajustadores unidad 12 10.00 10.00
Alambre Royo 1 10.00 10.00
Hilo unidad 3 2.50 7.50
Guatopas unidad 4 1.00 4.00
Puerta unidad 1 100.00 100.00
Bisagras unidad 3 4.00 12.00
Caña brava unidad 12 1.00 12.00
Total S/. 745.50

Se emplearán 32 contenedores de capacidad de 25 lechugas

Materiales Unidad de Cantidad Precio unitario Costo total
medida S/. S/.
Semillas gr (50) 2 5.00 5.00
Soluciones A Lt 3 30.00 90.00
Soluciones B Lt 2 20.00 40.00
Agua Lt 9 0.50 4.50
Cloro Lt 1 4.00 4.00
Arena k 11 0.20 2.20
Total S/. 145.70
4.5. DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Almacén Plantaciones de lechugas

Baño Plantaciones de lechugas Administraciones
Transporte

Empaque de lechugas Entrada

hidropónicas

4.6. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

En cuanto a las materias primas no existen restricciones, ya que son productos fáciles de
encontrar en el mercado.

La inversión que se necesita para adquirir estos productos es de S/ 991.2. Cabe resaltar que si
se adquieren por primera vez, su duración es de 5 años, previo mantenimiento.

Los recursos financieros de los que se dispone para llevar a cabo el plan de investigación es de
S/ 991.2, en donde se incluye las inversiones fijas, diferidas y de capital de trabajo.

La capacidad instalada hace referencia al máximo volumen de producción al que podemos

llegar con los recursos que disponemos.

De acuerdo al estudio técnico, hemos identificado que tenemos la capacidad de atender 12

eventos por semana y mayormente salidas diarias a precio individual en el mercado local, este
dato lo tomamos en relación al número de eventos que realiza la competencia y por los
esfuerzos que se debe realizar hasta posicionar la marca y ser preferidos por los consumidores.

Nuestro servicio cuenta con materias primas e insumo como son las semillas y las soluciones.
El producto de lechugas hidropónicas será vendido por nosotros mismos de tal manera que
obtengamos la mayor ganancia posible.
 5. PLAN DE OPERACIÒN DEL NEGOCIÒN

5.1. PROYECCIÓN DEL PLAN DE VENTAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Costos de inversión:
Cultivo: Lechuga
Variedad crespa
Período de siembra marzo – dic.
Campañas: 7 campañas
Unidad Monetaria Soles

PRODUCCIÓN ANUAL

Cosechas x 14 de 25 de 06 de 18 de 29 de 10 de 21 de Total
año Marzo Abril al junio al julio al Agosto al Octubre al Noviembre anual
al 24 de 05 de 17 de 28 de 09 de 20 de al 31 de
Abril junio julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre
Lechugas 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 9800
crespa
Precio S/2 S/2 S/2 S/2 S/2 S/2 S/2 S/ 2
Ingresos 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 19 600

La estimación de la demanda y de las ventas es el punto más importante de todo el proceso de

la proyección, debido a que en función de las ventas se determinan los inventarios y costos de
los mismos, la necesidad de aumentar los activos fijos, la utilización de la mano de obra, las
compras de los materiales o artículos determinados, etc.

La proyección de las ventas del negocio de “Comercialización de lechugas hidropónicas

Marbella”, para el primer año se ha calculado 7 campañas de producción de lechugas, de
acuerdo a los datos que se obtuvo en el estudio de mercado; esto ha sido multiplicado por el
número de mesas que se espera en promedio de ventas, que son 32 mesas de 25 plantas cada
una de acuerdo a la capacidad de respuesta de la empresa. En el caso de un escenario
optimista esperamos obtener un promedio de 12 eventos a la semana. Al analizar el VAN y la
TIR de nuestro negocio podemos ver que se cumplen con los requerimientos de los
inversionistas, es decir; en cualquier escenario que se encuentre la empresa reportará
utilidades para cada uno de los años proyectados.

Esperando así para emprender nuestro negocio en el peor de los casos comenzar ubicándonos
en el escenario negativo hasta introducirnos y hacernos conocer en el mercado para
posteriormente igualarnos a la demanda de la competencia y pasar al escenario normal,
teniendo como objetivo llegar y mantenernos en el escenario optimista puesto que queremos
obtener las mayores ventas y utilidades que pueda generar nuestro negocio.

6. PLAN FINANCIERO

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Costos de inversión:
Invernadero

Materiales Unidad de Cantidad Precio unitario Costo total

medida S/. S/.
Madera unidad 20 10.00 200.00
Vigas unid 4 50.00 200.00
Clavos 2 pulgadas/gr 500 5.00 5.00
Clavos 3 pulgadas/gr 500 5.00 5.00
Malla Rachel metros 30 6.00 180.00
Ajustadores unidad 12 10.00 10.00
Alambre Royo 1 10.00 10.00
Hilo unidad 3 2.50 7.50
Guatopas unidad 4 1.00 4.00
Puerta unidad 1 100.00 100.00
Bisagras unidad 3 4.00 12.00
Caña brava unidad 12 1.00 12.00
Total S/. 745.50

Soluciones:

Materiales Unidad de Cantidad Precio unitario Costo total

medida S/. S/.
Semillas gr (50) 2 5.00 5.00
Soluciones A Lt 3 30.00 90.00
Soluciones B Lt 2 20.00 40.00
Agua Lt 9 0.50 4.50
Cloro Lt 1 4.00 4.00
Arena k 11 0.20 2.20
Total S/. 145.70

Costos administrativos:

PRECIO
ESPECIFICACIÓN PRECIO TOTAL
UNITARIO
Tarjetas de publicidad 40.00 40.00
Afiche 10.00 10.00
Impuesto nuevo RUS 50.00 50.00
TOTAL 100.00
 FLUJO DE CAJA
CONCEPTO PERIODOS
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° TOTAL
INGRESOS 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 19.600

EGRESOS 3141.2 2395.7 2395.7 2395.7 2395.7 2395.7 2395.7 17515.4

invernadero 745.50 - - - - - - 745.50
materiales 145.70 145.70 145.70 145.70 145.70 145.70 145.70 1019.9

Mano de obra 15750

(750 x 3) 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

DEFICIT -1541.2 -395.7

GANANCIA 4,3 404.3 804.3 1204.3 1604.3 2084.6

Resumen Financiero:
19,600 – 17515.4 = 2084.6
Ingreso - Egreso
Invernadero del proyecto: “Comercialización de lechugas producidas mediante técnicas
hidropónicas”

Almácigos de lechugas hidropónicas

Repique del almácigo a los contenedores

Oxigenación del agua

Cuidados del cultivo hidropónico de la lechuga

Lechugas lista para su cosecha

Empaque de lechugas hidropónicas