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INTRODUCCIÓN
Como parte del seguimiento y medición del plan estratégico de la empresa, es necesario
hacer una mirada a la gestión de procesos, los cuales son la base fundamental para que
la empresa cumpla con los requisitos al cliente.
ESTRUCTURA DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN........................................................................................... 2
1. GESTIÓN DE PROCESOS.......................................................................... 5
1.1. Los procesos y los principios de Gestión de Calidad.............................. 5
1.2. Factores críticos de Éxito.................................................................... 6
1.3. El enfoque basado en procesos........................................................... 10
1.4. El modelo ISO 9001:2015................................................................... 11
1.5. El mapa de procesos.......................................................................... 13
1.6. Mejora de procesos............................................................................ 15
1.7. Requisitos para mejorar los procesos................................................... 16
1.8. La mejora continua y la organización................................................... 17
2. MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MEJORAS........................... 19
2.1. Jurado de opinión o selección ponderada............................................ 19
2.2. Diagrama de Pareto o 80/20............................................................... 21
2.3. Diagrama Causa – Efecto. (espina de pescado).................................... 22
2.4. Tormenta de ideas............................................................................. 23
2.5. Diagrama de dispersión...................................................................... 24
2.6. Seis sigma......................................................................................... 25
GLOSARIO..................................................................................................... 28
BILBIOGRAFÍA.............................................................................................. 30
CONTROL DE COCUMENTOS - CREATIVE COMMONS.................................. 31
MAPA CONCEPTUAL
Procesos y principios de
calidad
Enfoque basado en
procesos
A través de
GESTIÓN DE Con
PROCESOS El mapa de procesos
Mejora de procesos
La mejora continua y la
organización
Jurado de opinión
Diagrama de pareto
MEDICIÓN
A través de PLAN Con Diagrama causa efecto
ESTRATÉGICO
Tormenta de ideas
Diagrama de dispersión
Seis sigma
DESARROLLO DE CONTENIDOS
1. GESTIÓN DE PROCESOS.
Cuando una empresa habla de calidad, implica mejorar continuamente todas las
actividades realizadas en pro de satisfacer al cliente interno y externo, lo cual obliga a todo
el personal de la organización a ejecutar con eficacia y eficiencia sus labores y atender
de la mejor forma posible, sus quejas, sus necesidades, sus sugerencias y muestras de
insatisfacción. Parte del mejoramiento mencionado está implícito en los procesos que
realiza la empresa en todas sus áreas incluyendo las actividades estratégicas, tácticas y
operativas que se deben interrelacionar para lograr una buena gestión administrativa
que se encargará de dar las orientaciones a cada una de las áreas de la empresa donde
de una u otra forma se trabaja para seguir conservando los clientes actuales y atraer
nuevos clientes.
MODELADO EJECUCIÓN
OPTIMIZACIÓN MONITORIZACIÓN
A este escenario se suma un entorno donde los cambios se producen cada vez con
más rapidez, los competidores mejoran continuamente sus productos, los avances
tecnológicos inducen productos sustitutivos y los valores, costumbres y hábitos del
consumidor también cambian haciendo evolucionar las necesidades de los clientes; Por
esto, los sistemas de gestión de calidad (SGC) están evolucionando de manera que
cada vez adquieren más relieve los factores que permiten un mejor conocimiento y
una ágil adaptación a las condiciones cambiantes del mercado. Entre estos
factores destacamos la visión del mercado y la planeación estratégica, el diseño de
los procesos clave del negocio y la medición, análisis y mejora continua.
La gestión de calidad tiene ocho principios que abarcan toda la organización y dos de ellos
hacen referencia a los procesos que les mencionamos a continuación:
Los valores y principios constituyen el soporte para la visión y la misión y son la clave de
una dirección eficaz. Es necesario que las partes interesadas definan una serie de valores
y se aseguren de que se cumplan. Si, por ejemplo, uno de los valores esenciales de una
organización es “ante todo la calidad”, esta organización no podrá permitirse ofrecer, a
sabiendas, un servicio de dudosa calidad para alcanzar una meta a corto plazo.
