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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL --------------------------------------------- PÁG. 38
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ------------------------------------------- PÁG. 40
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO-------------------------------------------------------------- PÁG. 43
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN --------------------------------------------------------- PÁG. 47
PRESENTACION
La mayoría de los sistemas de saneamiento rural han llegado al final del periodo de diseño, el
deterioro y reducción de capacidad de Infraestructura, una precaria gestión de servicio, el
deterioro de las fuentes hídricas, una incipiente cobertura de saneamiento básico general y la
falta de recursos para inversión en saneamiento. Ha derivado en conflictos en la
administración y la gestión integral del agua para saneamiento, reflejados en un
estancamiento de los indicadores de cobertura, la sostenibilidad del servicio actual y futuro, la
falta de cultura hídrica y de acciones orientadas al manejo sustentable del recurso hídrico.
En este sentido se considera oportuno el de implementar políticas y acciones encaminadas a
corregir y sensibilizar, ordenar criterios y conceptos para el mejoramiento y optimización de
los sistemas orientando las inversiones para garantizar un servicio de calidad y eficiente para la
población damnificada.
El presente estudio a nivel de perfil, se presenta en cumplimiento de la Ley Nº 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión pública (SNIP), modificado por las Leyes Nº 28522 y 28802 y
cumple con la normativa actual con los contenidos mínimos exigidos por la DGPI y la OPI del
distrito de Pallpata.
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
El grafico nos muestra que la demanda de agua en m3 al año, no solo será cubierta con
la oferta con proyecto si no que existirá un superávit a lo largo de la vida del proyecto.
Conexiones Domiciliarias
En la Diferencia de Oferta Optimizada Sin Proyecto - Demanda de conexiones,
existe un déficit de conexiones tanto para el primer año y el resto de vida del
proyecto.
En la Diferencia de Oferta Con Proyecto – Demanda de conexiones, la demanda
de conexiones será cubierta en un 100% (con 291 conexiones domiciliarias y 01
conexión estatal), donde la JASS se encargara de las conexiones para el resto de
vida del Proyecto.
El siguiente grafico muestra que a lo largo del horizonte de vida del proyecto, la
brecha de necesidad de la Demanda de Conexiones será satisfecha en un 100%
con la Oferta con Proyecto (donde Demanda=Oferta Con Proyecto).
Almacenamiento
El siguiente cuadro Nº 2, muestra el balance del Volumen de almacenamiento para las
comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata, donde existe un déficit de
almacenamiento en la situación sin proyecto, que debe atendida por el proyecto
(situación con proyecto).
Cuadro Nº 02
COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y PALLPATA
LINEA DE ADUCCIÓN
Comprende la línea de entre la captación y el reservorio Nº 01 que comprende
en una longitud de 3.39Km con obras hidráulicas en el tramo que son pases
aéreos tipo 01 y tipo 02 del mismo modo contiene cámara de purga y aire el
tendido de tubería de PVC de clase 10 y 15, de 2” de diámetro adicionalmente
comprende un tramo de tendido de tubería de fierro galvanizado de 2” en la
parte más baja.
LINEA DE CONDUCCIÓN
Comprende la línea entre el reservorio 01 y el reservorio 02 que comprende
una longitud de 19Km con obras hidráulicas en su tramo como son pases
aéreos tipo 01 y tipo 02, del mismo modo cámaras de purga y de aire y cámaras
rompe presión el tendido de tubería es de PVC con tuberías de clase 10 de 1 ½”.
RED DE DISTRIBUCIÓN
Comprende la línea entre el reservorio 01 y la franja izquierda y derecha de los
sectores Huayllaniccaclla y Cotunchipta que comprende una longitud de
69.47Km con en toda su red, en su tramo se construirá pases aéreos y cámaras
de purga y limpia.
PASES AÉREOS.
Los pases aéreos son del tipo 01: Que comprende la construcción de pilares de
concreto armado en una longitud de 5.5m y una viga de concreto armado.
Los pases aéreos tipo 02: Que comprende la construcción de pilares de
concreto armado (columnas) las que sostendrán la tubería mediante cables.
Anclados a dodos de concreto simple
En el Centro Educativo:
a. El Desarrollo del Programa de Diversificación Curricular para la Educación Sanitaria y
Ambiental es responsabilidad del docente.
b. Organización y apoyo para la construcción del módulo sanitario en la escuela.
c. Constitución y funcionamiento del comité de salud e higiene a nivel de centro
educativo y en cada una de las aulas, responsable de:
• Inspeccionar el adecuado uso del agua y de los servicios higiénicos del centro
Educativo.
• Promover el lavado de manos a chorro después de utilizar los servicios higiénicos y
antes de tomar los alimentos.
• Promover en los alumnos la higiene ambiental a nivel del Centro Educativo, limpieza
del aula, uso del micro relleno sanitario, cuidado de las plantas y otros.
Cuadro Nº 03
ALTERNATIVA 01
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Costo Total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario Precios de
Medida
Mercado
Sistema de Agua Potable (Incluye Mitigacion Ambiental) GLB 1 2,294,210.02 2,294,210.02
Alternativa 02
El Costo Total de Inversión de la Alternativa 02, a Precios de Mercado, asciende a
S/.3,009,325.89.
Cuadro Nº 04
ALTERNATIVA 02
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Costo Total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario Precios de
Medida
Mercado
Sistema de Agua Potable (Incluye Mitigacion Ambiental) GLB 1 2,405,678.07 2,405,678.07
Capacitacion y Educacion Sanitaria GLB 1 21,197.65 21,197.65
COSTO DIRECTO GLB 2,426,875.72 2,426,875.72
Gastos Generales 15.0% GLB 1 364,031.36 364,031.36
Supervision 5.0% GLB 1 121,343.79 121,343.79
Expediente Tecnico 3.0% GLB 1 72,806.27 72,806.27
Liquidacion de Obra 1.0% GLB 1 24,268.76 24,268.76
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,009,325.89
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Alternativa 02
El Costo Total de Inversión a Precios Sociales de la Alternativa 02, asciende a S/.
2,179,510.12.
Cuadro Nº 06
ALTERNATIVA 02
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Costo Total a
Factor de Costo Total a
Principales Rubros Precios de
Corrección Precios Sociales
Mercado
Costo Directo 2,426,875.72 1,672,632.85
Mano de Obra Calificada 357,463.94 0.909 324,934.72
Mano de Obra No Calificada 975,325.53 0.410 399,883.47
Materiales 971,178.67 0.847 841,253.79
Equipos y Herramientas 122,907.58 0.867 106,560.87
Gastos Generales 15.0% 364,031.36 0.847 308,334.56
Supervision 5.0% 121,343.79 0.909 110,301.50
Expediente Tecnico 3.0% 72,806.27 0.909 66,180.90
Liquidacion de Obra 1.0% 24,268.76 0.909 22,060.30
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,009,325.89 2,179,510.12
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
VALOR DEL
TIEMPO DE TIEMPO TOTAL VALOR DEL
N° DE VIAJES TIEMPO DE
PERSONA QUE ACARREO POR DE ACARREO TIEMPO POR
AL DIA ACARREO (S/.
ACARREA VIAJE (min) (Hrs.) HORA (S/.)
X DIA)
(1) (2) (3)=(1)X(2)/60 (4) (5)=(3)X(4)
Padre 15 2 0.50 1.00 0.50
Madre e Hijos Mayores 17 4 1.13 1.00 1.13
Hijs menores 20 4 1.33 0.50 0.67
Promedio Tiempo 17 10 2.30
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR VIVIENDA AL MES (S/. X MES) 69.00
CANTIDAD DE AGUA ACARREADA POR VIVIENDA (m3/MES) 6.48
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO DE C/m3 DE AGUA AL MES / VIVIENDA (S/./m3) 10.65
LIBERACION DE RECURSOS ECONOMICOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES) 69.00
Curva de Demanda
25.00
20.00 20.00
18.00
16.00
15.00
Precio S/.
14.00
12.00
10.65
10.00 10.00
8.00
5.00
4.00
2.00
0.00 0.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Cantidad M3 / Mes / fam
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Cuadro Nº 07
Cuadro de Beneficios del Sistema de Agua Potable
CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES-ALTERNATIVAS 01 Y 02
Nº de Viviendas Beneficios (S/.) Nº de Viviendas Beneficios (S/.)
Años de Antiguos Por familia Por familia de los Nuevos Por familia Por familia Total
Usuarios /mes /año Usuarios /mes /año
1 0 92.23 0.00 295 76.03 268,930.66 268,930.66
2 0 92.23 0.00 298 76.03 271,484.00 271,484.00
3 0 92.23 0.00 300 76.03 274,061.59 274,061.59
4 0 92.23 0.00 303 76.03 276,663.64 276,663.64
5 0 92.23 0.00 306 76.03 279,290.40 279,290.40
6 0 92.23 0.00 309 76.03 281,942.11 281,942.11
7 0 92.23 0.00 312 76.03 284,618.98 284,618.98
8 0 92.23 0.00 315 76.03 287,321.28 287,321.28
9 0 92.23 0.00 318 76.03 290,049.23 290,049.23
10 0 92.23 0.00 321 76.03 292,803.08 292,803.08
11 0 92.23 0.00 324 76.03 295,583.07 295,583.07
12 0 92.23 0.00 327 76.03 298,389.46 298,389.46
13 0 92.23 0.00 330 76.03 301,222.50 301,222.50
14 0 92.23 0.00 333 76.03 304,082.43 304,082.43
15 0 92.23 0.00 336 76.03 306,969.52 306,969.52
16 0 92.23 0.00 340 76.03 309,884.02 309,884.02
17 0 92.23 0.00 343 76.03 312,826.19 312,826.19
18 0 92.23 0.00 346 76.03 315,796.29 315,796.29
19 0 92.23 0.00 349 76.03 318,794.60 318,794.60
20 0 92.23 0.00 353 76.03 321821.37 321,821.37
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
G. Resultados de la evaluación social
EVALUACIÓN SOCIAL
Cuadro Nº 08
Costos y Beneficios de Alternativa 01
CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA SEGURA -
ALTERNATIVA 01
METODOLOGIA COSTO /BENEFICIO
Costos de
Costo de Operación y
Año Beneficios Brutos Flujo Neto
Inversion* Mantenimiento
Incrementales
0 2,025,072.86 -2,025,072.86
1 9,593.03 268,930.66 259,337.64
2 9,593.03 271,484.00 261,890.98
3 9,593.03 274,061.59 264,468.56
4 9,593.03 276,663.64 267,070.62
5 9,593.03 279,290.40 269,697.38
6 9,593.03 281,942.11 272,349.08
7 9,593.03 284,618.98 275,025.96
8 9,593.03 287,321.28 277,728.25
9 9,593.03 290,049.23 280,456.20
10 9,593.03 292,803.08 283,210.05
11 9,593.03 295,583.07 285,990.05
12 9,593.03 298,389.46 288,796.44
13 9,593.03 301,222.50 291,629.47
14 9,593.03 304,082.43 294,489.41
15 9,593.03 306,969.52 297,376.50
16 9,593.03 309,884.02 300,290.99
17 9,593.03 312,826.19 303,233.16
18 9,593.03 315,796.29 306,203.27
19 9,593.03 318,794.60 309,201.57
20 9,593.03 321,821.37 312,228.34
VANS(9%) 507,828.54 Se Acepta el PIP
TIRS 12.24% Rentable
B/C 1.35
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Cuadro Nº 09
Costos y Beneficios de Alternativa 02
CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA SEGURA -
ALTERNATIVA 02
METODOLOGIA COSTO /BENEFICIO
Costos de
Costo de Operación y
Año Beneficios Brutos Flujo Neto
Inversion* Mantenimiento
Incrementales
0 2,157,208.21 -2,157,208.21
1 9,593.03 268,930.66 259,337.64
2 9,593.03 268,930.66 259,337.64
3 9,593.03 268,930.66 259,337.64
4 9,593.03 268,930.66 259,337.64
5 9,593.03 268,930.66 259,337.64
6 9,593.03 268,930.66 259,337.64
7 9,593.03 268,930.66 259,337.64
8 9,593.03 268,930.66 259,337.64
9 9,593.03 268,930.66 259,337.64
10 9,593.03 268,930.66 259,337.64
11 9,593.03 268,930.66 259,337.64
12 9,593.03 268,930.66 259,337.64
13 9,593.03 268,930.66 259,337.64
14 9,593.03 268,930.66 259,337.64
15 9,593.03 268,930.66 259,337.64
16 9,593.03 268,930.66 259,337.64
17 9,593.03 268,930.66 259,337.64
18 9,593.03 268,930.66 259,337.64
19 9,593.03 268,930.66 259,337.64
20 9,593.03 268,930.66 259,337.64
VANS(9%) 210,167.24 Se Acepta el PIP
TIRS 10.34% Rentable
B/C 1.19
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
JASS
La JASS que se conformara una vez que el proyecto este en ejecución, tiene por
función la administración, operación y mantenimiento del sistema de saneamiento
dentro de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata.
En cuanto a la estructura organizativa en el nivel operativo se plantea un
administrador y un operador del sistema de agua potable que la misma población
elegirá (dichos miembros son parte de la población)
El operador tendrá a su cargo la gestión operativa y de mantenimiento de los sistemas
de agua y saneamiento, estará a cargo de un técnico sanitario con experiencia en aguja
y saneamiento.
La JASS comprometen y manifiestan en seguir asumiendo los gastos de operación y
mantenimiento y administración del sistema de saneamiento básico integral durante el
horizonte de evaluación del proyecto (Ver anexo Nº 5.2) y participar activamente
durante la fase de pre inversión (brindando información a la UF) e inversión
(informando a la OPI).
Los costos de Administración, operación y mantenimiento y reposición del sistema de
saneamiento serán financiados con los cobros o pagos mensuales por el servicio de
agua potable, provenientes de los usuarios las comunidades de Canlletera, Antacama y
Pallpata.
Otras entidades
Las Instituciones Educativas, el Puesto Salud, el compromiso que tienen es participar
activamente en las tres etapas del proyecto (brindando la información primaria y
secundaria, Estadísticas), y manifestaron su deseo de participar activamente en la
Sostenibilidad del Proyecto.
Cuadro Nº 10
ALTERNATIVA 01
Fuente de Financiamiento S/.
Municipalidad
Tipo de costo
Inversion distrital de Beneficiarios JASS Total
Pallpata
Sistema de Agua Potable(Incluye Mitigacion Ambiental) 2,294,210.02 2,294,210.02 0.00 0.00 2,294,210.02
Capacitacion y Educacion Sanitaria 21,197.65 21,197.65 0.00 0.00 21,197.65
Operación 0.00 0.00 0.00 7,665.00 7,665.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 3,900.00 3,900.00
Costos Indirectos 555,697.84 555,697.84 0.00 0.00 555,697.84
TOTAL 2,871,105.51 2,871,105.51 0.00 11,565.00 2,882,670.51
100% 100.00% 0.00%
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Cuadro Nº 11
ALTERNATIVA 02
Fuente de Financiamiento S/.
