CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO

DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO
DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ELABORÓ: Ing. Miguel A Pineda REVISÓ: Ing. Carlos Alberto APROBÓ: Ing. Carlos Augusto
CARGO: Ing. Auxiliar de Gestión uel Ballesteros A. Restrepo .
de Calidad.
CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Gerente/ contratista
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

INDICE ..........................................................................................................................................................................
1 GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicación de los mismos.
1.2 Disponibilidad de recursos
1.3 Terminos y definiciones
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2 ALCANCE ........................................................................................................................................................ 3
2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y resultados esperados
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
2.3 Circunstancias para su validez
3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD . .................................................................¡Error! Marcador no definido.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN…………………………………………………………………9
5.1 Responsabilidad y autoridad
5.2 Representante de la Dirección en el SGC
5.3 Comunicación interna

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS……………………………………………………………….10

7 CONTROL DE LOS REGISTROS…………………………………………………………………………11
8 RECURSOS…………………………………………………………………………………………………..12
8.1 Provison de los recursos
8.2 Materiales
8.3 Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Competencia y formación
8.3.3 Estrategias de aplicación
8.4 Infarestructura y ambiente de trabajo
9 REQUISITOS…………………………………………………………………………………………………..14
9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del
proyecto y liquidación del mismo , y otros extracontractuales
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE……………………………………………………………………18.
11 DISEÑO Y DESARROLLO
11,1 Proceso de diseño y desarrollo
11.2 Control de Cambios del Diseño
………………………………………………………………………………..19
12 COMPRAS…………………………………………………………………………………………………..20.

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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ………………………………………………………21

13.1 Planificación de los procesos de construcción
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD……………………………………………………………………21
14.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE……………………………………………………………………………….22.
15.1 Control del producto y bienes del cliente
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ……………………………………………………… 23
17 SEGUIMIENTO Y MEDICION…………………………………………………………………………… 24.
17.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC
17.1.1 Satisfacción del cliente
17.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras
18 AUDITORIA…………………………………………………………………………………………………26
ANEXO A ORGANIGRAMA ............................................................................................................................. 28
ANEXO B FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN LA OBRA……………..29
ANEXO C FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA………………..32
ANEXO D MAPA DE PROCESOS……………………………………………………………………………42

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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

1. GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicación de los mismos.
Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto,
acordes con su política de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aquí
indicados. La aplicación de los mismos está definida en cuanto a responsables algunas de
ellas se listan en este plan de calidad:
 Direccionamiento Gerencial
 Licitaciones y Presupuestos
 Ejecución de Obras
 Compras
 Gestión Humana
El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interacción de
los procesos dentro del sistema de Gestión de la calidad (SGC).
1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC
Los recursos necesitados por el SGC, bien físicos o bien de información, están definidos en
cada uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien
aprueba tales procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de
la actividad
1.3 Términos y Definiciones
En este Plan de Calidad son aplicables los términos y definiciones dados por la Norma ISO
9000 :2000 y las siguientes , proyecto basado en la NTC-ISO 10005 (segunda
actualización) “Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los Planes de la
Calidad” del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO
9001/2008.
A los cuales se incluyen los siguientes:
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso o actividad
Función: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afín y con objetivos comunes.
Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carácter elemental para una función
específica
Proceso: Series de fases constitutivas de un fenómeno que produce un cambio dado.
Producto: Resultado den un proceso
QSP Procedimiento del sistema de calidad
SOP Procedimiento normal de operación

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HRS Recursos Humanos

DOP Dirección de obra del proyecto
ROP Residencia de obra del proyecto
QA Aseguramiento de calidad
PUR Compras
MGMT Gerencia
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)
Para el logro de la calidad, la CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR planifica el
desarrollo de diversas actividades que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) de la organización, el cual es presentado a continuación.
2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
En este plan se exponen las acciones que desarrollará el ING. CARLOS AUGUSTO
TRETREPO SALAZAR como Gerente para cumplir los requisitos de calidad de las obras.
Se hizo en atención al modelo ISO 9001 versión 2000. El proyecto está basado en la
NTC-ISO 10005 (segunda actualización) “Sistema de Gestión de la Calidad Directrices
Para los Planes de la Calidad” del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en
la norma NTC-ISO 9001/2008
2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y las metas o resultados esperados
Para atender el sistema de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR y
su estructura se organizó en respeto al sistema de numeración del modelo en su versión
2000.
La aplicación del presente plan de calidad se limita a las obras que desarrollará el Ingeniero
“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO
DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO
DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, con ello se espera el cumplimento de la programación
blindando entera satisfacción al cliente
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
El objeto a contratar consiste en la construcción de las obras de terminación del
“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO
DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO
DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,. Para la ejecución se tomaran como referencia los
siguientes documentos.
a) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO.
b) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
c) El presente Plan de Calidad
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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

d) Las Especificaciones Generales para Construcción de Pavimentos en Concreto Rígido

e) Los diseños y las Especificaciones Generales para la Construcción de Concretos
Estampados.
Los aspectos generales del proyecto así como las características de ubicación de
fuentes de materiales y la determinación de limitaciones fueron expuesta en al
presentación del proyecto en correspondiente la vista de obra no encontrándose
limitantes extremas para el desarrollo del mismo En este sentido es claro para el ING
CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR que para el desarrollo contractual el
contratista deberá adelantar la gestión de todas las licencias y permisos requeridos
para la ejecución de las labores de construcción
2.3 Circunstancias para su validez
Las condiciones generales de validez de este plan son:

 Se aplicara a las aéreas relacionadas por la Gobernación del Tolima y la

intervéntoria de acuerdo a los diseños existentes
 Tendrá una validez igual al tiempo de desarrollo del proyecto
 Estará en concordancia con la ejecución en condiciones normales de tiempo y
de carácter contractual `para el desarrollo del proyecto.
 No dependerá del estado de certificación estado o certificación del Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALZAR
3 ELEMENTOS DE ENTRDA DEL PLAN DE CALIDAD
En el desarrollo de las actividades del proyecto de ““CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y
REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE
APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,
son aplicables los siguientes documentos del sistema de gestión de calidad del ING.
CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR :
a) normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
b) las especificaciones generales de construcción y obras del pliego de
condiciones
c) Las Normas Técnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su
defecto las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials
d) Los estudios y diseños planos, especificaciones técnicas del proyecto
e) Resolución No. 064 de 2007 por la cual se ordenó la apertura de la Contratación Directa
f) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
g) Los estudios de conveniencia y oportunidad.
h) Los pliegos de condiciones y sus Adendos.
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VERSION 1

i) La ley 1150 de 2007

j) Decreto 2474 de 2008
k) Decreto 2025 de 2009
l) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR.
m) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
n) El presente Plan de Calidad
o) Formatos para el control de actividades de obra
p) Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
q) Documentos internos de procedimiento:

4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento de los
siguientes objetivos:
POLÍTICA DE NOMBRE Documento Área/
OBJETIVOS DE CALIDAD Depto
CALIDAD INDICADORES /Procedimiento

Cumplir con las entregas - Control de

pactadas con los clientes Programación DOP

Cumplir con las cantidades

- Control sobre
Objetivos en relación de obra establecidas en los cantidades de obra ROP
al cumplimiento con contratos.
los requisitos QSP-010
satisfacción del cliente Entregar obras - Control del
eficientemente ejecutadas presupuesto DOP/ROP

Evaluar la satisfacción de - Ponderación de la

los clientes. satisfacción del cliente DOP

Objetivos en relación
con las oportunidades 1. Disminuir el producto no - Control de producto no
DOP
para la mejora de conforme generado. conforme
QSP-035 QA
actividades propias
del proyecto 2. Mejorar y controlar el
- Control de ítem
Garantizando rendimiento de los procesos ROP
representativo
procesos rentables productivos
que permitan la 3. Generar una rentabilidad DOP/ROP
supervivencia de la - Control de la Utilidad
adecuada por obra o
organización. del ejercicio
servicio prestado

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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

- Control del
Evaluar el Desempeño de
desempeño de los QSP-045 PUR
los Proveedores
proveedores QA
Evaluar participación en los - Control de asistencia a
planes de Formación las capacitaciones QSP-050 HRS
Establecidos. programadas.
Controlar el índice de - Control del índice de
accidentalidad accidentalidad QSP-055 HRS

Evaluar la atención de las QSP-060 QA

- Control de quejas y
quejas y reclamos de
Objetivos en relación nuestros clientes reclamos MGMT
con las características
de calidad del
proyecto. - Impacto de las
acciones correctivas QSP-065 Varios
Control de documentos
implementadas sobre el
control de documentos
- Mejora de los formatos
Control de Registros de
del Sistema de Gestión QSP-070 QA
Calidad
de calidad SGC.
- Impacto de las
Programa de Auditorías auditorías internas QSP-075 Varios
Internas sobre la implementación
Para ello se tiene o mejora del SGC
establecido un
sistema de gestión de - Iniciativa de la
la calidad que Implementación de organización en el QSP-080 DOP
proyecte el desarrollo acciones correctivas y mejoramiento de su ROP
de nuestros preventivas SGC en cuanto a las QA
proveedores, acciones correctivas
colaboradores y el
mejoramiento continuo - Iniciativa de la
de los procesos Implementación de organización en el QSP-080 DOP
involucrados acciones correctivas y mejoramiento de su ROP
. prevntivas SGC en cuanto a las QA
acciones preventivas

- Iniciativa de la
organización en el QSP-090 varios
mejoramiento de su
Implementación de
SGC en cuanto al
oportunidades de mejora
aprovechamiento de las
oportunidades de
mejora.

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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1 Responsabilidad y autoridad
A continuación se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que
tiene el personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el
servicio de construcción como en las obras por entregar.
DOCUMENTO/
ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA AREA
PROCEDIMIENTO
/DEPARATAMENTO
Asegurarse de que las actividades
requeridas para la ejecución del QSP- 200 Varios
proyecto sean planificadas,
implementadas y controladas y se de
seguimiento a su avance
Determinar la secuencia y la QA
interacción de los procesos del QSP -200
proyecto (Estudios, diseño, gestión de
permisos y licencias, construcción, SOP-070
entre otros).
Comunicar los requisitos del proyecto DOP
al interior de la organización del QA
contratista, a todos sus QSP-300
Responsabilidades de subcontratistas y clientes afectados; y SOP-075
dirección de resolver los problemas que surjan
en las interfaces entre estos grupo.
Revisar los resultados de las QSP-350 MGMT
auditorias desarrolladas en ejecución
del proyecto. SOP-080
Autorizar las solicitudes para QA
exenciones de los requisitos del QSP-950
sistema de gestión de la calidad del SOP-085
contratista
Controlar las acciones correctivas y ROP
SOP-082
preventivas
Revisar y autorizar cambios o QA
SOP-09
desviaciones del plan de calidad MGMT

5.2 Representante de la Dirección en el SGC

Como su representante en el SGC la Dirección encargó al Ingeniero Carlos Alberto

Ballesteros , quien se asegura que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el SGC, informa mensualmente a la Gerencia sobre desempeño del SGC y

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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

promueve en reuniones de inducción a las obras y a la calidad de las mismas, el

conocimiento de los requisitos de la Gobernación del Tolima

5.3 Comunicación Interna

La Política de Calidad es comunicada por el Coordinador de Calidad al Director del

Proyecto y al Ingeniero Residente, y también este comunica los lineamientos de calidad
expresados al personal del proyecto por medio de reuniones periódicas en el frente de
trabajo.
La interacción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del ING. CARLOS
AUGUSTO RESTREPO exige que los resultados de un proceso sean comunicados, como
entradas, a la función responsable del proceso siguiente

