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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
ASIGNATURA:
GRUPO: 4 PARCIAL: 1
INFORME DE AUDITORIA
ESTUDIANTES:
DOCENTE:
GUAYAQUIL 2017-2018
Contenido
1. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN...................................................................................... 2
2. INFORMACIÓN DE CONTACTO..................................................................................................... 2
3. INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA ................................................................................................ 3
4. INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR ........................................................................................ 4
4.1 ROLES DE AUDITORES Y GUÍAS AUDITADOS ............................................................................ 4
5. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO LÍDER ........................................................................................ 5
6. REUNIÓN DE APERTURA ................................................................................................................... 6
6.1 Objetivos ......................................................................................................................................... 6
6.2 Alcance ........................................................................................................................................... 6
6.3 Criterio .............................................................................................................................................. 6
7. PLAN AUDITORÍA ............................................................................................................................... 6
8. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA.......................................................................................................... 7
9. HALLAZGOS DE AUDITORIA ............................................................................................................ 9
9.1 Descripción de los hallazgos ............................................................................................... 9
10. CONFORMIDADEES Y NO CONFORMIDADES DE ACUERDO AL DOCUMENTO
EVALUADO ............................................................................................................................................... 10
11. REUNIÓN DE CIERRE ................................................................................................................... 17
11.1 Conclusiones.............................................................................................................................. 17
11.2 Recomendaciones ................................................................................................................... 18
11.3 Agradecimiento ........................................................................................................................ 18
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1. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la organización Whole Milk
Dirección Cantón de San Pedro de huaca
provincia de Carchi, 200 Km con
respecto a Quito y 360 con respecto a
Guayaquil
Teléfono 1800-454325
Página web www.lacteoswholemilk.com
Contratos Visite nuestras páginas web
2. INFORMACIÓN DE CONTACTO
2
3. INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA
N° de empleados 5
3
4. INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
4
5. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO LÍDER
Norma(s)
Plan HACCP (BPM y SSOP)
Recomendación
Las no conformidades evidenciadas se deben
mantener de acuerdo al plan de gestión hasta el
cierre de la Auditoria
ALCANCE
ACREDITACIÓN ONAC
Idioma Español
CONFIDENCIALIDAD
La documentación que se utilice durante la
auditoría, o la originada durante la misma, es de
carácter confidencial, incluido el informe de
auditoría y no se transcribirá o será reproducida sin
el permiso expreso de la empresa auditada
5
6. REUNIÓN DE APERTURA
6.1 Objetivos
Determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual HACCP
para el procesamiento de la leche de la empresa
Verificar el grado de conformidad del sistema de gestión con los criterios de
auditoría y evaluar su eficacia verificando la documentación establecida.
Analizar las conformidades y no conformidades del Plan HACCP.
Estimar recomendaciones y fechas de plazo de forma que cumpla con todas las
medidas correctivas.
6.2 Alcance
La auditoría se llevara a cabo en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad
de Guayaquil, con el fin de realizar la evaluación de la implementación del plan HACCP
en el procesamiento de la leche, la misma que tendrá una duración de una hora.
6.3 Criterio
Se evaluara la implementación del sistema HACCP y su cumplimiento establecido junto
con las normas BPM Y SSOP asi como también las mejoras que deben ser tomadas en
cuenta la empresa.
7. PLAN AUDITORÍA
Auditor Líder: Tipo de Auditoría:
- Ing. Quimico Pablo Padilla - De Tercera parte (Certificación)
Auditores:
Ing. Qco. Dennisse Malavé
Fecha de Inicio de auditoría:
Ing. Industrial Israel Giler
27 de Febrero 2018
Ing. Qco. Tania Pérez
Ing. Qco. Génesis Gordillo
Fecha de Finalización de auditoría:
27 de Febrero 2018
Alcance:
La auditoría se llevara a cabo en la Facultad de Ingeniería Química de la
Universidad de Guayaquil, con el fin de realizar la evaluación de la implementación
del plan HACCP en el procesamiento de la leche, la misma que tendrá una
duración de una hora..
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8. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
En base al plan HACCP, normas ARCSA-DE-067-2015-GGG, normas CODEX CACRC 1-
1969.
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Evacuación del producto /
Inspección del producto no
conforme.
Almacenamiento/traslación y entrega
Ingredientes/composiciones/envases
/producto final/ productos no
Ing. conforme/ productos químicos y de
Industri limpieza (desinfección).
10:0 Ing. Qco.
al
0
Ing. Liberación de producto/ inspección Patricio
Israel del producto no conforme. Chicaiza
Giler Restauración del
producto/Evacuación/
Trazabilidad.
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9. HALLAZGOS DE AUDITORIA
Los hallazgos encontrados fueron comunicados en la reunión de cierre.
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Título: Principio 1 “Identificar peligros, análisis de peligros y medidas de control”mb
Descripción de la no conformidad
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11. REUNIÓN DE CIERRE
12.1 Conclusiones
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11.2 Recomendaciones
11.3 Agradecimiento
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