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COSTO COSTO
RUBROS UNIDAD CANT. COSTO FIJOS VARIABLE
I. ACTIVO FIJO 1,350.00 - 3,600.00
Activos 1,350.00 - 1,350.00
Impresión de afiches y dípticos promocionales Glb 1 1,000.00 1,000.00
Elaboración de spot promocional Glb 1 100.00 100.00
Elaboración de diseño de folletería Glb 1 100.00 100.00
Diseño de panel informativo Glb 1 150.00 150.00
Activos no duraderos 2,250.00 - 2,250.00
Activo no duradero/ Difusión de productos
comunicacionales vía web, respuesta y otros a consultas Glb 1 500.00 500.00
Activo no duradero/ Difusión y volanteo de afiches
publicitarios Glb 1 500.00 500.00
Activo no duradero/ Difusión de spot promocional por redes
sociales y medios de comunicación Glb 1 750.00 750.00
Activo no duradero/ Difusión y volanteo de Productos y
servicios educativos Glb 1 500.00 500.00
II. CAPITAL DE TRABAJO Glb 1570.00 1420.00 150.00
Materia Prima Glb 1 230.00 80.00 150.00
Precio de ingreso %
Activo duradero
Período cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Activo no duradero/ publicidad 2,250.0 2,250.0 2,250.0 - - - - - - - - 6,750.0
Difusión de productos 500.00 500.00 500.00 1,500.0
comunicacionales vía web,
respuesta y otros a consultas
Difusión y volanteo de afiches 500.00 500.00 500.00 1,500.0
publicitarios
Difusión de spot promocional 750.00 750.00 750.00 2,250.0
por redes sociales y medios de
comunicación
Difusión y volanteo de 500.00 500.00 500.00 1,500.0
Productos y servicios educativos
Mano de obra
DESCRIPCION Período cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Gastos generales
Período cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Gastos Generales - 130.0 130.0 130.0 - - - - - - - - 390.00
útiles de escritorio 30.00 30.00 30.00 90.00
Luz 50.00 50.00 50.00 150.00
Teléfono - Internet 50.00 50.00 50.00 150.00
Servicio de la deuda
Período cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Servicio de la Deuda 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4,562.12
Pago de capital Ptmo. 297 303 309 316 322 329 336 343 350 357 365 372 4,000.00
Pago de Int. Ptmo. 83 77 71 64 58 51 44 37 30 23 15 8 562.12
9. FINANCIAMIENTO
El capital total para la ejecución de este proyecto será de S/. 5170 y será
financiado desde un préstamo bancario y a través de aportes propios de los
responsables del proyecto.
Capital Monto %
Monto Total S/. 5,170.00 100.0
Préstamo Bancario S/. 4,000.00 77.4
Aporte propio S/. 2,170.00 42.0
b. Factibilidad Técnica
DESCRIPCION Período cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
INGRESOS 5,170.00 500 500 6,800 12,700 6,300 6,300 14,200 6,300 6,300 12,700 6,300 6,300 177,391
Ventas: 500 500 6,800 12,700 6,300 6,300 14,200 6,300 6,300 12,700 6,300 6,300 85,200
Ptmo. Bancario 3,000.00
Aporte Propio 2,170.00
EGRESOS 1,580.00 380.18 4,340.18 4,340.18 3,110.18 380.18 730.18 380.18 380.18 380.18 380.18 380.18 730.18 15,912.12
Activo duradero 350.0 - - - - 350.0 - - - - - 350.0 1,050.0
Elaboración de spot promocional 100.00 100.00 100.00 300.0
Elaboración de diseño de folletería 100.00 100.00 100.00 300.0
Diseño de panel informativo 150.00 150.00 150.00 450.0
Activo no duradero/ publicidad 2,250.0 2,250.0 2,250.0 - - - - - - - - 6,750.0
Difusión de productos 500.00 500.00 500.00 1,500.0
comunicacionales vía web,
respuesta y otros a consultas
Difusión y volanteo de afiches 500.00 500.00 500.00 1,500.0
publicitarios
Difusión de spot promocional 750.00 750.00 750.00 2,250.0
por redes sociales y medios de
comunicación
Difusión y volanteo de 500.00 500.00 500.00 1,500.0
Productos y servicios educativos
Mano de Obra - - 350.00 350.00 350.00 - - - - - - - - 1,050.00
Gerente Marketing y ventas 150.00 150.00 150.00
Director de programación y
100.00 100.00 100.00
producción
Jefe Web Master 100.00 100.00 100.00
Insumos y Mat. Prima 1,230.00 - 1,230.00 1,230.00 - - - - - - - - - 3,690.00
Impresión de afiches y dípticos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
promocionales
Elaboración de afiches 30.00 30.00 30.00 90.00
publicitarios de carreras
técnicas
Elaboración de productos 50.00 50.00 50.00 150.00
comunicacionales
Movilidad Local 150.00 150.00 150.00 450.00
Gastos Generales - 130.0 130.0 130.0 - - - - - - - - 390.00
útiles de escritorio 30.00 30.00 30.00 90.00
Luz 50.00 50.00 50.00 150.00
Teléfono - Internet 50.00 50.00 50.00 150.00
Servicio de la Deuda 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4,562.12
Pago de capital Ptmo. 297 303 309 316 322 329 336 343 350 357 365 372 4,000.00
Pago de Int. Ptmo. 83 77 71 64 58 51 44 37 30 23 15 8 562.12
SALDO 3,590.00 120 -3,840 2,460 9,590 5,920 5,570 13,820 5,920 5,920 12,320 5,920 5,570 161,479
FLUJO ECONOMICO 120 -3,720 -1,261 8,329 14,249 19,819 33,639 39,559 45,478 57,798 63,718 69,288
11. CONCLUSIONES
Que es evidente que una de las razones principales de los usuarios por decidir
cursar estudios en el Instituto Superior Tecnológico Privado Benjamín Franklin,
son los horarios flexibles que ofertan, ya que el 86.67% de los encuestados y el
6.67% por su prestigio y el 6.67% por la calidad y prestigio de los docentes, en
ese sentido se hace necesario mantener la misma estrategia y mejorar con otras
alternativas en otras modalidades de estudio como la semipresencial.
12. RECOMENDACIONES
Que se hace necesario considerar la flexibilización de los horarios en la apertura
de nuevas carreras parte del ISTP benjamín Franklin, ya que el 66.67% de los
encuestados señala que es necesario flexibilizar los horarios mientras otros
53.33% señala que debería implementarse en horarios de fin de semana o
modalidad semipresencial.