CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

NO FACTORES DE CONTROL REF RESPUESTAS OBSERVACIONES

PREGUNTAS SI NO N/A
1 ¿Cuentan con un procedimiento para
evaluación y aceptación de
proveedores?
2 ¿cuentas con un manual de
procedimiento que filtre compras
innecesarias?
3 ¿elaboran requisiciones?
4 ¿Elaboran por lo menos 3 cotizaciones?
5 ¿Se usan técnicas que permitan
determinar que las adquisiciones
presentan la mejor relación entre costo y
utilidad?
6 ¿Son las cantidades requeridas
determinadas en base a métodos
cuantitativos adecuados?
7 ¿Son establecidos en forma adecuada
los momentos en los que se realizarán
los pedidos por métodos adecuados?
8 ¿Se mantiene información actualizada y
estadísticas de precios que permitan
detectar los momentos oportunos de
compra?
9 ¿De quien depende directamente el
departamento de inventarios?
¿ se llevan los registros constantes de
personas que no tengan a su cargo los
almacenes?
¿se acostumbra a realizar
periódicamente los registros de
inventarios y otros datos para determinar
si las existencia tiene poco movimiento si
son excesivas u obsoletas y que tan
frecuente se hacen?
¿cuentan con el personal responsable y
que tengan el control de las cantidades
de existencia del almacen?
¿se lleva un control en las notas de
salida?
¿se registran las alidas en el inventario
haciendo referencia a las requisiciones y
ordenes de embarque despachados por
los almacenistas?