AUDITORÍA: EMPRESA: ACME

Interna

Certificación DEPARTAMENTO AUDITADO: Laboratorio

Seguimiento

Renovación FECHA: 05-Mar-2014 NOTA Nº: 001

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 9001

Punto de la Norma al que afecta: 7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición.
Deficiencias encontradas:
El Jefe de Laboratorio informa que todos los técnicos deben calibrar el aparato antes de
una nueva serie de medidas y que la frecuencia de medidas es diaria ya que les llegan
todos los días muestras para valorar el pH del área de producción.

Adicionalmente a instrucción técnica LI-05 indica que debe realizarse una calibración del
equipo cada vez que se vaya a realizar medidas de pH a una serie de muestras, pero al
verificar el registro de Calibración pHMetro se evidencia que no se están haciendo
calibraciones diarias según lo que informa el Jefe de Laboratorio teniendo en cuenta la
frecuencia reportada. Por ejemplo, hay registro de calibraciones el 01, 02 y 03 de Octubre
del 2011, pero luego no hay registros hasta el día 16 de Octubre de 2011.

Por lo tanto no se está llevando un control ni el registro adecuado de las mediciones en el

intervalo desde el 04 hasta el 15 de Octubre. Lo mismo para el siguiente intervalo de
fechas.
Categorización:

No conformidad

Desviación

Observación

Firma del auditor: Firma del auditado:

Andrés Ovalle Andrés Felipe

AUDITORÍA: EMPRESA: ACME

Interna

Certificación DEPARTAMENTO AUDITADO: Laboratorio

Seguimiento

Renovación FECHA: 05-Mar-2014 NOTA Nº: 002

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 14001

Punto de la Norma al que afecta:
4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia
4.4.6. Control operacional
Deficiencias encontradas:
Durante la auditoría se observa que hay un operario (Andrés Felipe) que tira por el lavabo
las disoluciones químicas sin utilizar el contenedor habilitado para tal operación y por lo
tanto no está cumpliendo con las acciones medioambientales de ACME.

El responsable de medio ambiente informa que dicho operario (Daniel) recién comienza a
trabajar en ACME y todavía no ha recibido la formación en las acciones
medioambientales.

Por lo tanto se evidencia que no se está cumpliendo con el punto “4.4.2. Competencia,
formación y toma de conciencia” ya que los operarios nuevos comienzan a desarrollar sus
actividades sin tener las competencias requeridas, ni estar adecuadamente formados ni
mucho menos concientizados en las acciones medioambientales.

Adicionalmente se evidencia que tampoco se está cumpliendo con el punto “4.4.6. Control
operacional” puesto que se permite que sean realizadas operaciones sin observar el
cumplimiento de las “acciones medioambientales” y sin realizar la respectiva verificación.
Categorización:

No conformidad

Desviación

Observación

Firma del auditor: Firma del auditado:

Andrés Ovalle Andrés Felipe