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos
Internos

ACTIVIDAD Documento/Procedimiento AREA /

DEPARTAMENTO
Como se identificaran los QA
documentos y datos del SOP-110
proyecto
Quien revisara y aprobara los DOP
documentos y datos del SOP-120
proyecto
CONTROL DE A quien se le distribuirán los DOP
DOCUMENTOS Y documentos del proyecto se
DATOS notificara su disponibilidad SOP-130

Como se puede tener acceso a DOP

los documentos y datos del MGMT
proyecto. SOP-140

7 CONTROL DE LOS REGISTROS:

Se realizara atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de
calidad

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 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROSEDIMIENTO AREA

/DEPTO
MGMT
Revisión de los diseños SOP-200 DOP
ROP
Registros de inspección y ensayo, F-DOP- 04 ROP
Revisión Planos SOP-240 DOP/ROP
Actas de reunión SOP-250 DOP-ROP
Registros Fotográficos SOP-260 ROP
DOP-ROP-
Ordenes de trabajo SOP-270
PUR
Evidencia entrega actividades SOP-300 DOP
Revisiones de cantidad y ROP
F-DOP- 04
especificaciones materiales insitu
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y Medición de actividades SOP-220 ROP
DATOS Actas de vecindad SOP-210 ROP
Cómo, cuándo y por cuánto QA
QSP-320
tiempo se guardaran los registros
Cuáles son los requisitos, DOP
contractuales, legales, QA
reglamentarios y de los pliegos de
QSP-330
condiciones y como se van a
cumplir.

En que medio se van a guardar QA

los registros (papel, magnético,
otro medio electrónico).. QSP-340

Como se definirán los requisitos MGMT

de legibilidad, almacenamiento, QA
QSP-350
recuperación, disposición y
confidencialidad de los registros
Que registros se entregaran al DOP-ROP
Municipio de San Juan de Río MGTM
Seco, y cuándo y por qué Medios QSP-400
serán proporcionados.

En qué idioma se proporcionaran MGTM

QSP-320
los registros de texto.

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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

La manera en que se dará la QA

QSP-420
eliminación de registros
8 RECURSOS
NORMA APLICABLE CRITERIO Documento Área/ Depto
RECURSOS VERIFICACION /Procedimiento
Selección , Manejo y SOP-400 PUR
Provisión de los control de personal SOP-100 DOP
recursos SOP-200
Manual Compras
Normas relativas a SOP-500
ensayos Comprobar ROP
disponibilidad total o QA
parcial en la zona
Especificaciones SOP-510
particulares Establece ubicación
de los lugares de PUR
acopie ROP

Manual de SOP-520 ROP

Materiales construcciones con
rellenos material de
excavación INVIAS
Excavaciones varias SOP-530 ROP
material común en
seco INVIAS 640.AP
Manual de SOP-540 ROP
construcciones con
rellenos material de
cantera INVIAS 610.1
Competencia y SOP-600 HRS/DOP
Recursos formación
Humanos Estrategias de Procedimientos de
aplicación personal
Infraestructura Generación de las Verificación durante SOP-610 HRS/ROP
Ambiente de condiciones propicias el proyecto
trabajo para el desarrollo del
proyecto

8.1 Provisión de los recursos

8.2 Materiales
Almacenamiento de materiales

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 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el

Procedimiento Manejo, Almacenamiento, Preservación y Entrega de Materiales.

8.3 Recursos humanos

8.3.1 Generalidades
El personal que afecta la calidad de las obras, el cual es detectado en las actividades de
planificación y es específico durante la elaboración de los procedimientos constructivos, es
el competente para desempeñar sus funciones. Su selección se hace con base en el
procedimiento Selección , Manejo y control de personal
8.3.2 Competencia y Formación
Tal como se dice en el numeral anterior y teniendo en cuenta lo corto de la duración
del proyecto se contrata al personal, que afecta la calidad, con la competencia y
formación
Necesarias para sus oficios. La definición de la competencia y formación de cada caso se
hace teniendo en cuenta la exigencia del contratante. En otros casos el perfil lo define la
Gerencia aplicando lo dispuesto en el Procedimiento Calificación, Evaluación y Formación
del Personal
En los anexos de este documento se incluye el formato el Organigrama para el proyecto
aprobado por la Gerencia.
8.3.3 Estrategias de aplicación
El coordinador de calidad una vez al mes programará una de seguimiento con el personal al
tiempo que realizara charlas de motivación como estrategia de aplicación para el grupo

8.4 Infraestructura y Ambiente de trabajo

Debido a la duración del proyecto, el ingeniero residente contara con computador portátil y
teléfono celular para comunicación permanente desde el área de proyecto, se tendrá un
lugar para el depósito de materiales y una pequeña oficina y en sitio aprobado por la
Gobernación del Tolima externa contratada por parte de la Gobernación del Tolima para
manejar la ejecución de la obra, donde se tendrá todo el manejo documental y operativo del
proyecto. .
En el proyecto se impulsa las oportunidades de participación en el análisis y solución de no
conformes y en el mejoramiento del desarrollo del programa de trabajo.
Por otro lado, se hará énfasis en la Seguridad Industrial aplicable a los trabajos del
contratista quien , elabora el Plan de Salud Ocupacional, con el Panorama de Riesgos para
los cargos existentes en la obra y define estrategias para minimizar el impacto de tales
riesgos en la vida laboral de los trabajadores.