Competencia
Clientes Normativa
Estrategia
Accionistas Conocimiento
Tendencias
Entorno
Económicas Sistema de
Estructura Recursos
Gestión
Proveedores Innovación
Sociedad
Factores
Internos
Factores
Externos
Los FCE son las acciones críticas para el éxito de una organización. Con ellos pretendemos
identificar los resultados que, de no conseguirse, pueden poner en peligro el éxito del
negocio.
Ayudan a distinguir entre lo que es conveniente y lo que es un requisito esencial, con el
objetivo de establecer prioridades
La identificación de los FCE debe incluir factores externos, como los niveles de satisfacción
de los clientes y los vínculos comerciales con los proveedores (por ejemplo, conductores
subcontratados), así como los factores internos, como un personal motivado y bien
cualificado. En la identificación de los FCE han de colaborar todas las partes interesadas
en la actividad, proceso o proyecto a analizar. Este hecho incluye no sólo a todo el personal
interno involucrado, sino también a las partes externas, es decir, a los clientes y a los
proveedores o subcontratados.
El punto inicial para determinar o identificar los FCE es la elaboración de la matriz DOFA,
la cual una vez realizada se analiza junto con los involucrados de los procesos y se
clasifican o categorizarán de acuerdo al riesgo que represente el no cumplimiento de
algunos de ellos.
nota:
El número ideal de FCE seleccionados no debiera ser mayor de ocho. Antes que por la
cantidad, hay que esforzarse por la calidad. Lo que se pretende con esto es identificar
los FCE más importantes que representen la mayor parte del éxito de la organización.
• Descentralización de la organización.
• Liquidez (para facilitar el proceso de adquisiciones).
• Relaciones con el gobierno.
• Imagen con la sociedad.
Compañía
• Éxito en las nuevas asociaciones.
petrolera
• Precio de la gasolina.
• Imagen.
• Eficiente organización de los distribuidores.
Compañía
automotriz
• Innovación de productos.
• Calidad de las ventas y de la literatura para el
usuario.
Compañía de • Mercadeo mundial y servicio.
• Facilidad del uso de los productos.
software
Para ayudar a resolver el dilema mencionado es necesario recordar que los procesos ya
existen dentro de una organización, de manera que el esfuerzo se debería centrar en
identificarlos y gestionar aquellos que sean lo suficientemente significativos como para
que deban formar parte de la estructura de procesos y en qué nivel de detalle.
Por supuesto, ante esta situación la sugerencia es adelantarse a los cambios y adoptar los
conceptos definidos por la Norma ISO 9001:2015 en el capítulo 4.4 “Sistema de Gestión
de la Calidad y sus procesos”. Entonces, la identificación y selección de los procesos a
formar parte de la estructura de procesos no deben ser algo trivial, y debe nacer de una
reflexión acerca de las actividades que se desarrollan en la organización y de cómo éstas
influyen y se orientan hacia la consecución de los resultados.
Los principales factores para la identificación y selección de los procesos son los
siguientes:
Contexto de la
organización
Alcance del Sistema de
Gestión
Requerimientos Productos y
Servicios
Operaciones
Mejora
Procesos de Apoyo
Planificación
Revisión del Desarrollo Interacciones Revisión y Cambios en
control
contrato diseño organizativas verificación el diseño
diseño
Proceso de diseño
Cliente
Cliente
Procesos Proyecto
Documentación
operativos terminado
Planificación
Revisión del Desarrollo Interacciones Revisión y Cambios en
control
contrato diseño organizativas verificación el proyecto
diseño
Proceso de proyecto
Administración Certificación,
Procesos Planes de Control de Reunión de
Compras y control de Infraestructura facturación,
soporte control la comisión
proyectos etc.
información
Como se puede observar, cada uno de los procesos, se asocia como mínimo con un
procedimiento en concreto, que también se coloca dentro del mapa de procesos. Con
dicho detalle tan sencillo, se puede observar mucho mejor la trazabilidad, comprobando
que cada proceso disponga de un procedimiento asociado.
