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FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

CURSO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD 2018-1

TRABAJO GRUPAL:
MANUAL DE CALIDAD
CASOS PRÁCTICOS APLICADOS A LA INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN:
MANUAL DE CALIDAD DE RODE CONSTRUCCIONES S.R.L.

INTEGRANTES:

 Acuña Olivares, Jhon


 Llanos Calderón Segundo Willam
 Huatay Mosqueira, Alex
 Regalado Solano, Gerardo
 Silva Rivera, Patricia
 Villar López, Milton

DOCENTE: Ing. Juan Esteban Gonzales García, M.Cs.

FECHA: Cajamarca, 10 de Mayo del 2018.

CAJAMARCA – PERÚ
Contenido
I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3
II. MISIÓN UNIVERSITARIA............................................................................................................. 3
1. Misión de la Carrera de Ingeniería Civil (2018) ................................................................. 3
III. OBJETIVO ....................................................................................................................................... 4
IV. FINALIDAD ..................................................................................................................................... 4
V. DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO ............................................................................ 5
1. CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................ 5
2. CAPÍTULO II: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGS)............................................ 6
3. CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ................................................. 8
4. CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE LOS RECURSOS ................................................................ 11
5. CAPÍTULO V: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ................. Error! Bookmark not defined.
6. CAPÍTULO VI. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA .............. Error! Bookmark not defined.
VI. CONCLUSIONES ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
VII. RECOMENDACIONES ................................................................. Error! Bookmark not defined.
VIII. LISTA DE REFERENCIAS ...................................................... Error! Bookmark not defined.
IX. ANEXOS ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.

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I. INTRODUCCIÓN

Dentro de los fines últimos que tienen los ingenieros civiles, es la de brindar calidad.
Ya sea como proyectistas, ejecutores o evaluadores de obras de infraestructuras
civiles, o con tareas en las que tengan que desempeñarse, siempre se debe buscar
la mayor garantía de los proyectos en los que estemos involucrados.

Uno de los estándares internacionales utilizados para poder evaluar y certificar la


calidad es la ISO 9001 en su versión 2008, la cual por tener más tiempo y
acondicionamiento en el medio es la de mayor aceptación.

Dentro de esta norma, es necesario poder definir y conocer lo referente al Manual


de Calidad, que si bien tiene una estructura sugerida tiende a variar de una empresa
a otra, ya sea por pericia en el tema de parte de los comprometidos con su
generación o por iniciar por primera vez un manual de esta magnitud.

Una de las maneras de poder conocer de manera directa la generación, el


cumplimiento y diversas formas de redacción y esquematización de los manuales
de calidad es poder acercarnos a la mayoría de ellos, es por ello que se demuestra
la importancia del presente trabajo. En donde haremos una comparación con lo
descrito por la norma y los manuales realizados por diferentes empresas.

II. MISIÓN UNIVERSITARIA

1. Misión de la Carrera de Ingeniería Civil (2018)

Formar ingenieros civiles íntegros, competentes e innovadores mediante


procesos educativos de calidad en coherencia con el avance técnico –
científico que aseguran el aprendizaje y la capacidad para gestionar
problemas de ingeniería y construcción, permitiéndoles el logro de sus
objetivos personales y contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población, la seguridad y el respeto al ambiente

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III. OBJETIVO

Determinar las consideraciones básicas sobre la formulación y elaboración del


Manual de Calidad, mediante la revisión de un caso práctico sobre los manuales de
calidad, en referencia a lo dispuesto en la norma ISO 9001:2008 – Requisitos.

IV. FINALIDAD

Proveer al estudiante de los instrumentos y las herramientas técnicas necesarias


para la formulación y revisión de un manual de calidad, bajo el enfoque y la
normatividad de las normas internaciones de calidad (ISO), llevados al trabajo
práctico.

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V. DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO

1. CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

RODE S.R.L. es una empresa constructora dedicada a la ejecución de obras de


arquitectura e ingeniería. RODE S.R.L. fue fundada en el año 1996, como
continuación de sus dos anteriores, “Martín Pastor Roca y Asociados” e
“Ingenieros Martín Pastor Roca y Gustavo Alberto Del Boca S.H.”, con la
incorporación del Ing. Martín Roca (h) logrando desde entonces acrecentar aún
más el meritorio reconocimiento en el mercado de la construcción obtenido por
sus predecesoras.