Municipalidad
Tipo de costo
Inversion distrital de Beneficiarios JASS Total
Pallpata
Sistema de Agua Potable(Incluye Mitigacion Ambiental) 2,405,678.07 2,405,678.07 0.00 0.00 2,405,678.07
Capacitacion y Educacion Sanitaria 21,197.65 21,197.65 0.00 0.00 21,197.65
Operación 0.00 0.00 0.00 6,765.00 6,765.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00
Costos Indirectos 582,450.17 582,450.17 0.00 0.00 582,450.17
TOTAL 3,009,325.89 3,009,325.89 0.00 13,965.00 3,023,290.89
100% 100.00% 0.00%
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Determinación de la Tarifa.
La tarifa debe permitir la sostenibilidad para la JASS, deben promover eficiencia
económica deben cubrir en lo posible el costo marginal de producción, la tarifa debe
cubrir por lo menos los costos de operación y mantenimiento.
Para el cálculo de la tarifa es necesario realizar las actualizaciones de los costos
incrementales (inversión O&M) y de los volúmenes incrementales de consumo de
agua, para encontrar el ratio entre ambos valores y estimar el costo incremental de
largo plazo (CILP) en términos de unidades monetarias por m3.
Tarifa (S/.m3) que cubre los costos de Inversión, Operación y Mantenimiento (I,
O y M)
Cuadro Nº 12
CALCULO DE TARIFA MARGINAL DE LARGO PLAZO - ALTERNATIVA 01
Consumo Consumo
Consumo de Inversion Total Costos de O&M Total Costos a
Incremental Incremental
Años Agua a Precios a Precios Precios
anual Total
m3/año) Privados (S/.) Privados (S/.) Privados (S/.)
(m3/año) (m3/año)
0 0.00 2,871,105.51 2,871,105.51
1 27,878.10 27,878.10 27,878.10 11,565.00 11,565.00
2 28,142.78 264.69 28,142.78 11,565.00 11,565.00
3 28,409.98 267.20 28,409.98 11,565.00 11,565.00
4 28,679.72 269.74 28,679.72 11,565.00 11,565.00
5 28,952.02 272.30 28,952.02 11,565.00 11,565.00
6 29,226.90 274.88 29,226.90 11,565.00 11,565.00
7 29,504.39 277.49 29,504.39 11,565.00 11,565.00
8 29,784.52 280.13 29,784.52 11,565.00 11,565.00
9 30,067.31 282.79 30,067.31 11,565.00 11,565.00
10 30,352.78 285.47 30,352.78 11,565.00 11,565.00
11 30,640.96 288.18 30,640.96 11,565.00 11,565.00
12 30,931.88 290.92 30,931.88 11,565.00 11,565.00
13 31,225.56 293.68 31,225.56 11,565.00 11,565.00
14 31,522.03 296.47 31,522.03 11,565.00 11,565.00
15 31,821.31 299.28 31,821.31 11,565.00 11,565.00
16 32,123.44 302.12 32,123.44 11,565.00 11,565.00
17 32,428.43 304.99 32,428.43 11,565.00 11,565.00
18 32,736.32 307.89 32,736.32 11,565.00 11,565.00
19 33,047.13 310.81 33,047.13 11,565.00 11,565.00
20 33,360.89 313.76 33,360.89 11,565.00 11,565.00
VAN(TD: 8%) 292,921.80 2,658,431.03 113,546.87 2,763,567.02
• La tarifa que cubre los costos de Inversión, los costos increméntales de operación y
mantenimiento para la Alternativa 01, asciende a S/. 9.43 por m3.
• La tarifa que cubre los costos increméntales de operación y mantenimiento para la
Alternativa 01, asciende a S/. 0.39 por m3.
• Sabiendo que el consumo por familia es de 12.00 m3, el pago mensual que
mínimamente cubra los costos de O&M para la Alternativa 01, asciende a S/. 4.48 =
(0.39 x 12.00).
ambas alternativas para lo cual es necesario determinar sus ingresos para determinar
si la tarifa o cuota propuesta, está al alcance de los usuarios o si necesita ser
subvencionado.
El ingreso mensual por cada unidad familiar se estima en S/. 350.00, el porcentaje que
se recomienda para asignar el pago de agua y saneamiento según OPS es del 5%. Se
considera el consumo de 12.00 m3/familia/mes.
La política del sector saneamiento plantea que como mínimo las tarifas recuperen los
costos de O&M y reposición de las inversiones.
A continuación se presenta el análisis de la capacidad de pago de los usuarios de los
servicios para cubrir la tarifa del proyecto por Alternativa. Esta última ha sido
establecida considerando los flujos de inversiones y costos de operación y
mantenimiento (O&M) increméntales del proyecto, y el volumen incremental de
consumo de agua potable de los usuarios.
Según los resultados que se muestran para la Alternativa 01 en el Cuadro Nº 13, las
familias de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata, cuyo ingreso mensual
familiar se estima en S/. 350, tendrían la capacidad de pago para afrontar una pensión
de S/. 17.50 (pago por los servicios de agua segura por mes por vivienda) que cubra los
Costos de O&M y costos de reposición de las inversiones, por lo que requiere subsidio.
Cuadro N° 13
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO - ALTERNATIVA 01
Pension
Soles por Capacidad de Pago por Subsidio
COSTOS UNITARIOS/M3 (soles/mes/v
m3 familia(S/.Mes/Fam.)** Requerido
ivienda)*
Costo Incremental Total por m3 consumido 9.43 73.59 17.50 SI
Maximo costo /m3 factible a ser cubierto
con el Ingreso Familiar 2.24 17.50 17.50 NO
Costo de O&M promedio por m3 consumido 0.39 3.02 17.50 NO
*Se considera el consumo de 12.00 m3/mes /conex
** Capacidad de Pago: S/.350 x 5%=17.5
Maximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar: S/.17.50/12.00= 1.46
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Según los resultados que se muestran para la Alternativa 02 en el Cuadro Nº 14, las
familias de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata, cuyo ingreso mensual
familiar se estima en S/. 350, no tendrían capacidad de pago para afrontar una pensión
de S/. 17.50 (pago por los servicios de agua y saneamiento por mes por vivienda) que
cubra los Costos de O&M y costos de reposición de las inversiones, por lo que requiere
mayor subsidio que la otra alternativa.
Cuadro N° 14
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO - ALTERNATIVA 02
Pension
Soles por Capacidad de Pago por Subsidio
COSTOS UNITARIOS/M3 (soles/mes/v
m3 familia(S/.Mes/Fam.)** Requerido
ivienda)*
Costo Incremental Total por m3 consumido 10.52 82.06 17.50 SI
Maximo costo /m3 factible a ser cubierto
con el Ingreso Familiar 2.24 17.50 17.50 NO
Costo de O &M promedio por m3 consumido 0.39 3.03 17.50 NO
*Se considera el consumo de 12.00 m3/mes /conex
** Capacidad de Pago: S/.350 x 5%=17.5
Maximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar: S/.17.50/12.00= 1.46
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
OPS 5.00%
Ingreso/familia/mes 350.00
Capacidad de Pago 17.50
I. Impacto Ambiental
El objetivo principal del estudio de impacto ambiental (EIA), es la identificación de
problemas ambientales del Proyecto y la propuesta de su posible solución (con su
respectivo presupuesto de medida de mitigación), en ese sentido, es necesario realizar
las siguientes actividades:
-En el agua
El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la
calidad del agua, por incorporación de material particulado en los cursos de agua y
redes de distribución.
Se estima que los efectos son de baja magnitud, de carácter temporal y con moderada
posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
-En el suelo
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por la disposición
inadecuada de residuos sólidos que se generen durante el proceso constructivo
(concreto, escombros, papeles, maderas, restos metálicos), así como, los posibles
derrames de grasas y aceite por la propia acción operativa de maquinaria pesada, se
estima que estos efectos serán de moderada a baja magnitud, además, este impacto
tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
-En el paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría
verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto.
Sin embargo, se considera que dicha afectación será de baja magnitud, que facilitará la
integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este
impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de duración moderada y con
moderada a alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Impactos Negativos
La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa está asociada a
causas operativas básicamente, estos efectos son de naturaleza temporal y de rápida
mitigación. En ese aspecto es importante el fortalecer la gestión operativa del servicio
como medida para la mitigación de los posibles efectos negativos, dado que las causas
son básicamente de atención operativa.
Consideraciones Generales:
En esta parte se desarrollará los antecedentes del proyecto, utilizando las
correspondientes fichas de impacto ambiental, información básica relevante al
diagnostico ambiental, así como en la información proporcionada por la población
beneficiaria, el estudio se desarrolla de acuerdo a las fichas de impacto ambiental,
concluyendo con la categorización del proyecto I plantear las medidas de mitigación.
Se planteara los objetivos generales y particulares del estudio de acuerdo a los
términos de referencia y al manual ambiental, los mismos que deben responder a los
intereses de la población beneficiada.
Cuadro Nº 14
El costo a precios de mercado en los que se incurren para realizar las medidas de
mitigación para la alternativa 01 y 02, asciende a S/. 4,000.
Cuadro Nº 15
I. Organización y Gestión
Por su concepción, el proyecto se ejecutara en la modalidad de Administración
Directa; contando para dichos fines con un Adecuado sistema y desinfección de agua
potable, y Capacitación en educación sanitaria a la Población.
Para la etapa de operación del PIP, la administración del servicio de saneamiento
estará a cargo de la JASS de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata, que
contara con un personal competente, se incluirá dentro de su organigrama funcional
las actividades de supervisión, monitoreo y evaluación a lo largo del periodo del vida
del proyecto.
a.- Monitoreo:
Esta actividad comprenderá tanto el aspecto técnico como el administrativo
relacionado con la ejecución del proyecto.
b.- Supervisión:
A través de un responsable y/o especialista convocado para dicho fin; asimismo se
contara con el apoyo de personal técnico de la oficina de infraestructura de la
Municipalidad distrital de Pallpata.
c.- Evaluación:
La evaluación del proyecto comprende: Una evaluación en la etapa inicial (al finalizar el
primer año); una evaluación en la etapa intermedia (al finalizar el quinto año) y una
I. Plan de Implementación
Con los resultados y actividades planteadas en el presente Proyecto se ha construido el
siguiente plan de implementación, donde se indican las responsabilidades y el
cronograma de ejecución.
Cuadro Nº 16
Esquema de
Resultados Responsable
Actividades Tiempos
Municipalidad
Proceso de Formulación Elaboración en la Oficina de la Unidad distrital de Pallpata Diciembre 2,012
del Perfil de Proyecto Formuladora de Proyectos.
Oficina de la Unidad
Estudios Elaboración del Perfil de Proyecto Formuladora - Diciembre 2,012
Pallpata
Proceso de contratación Elaboración de bases y otorgamiento de la buena Municipalidad
distrital de Pallpata Diciembre 2,012
del Estudio Definitivo pro
L. Conclusiones y recomendaciones.
1.-El proyecto “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES
DE CANLLETERA, ANTACAMA Y PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE
ESPINAR – CUSCO”, es una necesidad prioritaria para la población beneficiaria y esto se
demuestra en la predisposición de los directivos y población para participar
activamente durante las etapas de pre inversión (formulación del perfil del proyecto),
inversión (elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto) y post
inversión (operación y mantenimiento del proyecto).
2.-El proyecto, tiene como objetivo brindar la “Disminución de las enfermedades
infecciosas, gastrointestinales, diarreicas y dérmicas en las comunidades de Canlletera,
Antacama y Pallpata del distrito de Pallpata”.
3.-Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares
establecidos en las normas para saneamiento.
4.-De la evaluación Económica, del análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto
ambiental se puede concluir que a una TSD del 9%, la Alternativa única para el sistema
de agua potable es socialmente rentable.
5.-El monto de Inversión de la Alternativa 01, seleccionada es:
• S/. 2, 871,105.51 a precios de Mercado.
• S/. 2, 047,898.78 a precios Sociales.
5.2.- Recomendaciones.
1.- Una vez, aprobado el Estudio a nivel de perfil, por la Oficina de Programación e
Inversiones (OPI)-MD Pallpata, se continué con las otras etapas del ciclo del proyecto
tales como la elaboración del estudio definitivo del proyecto.
2.- Implementar un adecuado sistema de agua potable, eliminación de excretas,
debiendo ser esta de una tecnología acorde a la realidad y características de la zona.
3.- Implementar y Organizar la Junta administrativa del Servicio de Saneamiento (JASS)
de acuerdo a la Estrategia de Intervención del Proyecto, durante el ciclo del Proyecto,
adiestrando y capacitando al personal que se hará cargo de la Administración,
Operación y Mantenimiento de los nuevos Sistemas de Agua segura.
4. La oficina de JASS debe Implantar de un programa de Educación Sanitaria para
sensibilizar a la población beneficiaria en el valor del agua potable, en el uso adecuado
de los nuevos Sistemas de Agua segura y en mejora de sus hábitos de higiene.
M. Marco lógico
Después del último año de vida del proyecto el 50% de los encuestados de la población El gobierno establece mejores políticas de
Mejorar la calidad de vida de la población en las comunidades
FIN
de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata consideran que ha mejorado su INEI, Ministerio de Salud. salud y educación conjuntas para lograr los
de Canlletera, Antacama y Pallpata
condición de vida. objetivos propuestos.
COMPONENTES (MEDIOS) PROPOSITO
Disminución de las enfermedades infecciosas, Disminución del 50% al 15% al finalizar el último año de vida del proyecto de los índices Registros del Puesto Salud de Pallpata sobre Existencia de interés de la Municipalidad
gastrointestinales, diarreicas y dérmicas en las comunidades de enfermedades diarreicas agudas y parasitarias, especialmente en los niños menores tasas de morbilidad, fichas de seguimiento distrital de Pallpata, para el financiamiento de
de Canlletera, Antacama y Pallpata del distrito de Pallpata a 5 años de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata. sobre casos, encuestas de verificación. obras de saneamiento.
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
a. ENTIDADES INVOLUCRADAS
provincia de Espinar.
Concurrentes
Municipalidad distrital de
Potenciales a la
Pallpata Solución
Se mueven en torno
JASS y Centro de al Problema
Salud de Pallpata
Afectados por el
Comunidades de Canlletera Problema
Antacama y Pallpata
,
Del análisis anterior, se identifica; Que los involucrados directos con el presente
proyecto son: La municipalidad distrital de Pallpata, las autoridades de las
comunidades de Canlletera, Antacama, Pallpata y Puesto Salud de Pallpata.
