INFORMA ANUAL DE CUMPLIMIENTO

1. DATOS DEL PROYECTO

2. OBJETIVOS

3. DESCRIPCION DE LA ACTIVDAD …proceso productivo

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS… enlistar todos los equipos y maquinarias

5. DESCRICION DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO…estado de las áreas de la empresa

6. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ….. copiar cada actividad del PMA
aprobado y poner en la matriz y verificar su cumplimiento

1. Plan de contingencias
2. Plan de manejo de desechos
3. Plan de monitoreo y seguimiento
4. Plan de prevención y mitigación de impactos
5. Plan de rehabilitación
6. Plan de relaciones comunitarias
7. Plan de seguridad y salud ocupacional
 7.1. PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD ACTIVIDAD MEDIOS DE VERIFICACION DE RESPONSABLE

PREVISTA DESARROLLADA VERIFIFCACION CUMPLIMIENTO C
(Conformidad) NC- (No
Conformidad Menor), NC+
(No Conformidad Mayor)

2
7.2 PLAN DE CONTINGENCIAS

3
 8. Resultados del Informe de Cumplimento Anual del PMA.

Analizar el grado de cumplimiento según los resultados de la matriz anterior ejemplo

de 45 actividades se cumplieron 22 que corresponde al 50% algo así…

9. ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

8.1.PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Fecha de Fecha de
Medida propuesta Indicadores Medios de verificación
inicio finalización
Número de capacitaciones
Realizar capacitaciones al personal en manejo de Registros de
realizadas/Número de capacitaciones 30/5/2017 30/5/2019
desechos10. Anexos
peligrosos y no peligrosos de forma anual capacitación,Fotografías.
programadas realizar
Todos los documentos que respalde el cumplimiento.
Subtotal

8.2. PLAN DE CONTIGENCIAS

Fecha de Fecha de
Medida propuesta Indicadores Medios de verificación
inicio finalización
Disponer de forma permanente con un kit anti
Kit antiderrame existentes/Kit Verificación en sitio,
derrame para actuar en caso de derrames de 30/5/2017 30/5/2019
antiderrame programado utilizar Fotografías
hidrocarburos
Número de Señalética existente en
Realizar el mantenimiento y reposición en caso de
buen estado/Número de Señalética Registros fotografico,
necesitar, de la señalética de seguridad en los sitios 30/5/2017 30/5/2019
existente programada realizar vefirifación en sitio
más visibles y de riesgo de forma permanente
mantenimiento

Contar siempre con números de teléfonos de Número de rótulos colocados/Número

Verificación en sitio 30/5/2017 30/5/2019
emergencia visibles en el lugar de trabajo de rótulos programados colocar

Número de controles
Realizar el mantenimiento y actualización de los Registros de
realizados/Número de controles 30/5/2017 30/5/2019
extintores de PQS de las áreas de trabajo. mantenimiento y/o facturas
programados realizar
Mantener la ruta de evacuación y punto de Número de rutas libres de
encuentro libre de obstáculos para facilitar la obstáculos/Número de rutas Verificación en sitio 30/5/2017 30/5/2019
evacuación del personal en caso de emergencias programadas mantener libres de
Disponer en el botiquín los insumos para primeros Número de botiquines
auxilios (gasas, enjuague ocular, desinfectantes, existentes/Número de botiquines Verificación en sitio 30/5/2017 30/5/2019
guantes, otros) para actuar en caso de accidentes. programados disponer
Subtotal