La empresa tuvo una gran evolución manteniendo su filosofía inalterable: el


talento, la creatividad, el respeto y una vocación de superación permanente,
permitiendo mejorar el servicio a sus clientes. RODE S.R.L. ha mantenido su
visión de futuro a lo largo de estos años, mediante el cumplimiento de plazos,
la calidad de terminación de sus obras y brindando seguridad para sus
trabajadores, con tanta definición, que dio forma a su propia “obra”,
construyéndola idea sobre idea y sostenida por la estructura más sólida: su
amplia concepción de negocios y su impecable trayectoria.

RODE S.R.L. sumó gradualmente profesionales capacitados y personal


técnico, para llevar adelante diferentes desafíos, incorporando nuevos
clientes a su cartera, llegando a construir más de 248.000 m2 de superficie
cubierta (además de las obras de ingeniería).

Una de las características de RODE S.R.L. es la de haber captado el nicho


ABC1 en grandes emprendimientos comerciales y obras residenciales. Esta
definición estratégica ha llevado a la empresa a traspasar las fronteras de
Córdoba realizando obras en 15 provincias argentinas. RODE S.R.L. cuenta
como clientes a prestigiosas compañías, tales como: GRUPO EDISUR,
CENCOSUD, CLARO, REPSOL YPF, LIBERTAD, TELECOM PERSONAL,
TELECOM ARGENTINA, SHELL C.A.P.S.A., SUPERMERCADOS MIGUEL
BECERRA, FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21,
GRUPO ARCOR, HORMIX, VOLKSWAGEN ARGENTINA, TELEFÓNICA DE
ARGENTINA, BANCO FRANCÉS, TISVA, VELHO, PROMEDON, TECME,
TELINTAR, JUAN G. MINETTI, SANATORIO ALLENDE, AEROPUERTOS
ARGENTINA 2000, VEA, EASY, ELECTROINGENIERIA.

Este ítem al no ser considerado dentro de la norma ISO 9001:2008, se


debe solamente evaluar las diversas formas de redacción y
presentación general de la empresa de forma breve.

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2. CAPÍTULO II: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGS)

2.1. ALCANCE Y EXCLUSIONES – REQUISITOS GENERALES

ALCANCE:
RODE S.R.L. ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad
conforme a la Norma ISO 9001-2008 y que alcanza a la Gestión del Diseño
y Ejecución de Obras de Arquitectura e Ingeniería.

El SGC se encuentra implementado, es mantenido y mejorado


continuamente para incrementar su eficiencia.

RODE S.R.L. posee la capacidad necesaria de recursos e información para


llevar a cabo sus obras como así también para efectuar el seguimiento,
medición y análisis de los procesos que se realizan en esta empresa. Se
compromete a implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados.

En este Ítem sobre los Requisitos Generales de la sección 4.1 de la


ISO 9001-2008, a comparación con RODE S.R.L. Se menciona sobre la
implementación y los procesos que se han colocado en su mapa de
procesos, sin embargo no indica como determinaran los criterios
necesarios para la aseguración del cumplimiento de los procesos.

2.2. PROCESOS DE LA EMPRESA E INTERRELACIÓN DE LOS MISMOS

RODE S.R.L. ha identificado los procesos esenciales para su Sistema de


Gestión de Calidad y la interrelación entre los mismos, los cuales se
describen a través de sus mapas de proceso:

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Los procesos de RODE S.R.L. están en su mapa de procesos, y cuenta
con los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de la
operación y el control de los procesos.
Y menciona específicamente sobre el seguimiento, la medición y el
análisis de los procesos. Lo cual es muy importante para saber su
forma de medición para la gestión de mejora continua.

2.3. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

2.3.1. MANUAL DE LA CALIDAD

RODE S.R.L. establece y mantiene el presente Manual de la Calidad, cuyo


contenido es el siguiente:
 Visión y Misión de la empresa.
 Política y objetivos de la calidad.
 Planes de la calidad.
 Alcance del sistema de Gestión de la calidad y exclusiones.
 Referencia a los procedimientos generales e instructivos de trabajo.
 Referencia a los registros descripción entre los procesos del SGC.
 Organigrama de la empresa.
 Descripción de las responsabilidades respecto al SGC, el mismo se
encuentra definido en las descripciones de puestos.
Con respecto a los Requisitos de la Documentación de la sección 4.2
de la norma ISO 9001-2008, se encuentra todo el contenido necesario
para un buen SGC.

2.3.2. GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

RODE S.R.L. ha establecido un procedimiento documentado (r-pg-4.2.3-01)


que define lo siguiente:

 Aprobación de los documentos antes de su emisión.