3 La municipalidad distrital de Pallpata realizo un proyecto integral de construcción de letrinas con arrastre
hidráulico, que intervendrá a todas las comunidades; dentro de este proyecto integral está considerado las
comunidades a intervenirse en el presente proyecto.
b. Matriz de involucrados
Cuadro N° 17
PROBLEMAS
GRUPO INTERESES COMPROMISOS CON EL PROYECTO
PERCIBIDOS
AUTORIDADES DE LAS Los pobladores y
COMUNIDADES autoridades de las
CANLLETERA, comunidades de En la Etapa de Pre inversión
ANTACAMA Y Canlletera, Antacama y 1.- Incremento de Este proyecto es de impacto distrital
PALLPATA Pallpata, tienen el interés las enfermedades porque interviene a 3 comunidades, y por
POBLACION DE LAS de mejorar y ampliar las dérmicas. prioridad número 1, fue incorporado a la
COMUNIDADES condiciones de salubridad, 2.- Incremento de cartera de proyectos priorizados del
CANLLETERA, en las cuales se viene las enfermedades presupuesto participativo 2012, por tal
ANTACAMA Y brindando el servicio de gastrointestinales motivo se está formulando el perfil de
PALLPATA agua segura, asimismo la 3.- Insipiente proyecto.
JASS al ser parte de la fortalecimiento de En la Etapa de Inversión Aportar con la
población beneficiaria buenos hábitos de Mano de Obra No Calificada con faenas
JASS DE LAS tiene como principal higiene. programadas
COMUNIDADES DE interés mejorar las 4.- Escases de agua En la Etapa de Post Inversión Pagar la
CANLLETERA, condiciones de vida y tratada para el tarifa de agua puntualmente a la JASS,
ANTACAMA Y colaborar en disminuir las consumo para cubrir el mantenimiento de la
PALLPATA enfermedades infraestructura de saneamiento básico
gastrointestinales,
diarreicas y dérmicas.
Las 3 comunidades buscan superar las causas de los problemas de salud ocasionados
por la falta de infraestructura de agua, estos identificados en la visita de campo se
resumen en:
4Las comunidades a ser beneficiadas son las siguientes: Canlletera, Antacama y Pallpata
5Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado bajo resolución directoral Nº 003 –
2011 – EF/68.01 – Anexo SNIP10, parámetros de Evaluación, ítems Horizonte de evaluación del proyecto.
• acarreo del recurso de hídrico desde los mamantes hacia sus domicilios en
recipientes inadecuados.
• Consumo de agua de puquiales y manantes que no está debidamente tratado.
• Consumo de agua mediante conexiones artesanales (mangueras).,
• Tratamiento inadecuado del agua de consumo actual,
• Ausencia de un programa de vigilancia de la calidad de agua.
El presente Perfil se encuentra enmarcado en la Ley 27293: Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública, Ley Nº 28522 y Ley Nº 28802 que modifican la Ley Nº 27293, así
mismo la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 003-2011-EF/68.01 que aprueba la nueva
Directiva N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución (que entro en
vigencia el 09 de Abril del 2011).
6
Los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú, Un diagnostico y estadísticas.- ACDI Agencia
Canadiense para el Desarrollo.- Lima 2003.
Función : 18 Saneamiento
División funcional : 040 Saneamiento
Grupo funcional : 0089 Saneamiento Rural
Sector responsable : Vivienda Construcción y Saneamiento
MODULO III
IDENTIFICACION
TERRITORIO DE LA REPUBLICA
DEL PERU
Línea de Acción de Saneamiento Básico a nivel de los distritos de la provincia de espinar (zona
de intervención del proyecto: distrito de Pallpata, comunidades de Canlletera, Antacama y
Pallpata)
C. Antacama C. Pallpata
C. Canlletera
La vía de interconexión del distrito de Pallpata hacia las La zona del círculo es la intervención del
comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata es la proyecto, la cual comprende las comunidades
Siguiente: de Canlletera, Antacama y Pallpata, del
distrito de Pallpata
• Plaza de armas del distrito de Pallpata a la comunidad
de Canlletera es por un camino vecinal de 13km en un
tiempo aproximado de 20min.
• Plaza de armas del distrito de Pallpata a la comunidad
de Antacama es por un camino vecinal de 12km en un
tiempo aproximado de 18min.
• Plaza de armas del distrito de Pallpata a la comunidad
de Pallpata es por un camino vecinal de 17km en un
tiempo aproximado de 23min.
•
Cuadro Nº 18
TIPOLOGÍA BIEN O SERVICIO LOCALIZACIÓN
Cuadro Nº 19
Hombres Mujeres Poblac. Numero Patrón de Hab./
Comunidad Viviendas
49.13% 50.87% Total Vivienda Asentamient vivienda
Canlletera 167 173 340 s
85 o
4 85
Antacama 169 175 344 86 4 86
Semi disperso
Pallpata 236 244 480 120 4 120
TOTAL 572 592 1164 291 1164 291
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico-2012
Cuadro Nº 20
TASAS DE
POBLACION CENSAL
Nº PROVINCIAS Y DISTRITOS CRECIMIENTO INTERCENSAL (%)
1940 1961 1972 1981 1993 2005 2007 1993/1981 2005/1993 2007/1993
ESPINAR 31325 36982 41461 44539 56591 66908 62698 2.02 1.41 0.73
1 ESPINAR 12464 12760 15941 14696 25510 32471 29581 4.70 2.03 1.06
2 CONDOROMA 886 2165 1050 1048 990 1589 1208 -0.47 4.02 1.43
3 COPORAQUE 10310 11297 10969 13289 13590 14986 15838 0.19 0.82 1.10
4 OCORURO 1406 1291 1593 1649 1918 1588 1669 1.27 -1.56 -0.99
5 PALLPATA 2171 4477 4378 4730 5263 6367 5270 0.89 1.60 0.01
6 PICHIGUA 4088 4992 5550 6211 6259 3791 3802 0.06 -4.09 -3.50
7 SUYCKUTAMBO 1980 2916 3061 3211 2796 0.41 0.40 -0.64
8 ALTO PICHIGUA 2905 2534
Fuente: Censos de Población y Vivienda INEI – Tasas inter-censales
Cuadro Nº 21
POBLACION EFECTIVA PROYECTADA 2012-2032
DE LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y PALLPATA
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poblacion 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165
TC(%) 0.01
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1,165 1,165 1,165 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166
Fuente: INE Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda 1993-2007
Elaboracion Equipo Tecnico 2012
d).- Clima.
El distrito de Pallpata en los meses de Diciembre a Marzo tiene un clima lluvioso -
húmedo; 746 mm de precipitación pluvial promedio; de los meses de abril a agosto el
clima es seco con presencia de heladas y de los meses de agosto a noviembre el clima
es intermedio, denominado de transición y las características climatológicas de
consumo y recarga son equilibradas.
7 Mediante un acta llevada en una asamblea extraordinaria, las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata
independientemente acordaron, que la disponibilidad del terreno será previos acuerdos y conversaciones con los afectados
para luego brindar un terreno sin problemas (libre disponibilidad del terreno), para la ejecución del presente proyecto de
instalación del servicio de agua segura.
C. Pallpata
C. Canlletera
C. Antacama
Cuadro Nº 22
Desde Hasta Vía Km. Tiempo
2 horas y 30
Cusco Sicuani Carretera Asfaltada 140.6 km.
minutos
Sicuani Espinar Carretera Asfaltada 100.4 Km. 2 horas
Espinar Pallpata Trocha Carrozable 25Km. 40 minutos
Pallpata C. de Canlletera Camino vecinal 13km. 20min.
Pallpata C. de Antacama Camino vecinal 12km. 18min.
Pallpata C. de Pallpata Camino vecinal 17km. 23min.
Fuente: Elaboración Propia
Existe unidades de transporte frecuentes hacia la ciudad de Sicuani, teniendo este una
ubicación estratégica al estar conectado por el Corredor Cusco – Puno (Vía Nacional
3S); la conexión hacia la capital de Provincia de Espinar (Yauri) es mediante una
carretera asfaltada de categoría 3SG, siendo la frecuencia de vehículos motorizados,
de 10min y 15min respectivamente, posteriormente de la capital de la provincia de
Espinar hacia el distrito de Pallpata es por una trocha carrozable (vía departamental.
La población de las 3
comunidades apoyan para la
realización de un mejor aforo, y
también se sienten motivados,
con la elaboración del presente
estudio, debido a que reducirá los
costos de salud y generara
mayores beneficios.
Los pobladores de las tres comunidades beneficiarias escuchan atentamente, cuáles serán las ventajas del
proyecto, y porque es de suma importancia el recurso hídrico
Como es costumbre de
estos lares de nuestra
hermosa tierra, la mujeres
toman un el lado sur-este
del circulo de reunión en
donde se ponen a
descansar y platicar entre
ellas acerca de los
beneficios que brindara la
ejecución del presente
proyecto.
SERVICIOS DE EDUCACION
El distrito, según la organización del ministerio de educación pertenece a la UGEL de
Espinar, todas las comunidades cuentan con servicio de educación primaria y la capital
de la provincia de Espinar, cuenta con los tres niveles de educación Básica Regular,
inicial, primaria y secundaria, en cuanto a la infraestructura educativa es importante
resaltar la falta de aulas, equipamiento y Servicios Higiénicos en los centros educativos
lo que hace necesario la construcción de nuevos locales tanto para el nivel inicial
como para el nivel primario y secundario
CUADRO Nro. 23
Código Código de Nivel / Departamento / Alumnos Docentes Secciones
Nombre de IE Dirección de IE
modular local Modalidad Provincia / Distrito (2011) (2011) (2011)
CALLE SAGRARIO Cusco / Espinar /
0508952 159919 487 Inicial - Jardín 47 2 3
S/N Pallpata
Cusco / Espinar /
1548718 630344 885 Inicial - Jardín PROGRESO 0 0 0
Pallpata
KASILLO Cusco / Espinar /
1548726 160003 886 Inicial - Jardín 0 0 0
MAMANOCCA Pallpata
JAYUNI Cusco / Espinar /
1548734 159957 887 Inicial - Jardín 0 0 0
MAYUCHULLO Pallpata
Cusco / Espinar /
0232926 159014 56198 Primaria ALLPACCOMANA 33 2 6
Pallpata
56191 INDEPENDENCIA CALLE MANUEL Cusco / Espinar /
0232850 159924 Primaria 281 14 12
AMERICANA PRADO S/N Pallpata
Cusco / Espinar /
0233601 159943 56242 Primaria CHAQUELLA 44 2 6
Pallpata
JAYUNI Cusco / Espinar /
0233619 159957 56243 Primaria 57 3 6
MAYUCHULLO Pallpata
Cusco / Espinar /
0233627 159962 56244 Primaria PACCOHUANCO 28 2 6
Pallpata
Cusco / Espinar /
0233635 159976 56245 Primaria CRUZ PAMPA 26 2 6
Pallpata
Cusco / Espinar /
0233650 159995 56247 Primaria ICHULAHUA S/N 12 1 4
Pallpata
KASILLO Cusco / Espinar /
0518183 160003 56388 Primaria 54 3 6
MAMANOCCA Pallpata
Cusco / Espinar /
0559021 160017 56402 Primaria PIRHUAYANI 39 2 6
Pallpata
Cusco / Espinar /
0587261 160022 56418 Primaria ESPERANZA S/N 22 1 6
Pallpata
PARQUE Cusco / Espinar /
0818948 159938 56192 SIMON BOLIVAR Primaria 246 10 10
LIBERTAD S/N Pallpata
Cusco / Espinar /
1393354 606198 501393 Primaria CENTRAL JAPO 27 1 5
Pallpata
Cusco / Espinar /
1412238 563033 501437 Primaria YAPITUYO 26 1 6
Pallpata
Cusco / Espinar /
0518282 160041 HECTOR TEJADA Secundaria JIRON CUSCO S/N 333 20 12
Pallpata
56191 INDEPENDENCIA CALLE MANUEL Cusco / Espinar /
1062397 159924 Secundaria 274 14 10
AMERICANA PRADO S/N Pallpata
JAYUNI Cusco / Espinar /
1393180 159957 JAYUNI MAYUCHULLO Secundaria 71 5 5
MAYUCHULLO Pallpata
b).- SALUD
SERVICIO DE SALUD
La capital del distrito de Pallpata cuenta con un Puesto Salud, con Infraestructura y
Equipamiento de nivel I-2, ubicado en el centro poblado de Pallpata. El
establecimiento de salud se encuentra en condiciones regulares.
Cuadro Nro. 24
CONDICION DE LOS PUESTOS DE SALUD
MATERIAL SANEAMIENTO
PROPIEDAD
DE CONSTR. BASICO
SERVICIO
Desagüé y/o
Comunidad
Servicio de
Ambientes
ESTABLECIMIENTOS DE
AMBULANCIA
letrinas
Madera
MINSA
Adobe
DE SALUD ENERGIA
Noble
Agua
ELECTRICA
Pallpata
X X X X 12 Desagüe X SI SI
Categoría ( I – III )
Fuente: Plan de Desarrollo concertado del distrito de Pallpata 2007 – 2017, e Información del Puesto Salud de Pallpata (Categoría I-III)
En Función
promotor
Serunista
Osbtetriz
ESTABLECIMIENTOS.
Técnicos
Médico
DE SALUD
Pallpata 2 2 4 8 4 10 30
TOTAL 1 1 1 4 1 10 30
Fuente: Plan de Desarrollo concertado del distrito de Pallpata 2007 – 2017, e Información del
Puesto Salud de Pallpata (Categoría I-III)
El alcoholismo es un problema social muy grave sobre todo en las comunidades más
alejadas, los centros reportan muchos casos de muerte, suicidios, la violencia familiar
como consecuencia de este flagelo y otro de los problemas de importancia es la
parasitosis, debido a los deficientes sistemas de saneamiento ambiental que produce
elevados índices de desnutrición que repercuten en el desarrollo intelectual de los
niños sumado a la mala alimentación.
Cuadro Nro. 26
PORCENTAJE DE NIÑOS DE PRIMERO DE PRIMARIA
CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA
DISTRITO %
Pallpata 70
Fuente: Plan de Desarrollo concertado del distrito
de Pallpata Información del Puesto Salud de
Pallpata (Categoría I-II)
Cuadro Nro.27
Enfermedades más frecuentes Registradas en
Enfermedad < de 5 años > de 5años Total %
EDAs 66 53 119 28%
Enfermedades 45 42 87 20%
Parasitorias 30 24 54 13%
Amebiasis 15 12 27 6%
0tros 65 74 139 33%
TOTAL 221 205 426 100%
FUENTE: Registro Puesto de Salud Categoria I-2 (Diciembre– 2012)
mayoría de los casos, manifestaron que asisten al Puesto Salud de Categoría I-2, de
Pallpata, cuando sus dolencias son mayores, y las personas con mayores recursos al
Hospital de Yauri, Sicuani, Cusco y Arequipa.
C).- VIVIENDA:
Las viviendas de las comunidades Canlletera, Antacama y Pallpata, son de adobe,
material de uso predominante. Son anexos que recrean una comunidad rural andino,
con edificaciones de adobe de uno o dos niveles, (característica inherente a la sierra
por las condiciones climáticas) dispuestos a la calle, patio interior que sirve de
elemento articulador entre ambientes y en el caso de edificaciones de dos niveles
cuentan con una articulación de ambientes mediante un corredor externo.
