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Dimension Mimimizar el
Ambiental y Social impacto Cumplir con
Cumplir con estadares Gestion de
ambiental a estadares de
establecidos por INDECI Impactos Sociales
travez de seguridad laboral
ecoeficiencia
OBJETIVO
OBJETIVOS UNIDAD DE METAS AVANCE A GRADO DE
ESTRATEGICO N° INDICADOR
ESPECIFICOS MEDIDA nov.2017 AVANCE (%)
CONKRETO 2022
Utilidad neta con respecto a las
Incrementar la utilidad neta 1 % 30 26 60%
ventas
Implementar el uso de mejores % Inversion en tecnologia de
2 % 20 13 50%
tecnologías para los proyectos. maquinarias en el año.
OBJ 1:Ser una % del total que representan los
Mejorar el costo de construcción y 3 70 65 120%
empresa rentable costos operativos
mejorar la imagen financiera con
en el sector de la TopOfMind de la empresa sobre Puesto a
ayuda de los proveedores. 4 2 5 40%
construcción los clientes comerciales ocupar
Incursar en nuevos mercados Numero de proyectos de
5 N° 10 8 80%
relacionados a construcción nuevos mercados en el año.
Optimizar el planeamiento
6 % eficiencia del area financiera % 95 85 70%
financiero de la empresa.
Invertir en investigación de nuevas 7 % Inversion en el año. % 10 3 10%
Capacitar al personal 8 Calificacion relativa del N° 20 16 80%
Desarrollar un sistema de apoyo a
OBJ 2: Brindar un 9 % eficiencia en marketing % 95 50 40%
Marketing.
servicio de calidad
Implementar una SCM para la
al cliente Tiempo de entrega de
disminución de tiempo de entrega 10 Días 3 3 100%
proveedores
de los proveedores.
Implantar uso de gestión de la 11 Calidad de los proyectos % 90 80 80%
Implementar acciones de Cantidad de Procedimientos y
12 N° 20 16 80%
marketing. Procesos
Crear más oportunidades de
13 Cantidad de alianzas realizadas N° 5 1 20%
crecimiento.
Mejorar capacidad de procesos Cantidad de quejas por servicio
OBJ 3: Posicionar la 14 N° 5 40 13%
dentro de la empresa. mal brindado.
empresa Conkreto
Tener mayor capacidad financiera
SAC en el mercado Asignación
para competir en mercados en el 15 Rentabilidad sobre la inversión. 50 14 28%
de Rating
extranjero.
Asignación
Buscar Alianzas Estratégicas con los 16 Costo de productos 20 60 33%
de Rating
proveedores.
17 Cantidad de fallas debido al N° 2 6 33%
Implementar programas de Informe de colaboradores Asignación
18 200 141 71%
integración entre los trabajadores. satisfechos con el ambiente de Rating
Priorizar RRHH y TI para mejorar Informe de colaboradores
Asignación
habilidades del personal y puedan 19 satisfechos con el ambiente 200 89 45%
de Rating
4. Promover buenas afrontar nuevos proyectos. laboral.
relaciones y buenas
Usar las habilidades de la Asignación
condiciones de 20 Existencia de sindicato 2 5 40%
organización para evitar problemas de Rating
trabajo para los
por la política laboral y afrontar la
empleados de la Número de quejas a RRHH sobre
competencia del sector. 21 N° 2 30 7%
empresa. problemas.
Mantener e impulsar el crecimiento Informe de satisfacción de Asignación
22 200 141 71%
de las habilidades del personal. empleados. de Rating
Mantener condiciones de trabajo Informe de cantidad de obreros Asignación
23 200 141 71%
adecuadas. accidentados de Rating
Invertir en equipo de construcción Cantidad de equpos
24 N° 10 5 50%
ecoeficientes relacionados con ecoeficiencia.
Manejar impacto ambiental en los Informe de estado de Asignación
25 100 47 47%
stakeholders stakeholders de Rating
5. Optimizar el Mantener e impulsar el crecimiento Evaluaciones del personal Asignación
26 20 17 85%
planeamiento de las habilidades del personal operativo de Rating
financiero de la Usar las habilidades de la
empresa. organización para evitar problemas Informe de política laboral y Asignación
27 100 78 78%
por la política laboral y afrontar la estado de trabajadores de Rating
competencia del sector
Mantener condiciones de trabajo Informe de cantidad de obreros Asignación
28 200 141 71%
adecuadas. accidentados de Rating
Tabla 25. Cuadro de Avance de Objetivos, Metas, Indicadores.
Fuente: Conkreto Ingeniería y Construcción
Elaboración: Propia
7.6 PRESUPUESTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y DEL
ESTUDIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
OBJETIVO
OBJETIVOS PRESUPUE GRADO DE
ESTRATEGICO N° INDICADOR
ESPECIFICOS STO AVANCE (%)
CONKRETO
Utilidad neta con respecto a las
Incrementar la utilidad neta 1 200 000 60%
ventas
Implementar el uso de mejores % Inversion en tecnologia de
2 50 000 50%
tecnologías para los proyectos. maquinarias en el año.
OBJ 1:Ser una % del total que representan los
Mejorar el costo de construcción y 3 120%
empresa rentable costos operativos
mejorar la imagen financiera con 100 000
en el sector de la TopOfMind de la empresa sobre
ayuda de los proveedores. 4 40%
construcción los clientes comerciales
Incursar en nuevos mercados Numero de proyectos de
5 100 000 80%
relacionados a construcción nuevos mercados en el año.
Optimizar el planeamiento
6 % eficiencia del area financiera 450 000 70%
financiero de la empresa.
Invertir en investigación de nuevas 7 % Inversion en el año. 89 000 10%
Capacitar al personal 8 Calificacion relativa del 40 000 80%
Desarrollar un sistema de apoyo a
9 % eficiencia en marketing 120 000 40%
OBJ 2: Brindar un Marketing.
servicio de calidad Implementar una SCM para la
Tiempo de entrega de
al cliente disminución de tiempo de entrega 10 80 000 100%
proveedores
de los proveedores.
Implantar uso de gestión de la
11 Calidad de los proyectos 200 000 80%
calidad.
Cantidad de Procedimientos y
Implementar acciones de 12 Procesos 700 000 80%
marketing. implementados
Crear más oportunidades de
13 Cantidad de alianzas realizadas 900 000 20%
crecimiento.
OBJ 3: Posicionar la Mejorar capacidad de procesos Cantidad de quejas por servicio
14 500 000 13%
empresa Conkreto dentro de la empresa. mal brindado.
SAC en el mercado Tener mayor capacidad financiera
para competir en mercados en el 15 Rentabilidad sobre la inversión. 2 000 000 28%
extranjero.
Buscar Alianzas Estratégicas con los 16 Costo de productos 33%
650 000
proveedores.
17 Cantidad de fallas debido al 33%
Informe de colaboradores
Implementar programas de 18 satisfechos con el ambiente 600 000 71%
integración entre los trabajadores. laboral
Priorizar RRHH y TI para mejorar Informe de colaboradores
habilidades del personal y puedan 19 satisfechos con el ambiente 700 000 45%
4. Promover buenas
afrontar nuevos proyectos. laboral.
relaciones y buenas
Usar las habilidades de la
condiciones de 20 Existencia de sindicato 40%
organización para evitar problemas
trabajo para los 600 000
por la política laboral y afrontar la Número de quejas a RRHH sobre
empleados de la 21 7%
competencia del sector. problemas.
empresa.
Mantener e impulsar el crecimiento Informe de satisfacción de
22 700 000 71%
de las habilidades del personal. empleados.