 Estructura, identificación y contenido de los documentos.
 Emisión, revisión, actualización y nueva aprobación de los
documentos cuando sea necesario.
 Identificación de los cambios y del estado de revisión actual.
 Versiones actualizadas en los distintos puntos de uso
 Legibilidad y accesibilidad de los documentos.

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 Identificación de los documentos externos y control de su distribución.

RODE S.R.L. en este ítem sobre control de documentos, cumple con


los Controles necesarios de Documentos que indica la ISO 9001-2008
de la sección 4.2.3, Además se ha incluido el procedimiento de
Estructura e Identificación de los documentos para un mejor control
de documentos.

2.3.3. CONTROL DE LOS REGISTROS

RODE S.R.L. establece y mantiene los registros de SGC como la evidencia


objetiva necesaria para el cumplimiento de los distintos procedimientos
generales, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento documentado (R-
PG4.2.3-01), en el que se indica lo siguiente:
 Controles necesarios para la identificación.
 Almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y
disposición de los registros.

Los registros permanecen legibles e identificables y están dispuestos en
un lugar adecuado para su posterior recuperación.

En este ítem RODE S.R.L. cumple con los controles de registros


necesarios para una operación eficaz del SGC de la norma ISO
9001-2008 de la sección 4.2.4.

3. CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

3.1. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE RODE S.R.L.

RODE S.R.L. es una empresa constructora, que hace nuevas y


perdurables obras para satisfacer a sus clientes, preocupada por sus
trabajadores, mejora continua y seguridad en sus trabajos. Aportando a la
comunidad y a su potencial.

RODE sea visualizado ser líder en construcción, aprovechando las


oportunidades de negocio.

Esta empresa respeta los vínculos con los demás, construyendo


relaciones interpersonales orientando su trabajo hacia le mejora continua

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de forma honesta y transparentemente en concordancia y apoyo de sus
los trabajadores, dando un trato personalizado a sus clientes y
apoyándolos. Todo esto se resume en los siguientes valores:

Integridad

Eficiencia Compromiso

Actitud de
Respeto
servicio

Trabajo en
Confianza
equipo

Según ISO 9001-2008, en el presente capítulo su primer apartado


tiene que desarrollar “Compromiso de la dirección”.

3.2. ESTRATEGIAS DE CALIDAD

Esta empresa plantea diversas estratégicas de calidad, pero entre ellas se


destaca:

 Potenciar su desarrollo en Unidades Estratégicas de Negocios de la


construcción.
 Identificar las necesidades y expectativas de sus clientes.
 Trabajar y controlar en sus procesos para maximizar utilidades.
 Trabajo conjunto con proveedores.
 Aumenta la conciencia de su personal en calidad generando una
organización flexible.
 Respeta la normatividad vigente.

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Este apartado según Norma ISO 9001-2008 se denomina
Planificación, en donde señala cada uno de los Objetivos de la
Calidad, los que son medibles y coherentes con sus políticas de
calidad. Además, las estrategias de calidad en la norma se definen
como la Planificación del SGC, que son todos los requisitos para
cumplir con los objetivos debidamente señalados.

3.3. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Implementar el SGC es un compromiso de todos los socios de RODE que


se tiene que revisar periódicamente efectuando mejorar y comunica que
es importante la satisfacción del cliente, la seguridad y salud ocupacional
de los trabajadores.

Según el manual de la ISO 9001-2008 esta apartado concuerda un


poco con lo que se pide, sin embargo, se tiene que evidenciar
específicamente en donde se realizará la implementación del SGC y
su mejora continua de manera eficaz. Asegurando sus objetivos y
recursos.

3.4. ENFOQUE EN EL CLIENTE

A través de la Gerencia Comercial, acuerdan y cumplen todos los


requisitos con el cliente asegurando total cumplimiento del trabajo.
La Gerencia Comercial consigue nuevos clientes, mantiene a los
actuales y sigue de cerca cada obra entregada para asegurar la
satisfacción y validación de los clientes y proveedores.

Este apartado concuerda con lo que se debe evidenciar en el


Enfoque al cliente, ya que señala que una de las funciones de la
empresa es la satisfacción del cliente cumpliendo con sus
necesidades y requisitos.

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3.5. POLÍTICA DE LA CALIDAD

RODE S.R.L es una empresa que se basa en la mejora continua y control


de calidad que ayuda al medio ambiente y vela por la seguridad y salud
de su personal, apoyándolos en su capacitación, desarrollo y bienestar.
Además, atiende con altos estándares de calidad la necesidad de sus
clientes.
Según la ISO 9001-2008 de la sección 5.3, se debería definir
explícitamente el compromiso de cumplimiento con los requisitos y
mejora continua del SGC. Además, falta determinar el marco de
referencia para establecer los objetivos de la calidad.