D).- ELECTRIFICACION
El total de la población de las comunidades Canlletera, Antacama y Pallpata, cuenta
con el servició de energía eléctrica, suministrado en un 10% de la totalidad, motivo
por la cual las comunidades están realizando los trámites correspondientes para la
electrificación a sus respectivos domicilios.
También aquí tenemos que resaltar las características de este problema el cual
detallamos a continuación:
CAUSAS DIRECTAS
Consumo de agua de mala calidad
Es debido a la carencia de un sistema de agua segura en las comunidades de
Canlletera, Antacama y Pallpata.
CAUSAS INDIRECTAS
Inexistencia de un sistema de agua potable
Inadecuada infraestructura para la eliminación de excretas al aire libre (está
siendo atendido por un proyecto integral, que fue realizado por la municipalidad
distrital de Pallpata)
Insuficiente conocimiento de educación sanitaria.
EFECTOS INDIRECTOS
Disminución del nivel de la salud en las comunidades
Incremento del gasto económico familiar en medicinas
EFECTOS DIRECTOS
Incremento de los focos infecciosos
Incremento de los malos hábitos de higiene
baja liberación de recursos económicos de la población
EFECTO FINAL
El efecto final se traduce en:
Grafico N 01
Árbol de Causas y Efectos
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida en las comunidades de
Canlletera, Antacama y Pallpata.
PROBLEMA CENTRAL
“INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS,
GASTROINTESTINALES, DIARREICAS Y DÉRMICAS EN LAS COMUNIDADES
DE CANLLETERA, ANTACAMA Y PALLPATA DEL DISTRITIO DE PALLPATA”
construcción de letrinas con arrastre hidráulico para todas las comunidades del distrito
de Pallpata.
Las causas que fueron consideras en otro proyecto son:
Limitada eliminación de excretas al aire libre
Inadecuada Infraestructura para la eliminación de excretas al aire libre
Efectos
Incremento de los focos infecciosos
Medios fundamentales
Existencia de un sistema de agua potable.
Adecuada infraestructura para la eliminación de excretas al aire libre.
(componente que esta considera dentro de otro proyecto de construcción de letrinas
con arrastre hidráulico para todas las comunidades de Pallpata)
Suficiente conocimiento de educación sanitaria.
Grafico N 02
Árbol de Medios y Fines
FIN ÚLTIMO
Mejora de la calidad de Vida en las comunidades de
Canlletera, Antacama y Pallpata.
OBJETIVO CENTRAL
“DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS,
GASTROINTESTINALES, DIARREICAS Y DÉRMICAS EN LAS COMUNIDADES DE
CANLLETERA, ANTACAMA Y PALLPATA DEL DISTRITIO DE PALLPATA”
En el grafico N° 02 se puede apreciar que el árbol de medios y fines contempla todos los
componentes que son necesarios para cumplir con el objetivo central; siendo más
explicito el árbol con todos sus componentes, motivos por el cual se le puso entre líneas
los medios y fines que ya están siendo considerados en el proyecto construcción de
letrinas con arrastre hidráulico, que el gobierno local lo ejecutara. Estos componentes
que están entre líneas no serán considerados en presupuesto del presente proyecto.
3.4.-ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
Las alternativas de solución son la agrupación de acciones que actuando en conjunto
permitiendo alcanzar el objetivo central del proyecto, las acciones se plantean para
cada medio fundamental.
Mutuamente Excluyentes:
No se presenta, en este perfil no se identificaron.
Complementarios:
El análisis del perfil determina identificar que todos los medios fundamentales
identificados son complementarios; es decir, deben llevarse a cabo conjuntamente
o simultáneamente, para lograr los objetivos trazados.
Independientes:
En el presente perfil no se identificaron medios fundamentales independientes.
Las acciones propuestas también guardan relación con el objetivo central y están de
acuerdo con los límites de acción del gobierno local.
Planteamiento de acciones
Acción 1B
Construcción de línea de aducción con
HDPE mayor costo pero durabilidad
MODULO III
FORMULACIÓN Y EVALUACION
2012 2013
FASES ACTIVIDADES
Mes Meses 2014 2017 2022 2027 2033
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
FASE I: PRE
Perfil
INVERSION
Expediente Técnico
FASE II:
INVERSION
Ejecución de la Obra
Cuadro Nº 29
8 Según la última Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada bajo resolución
directoral N’ 003 – 2011 – EF/68.01, Anexo SNIP 10 – V3.1
Cuadro Nº 30
Composición de la Población por Grupos de Edad y Sexo
GRUPOS DE POBLACION
% VARONES % MUJERES %
EDAD TOTAL
0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Menores de 1 18 1.56% 7 1.24% 11 1.87%
De 1 a 4 años 103 8.88% 55 9.68% 48 8.10%
De 5 a 9 años 131 11.28% 70 12.32% 61 10.29%
De 10 a 14 157 13.48% 83 14.47% 74 12.52%
De 15 a 19 116 9.99% 62 10.81% 54 9.19%
De 20 a 24 81 6.95% 36 6.29% 45 7.58%
De 25 a 29 64 5.52% 30 5.22% 34 5.82%
De 30 a 34 58 4.97% 27 4.68% 31 5.25%
De 40 a 44 65 5.55% 30 5.22% 35 5.87%
De 45 a 49 70 6.05% 36 6.24% 35 5.87%
De 50 a 54 55 4.73% 25 4.36% 30 5.09%
De 55 a 59 53 4.55% 22 3.93% 30 5.14%
De 60 a 64 41 3.54% 18 3.23% 23 3.84%
De 65 y más 43 3.67% 19 3.28% 24 4.05%
TOTAL 1,164 91% 572 91% 592 90%
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico-2012
Cuadro Nº 31
Hombres Mujeres Poblac. Numero Patrón de Hab./
Comunidad Viviendas
49.13% 50.87% Total Viviendas Asentamient vivienda
Canlletera 167 173 340 85 o
4 85
Antacama 169 175 344 86 4 86
Semi disperso
Pallpata 236 244 480 120 4 120
TOTAL 572 592 1164 291 1164 291
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico-2012
74
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 33
POBLACION EFECTIVA PROYECTADA 2012-2032
COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y PALLPATA
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poblacion 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165
TC(%) 0.01
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1,165 1,165 1,165 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166
Fuente: INE Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda 1993-2007
Elaboracion Equipo Tecnico 2012
75
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 34
Suma Sistema
Total Total
Usuarios Domestica Estatal Comercial %
Vivi. Hab.
Antiguos 0 0 0 0 0 0.00%
Nuevos 291 1 0 292 1164 100.00%
291 1 0 292 1164 100.00%
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Cuadro Nº 35
DOTACION Y CONSUMO DE AGUA - SIN PROYECTO
Cd= 35.00 (L/Hab/día)Consumo Doméstico.
Cp= 3.50 (10% de Cd) Consumo Público.
Cc= 1.75 (5% de Cd) Consumo Comercial e Industrial.
Ca= 1.75 (5% de Cd) Consumo para Animales domésticos.
Cg= 3.50 (10% de Cd) Consumo por Pérdidas y derroches.
Dt= 45.50 (L/Hab/día) Dotación Total
Dt= 45.50 (L/Hab/día) Dotación Total Seleccionada
Fuente: Informacion poblacion de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata, JASS-2012
76
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Para la situación con Proyecto se considera la dotación según Ministerio de salud, con
65 lts/persona/día, para el consumo doméstico, siendo así la dotación será de
Cuadro Nº 36
DOTACION Y CONSUMO DE AGUA - CON PROYECTO
Cd= 50.00 (L/Hab/día)Consumo Doméstico.
Cp= 5.00 (10% de Cd) Consumo Público.
Cc= 2.50 (5% de Cd) Consumo Comercial e Industrial.
Ca= 2.50 (5% de Cd) Consumo para Animales domésticos.
Cg= 5.00 (10% de Cd) Consumo por Pérdidas y derroches.
Dt= 65.00 (L/Hab/día) Dotación Total
Dt= 65.00 (L/Hab/día) Dotación Total Seleccionada
Fuente:Dotacion recomendada por el Ministerio de salud de 40 a 60 l/persona/día, para la sierra
77
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 37
CALCULOS PARA REDES DE AGUA SEGURA
COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y PALLPATA
A.- POBLACION ACTUAL 291 FAM. 1164 Hab.
B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 0.95% %
C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 20 Años
D.- POBLACION FUTURA Pf = Po ( 1+ r x t/100 ) 1,385 Hab.
Sin Proyecto 45 Lt/Hab/Dia
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)
Con Proyecto 65 Lt/Hab/Dia
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) Qp= Pob. x Dot./86,400 0.72 Lt/Seg
G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) Qmd= 1.30 x Qp 0.94 Lt/Seg
H.- CAUDAL DE LAS FUENTES (LT/SEG) MINIMO 4.00 Lt/Seg
I.- CAUDAL DE LAS FUENTES (LT/SEG) MAXIMO 4.00 Lt/Seg
TIPO DE FUENTE MANANTE
TIPO DE MANANTE LADERA
NÚMERO DE MANANTES 1 Manantes
J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG) Qmh= 2 x Qp 1.44 Lt/Seg
K.- FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) 1.3
L.- FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria) 2.0
M.- Volumen de Almacemamiento (% Dem. Max. Diaria) 25% %
N.- COSTO DE OPORTUNIDAD SOCIAL 10% %
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico-2012
78
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 38
Demanda de agua: Captaciones, Almacenamiento y Conexiones en los
COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y PALLPATA
ANALISIS DE LA DEMANDA SISTEMA DE AGUA SEGURA
CARACTERISTICAS GENERALES
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS 291
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA 4.00
TASA DE CRECIMIENTO 0.95%
POBLACION 1164
CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA-Sin Proyecto 45
CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA-Con Proyecto 65
CAUDAL DE LAS FUENTES (LT/SEG) 4.00
PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST. ANTIGUO 40%
PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO 20%
FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) 1.30
FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria) 2.00
NÚMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SERVICIO 0
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO % DEMANDA MAXIMA DIARIA DE AGUA 25%
COSTO DE OPORTUNIDAD SOCIAL 10%
COBERTURA
SISTEMA NUEVO CON PROYECTO 100.00%
SISTEMA ANTIGUO SIN PROYECTO 0%
PROYECCION DE LA DEMANDA
Cobertura Poblacion N° de Viviendas
Nº total de Conexiones Consumo
Año Poblacion de Servida Miem/ Servidas
Percapita
Conexiones (hab.) Fam (Unidades) Domestica Estatal Comercial Total
(4)=(2)x(3 (10)=(7)+
(1) (2) (3) (5) (6)=(4)/(5) (7)=(6) (8) (9) (11)
) (8)+(9)
0 1164 0% 0 4 0 0 0 0 0 45
1 1175 100% 1175 4 294 294 1 0 295 65
2 1186 100% 1186 4 297 297 1 0 298 65
3 1197 100% 1197 4 299 299 1 0 300 65
4 1209 100% 1209 4 302 302 1 0 303 65
5 1220 100% 1220 4 305 305 1 0 306 65
6 1232 100% 1232 4 308 308 1 0 309 65
7 1244 100% 1244 4 311 311 1 0 312 65
8 1255 100% 1255 4 314 314 1 0 315 65
9 1267 100% 1267 4 317 317 1 0 318 65
10 1279 100% 1279 4 320 320 1 0 321 65
11 1292 100% 1292 4 323 323 1 0 324 65
12 1304 100% 1304 4 326 326 1 0 327 65
13 1316 100% 1316 4 329 329 1 0 330 65
14 1329 100% 1329 4 332 332 1 0 333 65
15 1341 100% 1341 4 335 335 1 0 336 65
16 1354 100% 1354 4 338 338 1 0 339 65
17 1367 100% 1367 4 342 342 1 0 343 65
18 1380 100% 1380 4 345 345 1 0 346 65
19 1393 100% 1393 4 348 348 1 0 349 65
20 1406 100% 1406 4 352 352 1 0 353 65
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
La demanda de conexiones para el primer año es de 292, donde los 291 son
domiciliarios y 1 estatales (la cual considera a la I.E.P. de Canlletera – Alpacomaña), y
para el resto de vida del proyecto las conexiones serán asumidas por la JASS.
Demanda de Almacenamiento.
En el ámbito urbano y rural el volumen de almacenamiento (regulación) corresponde
al 25% de la demanda de producción media diaria.
80
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 40
Caudal de producción en la situación Con proyecto
Unidad Caudal en l/s Número Estado
Estado físico Zona que Atiende
Manantes Producción {unid) operativo
C. Canlletera, C.
Calle-mercado-
4.00 1 bueno bueno Antacama y C. de
reunion
Pallpata
Total 4.00 1
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico-2012
CAPTACION
La captación se ubica en cada sector del cerro de nominado YERETANI que consiste en
una captación con elementos de protección de afloramiento cámara húmeda y cámara
seca.
LINEA DE ADUCCIÓN
Comprende la línea de entre la captación y el reservorio Nº 01 que comprende en una
longitud de 3.39Km con obras hidráulicas en el tramo que son pases aéreos tipo 01 y
tipo 02 del mismo modo contiene cámara de purga y aire el tendido de tubería de PVC
de clase 10 y 15, de 2” de diámetro adicionalmente comprende un tramo de tendido
de tubería de fierro galvanizado de 2” en la parte más baja.
LINEA DE CONDUCCIÓN
Comprende la línea entre el reservorio 01 y el reservorio 02 que comprende una
longitud de 19Km con obras hidráulicas en su tramo como son pases aéreos tipo 01 y
tipo 02, del mismo modo cámaras de purga y de aire y cámaras rompe presión el
tendido de tubería es de PVC con tuberías de clase 10 de 1 ½”.
RED DE DISTRIBUCIÓN
Comprende la línea entre el reservorio 01 y la franja izquierda y derecha de los
sectores Huayllaniccaclla y Cotunchipta que comprende una longitud de 69.47Km con
en toda su red, en su tramo se construirá pases aéreos y cámaras de purga y limpia.
PASES AÉREOS.
Los pases aéreos son del tipo 01: Que comprende la construcción de pilares de
concreto armado en una longitud de 5.5m y una viga de concreto armado.
81
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Los pases aéreos tipo 02: Que comprende la construcción de pilares de concreto
armado (columnas) las que sostendrán la tubería mediante cables. Anclados a dodos
de concreto simple
82
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
83
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
El grafico nos muestra que la demanda de agua en m3 al año, no solo será cubierta con
la oferta con proyecto si no que existirá un superávit a lo largo de la vida del proyecto.
Conexiones Domiciliarias
En la Diferencia de Oferta Optimizada Sin Proyecto - Demanda de conexiones,
existe un déficit de conexiones tanto para el primer año y el resto de vida del
proyecto.
En la Diferencia de Oferta Con Proyecto – Demanda de conexiones, la demanda
de conexiones será cubierta en un 100% (con 291 conexiones domiciliarias y 01
conexión estatal), donde la JASS se encargara de las conexiones para el resto de
vida del Proyecto.