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 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

9 REQUISITIOS
9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras
Para determinar requisitos de calidad especificados por la entidad contratante, el Director de
Obra de la empresa estudió los documentos suministrados por la Alcaldía de San Juan de
Rioseco y encontró, en términos generales, que los requisitos de calidad estaban
establecidos en forma clara y documentada para la ““CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y
REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE
APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Aquellos que necesiten revisión, según la el contratista y en coordinación con el Coordinador
de Calidad del proyecto , se pondrán en conocimiento de la Interventoría y su cambio o
modificación se documentó mediante oficios entre EL CLIENTE y el contratista CARLOS
AUGUSTO RESTREPO
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
REQUISTO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTAMENTO
VERIFICACION REGISTRO
Procedimientos del SGC del Al final del proyecto SOP-600 MKT/DOP/ROP/QA
ING. CARLOS AUGUSTO
RESTREPO
Los instructivos asociados con Durante todo el SOP-604 QA
los anteriores procedimientos proyecto

El presente Plan de Calidad Durante todo el SOP-608 QA

proyecto

Especificaciones Generales Durante el desarrollo SOP-612 DOP/ROP/QA

técnicas del Instituto de de la actividad
desarrollo Urbano de especifica
Bogotá para la construcción
de parques

Las Especificaciones Durante el desarrollo SOP-616 DOP/ROP/

Generales asociadas las de la actividad
actividades a desarrollar especifica

Formatos para el control de Durante todo el SOP-620 QA

actividades de obra proyecto

Especificaciones particulares Durante todo el SOP-624 DOP/ROP

del proyecto proyecto

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 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Normas de ensayos referidas Durante todo el SOP-628 ROP

en las especificaciones proyecto
técnicas correspondientes
Documentos internos de Durante todo el SOP-632 MKT/DOP/ROP/QA/PUR/MGTM
procedimiento : proyecto

9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del proyecto y
liquidación del mismo , y otros extracontractuales
REQUISTO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTAMENTO
VERIFICACION REGISTRO
Ejecutar el proyecto de acuerdo Durante todo el SOP-636 MKT/DOP/ROP/QA/DOP/ROP
a un programa de obra e proyecto
inversiòn teniendo en cuenta las
condiciones pactadas y
entregarlo dentro del plazo
establecido en los pliegos de
condiciones
Adquirir los materiales y Durante todo el SOP-640 PUR/ROP
herramientas necesarias para el proyecto
desarrollo de la obra, debiendo
ser estos de primera calidad
Garantizar que las obras Durante todo el SOP-644 MGMT
estarán dirigidas por el Director proyecto
de Obra y permanentemente por
el ingeniero y/o arquitecto
residente ofrecido en la
propuesta, quienes atenderán
personalmente los trabajos.
Responder por los daños y Durante todo el SOP-648 MGMT
perjuicios que por su culpa o la proyecto
del personal a su cargo, se
causen al Municipio de San
Juan de Rioseco o a terceros en
la ejecución de la obra
Contratar el personal suficiente Durante todo el SOP-652 DOP
e idóneo para el desarrollo de la proyecto
obra. El contratista se obliga a
cumplir la totalidad de las
obligaciones contractuales y
laborales (convencionales o
legales) aplicables a los
15
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

trabajadores que utilice en el

presente contrato.
Pagar oportunamente al Durante todo el SOP-656 MGMT/DOP
personal contratado los proyecto
honorarios, salarios y
prestaciones sociales de
acuerdo a las leyes vigentes.
Afiliar al personal contratado al Durante todo el SOP-660 MGMT/DOP
Sistema Integral de Seguridad proyecto
Social y Riesgos Profesionales
de acuerdo con los términos
legales. Acreditar el pago de
aportes a los sistemas de
seguridad social y parafiscales
Entregar a la interventoria Durante todo el SOP-664 DOP/ROP
mensualmente copia del pago proyecto
de prestaciones sociales
cancelados al personal
contratado para la obra objeto
de este contrato.
Establecer como único canal de Durante todo el SOP-668 DOP
comunicación entre el Municipio proyecto
de San Juan de Rioseco y el
Contratista, al Interventor
designado por el Municipio de
SanJuan de Rioseco para
verificar el cumplimiento general
de las obligaciones
Hacer un autocontrol de la obra Al final de cada SOP-672 QA
para garantizar la calidad actividad critica
Entregar a la Interventoria Al iniciar cada mes SOP-676 ROP
informes de ensayos dentro de
los dos días siguientes a la
fecha de obtención
Responder por la estabilidad, Durante el tiempo SOP-680 MGMT
buen funcionamiento y estipulado en el
ejecución de la obra conforme a contrato
las especificaciones y por la
buena calidad de los materiales
empleados, tal como lo dispone
el código civil; en consecuencia
las fallas que se presenten, bien
16
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

sea por mala construcción,

defectos de los materiales o por
especificaciones inferiores a las
pactadas, serán subsanadas a
costa del Contratista,
Abrir libro para anotar El día que se inicie la SOP-684 DOP/ROP
diariamente los hechos y obra
sucesos relacionados con el
desarrollo de la obra
Mantener en perfecto estado de Durante todo el SOP-688 ROP
limpieza la zona de las obras y proyecto
sus alrededores
Retirar de la obra los desechos Diariamente SOP-692 ROP
y sobrantes y transportarlos a
los sitios aprobados por
Interventoria
Elaborar registro fotográfico 1 vez semana o SOP-696 ROP
para la entrega de la obra cuando sea necesario
En la ejecución el Contratista Durante todo el SOP-698 DOP/ROP
deberá dar cumplimiento a las proyecto
disposiciones vigentes en
materia de manejo ambiental.
Informar a Interventoría la con 15 días de SOP-699 DOP
entrega de la obra anticipación
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:
El vocero técnico de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR ante la Interventoría y la
Secretaría de Infraestructura del Departamento es el Ingeniero Residente, el vocero en
aspectos legales contractuales es el Director de obra. La empresa enviará a la
Gobernacion del Tolima un oficio en donde comunica lo estipulado en este numeral y
solicitará que la correspondencia enviada a la empresa sea dirigida al Director de Obra.
Las quejas presentadas por la Gobernacion del Tolima o por el interventor de obras serán
motivo de análisis por parte de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR en sus
actividades mensuales de revisión del SGC.