Procesos operativos
Estos procesos se encuentran ligados de forma directa con la realización del producto o
servicio, hablamos de procesos en línea. Los procesos operativos cuentan con una visión
del cliente muy completa, desde el conocimiento de los requisitos, hasta la realización de
un análisis de satisfacción, además una vez que ha sido recibido nuestro producto o
servicio. Normalmente ocupan el bloque central en un mapa de procesos y este sí que
difiere dependiendo de la actividad que se trate.
Procesos estratégicos
Procesos de soporte
Como aquellos procesos que ofrecen soporte a los procesos operativos. Se suelen referir
a todos los procesos que están relacionados con los recursos utilizados y las mediciones
realizadas. Una de las características de los procesos de apoyo son los que pueden ser
fácilmente contratados, o sea que la empresa no se resiente en el momento en el que se
toma la decisión de externalizar alguna de las actividades que se desarrollan en los
procesos de apoyo.
Algunos procesos desaparecen con la norma ISO 9001 2015, el principal proceso que dirá
adiós a nuestro mapa de procesos es la gestión de las acciones preventivas. Estas
desaparecen de la norma y son sustituidas por la gestión del riego en la etapa de la
planificación del sistema.
Nuevos procesos, destaca la gestión del riesgo, sin ninguna duda. En función de la
importancia que tenga en la empresa o de lo que se quiere profundizar en estos aspectos,
se puede incluir también la gestión del cambio, proceso tratado en la cláusula 6.3 de la
norma ISO 9001 2015 o incluso en la gestión del conocimiento, concepto que aparece
tratado dentro del apartado 7.1.6 “Conocimientos organizativos”.
Una vez se han identificado todos los procesos de la organización (mapa de procesos), el
paso siguiente es definir y documentar cada proceso. Esto puede hacerse:
• Minimizar el papeleo.
• Facilitar la comprensión.
• Permitir el trabajo en equipo.
ISO 9001 orienta sobre los aspectos del SGC que es importante documentar y sobre cómo
deben documentarse, pero el hecho de documentar un proceso no excluye que, con el
tiempo, puedan incorporarse mejoras o encontrar otras formas más adecuadas para
realizar las actividades. Cuando, a pesar de realizar correctamente las actividades
definidas para el proceso, aparecen problemas (quejas de los destinatarios, despilfarro de
recursos, etc.), o se constata que el proceso no se adapta a lo que necesita el cliente
(necesidad de reestructurar el proceso), es necesario aplicar el ciclo de mejora.
Los pasos a seguir para aplicar un enfoque basado en procesos puede ser:
Una acción de mejora es toda acción destinada a cambiar la forma en que se está
desarrollando un proceso. Estas mejoras, se deben reflejar en una mejora de los
indicadores del proceso. Se puede mejorar un proceso mediante aportaciones creativas,
imaginación y sentido crítico.
Simplificar y
eliminar
burocracia Normalizar la
Alianzas con forma de
proveedores hacer las
Acciones actividades
de mejora Mejorar la
Análisis de eficiencia en el
valor uso de
Reducir tiempo recursos
de ciclo
ISO 9001 orienta sobre los aspectos del SGC que es importante documentar y sobre cómo
deben documentarse, pero el hecho de documentar un proceso no excluye que, con el
tiempo, puedan incorporarse mejoras o encontrar otras formas más adecuadas para
realizar las actividades. Cuando, a pesar de realizar correctamente las actividades
definidas para el proceso, aparecen problemas (quejas de los destinatarios, despilfarro de
recursos, etc.), o se constata que el proceso no se adapta a lo que necesita el cliente
(necesidad de reestructurar el proceso), es necesario aplicar el ciclo de mejora.
Las mejoras en los procesos podrán producirse de dos formas, de manera continua o
mediante reingeniería de procesos. La mejora continua de procesos optimiza los
procesos existentes, eliminando las operaciones que no aportan valor y reduciendo los
errores o defectos del proceso. La reingeniería, por el contrario, se aplica en un espacio de
tiempo limitado y el objetivo es conseguir un cambio radical del proceso sin respetar nada
de lo existente.
• Apoyo de la Dirección.