El siguiente grafico muestra que a lo largo del horizonte de vida del proyecto, la
brecha de necesidad de la Demanda de Conexiones será satisfecha en un 100%
con la Oferta con Proyecto (donde Demanda=Oferta Con Proyecto).
Almacenamiento
El siguiente cuadro Nº 42, muestra el balance del Volumen de almacenamiento para
las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata, donde existe un déficit de
almacenamiento en la situación sin proyecto, que debe atendida por el proyecto
(situación con proyecto).
84
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 42
COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y PALLPATA
LINEA DE ADUCCIÓN
Comprende la línea de entre la captación y el reservorio Nº 01 que comprende
en una longitud de 3.39Km con obras hidráulicas en el tramo que son pases
aéreos tipo 01 y tipo 02 del mismo modo contiene cámara de purga y aire el
tendido de tubería de PVC de clase 10 y 15, de 2” de diámetro adicionalmente
85
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
RED DE DISTRIBUCIÓN
Comprende la línea entre el reservorio 01 y la franja izquierda y derecha de los
sectores Huayllaniccaclla y Cotunchipta que comprende una longitud de
69.47Km con en toda su red, en su tramo se construirá pases aéreos y cámaras
de purga y limpia.
PASES AÉREOS.
Los pases aéreos son del tipo 01: Que comprende la construcción de pilares de
concreto armado en una longitud de 5.5m y una viga de concreto armado.
Los pases aéreos tipo 02: Que comprende la construcción de pilares de
concreto armado (columnas) las que sostendrán la tubería mediante cables.
Anclados a dodos de concreto simple
86
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
En el Centro Educativo:
a. El Desarrollo del Programa de Diversificación Curricular para la Educación Sanitaria y
Ambiental es responsabilidad del docente.
b. Organización y apoyo para la construcción del módulo sanitario en la escuela.
c. Constitución y funcionamiento del comité de salud e higiene a nivel de centro
educativo y en cada una de las aulas, responsable de:
• Inspeccionar el adecuado uso del agua y de los servicios higiénicos del centro
Educativo.
• Promover el lavado de manos a chorro después de utilizar los servicios higiénicos y
antes de tomar los alimentos.
• Promover en los alumnos la higiene ambiental a nivel del Centro Educativo, limpieza
del aula, uso del micro relleno sanitario, cuidado de las plantas y otros.
4.5.2.- ALTERNATIVA 02
CONSUMO DE AGUA NO CONTAMINADA Y DE BUENA CALIDAD.
Se plantea la instalación del servicio de agua segura con tubos de HDPE del manante
represa Chamaccota, para lo cual se realizara la construcción de diferentes
componentes como reservorios, líneas de distribución, etc.
SE CONSTRUIRA LO SIGUIENTE
CAPTACION
La captación se ubica en cada sector del cerro denominado represa
Chamaccota que consiste en una captación con elementos de protección de
afloramiento cámara húmeda y cámara seca.
LINEA DE ADUCCIÓN
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
RED DE DISTRIBUCIÓN
Comprende la línea entre el reservorio 01 y la franja izquierda y derecha de los
sectores Huayllaniccaclla y Cotunchipta que comprende una longitud de
69.47Km con en toda su red, en su tramo se construirá pases aéreos y cámaras
de purga y limpia.
PASES AÉREOS.
Los pases aéreos son del tipo 01: Que comprende la construcción de pilares de
concreto armado en una longitud de 5.5m y una viga de concreto armado.
Los pases aéreos tipo 02: Que comprende la construcción de pilares de
concreto armado (columnas) las que sostendrán la tubería mediante cables.
Anclados a dodos de concreto simple
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
En el Centro Educativo:
a. El Desarrollo del Programa de Diversificación Curricular para la Educación Sanitaria y
Ambiental es responsabilidad del docente.
b. Organización y apoyo para la construcción del módulo sanitario en la escuela.
c. Constitución y funcionamiento del comité de salud e higiene a nivel de centro
educativo y en cada una de las aulas, responsable de:
• Inspeccionar el adecuado uso del agua y de los servicios higiénicos del centro
Educativo.
• Promover el lavado de manos a chorro después de utilizar los servicios higiénicos y
antes de tomar los alimentos.
• Promover en los alumnos la higiene ambiental a nivel del Centro Educativo, limpieza
del aula, uso del micro relleno sanitario, cuidado de las plantas y otros.
4.6.- COSTOS
En este acápite se presentan las inversiones y los costos de operación y mantenimiento
para la situación Sin Proyecto y Con proyecto de las alternativas planteadas para los
componentes de agua potable, eliminación de excretas y capacitación. La información
se ha calculado a precios de mercado, los mismos que también han sido corregidos a
valores sociales utilizando los factores de conversión propuestos por el MEF.
91
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 43
Costos Sin Proyecto Sistema de Agua potable a Precios de Mercado
Sin Proyecto
Rubros Unid. P. Unit. A Precios
Cant. de
(S/.)
Costos de Admin. Y Operación (*) Mercado0
Recursos humanos HH 291.00 0 0
Insumos (cloro) Kg 40.00 0 0
Otros (herramientas) Global 1.00 0 0
Costos de Mantenimiento (cada año) 0
Accesorios Global 1.00 0 0
Mano Obra HH 291.00 0 0
Herramientas Global 1.00 0 0
Costo Total Anual 0
Costo / mes 0
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Cuadro Nº 44
Costos Sin Proyecto Sistema de Agua potable a Precios Sociales
Sin Proyecto
Rubros Unid. P. Unit. A Precios
Cant.
(S/.) Sociales
Costos de admin. Y Operación (*) 0
Recursos humanos HH 291.00 0 0
Insumos (cloro) Kg 40.00 0 0
Otros (herramientas) Global 1.00 0 0
Costos de Mantenimiento (cada año) 0
Accesorios Global 1.00 0 0
Mano Obra HH 291.00 0 0
Herramientas Global 1.00 0 0
Costo Total Anual 0
Costo / mes 0
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
92
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
El Costo de Inversión del Sistema de Agua segura a Precios de Mercado, asciende a S/.
2, 844,820.42 (Ver cuadro Nº 45).
Cuadro Nº 45
PRESUPUESTO DE OBRA - SISTEMA DE AGUA- ALTERNATIVA 01
A PRECIOS DE MERCADO
Item Descripción Precio (S/.)
01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,400.00
02 TRABAJOS PROVICIONALES 11,000.00
03 CAMARA DE CAPTACION 2,505.98
04 LINEA DE ADUCCION 114,710.79
05 PASE AEREO TIPO 1 (6 UNID) 25,849.26
06 PASE AEREO TIPO 2 (3UND) 6,248.62
07 RESERVORIO 36 M3 19,901.65
08 RESERVORIO 20 M3 13,076.70
09 CAMARA ROMPE PRESION (3 UND) 3,186.08
10 LINEA DE CONDUCCION 431,033.36
11 LINEA DE DISTRIBUCION 1,316,290.01
12 VALVULA PURGA (5UND) 3,404.19
13 PILETAS DOMICILIARIAS (296) 345,303.38
14 CONTROLES DE CALIDAD 300.00
93
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 46
PRESUPUESTO DE CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA- ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS DE MERCADO
ITEM DESCRIPCION UNID. METRADO PRECIO S/. PARCIAL(S/.)
01 PRE INVERSION 329.00
01.01 DIAGNOSTICO COMUNITARIO 329.00
01.01.01 COSTO PREINV. DIAGNOSTICO COMUNITARIO Und 1.00 329.00 329.00
02 ACCIONES DE PROMOCION 11,233.70
02.01 MATERIALES ACCIONES DE PROMOCION 9,125.10
02.01.01 MATERIAL PARA TALLERES DE PROMOCION (ANTES, DURANTE) JOR 1.00 201.50 201.50
02.01.02 MATERIAL DE PROMOCION ENTREGADO POR EL PROYECTO GLB 1.00 8,923.60 8,923.60
02.02 ACCIONES DE PROMOCION EN EL ANTES 600.00
02.02.01 PAGO POR PROMOCION EN EL ANTES Mes 1.00 600.00 600.00
02.03 ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE 600.00
02.03.01 PAGO POR PROMOCION EN EL DURANTE Mes 1.00 600.00 600.00
02.04 ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACIÓN PARA LA HIGIENE EN EL DESPUES 908.60
02.04.01 ACCIONES DE PROMOCION Y SEGUIMIENTO A LA JASS (DESPUES) Mes 1.00 550.00 550.00
02.04.02 MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROMOCIÓN (DESPUES) GLB 1.00 39.00 39.00
02.04.03 CONCURSO COMUNIDAD Y ESCUELA SALUDABLE GLB 1.00 300.00 300.00
02.04.04 CAMPAÑAS DE SALUD E HIGIENE EN COMUNIDAD Y CENTRO EDUCATIVO GLB 1.00 19.60 19.60
03 ACCIONES DE CAPACITACION 9,634.95
03.01 MATERIALES ACCIONES DE CAPACITACION 7,798.00
03.01.01 MATERIAL PARA TALLERES DE CAPACITACION A JASS GLB 1.00 59.00 59.00
03.01.02 MATERIAL DE CAPACITACIÓN ENTREGADO POR EL PROYECTO GLB 1.00 7,739.00 7,739.00
03.02 ACCIONES DE CAPACITACION (HONORARIOS) 297.00
03.02.01 PAGO HONORARIOS TALLERES DE CAPACITACION A JASS GLB 1.00 297.00 297.00
03.03 ACCIONES DE CAPACITACION EN EL DESPUES 1,539.95
03.03.01 CONCURSO DE JASS (DESPUES) GLB 1.00 86.95 86.95
03.03.02 CONCURSO DE JASS APORTE DEL MUNICIPIO (DESPUES) GLB 1.00 338.00 338.00
03.03.03 MATERIAL ENTREGADO POR EL PROYECTO PARA LA JASS (CONCURSO) GLB 1.00 135.00 135.00
03.03.04 PREMIOS PARA EL CONCURSO (APORTE MUNICIPALIDAD) GLB 1.00 600.00 600.00
03.03.05 INTERCAMBIO DE JASS (DESPUES) GLB 1.00 92.00 92.00
03.03.06 INTERCAMBIO DE JASS APORTE DEL MUNICIPIO (DESPUES) GLB 1.00 288.00 288.00
COSTO DIRECTO 21,197.65
Cuadro Nº 47
ALTERNATIVA 01
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Costo Total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario Precios de
Medida
Mercado
Sistema de Agua Potable (Incluye Mitigacion Ambiental) GLB 1 2,294,210.02 2,294,210.02
94
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
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Alternativa 02
El Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios de Mercado, asciende a S/.
2, 983,040.81 (Ver cuadro Nº 48).
Cuadro Nº 48
PRESUPUESTO DE OBRA - SISTEMA DE AGUA- ALTERNATIVA 02
A PRECIOS DE MERCADO
Item Descripción Precio (S/.)
01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,400.00
02 TRABAJOS PROVICIONALES 11,000.00
03 CAMARA DE CAPTACION 2,505.98
04 LINEA DE ADUCCION 172,068.89
05 PASE AEREO TIPO 1 (6 UNID) 25,849.26
06 PASE AEREO TIPO 2 (2UND) 6,248.62
07 RESERVORIO 36 M3 19,901.65
08 RESERVORIO 20 M3 13,076.70
09 CAMARA ROMPE PRESION (3 UND) 3,186.08
10 LINEA DE CONDUCCION 501,535.31
11 LINEA DE DISTRIBUCION 1,299,898.01
12 VALVULA PURGA (5UND) 3,404.19
13 PILETAS DOMICILIARIAS (296) 345,303.38
14 CONTROLES DE CALIDAD 300.00
Alternativa 01
A Precios de Mercado los costos de operación y mantenimiento anual en la situación
Con Proyecto para el Sistema de agua segura (PVC), para la Alternativa 01, asciende a
S/.11,565.00.
95
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PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 50
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALTERNATIVA 01
A PRECIOS DE MERCADO
Sin Proyecto Con Proyecto
Rubros Unid. P. Unit. A Precios de P. Unit. A Precios de
Cant. Cant.
(S/.) Mercado (S/.) Mercado
Costos de Admin. Y Operación (*) 0 7,665.00
Recursos humanos HH 291.00 0 0 291.00 15.00 4,365.00
Insumos (cloro) Kg 40.00 0 0 100.00 18.00 1,800.00
Otros (herramientas) Global 1.00 0 0 3.00 500.00 1,500.00
Costos de Mantenimiento (cada año) 0 3,900.00
Accesorios Global 1.00 0 0 4.00 600.00 2,400.00
Mano Obra HH 291.00 0 0 291.00 - -
Herramientas Global 1.00 0 0 3.00 500.00 1,500.00
Costo Total Anual 0 11,565.00
Costo / mes 0 963.75
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Alternativa 02
A Precios de Mercado los costos de operación y mantenimiento anual en la situación
Con Proyecto para el Sistema de agua segura (HDPE), para la Alternativa 01, asciende a
S/.13, 965.00.
Cuadro Nº 51
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALTERNATIVA 02
A PRECIOS DE MERCADO
Sin Proyecto Con Proyecto
Rubros Unid. P. Unit. A Precios P. Unit. A Precios
Cant. de Cant.
(S/.) (S/.) de Mercado
Costos de Admin. Y Operación (*) Mercado0 6,765.00
Recursos humanos HH 291.00 0 0 291.00 15.00 4,365.00
Insumos (cloro) Kg 40.00 0 0 100.00 - -
Otros (herramientas) Global 1.00 0 0 3.00 800.00 2,400.00
Costos de Mantenimiento (cada año) 0 7,200.00
Accesorios Global 1.00 0 0 6.00 1,200.00 7,200.00
Mano Obra HH 291.00 0 0 291.00 - -
Herramientas Global 1.00 0 0 3.00 - -
Costo Total Anual 0 13,965.00
Costo / mes 0 1,163.75
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Para estimar los precios sociales se utilizó los siguientes factores de corrección
determinados por la Dirección Nacional de Saneamiento y el Ministerio de Economía y
finanzas (MEF).
Cuadro Nº 52
Factores de Corrección
Bienes Transables 0.867
Bienes No Transables 0.847
Mano de Obra No calificada Rural (SIERRA) 0.410
Mano de Obra Calificada 0.909
Fuente:Direccion Nacional de Saneamiento
Ministerio de Economia y Finanzas - MEF
ALTERNATIVA I
El Costo de Inversión a Precios Sociales del Sistema de Agua segura, asciende a
S/.2,025,072.86 (Ver cuadro Nº 53).
Cuadro Nº 53
PRESUPUESTO DE OBRA - SISTEMA DE AGUA- ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
Item Descripción Precio (S/.)
01 Mano de Obra Calificada 294,370.41
02 Mano de Obra No Calificada 393,438.36
03 Materiales 772,352.96
04 Equipos y Herramientas 85,742.43
COSTO DIRECTO 1,545,904.15
Gastos Generales 291,479.38
Supervision 104,271.85
Expediente Tecnico 62,563.11
Liquidacion de Obra 20,854.37
TOTAL PRESUPUESTO 2,025,072.86
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico-2012
97
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 54
PRESUPUESTO CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN SANITARIA (ALTERNATIVA UNICA)
A PRECIOS SOCIALES
Item Descripción Precio (S/.)