ACTIVIDAD DOCUMENTO/ AREA/DEPARTAMENTO

REGISTRO
comunicación con la Gobernación del Tolima y con la SOP-705 DOP
interventoría, para los casos particulares de carácter
técnico
Comunicación aspectos legales contractuales SOP-710 DOP
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 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Los medios a utilizar para la comunicación con la SOP-720 DOP/ROP/MGMT

Gobernación del Tolima y con la Interventoría serán
además serán correo electrónico, teléfono fijo y
teléfono celular y correo radicado personal

Las vías de comunicación será oficios, se proveerá SOP-730 DOP/ROP/MGMT

un oficio en donde comunicando lo estipulado en este
punto así como estipulando puntos de contacto para
el Gobernación del Tolima , solicitando que la
correspondencia sea enviada a este funcionario.

11 DISEÑO Y DESARROLLO
Dado que este requisito general ya esta cumplido por cuanto los diseños son
suministrados por la Gobernación del Tolima , estos serán aplicables a la revisión y
ajuste de los diseños de los diseños cumpliendo con los siguientes aspectos:
DE

CRITERIO DE DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO AREA/DEPTO

ACTIVIDAD NORMA ACEPTACION/
APLICABLE CONTROL/
VERIFICACION
Proceso Especificaciones Consulta norma SOP-760
diseño y técnicas para
desarrollo parques
Normas relativas Con parámetros SOP-762
a ensayos establecidos en
la norma
Especificaciones Valoración en SOP-766
particulares terreno
Manual de Valoración en SOP-770
construcciones terreno
con rellenos
material de
excavación
Excavaciones
varias material
común en seco a
mano

18
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Manual de
construcciones
con rellenos
material de
cantera 610.1
Control de Especificaciones Solicitud de DOP
Cambios del técnicas para cambio,
diseño y parques verificación de
SOP-774
desarrollo impacto , y
personal
autorizado
Especificaciones Solicitud de DOP
particulares cambio, QA
verificación de
impacto , y
personal
autorizado
12 COMPRAS
La gerencia desarrollará un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de
COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS
El proceso de compras se realiza atendiendo lo contenido en el procedimiento General de
Compras y el procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores.
PRODUCTO/SERVICIO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTAMENTO
VERIFICACION REGISTRO
Validar características críticas Especificaciones del SOP-810 PUR
de los materiales y/o servicios fabricante y/o
comprados referencias comerciales
Solicitud de compra de SOP-815 PUR
Comunicación al proveedor a cuerdo con
características críticas de los especificaciones
materiales y/o servicios particulares
Procedimiento General SOP-800 DOP/ROP/PUR
de Compras y el
Método de selección para procedimiento
controlar y evaluar proveedores Selección y Evaluación
de Proveedores.
Aplicación de requisitos planes de Cuando sea requerido SOP-820 DOP/QA
calidad del proveedor u otras por especificaciones
referencias técnicas particulares
Verificación de la conformidad del Durante todo el SOP-825 ROP/QA
producto comprado en relación a proyecto

19
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

calidad y otros requisitos

Instalaciones y servicios requeridos Durante todo el SOP-830 DOP
en desarrollo del proyecto proyecto
contratados de manera externa
13 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
13.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN
La planificación de los procesos de construcción se hace en cuanto la obra y los materiales,
métodos y equipos a utilizar.
Los Procedimientos operativos de Obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones
establecidas para cada tipo en particular por la Gobernación del Tolima En el Plan de
Inspección y Ensayo se establecen los controles a ejecutar en el desarrollo de la Obra.
Este proceso de planificación de las obras es coherente con los otros procesos del SGC. Es
así como se tiene que del proceso licitatorio se obtiene el listado de actividades de
construcción y los requisitos de calidad definidos por la entidad contratante; de otra parte se
tiene que el proceso de planificación de actividades de construcción va aparejado con el
proceso de elaboración del Plan de Inspección y Ensayo, en donde se debe referenciar las
actividades y criterios para la aceptación de materiales y obras.
La aplicación correcta de los de Procedimientos de Construcción se registra en forma diaria
en la Bitácora y los registros de Identificación y trazabilidad.
De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido, el Ingeniero Residente define los
requisitos ambientales a aplicar, durante el desarrollo del proyecto

Para el cumplimiento de este título contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:
14.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras
El Ingeniero Residente define el cronograma de trabajo y a través del seguimiento diario que
registra en el formato de identificación y Trazabilidad o en la Bitácora evidencia el avance y
control de la Obra. En el caso de la definición de un aspecto particular de la Obra se
formaliza su aplicación a través de reuniones

Actividad VERIFICACION DOCUMENTO/ AREA/DEPARTAMENTO

REGISTRO
Identificación de requisitos de Estudio de los SOP-860 DOP/MGMT
trazabilidad contractuales, documentos del
legales y reglamentarios, proyecto
del proyecto.

20
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Reuniones de trabajo SOP-865 DOP7ROP/QA/MGMT

Incorporación de requisitos a inter disciplinarias de la
los documentos de trabajo empresa
Identificando los títulos SOP-870 QA
Generación de registros de del plan de calidad del
trazabilidad proyecto
Control y distribución de registros Asignación de rangos SOP-875 QA
de trazabilidad numéricos por títulos
métodos específicos Revisión de formatos de SOP-880 QA
utilizados para la inspección y parámetros
identificación del estado de de norma de ensayo
inspección y ensayo del
proyecto
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE:
15.1 Control del producto y bienes del cliente
Se recibe de parte del cliente (Gobernación del Tolima ), el sitio de la obra, los diseños y
planos iníciales del proyecto. El sitio de la obra se verá afectado por las actividades
contempladas en el proyecto y será entregado en optimas condiciones de uso y
funcionamiento al cliente. Los diseños y planos son tratados en éste plan bajo el numeral
Control de Documentos Externos. Al final se entregarán al cliente las memorias, los planos
record del proyecto y un manual de uso de la infraestructura entregada.