Este capítulo se encuentra incompleto porque además se debería


incluir la “Revisión por la dirección”, tendrá que contener la
información de entrada para la revisión y sus resultados emitidos
por la dirección.

4. CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE LOS RECURSOS

4.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS:

CAPÍTULO 5: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

5.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.


La norma en este capítulo estipula que las empresas deben planificar y el
desarrollo del producto debe ser coherente con los otros procesos del
sistema de gestión de calidad, la empresa RODE S.R.L toda el resultado
de la planificación se encuentra disponible en el GANTT, el registro de
observaciones y el organigrama de la obra en cuestión.

5.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE


5.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.
En este aspecto la empresa RODE S.R.L se basa en cumplir la satisfacción del
cliente, mediante encuestas de satisfacción. Y todo lo que no especifique el cliente se
realizara con la experiencia e idoneidad del personal de la empresa.

5.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.

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De acuerdo a la norma ISO9001 la empresa, RODE S.R.L cumple todos los requisitos,
especificado en este ítem y también nos detalla que todas las modificaciones
agregadas en el contrato son comunicadas a cada responsable.

5.2.3. COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES.


La Gerencia Comercial de RODE S.R.L., ha previsto un procedimiento documentado R-
PG-7.2.3-01, donde aclara y especifica todo lo necesario para mantener bien informado
al cliente, el producto y el servicio que este brinda.

5.3. DISEÑO Y DESARROLLO


En este ítem la empresa RODE S.R.L. detalla tanto en solo artículo, ahí creo que sería
mejor detallar por cada ítem que la norma nos indique; a los requisitos establecidos por
la norma dicha empresa si estable y detalla los requisitos.

5.4. COMPRAS.
5.4.1 PROCESO DE COMPRAS.
La empresa RODE S.R.L., asegura que los materiales adquiridos son de calidad y
esto lo demuestran mediante documentos, el tipo de control asegurar una calidad al
final de la obra.
5.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS.
RODE S.R.L., establece y asegura que la información que todo producto ofrecido al
cliente es de calidad, y detalla la forma de adquisición, y fecha de entrega; esto lo
especifican en nota de compra la cual es considera como un registro de calidad.

5.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.


RODE S.R.L., ha desarrollado un procedimiento documentado en donde especifica
todo lo requerido por la norma respecto a este tema, brindando así calidad en los
productos adquiridos por el cliente.
CAPÍTULO 6. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA.
6.1. GENERALIDADES.
RODE S.R.L, si cumple con lo estipulado, ya que efectúa seguimientos y procesos para
garantizar la conformidad de los productos, realiza planificación y verificación periódica

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y aplica el SGC. Desarrolla la mejora continua que surge de los resultados de las
técnicas estadísticas, herramientas de calidad, encuestas de satisfacción al cliente,
autoevaluaciones, auditorías internas y externas.
6.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
6.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
Se debe realizar mediante las encuestas de satisfacción al cliente.
La empresa RODE S.R.L, identifica las áreas para la post satisfacción y la encuesta
de satisfacción al cliente.
6.2.2. AUDITORIA INTERNA.
RODE S.R.L, programa auditorías internas teniendo en cuenta la importancia del sector
a auditar y está a cargo de un personal independiente, a fin que este adopte las
acciones correctivas, preventivas que correspondan.

6.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS.


RODE S.R.L, si cumple con lo que pide la norma, esta efectúa el control de ejecución
de la obra, establece la mejora continua, con esto garantiza los procesos para alcanzar
los resultados planificados.

6.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS.


RODE S.R.L., si efectúa el control y seguimiento de la obra, además efectúa la
medición en puntos de control documentado R-PG-7.5-01.

6.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.


Esta empresa estableció en su manual de calidad un procedimiento documentado que
asegura que el producto que no cumple con los requisitos, no sea utilizado.

6.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS


RODE S.R.L, para el análisis de datos determina, recopila y analiza los datos, esto
también sirve para garantizar su eficacia y así poder realizar la mejora continua de su
sistema de gestión de calidad.
El análisis de datos debe proporcionar información sobre:
Ítem: Si cumple: No cumple:
La satisfacción del cliente 

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Control estadístico de la ejecución de la obra 
Conformidad con los requisitos del producto 
Desempeño de los proveedores 

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