Nadie va a poner todo su entusiasmo en algo que a la Dirección le resulte indiferente
y pocas personas se comprometerán a algún cambio si éste no está respaldado por la
cúpula de la organización. Por ello, el primer requisito para una mejora de los
procesos en cualquier organización es que la Dirección de ésta lo respalde y apoye
totalmente.
• Las personas estén convencidas de los beneficios que les brinda la mejora.
• La Alta Dirección motive a todas las personas, les brinde procedimientos y
técnicas, así como el poder de decidir y actuar para poder realizar los cambios
que se requieran.
Juran (2001), habla de tres tipos de costos: costos de las fallas internas, costos de
las fallas externas y costos de prevención. Manifiesta que se puede lograr que estos
costos disminuyan sobre una base continua. Ciertamente, es una forma de atraer la
atención de la Alta Dirección para que inicie un programa de mejoramiento de la calidad,
es decir, para que éste se enfoque en el dinero desperdiciado. En muchas empresas, ésta
es la única forma de atraer la atención de la gente. A consideración de este autor, los
enfoques de mejora están impulsados por las actuales necesidades de generación de
ventajas competitivas que exigen los rápidos movimientos del mercado actual.
Fases para el mejoramiento de los procesos según el autor cubano Dr. Alberto
Medina León.
El diseño presentado por el autor Medina León tiene como precedentes las metodologías
y/o etapas propuestas por Harrington (1991); Heras (1996); Trishier (1998), Zaratiegui
(1999) y Amozarrain (1999), a la vez que consideran que, normalmente, un proyecto de
mejora de procesos se compone de tres fases: análisis del proceso, diseño del proceso e
implementación del proceso.
En los sistemas de Gestión de calidad, que tienen como herramienta de mejora continua
un plan estratégico, se ven abocados a la toma de decisiones y solución de problemas que
se generan en el proceso de implementación y adaptación de la empresa al sistema.
REALIZACIÓN
No Factores No Factores
a apuntar
Si hay menos de 3 a 4.
10.
Si hay entre 10 y 3 a 5.
20.
4- Puntuar los factores de forma
personal.
5- Construir la tabla de puntuación e
incluir las puntuaciones personales
6- Determinar los valores cuantitativos
para la toma de decisión.
7- Determinar el orden de prioridad.
DE
Proporciona ideas sobre un tema,
HERRAMIENTAS Tormenta de con par�cipación y crea�vidad,
ORGANIZACIÓN
TRATAMIENTO ideas para iden�ficar diferentes
DE IDEAS posibilidades.
HERRAMIENTA Jurado de
Permite la toma de decisiones en
opinión o
TOMA DE DECISIÓN base a factores cualita�vos o
selección
DECISIONES factores no homogéneos.
ponderada
Esta herramienta ayuda a clasificar los factores a utilizar entre los más importantes y los
menos triviales, a partir de una comparación cuantitativa y ordenada.
Sin embargo esta herramienta puede tener las siguientes deficiencias en su interpretación:
REALIZACIÓN
100%
50%
0%
01 02 03 04 05 06
REALIZACIÓN
Entorno Personas
Materiales Procesos
REALIZACIÓN
1. Introducción a la sesión.
- Tema escrito a la vista.
- Reglas conceptuales.
• Pensamiento creativo.
• No criticar, no comentarios, no explicaciones.
• Asociación de ideas.
- Reglas prácticas.
• Aportaciones por turno/pasar.
• Anotación de ideas.
2. Preparación atmósfera.
- Sólo si existe ambiente "tenso"
3. Comienzo y desarrollo.
4. Tratamiento de ideas.
Esta herramienta gráfica, permite visualizar el grado de relación que existe entre dos
variables cualitativas.
REALIZACIÓN
100%
50%
0%
01 02 03 04 05 06
0% 0% 0%
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06
50% 50%
0% 0%
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06
Los impulsores de esta herramienta definen a Six Sigma (o seis sigma) como una
metodología de calidad aplicada para ofrecer un mejor producto o servicio, más rápido y
al costo más bajo, centrando su foco en la eliminación de defectos y la satisfacción del
cliente, entendiendo como tal la concepción japonesa del mismo (es decir tanto el cliente
interno como el externo).