Actividad FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTAMENTO

VERIFICACION REGISTRO
Identificación y control de Especificaciones del SOP-910 ROP
productos suministrados por el fabricante y/o
Municipio de San Juan de referencias comerciales
Rioseco
Metodología utilizada para Solicitud de compra de SOP-914 ROP
verificar que los productos a cuerdo con
suministrados por el especificaciones
Municipio de particulares
San Juan de Río Seco
cumplen los requisitos
especificados
como se van a controlar los Según los lineamientos SOP-918 ROP
productos no conformes contenidos en instructivo
suministrados por el Tratamiento de

21
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Municipio de San Juan de Río Producto No Conforme.

Seco
Según los lineamientos SOP-922 ROP
Como se controlara el
contenidos en instructivo
producto dañado, perdido o
Tratamiento de
inadecuado Producto No Conforme.
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME:
Actividad FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTAMENTO
VERIFICACION REGISTRO
Según los lineamientos SOP-930 DOP/ROP/QA
como se van a identificar y
contenidos en instructivo
controlar los productos no
Tratamiento de
conformes del proyecto. Producto No Conforme.
las limitaciones específicas Según los lineamientos SOP-935 DOP/ROP/QA
tales como el grado o tipo de contenidos en instructivo
reproceso o reparación que Tratamiento de
se Producto, consultas
durante el proyecto
permita y como se autoriza el
reproceso o reparación
17 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

17.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC

Para el caso de los resultados generales del sistema de gestión de calidad el seguimiento lo
hace el Especialista en Gestión de la Calidad., su medición la hacen los Auditores de
Calidad y el análisis y mejoramiento del SGC lo hace la Gerencia de la empresa en este
caso el Coordinador de Calidad del proyecto .
Los procedimientos de seguimiento y medición permiten identificar objetivamente y de
manera oportuna la conformidad de los productos (estudios, diseños, gestión de
permisos y licencias, actividades de obra, entre otros).

17.1.1 Satisfacción del cliente

La Gerencia y el Ingeniero Residente obtienen información sobre la satisfacción de la
Gobernación del Tolima a través de las comunicaciones recibidas de ella o de la
interventoría. Además, al final de la obra la Gerencia envía a la Secretaría de Infraestructura
del Departamento el formato de Encuesta de Satisfacción del cliente, mediante el cual se
mide de forma directa el grado de satisfacción que muestra el cliente acerca del servicio de
construcción prestado por la empresa.

22
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Toda comunicación del cliente que denote una queja o una calificación negativa arrojada en
las actas de comité o de obra, además de las arrojadas por la encuesta se maneja de
acuerdo a lo dispuesto en el instructivo Atención de Quejas y/o reclamos.

17.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras

Se hará según el plan de inspección y ensayo.
ACTIVIDAD FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTAMENTO
VERIFICACION REGISTRO
seguimiento y medición a ser Especificaciones del SOP-954 QA
aplicado a procesos y fabricante y/o
productos (estudios, gestión referencias comerciales
de
permisos, actividades de
diseño y construcción).
Solicitud de compra de SOP-956 DOP/QA
etapas en las cuales será a cuerdo con
aplicable el seguimiento y especificaciones
medición particulares
Según los lineamientos SOP-958 QA
Las características de calidad contenidos en
a las que va a hacer instructivo Tratamiento
seguimiento y medición en de Producto No
cada etapa Conforme.

Según los lineamientos SOP-960 ROP/QA

contenidos en
Los procedimientos y criterios
instructivo Tratamiento
de aceptación a ser usados. de Producto No
Conforme.
procedimiento de control Procedimiento SOP-962 QA
estadístico del proceso a ser Aplicación de Técnicas
aplicado Estadísticas
Ensayos o inspecciones SOP-964 ROP
para aprobar diseños
Ensayo in situ SOP-964
ensayos o inspecciones incluyendo aceptación
requerido por la Gobernación
del Tolima o la interventoria Verificación del F-DOP 04, F-DOP 17
producto.
Validación del F-DOP 04, F-DOP 17
producto.

23
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Cuando, cuando y donde Según los lineamientos SOP-970 DOP/ROP

emplear terceras personas contenidos en
para inspecciones o ensayos. instructivo Tratamiento
de Producto No
Conforme.

Criterios para la liberación del Especificaciones del SOP-972 ROP

producto fabricante y documentos
del proveedor
Controles a utilizar para el Formatos de SOP-974 QA/ROP
equipo de seguimiento y seguimiento, se le
medición solicitará toda la
información relacionada
con los elementos
utilizados y se controlará
en la evaluación de
proveedores

18 AUDITORIA
Auditorías internas de calidad
Los propósitos generales de la auditoria serán
Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidad
Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados
La vigilancia de los proveedores de la organización
Proporcionar una evaluación objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los
interesados
Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en
practica los resultados
Los procesos de auditorías internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboración
Programas de Auditorías Internas y Ejecución de Auditorías Internas.
LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMITÉ DE CALIDAD DE
LA EMPRESA CADA QUE TERMINE UNA OBRA. EN ELLA SE INCLUYE LA EVALUACIÓN DE
MEJORAS O CAMBIOS AL SISTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALIDAD DE ESTE
PROYECTO. ESAS REVISIONES GENERAN INFORMES QUE SON ENVIADOS A LA OFICINA DEL
PROYECTO EN LA SEMANA SIGUIENTE A SU EDICIÓN. ESTA REVISIÓN SE HACE SIGUIENDO LO
ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA.