01 Mano de Obra Calificada 8,758.17
02 Mano de Obra No Calificada 134.89
03 Materiales 9,514.94
04 Equipos y Herramientas Nacionales 0.00
COSTO DIRECTO 18,408.00
Gastos Generales 15.0% 2,693.16
Supervision 5.0% 963.43
Expediente Tecnico 3.0% 578.06
Liquidacion de Obra 1.0% 192.69
TOTAL PRESUPUESTO 22,835.34
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico-2012
Alternativa 02
El Costo de Inversión a Precios Sociales del Sistema de Agua Potable, asciende a
S/.2,157,208.21 (Ver cuadro Nº 56).
98
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 56
PRESUPUESTO DE OBRA - SISTEMA DE AGUA- ALTERNATIVA 02
A PRECIOS SOCIALES
Item Descripción Precio (S/.)
01 Mano de Obra Calificada 316,176.55
02 Mano de Obra No Calificada 399,748.58
03 Materiales 832,272.29
04 Equipos y Herramientas 106,560.87
COSTO DIRECTO 1,654,758.29
Gastos Generales 305,641.40
Supervision 109,338.07
Expediente Tecnico 65,602.84
Liquidacion de Obra 21,867.61
TOTAL PRESUPUESTO 2,157,208.21
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico-2012
Cuadro Nº 57
PRESUPUESTO CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN SANITARIA (ALTERNATIVA UNICA)
A PRECIOS SOCIALES
Item Descripción Precio (S/.)
01 Mano de Obra Calificada 8,758.17
02 Mano de Obra No Calificada 134.89
03 Materiales 9,514.94
04 Equipos y Herramientas Nacionales 0.00
COSTO DIRECTO 18,408.00
Gastos Generales 15.0% 2,693.16
Supervision 5.0% 963.43
Expediente Tecnico 3.0% 578.06
Liquidacion de Obra 1.0% 192.69
TOTAL PRESUPUESTO 22,835.34
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico-2012
99
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 58
ALTERNATIVA 02
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Costo Total a
Factor de Costo Total a
Principales Rubros Precios de
Corrección Precios Sociales
Mercado
Costo Directo 2,426,875.72 1,672,632.85
Mano de Obra Calificada 357,463.94 0.909 324,934.72
Mano de Obra No Calificada 975,325.53 0.410 399,883.47
Materiales 971,178.67 0.847 841,253.79
Equipos y Herramientas 122,907.58 0.867 106,560.87
Gastos Generales 15.0% 364,031.36 0.847 308,334.56
Supervision 5.0% 121,343.79 0.909 110,301.50
Expediente Tecnico 3.0% 72,806.27 0.909 66,180.90
Liquidacion de Obra 1.0% 24,268.76 0.909 22,060.30
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,009,325.89 2,179,510.12
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Alternativa 01
A precios sociales los costos de operación y mantenimiento anual con proyecto, para el
sistema de agua potable, para la alternativa 01, asciende a S/.9,593.03.
Cuadro Nº 59
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
Sin Proyecto Con Proyecto
Rubros Unid. P. Unit. A Precios P. Unit. A Precios
Cant. Cant.
(S/.) Sociales (S/.) Sociales
Costos de admin. Y Operación (*) 0 5,892.53
Recursos humanos HH 291.00 0 0 291.00 13.64 3,967.79
Insumos (cloro) Kg 40.00 0 0 40.00 15.61 624.24
Otros (herramientas) Global 1.00 0 0 3.00 433.50 1,300.50
Costos de Mantenimiento (cada año) 0 3,700.50
Accesorios Global 1.00 0 0 4.00 508.20 2,400.00
Mano Obra HH 291.00 0 0 291.00 - -
Herramientas Global 1.00 0 0 3.00 433.50 1,300.50
Costo Total Anual 0 9,593.03
Costo / mes 0 799.42
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Nota: Considerando el número de habitantes en el primer año de 291 habitantes
costo de administración, operación y mantenimiento incremental por familia al mes S/. 2.75 Nuevos Soles
Alternativa 02
A precios sociales los costos de operación y mantenimiento anual con proyecto, para el
sistema de agua potable, para la alternativa 02, asciende a S/.13,248.59.
100
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 60
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALTERNATIVA 02
A PRECIOS SOCIALES
Sin Proyecto Con Proyecto
Rubros Unid. P. Unit. A Precios P. Unit. A Precios
Cant. Cant.
(S/.) Sociales (S/.) Sociales
Costos de admin. Y Operación (*) 0 6,048.59
Recursos humanos HH 291.00 0 0 291.00 13.64 3,967.79
Insumos (cloro) Kg 40.00 0 0 100.00 - -
Otros (herramientas) Global 1.00 0 0 3.00 693.60 2,080.80
Costos de Mantenimiento (cada año) 0 7,200.00
Accesorios Global 1.00 0 0 6.00 1,016.40 7,200.00
Mano Obra HH 291.00 0 0 291.00 - -
Herramientas Global 1.00 0 0 3.00 - -
Costo Total Anual 0 13,248.59
Costo / mes 0 1,104.05
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Nota: Considerando el número de habitantes en el primer año de 291 habitantes
costo de administración, operación y mantenimiento incremental por familia al mes S/. 3.79 Nuevos Soles
4.6.3.-Costos Increméntales.
Los Costos Incrementales son la diferencia de los costos en la situación Con proyecto y
los costos en la situación Sin Proyecto, los cuales deben ser calculados tanto a precios
privados como a precios sociales.
CI=CcP-CsP.
101
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Alternativa 02
Cuadro Nº 62
COSTOS INCREMENTALES SISTEMA DE AGUA SEGURA - ALTERNATIVA 02
A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
RUBROS
1 5 10 15 20
A) Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 13,965.00 13,965.00 13,965.00 13,965.00 13,965.00
Costos de Operación 6,765.00 6,765.00 6,765.00 6,765.00 6,765.00
Costos de Mantenimiento 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
B) Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) Costos Incrementales (A-B) 13,965.00 13,965.00 13,965.00 13,965.00 13,965.00
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Alternativa 01
Cuadro Nº 63
COSTOS INCREMENTALES SISTEMA DE AGUA SEGURA - ALTERNATIVA 01
A PRECIOS DE SOCIALES
AÑOS
RUBROS
1 5 10 15 20
A) Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 9,593.03 9,593.03 9,593.03 9,593.03 9,593.03
Costos de Operación 5,892.53 5,892.53 5,892.53 5,892.53 5,892.53
Costos de Mantenimiento 3,700.50 3,700.50 3,700.50 3,700.50 3,700.50
B) Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) Costos Incrementales (A-B) 9,593.03 9,593.03 9,593.03 9,593.03 9,593.03
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Alternativa 02
Cuadro Nº 64
COSTOS INCREMENTALES SISTEMA DE AGUA SEGURA - ALTERNATIVA 02
A PRECIOS DE SOCIALES
AÑOS
RUBROS
1 5 10 15 20
A) Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 13,248.59 13,248.59 13,248.59 13,248.59 13,248.59
Costos de Operación 6,048.59 6,048.59 6,048.59 6,048.59 6,048.59
Costos de Mantenimiento 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
B) Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) Costos Incrementales (A-B) 13,248.59 13,248.59 13,248.59 13,248.59 13,248.59
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
102
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
4.7.- BENEFICIOS
4.7.1. Beneficios del Servicio de Agua Potable.
Los beneficios económicos a precios sociales, resultan de sumar los beneficios de los:
A.- Nuevos Usuarios.
Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de vecinos, manantiales,
acequias, etc., y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario. En este caso los
beneficios provienen de:
A1.- Valor de los recursos Económicos Liberados, los usuarios liberan recursos al
dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público.
A2.- Los beneficios del consumidor por disponibilidad de servicio, medido a través de
su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).
B.- Antiguos Usuarios.
No existen usuarios antiguos
103
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
VALOR DEL
TIEMPO DE TIEMPO TOTAL VALOR DEL
N° DE VIAJES TIEMPO DE
PERSONA QUE ACARREO POR DE ACARREO TIEMPO POR
AL DIA ACARREO (S/.
ACARREA VIAJE (min) (Hrs.) HORA (S/.)
X DIA)
(1) (2) (3)=(1)X(2)/60 (4) (5)=(3)X(4)
Padre 15 2 0.50 1.00 0.50
Madre e Hijos Mayores 17 4 1.13 1.00 1.13
Hijs menores 20 4 1.33 0.50 0.67
Promedio Tiempo 17 10 2.30
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR VIVIENDA AL MES (S/. X MES) 69.00
CANTIDAD DE AGUA ACARREADA POR VIVIENDA (m3/MES) 6.48
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO DE C/m3 DE AGUA AL MES / VIVIENDA (S/./m3) 10.65
LIBERACION DE RECURSOS ECONOMICOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES) 69.00
104
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Curva de Demanda
25.00
20.00 20.00
18.00
16.00
15.00
Precio S/.
14.00
12.00
10.65
10.00 10.00
8.00
5.00
4.00
2.00
0.00 0.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
105
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 65
Cuadro de Beneficios del Sistema de Agua Potable
CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES-ALTERNATIVAS 01 Y 02
Nº de Viviendas Beneficios (S/.) Nº de Viviendas Beneficios (S/.)
Años de Antiguos Por familia Por familia de los Nuevos Por familia Por familia Total
Usuarios /mes /año Usuarios /mes /año
1 0 92.23 0.00 295 76.03 268,930.66 268,930.66
2 0 92.23 0.00 298 76.03 271,484.00 271,484.00
3 0 92.23 0.00 300 76.03 274,061.59 274,061.59
4 0 92.23 0.00 303 76.03 276,663.64 276,663.64
5 0 92.23 0.00 306 76.03 279,290.40 279,290.40
6 0 92.23 0.00 309 76.03 281,942.11 281,942.11
7 0 92.23 0.00 312 76.03 284,618.98 284,618.98
8 0 92.23 0.00 315 76.03 287,321.28 287,321.28
9 0 92.23 0.00 318 76.03 290,049.23 290,049.23
10 0 92.23 0.00 321 76.03 292,803.08 292,803.08
11 0 92.23 0.00 324 76.03 295,583.07 295,583.07
12 0 92.23 0.00 327 76.03 298,389.46 298,389.46
13 0 92.23 0.00 330 76.03 301,222.50 301,222.50
14 0 92.23 0.00 333 76.03 304,082.43 304,082.43
15 0 92.23 0.00 336 76.03 306,969.52 306,969.52
16 0 92.23 0.00 340 76.03 309,884.02 309,884.02
17 0 92.23 0.00 343 76.03 312,826.19 312,826.19
18 0 92.23 0.00 346 76.03 315,796.29 315,796.29
19 0 92.23 0.00 349 76.03 318,794.60 318,794.60
20 0 92.23 0.00 353 76.03 321821.37 321,821.37
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
106
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Donde:
Bi = Beneficios a Precios Sociales del periodo i.
Ci = Costos a Precios Sociales del periodo i.
n = Periodo final en el horizonte de Evaluación.
TIRS = Tasa Interna de retorno social
Cuadro Nº 66
Costos y Beneficios de Alternativa 01
CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA SEGURA -
ALTERNATIVA 01
METODOLOGIA COSTO /BENEFICIO
Costos de
Costo de Operación y
Año Beneficios Brutos Flujo Neto
Inversion* Mantenimiento
Incrementales
0 2,025,072.86 -2,025,072.86
1 9,593.03 268,930.66 259,337.64
2 9,593.03 271,484.00 261,890.98
3 9,593.03 274,061.59 264,468.56
4 9,593.03 276,663.64 267,070.62
5 9,593.03 279,290.40 269,697.38
6 9,593.03 281,942.11 272,349.08
7 9,593.03 284,618.98 275,025.96
8 9,593.03 287,321.28 277,728.25
9 9,593.03 290,049.23 280,456.20
10 9,593.03 292,803.08 283,210.05
11 9,593.03 295,583.07 285,990.05
12 9,593.03 298,389.46 288,796.44
13 9,593.03 301,222.50 291,629.47
14 9,593.03 304,082.43 294,489.41
15 9,593.03 306,969.52 297,376.50
16 9,593.03 309,884.02 300,290.99
17 9,593.03 312,826.19 303,233.16
18 9,593.03 315,796.29 306,203.27
19 9,593.03 318,794.60 309,201.57
20 9,593.03 321,821.37 312,228.34
VANS(9%) 507,828.54 Se Acepta el PIP
TIRS 12.24% Rentable
B/C 1.35
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
107
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 67
Costos y Beneficios de Alternativa 02
CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA SEGURA -
ALTERNATIVA 02
METODOLOGIA COSTO /BENEFICIO
Costos de
Costo de Operación y
Año Beneficios Brutos Flujo Neto
Inversion* Mantenimiento
Incrementales
0 2,157,208.21 -2,157,208.21
1 9,593.03 268,930.66 259,337.64
2 9,593.03 268,930.66 259,337.64
3 9,593.03 268,930.66 259,337.64
4 9,593.03 268,930.66 259,337.64
5 9,593.03 268,930.66 259,337.64
6 9,593.03 268,930.66 259,337.64
7 9,593.03 268,930.66 259,337.64
8 9,593.03 268,930.66 259,337.64
9 9,593.03 268,930.66 259,337.64
10 9,593.03 268,930.66 259,337.64
11 9,593.03 268,930.66 259,337.64
12 9,593.03 268,930.66 259,337.64
13 9,593.03 268,930.66 259,337.64
14 9,593.03 268,930.66 259,337.64
15 9,593.03 268,930.66 259,337.64
16 9,593.03 268,930.66 259,337.64
17 9,593.03 268,930.66 259,337.64
18 9,593.03 268,930.66 259,337.64
19 9,593.03 268,930.66 259,337.64
20 9,593.03 268,930.66 259,337.64
VANS(9%) 210,167.24 Se Acepta el PIP
TIRS 10.34% Rentable
B/C 1.19
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
108
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 68
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 01- Variacion % de la Inversion
50.0% 40.0% 30.0% 25.0% 23.7% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -15.0% -20.0% -30.0% -35.0% -40.0% -45.0% -50.0%
VARIACION % DE LA INVERSION
Años
1.50 1.40 1.30 1.25 1.24 1.20 1.10 1.00 0.90 0.85 0.80 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50
0 -3,037,609 -2,835,102 -2,632,595 -2,531,341 -2,504,888 -2,430,087 -2,227,580 -2,025,073 -1,822,566 -1,721,312 -1,620,058 -1,417,551 -1,316,297 -1,215,044 -1,113,790 -1,012,536
1 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338
2 261,891 261,891 261,891 261,891 261,891 261,891 261,891 261,891 261,891 261,891 261,891 261,891 261,891 261,891 261,891 261,891
3 264,469 264,469 264,469 264,469 264,469 264,469 264,469 264,469 264,469 264,469 264,469 264,469 264,469 264,469 264,469 264,469
4 267,071 267,071 267,071 267,071 267,071 267,071 267,071 267,071 267,071 267,071 267,071 267,071 267,071 267,071 267,071 267,071
5 269,697 269,697 269,697 269,697 269,697 269,697 269,697 269,697 269,697 269,697 269,697 269,697 269,697 269,697 269,697 269,697
6 272,349 272,349 272,349 272,349 272,349 272,349 272,349 272,349 272,349 272,349 272,349 272,349 272,349 272,349 272,349 272,349
7 275,026 275,026 275,026 275,026 275,026 275,026 275,026 275,026 275,026 275,026 275,026 275,026 275,026 275,026 275,026 275,026
8 277,728 277,728 277,728 277,728 277,728 277,728 277,728 277,728 277,728 277,728 277,728 277,728 277,728 277,728 277,728 277,728
9 280,456 280,456 280,456 280,456 280,456 280,456 280,456 280,456 280,456 280,456 280,456 280,456 280,456 280,456 280,456 280,456
10 283,210 283,210 283,210 283,210 283,210 283,210 283,210 283,210 283,210 283,210 283,210 283,210 283,210 283,210 283,210 283,210
11 285,990 285,990 285,990 285,990 285,990 285,990 285,990 285,990 285,990 285,990 285,990 285,990 285,990 285,990 285,990 285,990
12 288,796 288,796 288,796 288,796 288,796 288,796 288,796 288,796 288,796 288,796 288,796 288,796 288,796 288,796 288,796 288,796
13 291,629 291,629 291,629 291,629 291,629 291,629 291,629 291,629 291,629 291,629 291,629 291,629 291,629 291,629 291,629 291,629
14 294,489 294,489 294,489 294,489 294,489 294,489 294,489 294,489 294,489 294,489 294,489 294,489 294,489 294,489 294,489 294,489
15 297,376 297,376 297,376 297,376 297,376 297,376 297,376 297,376 297,376 297,376 297,376 297,376 297,376 297,376 297,376 297,376
16 300,291 300,291 300,291 300,291 300,291 300,291 300,291 300,291 300,291 300,291 300,291 300,291 300,291 300,291 300,291 300,291
17 303,233 303,233 303,233 303,233 303,233 303,233 303,233 303,233 303,233 303,233 303,233 303,233 303,233 303,233 303,233 303,233
18 306,203 306,203 306,203 306,203 306,203 306,203 306,203 306,203 306,203 306,203 306,203 306,203 306,203 306,203 306,203 306,203
19 309,202 309,202 309,202 309,202 309,202 309,202 309,202 309,202 309,202 309,202 309,202 309,202 309,202 309,202 309,202 309,202
20 312,228 312,228 312,228 312,228 312,228 312,228 312,228 312,228 312,228 312,228 312,228 312,228 312,228 312,228 312,228 312,228
VANS -504,708 -302,201 -99,693 1,560 28,014 102,814 305,321 507,829 710,336 811,589 912,843 1,115,350 1,216,604 1,317,858 1,419,111 1,520,365
TIRS 6.66% 7.52% 8.48% 9.01% 9.15% 9.57% 10.81% 12.24% 13.94% 14.91% 15.99% 18.54% 20.07% 21.83% 23.88% 26.30%
Fuente: Elaboración Equipo Tecnico-2012
B.- De igual manera en el cuadro Nº 69, en la medida que los costos de operación y
mantenimiento (O&M) se incrementan en forma porcentual, respecto a su valor base,
el VANS disminuye hasta hacerse casi cero, cuando los costos de O&M se incrementan
en más del 50%. Se puede ver que los costos de O&M no son muy sensibles.