La mayoría de los procesos productivos siguen una distribución normal, con una
distribución de frecuencias siguiendo la campana de Gauss, y con una probabilidad de que
algunos valores queden fuera de los límites superior e inferior, esta probabilidad es lo que
se entiende como “probabilidad de defecto”. El proceso será más confiable cuanto más
centrada respecto a los límites y cuanto más estrecha y alta sea la campana.
LI LS
Las herramientas utilizadas por Six Sigma se desarrollan en el marco del modelo conocido
como DMAIC (sigla en inglés que significa definir, medir, analizar, mejorar y controlar), este
modelo puede resumirse en cuatro fases básicas, ya que la primera de las mencionadas,
consiste en la etapa de diagnóstico, no es específica del modelo, ya que es necesaria al
implantar cualquier sistema.
Medir
Sistema analizado
Analizar
Mejorar
Sistema deseado
Controlar
Las variables que deben medirse son aquellas importantes para el negocio como:
características del producto, contenido de mano de obra, tiempo del ciclo, materiales, etc.,
así como todo lo que sea rentable mejorar y las que sean necesarias para garantizar que
las mejoras sean duraderas.
2. Analizar:
El sistema con el fin de eliminar la brecha entre el desempeño actual y el objetivo deseado.
El objetivo de esta fase es empezar a entender por qué se generan los defectos. Mediante
reuniones de Brainstorming , herramientas estadísticas, etc., se identifican las variables
clave que dan lugar a los defectos. El producto de esta etapa es la aplicación de las
variables que tienen mayor probabilidad de influir en la variación del proceso. Los
gerentes examinan los resultados óptimos y tratan de comprender como se lograron, para
luego establecer procedimientos que conviertan esos resultados en rutinarios.
3. Mejorar:
El objetivo de esta fase es confirmar las variables clave y luego cuantificar el efecto que
tendrán sobre las CTQ, identificar los márgenes de variación máximos aceptables de las
variables clave, asegurarse de que los sistemas de medición pueden medir la variación de
dichas variables y modificar el proceso para permanecer dentro de los márgenes de
4. Controlar:
El objetivo de esta fase es garantizar que el proceso modificado permita ahora a las
variables clave permanecer dentro de los márgenes de variación máximos aceptables
utilizando herramientas como el Control Estadístico de Proceso (SPC) y gráficas de control
que se aplican para mantener el proceso de acuerdo a un valor medio y límites superior e
inferior, identificando causas especiales que afectan el promedio o la variación. Se genera
así un proceso de mejora continua.
GLOSARIO
Actividad: Cada uno de los elementos en los que se puede desglosar un proceso.
Las actividades a su vez se pueden desglosar en Tareas.
Instrucciones de trabajo: Puede necesitar más detalles que los descritos en los
procedimientos. La complejidad de tu negocio te ayuda a determinar si necesitas
más instrucciones detalladas de trabajo, además de los procedimientos.
Mapa de procesos: Diagrama que permite identificar los procesos de una organización
y describir sus interrelaciones principales.
Misión: Enunciado que describe la razón de ser de una organización. ”Lo que somos”.
La descripción de la misión debería incluir, según el caso, la respuesta a las
siguientes preguntas:
¿Qué debe hacer o producir la organización? (productos y/o servicios)
¿Para qué o para quién lo hace? (clientes)
¿Cómo se propone hacerlo? (procesos básicos)
¿Dónde lo hace? (alcance organizativo y/o geográfico)
¿Proveedores? (Si son indispensables para el logro de la misión)
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso (ISO
9000:2000, 3.4.5).
Visión: Enunciado que describe la situación futura deseada de una organización. “Lo
que queremos ser” o “Cómo queremos ser vistos” en un plazo de tiempo determinado.
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
• Canela López, José Ruiz. 2004. "La gestión por calidad total en la empresa
moderna”. Alfaomega.
• Nueva ISO 9001 : 2015 (s.f.). Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015.
Consultado el 3 de marzo de 2017 de http://www.nueva-iso-9001-2015.com
CONTROL DE DOCUMENTO
MEDICIÓN PLANESTRATÉGICO