24
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXOS

25
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXO A

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

26
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

PERSONAL EN EL PROYECTO

PERSONAL EN OFICINA
O DISPONIBLE SEGÚN NECESIDAD

ANEXO B

DESCRIPCION DE FUNCIONESY RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE AFECTA

LA OBRA

COORDINADOR DE CALIDAD
Disponibilidad 10%
EDUCACION

 Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Industrial, Administrador.

FORMACION
27
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

 Formación en el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Calidad.

 Estudios en Sistemas de Gestión de Calidad.

RESPONSABILIDADES

 Coordinar la implementación del sistema de Gestión de Calidad.

 Capacitar y concientizar al personal en temas relacionados con la calidad.
 Aprobar los documentos originales o los cambios que de ellos se sucedan.
 Establecer la manera de controlar los documentos y verificar que los procedimientos se
apliquen.
 Elaborar los procedimientos escritos del sistema de Gestión de Calidad.
 Programar las auditorias de calidad y hacer el seguimiento de los resultados.
 Implementar acciones correctivas y/o preventivas surgidas de las no conformidades del
S.G.C.
 Identificar, ordenar y registrar cada uno de los productos y servicios que se manejar en el
contrato.
 Asignar el código de los documentos elaborados a lo largo de la ejecución del proyecto.
 Todas aquellas que le sean asignadas por la gerencia.

AUTORIDAD

 Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa.

 Autorización de cambios de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

EXPERIENCIA

 3 Años de experiencia general.

 1 Año de experiencia específica.

HABILIDADES

 Redacción de documentos.
 Facilidad de enseñanza.
 Manejo de relaciones humanas.
 Manejo Administrativo.
 Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.

28
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

DIRECTOR DE OBRA
Disponibilidad 50%
EDUCACION

 Ingeniero Civil con especialización en vías y/ o pavimentos

Responsabilidades Administrativas
a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deberá elaborar, presentar y/o
reprogramar un Programa de Obra e Inversiones que no supere el monto de los
desembolsos o la disponibilidad de recursos de la cuenta.
b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de
condiciones.
c) Coordinar la realización de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la
cual participarán obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor, el representante
de la Veeduría Técnica y el Supervisor del Contrato. Será responsabilidad exclusiva
del Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en
estas reuniones semanales de seguimiento.
d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de
equipos y contratación de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del
proyecto, y presentarlas a la interventoría y veeduría técnica, para su no objeción.
e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando
dichos contratos de manera técnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad
de recursos en la cuenta.
f) Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal
del proyecto.
29
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

g) Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.

h) Contratar el recurso humano y técnico para el desarrollo del proyecto, realizar los
pagos conjuntamente con la interventoría y el supervisor del contrato, por concepto
de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la
obra de conformidad con la ley. En ningún evento podrá realizar contratos a término
indefinido, tampoco podrá celebrar contratos cuyo plazo sea igual al señalado en el
pliego de condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecución del avance
de obra ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.
i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Interventor y a la Secretaría de
Infraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto.
j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones
que afecten el proyecto.
k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para
el desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el
uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.
l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuestos y retenciones)
sobre los pagos que efectúe en desarrollo del proyecto.
m) Realizar los controles que le indique la Interventoría o la secretaría de Infraestructura
del departamento y presentarlos en los formatos que para tal efecto se le suministre.

Funciones Técnicas
n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien
tendrá facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el
desarrollo técnico de la ejecución de las obras.
o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programación y
reprogramaciones de obra, previa aprobación de la Interventoría, de acuerdo con los
recursos que tenga en la cuenta del proyecto.
30
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construcción.

q) Participar en los comités técnicos realizados, con la interventoría, a través del
Ingeniero Residente y el personal calificado.
r) Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las
últimas revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la
construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los
planos de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.
s) Tomar en consideración que las obras se desarrollarán en un todo de acuerdo con
los planos de construcción aprobados por el Interventor, con las Normas de Ensayos
de Materiales para Pavimentos en Concreto Rígido, las Especificaciones Generales
de Construcción de Concretos Estampados y las especificaciones particulares del
proyecto.

Funciones Relacionadas con el Aspecto Ambiental

t) Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones
contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto Reglamentario 1728 de 2002, las
normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos
específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
u) No permitir, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los
lechos de corrientes superficiales. Si esto sucede, a su costa deberá retirar el
material y conformar el sitio a su estado original o en su defecto la Secretaría de
Infraestructura del Departamento adelantará estos trabajos y su costo lo descontará
de los honorarios.
AUTORIDAD

 Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa.

 Autorización de cambios de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
31
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

EXPERIENCIA

 5 Años de experiencia general.

 5 Años de Experiencia acumulada en ejecución de obras civiles

HABILIDADES

 Redacción de documentos.
 Facilidad de enseñanza.
 Manejo de relaciones humanas.
 Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras

INGENIERO RESIDENTE
Disponibilidad 100%
EDUCACION.
Ingeniero civil

RESPONSABILIDADES
a) Elaborar el programa general de obra inversiones.
b) Apoyar en la elaboración del Plan General de compras.
c) Apoyar en la elaboración del flujo de caja del Proyecto.
d) Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de la Secretaría de Infraestructura
del Departamento para el desarrollo de la obra.
e) Exigir al personal de campo los elementos mínimos de seguridad industrial,
conforme lo indica el manual de ejecución de obra.
f) Coordinar las actividades de campo durante la ejecución del proyecto, supervisando
las labores del personal técnico y administrativo que este involucrado en el
desarrollo de la obra.
32
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

g) Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las

especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías y dentro del plazo previsto
en el respectivo subcontrato.
h) Definir las fuentes de materiales para la ejecución de la obra, de tal manera que
dichos materiales cumplan con las condiciones técnicas de calidad exigidas en el
documento de especificaciones técnicas de la obra.
i) Abrir y llevar de manera clara y ordenada el Libro diario o Bitácora donde se
anotarán todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra.
j) Apoyar el proceso de selección de proveedores de bienes y servicios.
k) Brindar su apoyo en la elaboración del Plan de Calidad del Proyecto.
l) Asistir a las reuniones periódicas programadas por la Gerencia, la Interventoría o la
Secretaría de Infraestructura del Departamento.
Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de
ejecución para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto,
documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su
contrato Laboral.

Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de

ejecución para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto,
documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su
contrato Laboral.
AUTORIDAD

 Tiene mando sobre el personal técnico y no técnico que labora en el proyecto.

 Es el primero al mando cuanto no esta el director de Obra.
EXPERIENCIA

 5 años de experiencia general como Ingeniero Civil.

33
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

 3 años de Experiencia en auditoria , estudios y ejecución de obras civiles ben la

especialidad
 .
HABILIDADES

 Capacidad de mando.
 Administración del Recurso Humano.
 Capacidad de Decisión.
 Seguridad – Practicidad – Competitividad.
 Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras, programas de presupuesto,
programación de obra y dibujo.

MAESTRO DE OBRA
Disponibilidad 100%
EDUCACION
Técnico en Obras civiles
RESPONSABILIDADES

 Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo,
disposición y utilización de los materiales.
 Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad
encomendada de tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.
 Realizar mediciones en campo para la ejecución del proyecto.
 Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo
de las obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones técnicas de
construcción.
 Tener la herramienta mínima requerida para trabajar.

34
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

 Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero
residente.

AUTORIDAD

 Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades
encomendados (oficiales, obreros, operarios).

FORMACIÓN
Diplomas, tarjeta profesional certificaciones desde la expedición de la tarjeta profesional
.
EXPERIENCIA

 3 años de experiencia general

 3 años de experiencia especifica como maestro o inspector de obra
HABILIDADES

 Interpretación de planos de construcción

 Conocimientos en control de niveles.
 Manejo de personal.
 Puntualidad y cumplimiento.
 Tener sentido de colaboración.
 Comunicación.

35
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXO C

FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA

GERENTE

EDUCACION

 Ingeniero civil,

RESPONSABILIDADES

 Dirigir, coordinar y controlar la empresa.

 Suscribir contratos para la realización de los fines de la empresa de acuerdo a las
disposiciones legales.

36
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

 Asignar recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para la realización de los

proyectos.
 Asignar y planear la adecuada inversión de los recursos económicos que garanticen la
eficiente prestación del servicio.
 Aprobar compra de pliegos de licitación, materiales y equipos.
 Revisar, aprobar y firmar propuestas de licitación.
 Asignar recursos y responsable de la documentación e implementación del Sistema de
Gestión de Calidad.
 Revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

AUTORIDAD

 Firma y aprobación de los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

 Aprobación de compra de pliegos para propuestas.
 Selección de personal.
 Aprobación de Compras.
 Toda la autoridad para cualquier tipo de decisión en la empresa.
 Firmar contratos.
 Tiene comunicación directa con el cliente.

EXPERIENCIA

 10 años de experiencia general en proyectos de Ingeniería.

HABILIDADES

 Buenas relaciones personales.

 Facilidad de comunicación.
 Fluidez Verbal.
 Facilidad de Expresión.
 Capacidad de Negociación.
 Buen manejo de los Recursos.
 Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.

SECRETARIIA

37
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

EDUCACION

 Título Secretaria o en áreas de administración empresarial o ingeniería civil

RESPONSABILIDADES

 Realizar las evaluaciones de proveedores

 Hacer y mantener el listado de proveedores
 Presentar informe de gestión de acuerdo al procedimiento y con un análisis de la
situación encontrada.
 Llevar a cabo el procedimiento de compras y contratación
EXPERIENCIA

 Un año de experiencia laboral en cargos similares

HABILIDADES

 Tener buenas relaciones interpersonales Sentido de colaboración.

 Dinámico, recursivo, buena administración de su tiempo, organizado y actitud de
colaboración.
 Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras.

ASESORES EXTERNOS
CONTADOR
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de
afiliación al sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos
Profesionales, b) Aplicar la Legislación Tributaria para la realización de los diferentes
pagos; c)Revisar, aceptar o rechazar los documentos contables que soportarán la
contabilidad del Proyecto; d) Realizar los registros contables oportunamente y de
acuerdo con las normas contables de aceptación general; e) Hacer los cierres de la

38
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

contabilidad, de tal forma que se puedan presentar al Instituto Nacional de Vías los
informes requeridos dentro de los primeros cinco días de cada mensualidad; f) preparar
las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo preventivo a la Gerencia, de las partidas o
montos a controlar; h) hacer recomendaciones a la gerencia, que redundan en beneficio
del proyecto; i) elaborar los demás informes que solicite la Gerencia; j) las demás
inherencias al servicio prestado y contenidas en los Pliegos de condiciones y
Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el CONTRATISTA manifiesta
conocer y que forman parte de este contrato.

ASESOR JURIDICO
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de
afiliación al sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos
Profesionales, b) elaborar los documentos para solicitudes de presentación de
oferta; c) elaborar y liquidar los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los
proveedores de bienes y servicios para la ejecución de la obra; d) elaborar y liquidar
los contratos de tipo laboral, e) atender las querellas que se presenten con ocasión
del desarrollo del contrato suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa ING.
CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.; f) atender las tutelas a que haya lugar; g)
atender las demandas y los demás asuntos jurídicos que se requieran en la
ejecución del proyecto de que trata la cláusula primera del presente contrato; h) las
demás inherentes al servicio prestado y contenidas en los Pliegos de condiciones y
Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que EL CONTRATISTA
manifiesta conocer y que forman parte de este contrato.

39
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXO D

MAPA DE PROCESOS

40