109
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 69
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 01 - Variacion de los Costos de Operación y Mantenimiento
50.0% 40.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -21.0% -22.0% -25.0% -30.0% -40.0% -50.0%
VARIACION % DE LOS COSTOS DE O&M
Años
1.50 1.40 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.00 0.90 0.80 0.79 0.78 0.75 0.70 0.60 0.50
0 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073
1 254,541 255,500 256,460 256,939 257,419 257,899 258,378 259,338 260,297 261,256 261,352 261,448 261,736 262,216 263,175 264,134
2 257,094 258,054 259,013 259,493 259,972 260,452 260,932 261,891 262,850 263,810 263,906 264,001 264,289 264,769 265,728 266,687
3 259,672 260,631 261,591 262,070 262,550 263,030 263,509 264,469 265,428 266,387 266,483 266,579 266,867 267,346 268,306 269,265
4 262,274 263,233 264,193 264,672 265,152 265,632 266,111 267,071 268,030 268,989 269,085 269,181 269,469 269,949 270,908 271,867
5 264,901 265,860 266,819 267,299 267,779 268,258 268,738 269,697 270,657 271,616 271,712 271,808 272,096 272,575 273,535 274,494
6 267,553 268,512 269,471 269,951 270,430 270,910 271,390 272,349 273,308 274,268 274,364 274,460 274,747 275,227 276,186 277,146
7 270,229 271,189 272,148 272,628 273,107 273,587 274,067 275,026 275,985 276,945 277,040 277,136 277,424 277,904 278,863 279,822
8 272,932 273,891 274,850 275,330 275,810 276,289 276,769 277,728 278,688 279,647 279,743 279,839 280,127 280,606 281,565 282,525
9 275,660 276,619 277,578 278,058 278,538 279,017 279,497 280,456 281,416 282,375 282,471 282,567 282,854 283,334 284,293 285,253
10 278,414 279,373 280,332 280,812 281,291 281,771 282,251 283,210 284,169 285,129 285,225 285,321 285,608 286,088 287,047 288,007
11 281,194 282,153 283,112 283,592 284,071 284,551 285,031 285,990 286,949 287,909 288,005 288,101 288,388 288,868 289,827 290,787
12 284,000 284,959 285,919 286,398 286,878 287,357 287,837 288,796 289,756 290,715 290,811 290,907 291,195 291,674 292,634 293,593
13 286,833 287,792 288,752 289,231 289,711 290,191 290,670 291,629 292,589 293,548 293,644 293,740 294,028 294,507 295,467 296,426
14 289,693 290,652 291,612 292,091 292,571 293,050 293,530 294,489 295,449 296,408 296,504 296,600 296,888 297,367 298,327 299,286
15 292,580 293,539 294,499 294,978 295,458 295,938 296,417 297,376 298,336 299,295 299,391 299,487 299,775 300,254 301,214 302,173
16 295,494 296,454 297,413 297,893 298,372 298,852 299,332 300,291 301,250 302,210 302,306 302,401 302,689 303,169 304,128 305,088
17 298,437 299,396 300,355 300,835 301,315 301,794 302,274 303,233 304,192 305,152 305,248 305,344 305,631 306,111 307,070 308,030
18 301,407 302,366 303,325 303,805 304,285 304,764 305,244 306,203 307,163 308,122 308,218 308,314 308,602 309,081 310,040 311,000
19 304,405 305,364 306,324 306,803 307,283 307,763 308,242 309,202 310,161 311,120 311,216 311,312 311,600 312,079 313,039 313,998
20 307,432 308,391 309,350 309,830 310,310 310,789 311,269 312,228 313,188 314,147 314,243 314,339 314,627 315,106 316,066 317,025
VANS 464,043 472,800 481,557 485,936 490,314 494,693 499,071 507,829 516,586 525,343 526,218 527,094 529,721 534,100 542,857 551,614
TIRS 11.97% 12.03% 12.08% 12.11% 12.14% 12.16% 12.19% 12.24% 12.30% 12.35% 12.36% 12.36% 12.38% 12.41% 12.46% 12.51%
Fuente: Elaboración Equipo Tecnico-2012
110
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 70
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 01 - Variacion de los Beneficios
50.0% 40.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 0.0% -10.0% -15.3% -16.0% -20.0% -25.0% -30.0% -40.0% -50.0%
VARIACION % DE LOS BENEFICIOS
Años
1.50 1.40 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.00 0.90 0.85 0.84 0.80 0.75 0.70 0.60 0.50
0 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073 -2,025,073
1 393,803 366,910 340,017 326,570 313,124 299,677 286,231 259,338 232,445 218,291 216,309 205,552 192,105 178,658 151,765 124,872
2 397,633 370,485 343,336 329,762 316,188 302,614 289,039 261,891 234,743 220,454 218,454 207,594 194,020 180,446 153,297 126,149
3 401,499 374,093 346,687 332,984 319,281 305,578 291,875 264,469 237,062 222,639 220,619 209,656 195,953 182,250 154,844 127,438
4 405,402 377,736 350,070 336,237 322,403 308,570 294,737 267,071 239,404 224,843 222,804 211,738 197,905 184,072 156,405 128,739
5 409,343 381,414 353,485 339,520 325,555 311,591 297,626 269,697 241,768 227,069 225,011 213,839 199,875 185,910 157,981 130,052
6 413,320 385,126 356,932 342,835 328,738 314,640 300,543 272,349 244,155 229,316 227,238 215,961 201,864 187,766 159,572 131,378
7 417,335 388,874 360,412 346,181 331,950 317,719 303,488 275,026 246,564 231,585 229,487 218,102 203,871 189,640 161,178 132,716
8 421,389 392,657 363,925 349,559 335,193 320,826 306,460 277,728 248,996 233,874 231,757 220,264 205,898 191,532 162,800 134,068
9 425,481 396,476 367,471 352,969 338,466 323,964 309,461 280,456 251,451 236,186 234,048 222,446 207,944 193,441 164,437 135,432
10 429,612 400,331 371,051 356,411 341,771 327,131 312,490 283,210 253,930 238,520 236,362 224,649 210,009 195,369 166,089 136,809
11 433,782 404,223 374,665 359,886 345,107 330,328 315,548 285,990 256,432 240,875 238,697 226,873 212,094 197,315 167,757 138,199
12 437,991 408,152 378,313 363,394 348,474 333,555 318,635 288,796 258,957 243,253 241,054 229,119 214,199 199,280 169,441 139,602
13 442,241 412,118 381,996 366,935 351,874 336,813 321,752 291,629 261,507 245,654 243,434 231,385 216,324 201,263 171,140 141,018
14 446,531 416,122 385,714 370,510 355,306 340,102 324,898 294,489 264,081 248,077 245,836 233,673 218,469 203,265 172,856 142,448
15 450,861 420,164 389,467 374,119 358,770 343,422 328,073 297,376 266,680 250,524 248,261 235,983 220,634 205,286 174,589 143,892
16 455,233 424,245 393,256 377,762 362,268 346,774 331,279 300,291 269,303 252,993 250,710 238,314 222,820 207,326 176,337 145,349
17 459,646 428,364 397,081 381,440 365,798 350,157 334,516 303,233 271,951 255,487 253,181 240,668 225,027 209,385 178,103 146,820
18 464,101 432,522 400,942 385,152 369,363 353,573 337,783 306,203 274,624 258,003 255,676 243,044 227,254 211,464 179,885 148,305
19 468,599 436,719 404,840 388,900 372,960 357,021 341,081 309,202 277,322 260,544 258,194 245,443 229,503 213,563 181,684 149,804
20 473,139 440,957 408,775 392,684 376,593 360,502 344,410 312,228 280,046 263,109 260,737 247,864 231,773 215,682 183,500 151,318
VANS 1,818,064 1,556,017 1,293,970 1,162,946 1,031,923 900,899 769,876 507,829 245,781 107,866 88,553 -16,266 -147,289 -278,313 -540,360 -802,407
TIRS 19.78% 18.33% 16.86% 16.12% 15.36% 14.60% 13.83% 12.24% 10.60% 9.71% 9.59% 8.89% 8.00% 7.08% 5.14% 3.02%
Fuente: Elaboración Equipo Tecnico-2012
111
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 71
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Variacion % de la
Costo de Inversion VANS TIRS
Inversion
ALTERNATIVA 01
50% 3,037,609.29 -504,707.89 6.66%
40% 2,835,102.00 -302,200.61 7.52%
30% 2,632,594.72 -99,693.32 8.48%
25% 2,531,341.07 1,560.32 9.01%
24% 2,504,887.55 28,013.85 9.15%
20% 2,430,087.43 102,813.96 9.57%
10% 2,227,580.15 305,321.25 10.81%
0% 2,025,072.86 507,828.54 12.24%
-10% 1,822,565.57 710,335.82 13.94%
-15% 1,721,311.93 811,589.46 14.91%
-20% 1,620,058.29 912,843.11 15.99%
-30% 1,417,551.00 1,115,350.39 18.54%
-35% 1,316,297.36 1,216,604.04 20.07%
-40% 1,215,043.72 1,317,857.68 21.83%
-45% 1,113,790.07 1,419,111.32 23.88%
-50% 1,012,536.43 1,520,364.97 26.30%
ALTERNATIVA 02
50% 3,235,812.32 -1,066,467.13 5.75%
40% 3,020,091.50 -850,746.30 6.57%
30% 2,804,370.68 -635,025.48 7.49%
25% 2,696,510.26 -527,165.07 8.00%
24% 2,668,330.65 -498,985.46 8.13%
20% 2,588,649.85 -419,304.66 8.53%
10% 2,372,929.03 -203,583.84 9.71%
0% 2,157,208.21 12,136.98 11.08%
-10% 1,941,487.39 227,857.80 12.69%
-15% 1,833,626.98 335,718.21 13.62%
-20% 1,725,766.57 443,578.62 14.64%
-30% 1,510,045.75 659,299.44 17.04%
-35% 1,402,185.34 767,159.85 18.48%
-40% 1,294,324.93 875,020.26 20.14%
-45% 1,186,464.52 982,880.68 22.06%
-50% 1,078,604.11 1,090,741.09 24.33%
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Grafico Nº 03
Analisis de Sensibilidad Variacion Inversion
25.00%
20.00%
15.00%
TIRS
10.00%
5.00%
0.00%
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
% Variacion de la Inversion
112
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
4.10.1.- Arreglos Institucionales previstos para las fases de pre operación, operación
y mantenimiento.
En esta parte del proyecto se tomaran las consideraciones desde el punto de vista
institucional y gestión para el éxito del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada por la participación de los siguientes
involucrados:
JASS
La JASS que se conformara una vez que el proyecto este en ejecución, tiene por
función la administración, operación y mantenimiento del sistema de saneamiento
dentro de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata.
En cuanto a la estructura organizativa en el nivel operativo se plantea un
administrador y un operador del sistema de agua potable que la misma población
elegirá (dichos miembros son parte de la población)
El operador tendrá a su cargo la gestión operativa y de mantenimiento de los sistemas
de agua y saneamiento, estará a cargo de un técnico sanitario con experiencia en aguja
y saneamiento.
La JASS comprometen y manifiestan en seguir asumiendo los gastos de operación y
mantenimiento y administración del sistema de saneamiento básico integral durante el
horizonte de evaluación del proyecto (Ver anexo Nº 5.2) y participar activamente
durante la fase de pre inversión (brindando información a la UF) e inversión
(informando a la OPI).
