IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral

asignado

2. METODOLOGÍA

1. Cada participante deberá elegir dos numerales de la norma. Es preciso

identificar numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección
deberá diligenciar las tablas siguientes especificando

 (QUE) Productos exigidos (Qué requisito pide la norma)

 (PORQUE) la razón de ser de dar cumplimiento al DEBE de la norma y
 (QUE) acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito
(documentos y/o metodologías como evidencia de cumplimiento del
requisito), que tipo de documento se necesita generar como evidencia
objetiva.

2. Realice un análisis del estado de implementación de los numerales seleccionados

en su organización y plantee las acciones que propondría para su mejora.
Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que nos permita
conocer el ámbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y
argumentar su planteamiento.

Para promover su capacidad de síntesis este texto deberá tener una extensión
máxima de 500 palabras.

3. RECURSOS

- Norma ISO 9001:2015

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V.3 Ábril 2016 1

1. Numerales de la norma:
REQ 6.2. NUMERAL _6.2.1 La organización debe establecer los objetivos de la calidad para las funciones,
niveles y procesos pertinentes necesarios para el sistema.
QUÉ
( PRODUCTOS EXIGIDOS)
Lo que se está exigiendo en este
requisito es la evidencia que los
objetivos del sistema de gestión
de la calidad se encuentran
documentados.
Así mismo estos deben (como se
expresan en la norma):
a) Ser coherentes con la política
de la calidad;
b) Ser medibles;
c) Tener en cuenta los requisitos
aplicables;
d) Ser pertinentes para la
conformidad de los productos y
servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente;
e) Ser objeto de seguimiento;
f) Comunicarse;
g) Actualizarse, según
corresponda.
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V.3 Ábril 2016
DESARROLLO
POR QUÉ
( RAZÓN DE SER )
Los objetivos de calidad es el
principal método usado para
enfocar los propósitos desde la
Política de Calidad en planes para
la mejora. La Política de Calidad
es creada teniendo presente los
requerimientos del cliente, por
tanto los objetivos de calidad
están ligados a los requisitos del
cliente a través de la política de
calidad. Los objetivos de calidad
toman los propósitos indicados en
la Política de Calidad para
conseguir la mejora, para lo cual
será necesario desarrollar planes.
Ejemplo, si la Política de Calidad
de una empresa de celulares ha
identificado una necesidad de
cliente para un producto sin
defectos, un objetivo establecido
en la Política de Calidad podría
ser: “Entregar celulares a nuestros
clientes productos sin defectos.”
De esta manera, la mejora
derivada de los Objetivos de
Calidad está directamente
relacionada con las necesidades
del cliente.
QUÉ
( ACCIONES )
Estos objetivos de calidad
tendrían que ser comunicados a
cada uno de los niveles de la
organización con los respectivos
objetivos y planes para cada nivel
para ayudarles a conseguir el
propósito global planificado.
Ejemplo: cuadro de mando
integral.
Los objetivos deben ser
establecidos para los diferentes
niveles de la organización,
incluyendo los objetivos para el
producto (ejemplo: para un
objetivo para todo el Sistema de
Gestión de la Calidad, podrían
existir objetivos individuales para
el producto o proceso que soporta
el objetivo general)
Tener definido un cuadro de
indicadores en el cual se
establezcan todos los objetivos de
la empresa definiendo como
medirlos, responsables y medidas
a tomar para la mejora continua.
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NUMERAL ___7.2 COMPETENCIA ______________________________
QUÉ
( PRODUCTOS EXIGIDOS)
La organización debe:
a) Determinar la competencia
necesaria de las personas que
realizan un trabajo que afecta al
desempeño y eficacia del sistema;
b) Asegurarse de que estas
personas sean competentes,
basándose en la educación,
formación o experiencia
adecuadas;
c) Cuando sea aplicable, tomar
acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar
la eficacia de las acciones
tomadas;
d) Conservar la información
documentada apropiada, como
evidencia de la competencia.
2. Estado de la implementación de los numerales en la organización
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POR QUÉ
( RAZÓN DE SER )
Es necesario que la organización
realice la descripción de cada
cargo definido en el organigrama.
Cada perfil que necesitemos en la
organización que pueda afectar al
desempeño y eficacia del Sistema
de Calidad debe estar descrito en
cuanto a educación, formación y
experiencia necesaria.
QUÉ
( ACCIONES )
A través de la determinación y la
asignación de las personas
necesarias para la
implementación eficaz del Sistema
de Gestión de Calidad y para la
operación y control de sus
procesos.
A través de la documentación de
perfiles de cada cargo.
A través de la definición de
cronograma de formación,
garantizando su implementación y
seguimiento.
Planes de acciones que defina
como se complementaran
aquellas competencias que ciertos
perfiles no cumplen, y como
mejorar los que si cumplen.
Registros de formación, alineadas
con el programa de gestión
documental.
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La organización es del sector de transporte.

Del requisitos 6.2.1, la empresa está cumpliendo este numeral. Ya que se evidencia la política y los objetivos,
se les realiza seguimiento y control a través del cuadro de indicadores y cada proceso reporta su estado mes
a mes, con sus respectivos análisis y planes de acción, adicional se establecen objetivos estratégicos para el
cumplimiento de la Visión y la Misión de la empresa.

Plan de Mejora propuesto:

1. Mejorar la comunicación al toda la organización, ya que solo se identifica apropiamiento de los objetivos a
nivel de los lideres, se debe dar más participación a todos los empleados.

2. Generar participación de todos los niveles de la organización que aporten información a la medición de los
objetivos.

Del Requisito 7.2. Se tienen definido los perfiles en el manual de funciones, dando claridad a sus
responsabilidades, funciones y competencia para garantizar una adecuada implementación del sistema de
gestión de la calidad.

Implementan evaluaciones de desempeño para el seguimiento de las actividades de cada empleado y

actualización de las competencias.

Ejecutan el cronograma de formación y tiene un valor agregado que realiza seguimiento a la efectividad de las
capacitaciones por medio de evaluaciones de las mismas.

Ejecutan matriz de formación identificando todas las formaciones necesarias para el cargo y su control de
cumplimiento.

Guardan registro adecuadamente de las evidencias de las competencias, hojas de vida, asistencias de
capacitación.

Plan de Mejora propuesto:

En general tienen métodos que dan un gran cumplimiento al requisito, se recomienda en la matriz de
formación ampliar formaciones al personal que den mejora y mas valor agregado a las actividades de la
empresa.

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