Los costos de Administración, operación y mantenimiento y reposición del sistema de
saneamiento serán financiados con los cobros o pagos mensuales por el servicio de
agua potable, provenientes de los usuarios las comunidades de Canlletera, Antacama y
Pallpata.
113
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Otras entidades
Las Instituciones Educativas, el Puesto Salud, el compromiso que tienen es participar
activamente en las tres etapas del proyecto (brindando la información primaria y
secundaria, Estadísticas), y manifestaron su deseo de participar activamente en la
Sostenibilidad del Proyecto.
Cuadro Nº 72
ALTERNATIVA 01
Fuente de Financiamiento S/.
Municipalidad
Tipo de costo
Inversion distrital de Beneficiarios JASS Total
Pallpata
Sistema de Agua Potable(Incluye Mitigacion Ambiental) 2,294,210.02 2,294,210.02 0.00 0.00 2,294,210.02
Capacitacion y Educacion Sanitaria 21,197.65 21,197.65 0.00 0.00 21,197.65
Operación 0.00 0.00 0.00 7,665.00 7,665.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 3,900.00 3,900.00
Costos Indirectos 555,697.84 555,697.84 0.00 0.00 555,697.84
TOTAL 2,871,105.51 2,871,105.51 0.00 11,565.00 2,882,670.51
100% 100.00% 0.00%
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
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Cuadro Nº 73
ALTERNATIVA 02
Fuente de Financiamiento S/.
Municipalidad
Tipo de costo
Inversion distrital de Beneficiarios JASS Total
Pallpata
Sistema de Agua Potable(Incluye Mitigacion Ambiental) 2,405,678.07 2,405,678.07 0.00 0.00 2,405,678.07
Capacitacion y Educacion Sanitaria 21,197.65 21,197.65 0.00 0.00 21,197.65
Operación 0.00 0.00 0.00 6,765.00 6,765.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00
Costos Indirectos 582,450.17 582,450.17 0.00 0.00 582,450.17
TOTAL 3,009,325.89 3,009,325.89 0.00 13,965.00 3,023,290.89
100% 100.00% 0.00%
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Tarifa (S/.m3) que cubre los costos de Inversión, Operación y Mantenimiento (I,
O y M)
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
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Cuadro Nº 76
CALCULO DE TARIFA MARGINAL DE LARGO PLAZO - ALTERNATIVA 01
Consumo Consumo
Consumo de Inversion Total Costos de O&M Total Costos a
Incremental Incremental
Años Agua a Precios a Precios Precios
anual Total
m3/año) Privados (S/.) Privados (S/.) Privados (S/.)
(m3/año) (m3/año)
0 0.00 2,871,105.51 2,871,105.51
1 27,878.10 27,878.10 27,878.10 11,565.00 11,565.00
2 28,142.78 264.69 28,142.78 11,565.00 11,565.00
3 28,409.98 267.20 28,409.98 11,565.00 11,565.00
4 28,679.72 269.74 28,679.72 11,565.00 11,565.00
5 28,952.02 272.30 28,952.02 11,565.00 11,565.00
6 29,226.90 274.88 29,226.90 11,565.00 11,565.00
7 29,504.39 277.49 29,504.39 11,565.00 11,565.00
8 29,784.52 280.13 29,784.52 11,565.00 11,565.00
9 30,067.31 282.79 30,067.31 11,565.00 11,565.00
10 30,352.78 285.47 30,352.78 11,565.00 11,565.00
11 30,640.96 288.18 30,640.96 11,565.00 11,565.00
12 30,931.88 290.92 30,931.88 11,565.00 11,565.00
13 31,225.56 293.68 31,225.56 11,565.00 11,565.00
14 31,522.03 296.47 31,522.03 11,565.00 11,565.00
15 31,821.31 299.28 31,821.31 11,565.00 11,565.00
16 32,123.44 302.12 32,123.44 11,565.00 11,565.00
17 32,428.43 304.99 32,428.43 11,565.00 11,565.00
18 32,736.32 307.89 32,736.32 11,565.00 11,565.00
19 33,047.13 310.81 33,047.13 11,565.00 11,565.00
20 33,360.89 313.76 33,360.89 11,565.00 11,565.00
VAN(TD: 8%) 292,921.80 2,658,431.03 113,546.87 2,763,567.02
• La tarifa que cubre los costos de Inversión, los costos increméntales de operación y
mantenimiento para la Alternativa 01, asciende a S/. 9.43 por m3.
• La tarifa que cubre los costos increméntales de operación y mantenimiento para la
Alternativa 01, asciende a S/. 0.39 por m3.
• Sabiendo que el consumo por familia es de 12.00 m3, el pago mensual que
mínimamente cubra los costos de O&M para la Alternativa 01, asciende a S/. 4.48 =
(0.39 x 12.00).
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
En esta parte del proyecto se debe analizar la capacidad de pago de los usuarios del
proyecto (población de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata) para
ambas alternativas para lo cual es necesario determinar sus ingresos para determinar
si la tarifa o cuota propuesta, está al alcance de los usuarios o si necesita ser
subvencionado.
El ingreso mensual por cada unidad familiar se estima en S/. 350.00, el porcentaje que
se recomienda para asignar el pago de agua y saneamiento según OPS es del 5%. Se
considera el consumo de 12.00 m3/familia/mes.
La política del sector saneamiento plantea que como mínimo las tarifas recuperen los
costos de O&M y reposición de las inversiones.
A continuación se presenta el análisis de la capacidad de pago de los usuarios de los
servicios para cubrir la tarifa del proyecto por Alternativa. Esta última ha sido
establecida considerando los flujos de inversiones y costos de operación y
mantenimiento (O&M) increméntales del proyecto, y el volumen incremental de
consumo de agua potable de los usuarios.
Según los resultados que se muestran para la Alternativa 01 en el Cuadro Nº 77, las
familias de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata, cuyo ingreso mensual
familiar se estima en S/. 350, tendrían la capacidad de pago para afrontar una pensión
de S/. 17.50 (pago por los servicios de agua segura por mes por vivienda) que cubra los
Costos de O&M y costos de reposición de las inversiones, por lo que requiere subsidio.
Cuadro N° 77.
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO - ALTERNATIVA 01
Pension
Soles por Capacidad de Pago por Subsidio
COSTOS UNITARIOS/M3 (soles/mes/v
m3 familia(S/.Mes/Fam.)** Requerido
ivienda)*
Costo Incremental Total por m3 consumido 9.43 73.59 17.50 SI
Maximo costo /m3 factible a ser cubierto
con el Ingreso Familiar 2.24 17.50 17.50 NO
Costo de O&M promedio por m3 consumido 0.39 3.02 17.50 NO
*Se considera el consumo de 12.00 m3/mes /conex
** Capacidad de Pago: S/.350 x 5%=17.5
Maximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar: S/.17.50/12.00= 1.46
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Según los resultados que se muestran para la Alternativa 02 en el Cuadro Nº 78, las
familias de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata, cuyo ingreso mensual
familiar se estima en S/. 350, no tendrían capacidad de pago para afrontar una pensión
de S/. 17.50 (pago por los servicios de agua y saneamiento por mes por vivienda) que
cubra los Costos de O&M y costos de reposición de las inversiones, por lo que requiere
mayor subsidio que la otra alternativa.
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro N° 78
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO - ALTERNATIVA 02
Pension
Soles por Capacidad de Pago por Subsidio
COSTOS UNITARIOS/M3 (soles/mes/v
m3 familia(S/.Mes/Fam.)** Requerido
ivienda)*
Costo Incremental Total por m3 consumido 10.28 80.18 17.50 SI
Maximo costo /m3 factible a ser cubierto
con el Ingreso Familiar 2.24 17.50 17.50 NO
Costo de O &M promedio por m3 consumido 0.39 3.03 17.50 NO
*Se considera el consumo de 12.00 m3/mes /conex
** Capacidad de Pago: S/.350 x 5%=17.5
Maximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar: S/.17.50/12.00= 1.46
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
OPS 5.00%
Ingreso/familia/mes 350.00
Capacidad de Pago 17.50
-En el agua
El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la
calidad del agua, por incorporación de material particulado en los cursos de agua y
redes de distribución.
Se estima que los efectos son de baja magnitud, de carácter temporal y con moderada
posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
-En el suelo
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por la disposición
inadecuada de residuos sólidos que se generen durante el proceso constructivo
(concreto, escombros, papeles, maderas, restos metálicos), así como, los posibles
derrames de grasas y aceite por la propia acción operativa de maquinaria pesada, se
estima que estos efectos serán de moderada a baja magnitud, además, este impacto
tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
-En el paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría
verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto.
Sin embargo, se considera que dicha afectación será de baja magnitud, que facilitará la
integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este
impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de duración moderada y con
moderada a alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Impactos Negativos
La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa está asociada a
causas operativas básicamente, estos efectos son de naturaleza temporal y de rápida
mitigación. En ese aspecto es importante el fortalecer la gestión operativa del servicio
como medida para la mitigación de los posibles efectos negativos, dado que las causas
son básicamente de atención operativa.
Consideraciones Generales:
En esta parte se desarrollará los antecedentes del proyecto, utilizando las
correspondientes fichas de impacto ambiental, información básica relevante al
diagnostico ambiental, así como en la información proporcionada por la población
beneficiaria, el estudio se desarrolla de acuerdo a las fichas de impacto ambiental,
concluyendo con la categorización del proyecto I plantear las medidas de mitigación.
120
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 79
El costo a precios de mercado en los que se incurren para realizar las medidas de
mitigación para la alternativa 01 y 02, asciende a S/. 4,000.
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
4.12.-SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo a la evaluación Económica desde el punto de vista Social, del análisis de
sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que a una TSD del
9%, la Alternativa única para el sistema de agua segura es rentable y presenta
indicadores socialmente rentables, siendo viables desde el punto de vista técnico,
social como económico, por lo cual se recomienda su implementación. Asimismo en la
evaluación social de los sistemas agua segura, considerando las inversiones y costos de
O&M de la alternativa 01 (agua segura), es la seleccionada por presentar el mayor
índice de beneficio costo (B/C) en comparación a la Alternativa 02.
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
Cuadro Nº 81
INDICADORES DE EVALUACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA 01
EVALUACION Limite VANS (Miles
TIRS
Maximo % S/.)
1. Evaluaci ón Social
Indicador de Evaluacion 142,242 9.94%
2. Analisis de Sensibilidad
Aumento de la Inversion 23.69% -337,572 7.12%
Aumento de CO&M 50.00% 98,457 9.65%
Disminucion de los Beneficios -15.26% -201,921 7.62%
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurada
4. Impacto Ambiental Ninguno
5. Selecci ón de Alternativas Seleccionada
Fuente: Elaboracion Equipos tecnico U.F. 2012
Municipalidad
Proceso de Formulación Elaboración en la Oficina de la Unidad distrital de Pallpata Diciembre 2,012
del Perfil de Proyecto Formuladora de Proyectos.
Oficina de la Unidad
Estudios Elaboración del Perfil de Proyecto Formuladora - Diciembre 2,012
Pallpata
Proceso de contratación Elaboración de bases y otorgamiento de la buena Municipalidad
distrital de Pallpata Diciembre 2,012
del Estudio Definitivo pro
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
a.- Monitoreo:
Esta actividad comprenderá tanto el aspecto técnico como el administrativo
relacionado con la ejecución del proyecto.
b.- Supervisión:
A través de un responsable y/o especialista convocado para dicho fin; asimismo se
contara con el apoyo de personal técnico de la oficina de infraestructura de la
Municipalidad distrital de Pallpata.
c.- Evaluación:
La evaluación del proyecto comprende: Una evaluación en la etapa inicial (al finalizar el
primer año); una evaluación en la etapa intermedia (al finalizar el quinto año) y una
evaluación en la etapa final (ex – post). En concordancia con los procedimientos
establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO”
2012
Después del último año de vida del proyecto el 50% de los encuestados de la población El gobierno establece mejores políticas de
Mejorar la calidad de vida de la población en las comunidades
FIN
de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata consideran que ha mejorado su INEI, Ministerio de Salud. salud y educación conjuntas para lograr los
de Canlletera, Antacama y Pallpata
condición de vida. objetivos propuestos.
COMPONENTES (MEDIOS) PROPOSITO
Disminución de las enfermedades infecciosas, Disminución del 50% al 15% al finalizar el último año de vida del proyecto de los índices Registros del Puesto Salud de Pallpata sobre Existencia de interés de la Municipalidad
gastrointestinales, diarreicas y dérmicas en las comunidades de enfermedades diarreicas agudas y parasitarias, especialmente en los niños menores tasas de morbilidad, fichas de seguimiento distrital de Pallpata, para el financiamiento de
de Canlletera, Antacama y Pallpata del distrito de Pallpata a 5 años de las comunidades de Canlletera, Antacama y Pallpata. sobre casos, encuestas de verificación. obras de saneamiento.
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
V.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.- Conclusiones
1.-El proyecto “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES
DE CANLLETERA, ANTACAMA Y PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE
ESPINAR – CUSCO”, es una necesidad prioritaria para la población beneficiaria y esto se
demuestra en la predisposición de los directivos y población para participar
activamente durante las etapas de pre inversión (formulación del perfil del proyecto),
inversión (elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto) y post
inversión (operación y mantenimiento del proyecto).
2.-El proyecto, tiene como objetivo brindar la “Disminución de las enfermedades
infecciosas, gastrointestinales, diarreicas y dérmicas en las comunidades de Canlletera,
Antacama y Pallpata del distrito de Pallpata”.
3.-Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares
establecidos en las normas para saneamiento.
4.-De la evaluación Económica, del análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto
ambiental se puede concluir que a una TSD del 9%, la Alternativa única para el sistema
de agua potable es socialmente rentable.
5.-El monto de Inversión de la Alternativa 01, seleccionada es:
• S/. 2, 871,105.51 a precios de Mercado.
• S/. 2, 047,898.78 a precios Sociales.
5.2.- Recomendaciones.
1.- Una vez, aprobado el Estudio a nivel de perfil, por la Oficina de Programación e
Inversiones (OPI)-MD Pallpata, se continué con las otras etapas del ciclo del proyecto
tales como la elaboración del estudio definitivo del proyecto.
2.- Implementar un adecuado sistema de agua potable, eliminación de excretas,
debiendo ser esta de una tecnología acorde a la realidad y características de la zona.
3.- Implementar y Organizar la Junta administrativa del Servicio de Saneamiento (JASS)
de acuerdo a la Estrategia de Intervención del Proyecto, durante el ciclo del Proyecto,
adiestrando y capacitando al personal que se hará cargo de la Administración,
Operación y Mantenimiento de los nuevos Sistemas de Agua segura.
4. La oficina de JASS debe Implantar de un programa de Educación Sanitaria para
sensibilizar a la población beneficiaria en el valor del agua potable, en el uso adecuado
de los nuevos Sistemas de Agua segura y en mejora de sus hábitos de higiene.
VI.-ANEXOS
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“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DE CANLLETERA, ANTACAMA Y
PALLPATA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” 2012
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