EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA

Contexto Escenario

# Riesgo Departamento Área Tarea Descripcion del evento (Descripcion del Riesgo) Causa Potencial

Desconocimiento del peligro latente de la

inestabilidad del macizo rocoso.
.Golpes por caidas de rocas de menor dimension
-Malas condiciones del macizo rocoso
. Posible desprendimiento de roca y aplastamiento del
Estudio -Inadecuada elaboraciondel ATS -Falta de
Operaciones personal y equipo por caida de roca.Paralizacion de la
PRO -001 Sostenimiento Geomecánico del charlas de seguridad de 5 minutos
Mineras produccion en mina .Penalizacion de la mina
macizo rocoso -No ejecucion de un plan de
por accidentes (fatales)
supervision del área de trabajo
-No realizacion de un acorrecta Induccion especifica
al personal

.Error de medicion y mal diseño del elemento de

soporte.
.Inadecuado manipulacion de los elementos
.Golpes o lesiones menores por mala manipulacion de ( pernos, puntales).
Colocación de los elementos de sostenimiento. .Inadecuada longitud de perforacion
Operaciones
PRO -002 Sostenimiento sostenimiento para el colacado de perno.
Mineras
(Puntales y pernos) . Posible desprendimiento de roca y aplastamiento del -Ambiente de trabajo no adecuado
personal y equipo por caida de roca. ( iluminacion,superficie de trabajo y
presencia de agua)
. Inadecuado niveles de oxigeno
.Mal desaatdo del área de trabajo

.Mala selección y control de la calidad de los

.Lesiones oculares por contacto con el shotcrete.
insumos .Personal incompetente
.Probables golpes leves en la utilizacion del equipo
.Inadecuado uso del EPP o EPP
lanzador del shotcrete.
Elaboracion y defectuoso. .Falta de capacitacion respecto
Operaciones .Posible desprendimiento del shotcrete con roca y
PRO -003 Sostenimiento colocación del a este tipo de sostenimiento.
Mineras aplastamiento al personal y equipo.
shotcrete .Inadecuada y falta de conocimiento
.Inhalacion de los agregados del shotcrete( dolor de
en el uso del equipo lanzador de shotcrete.
cabeza, vomitos)
.procedimiento inadecuado al
realizar la tarea.

.Inadecuado uso del EPP.

.Inadecuada elaboracion del ATS.
.Daños al cuerpo: golpes o lesiones de diverso grado .Falta de Induccion específica.
Inspeccion continua porla caida o mal manejo de los elementos (pernos .Deterioro de los elementos de sostenimiento.
Operaciones
PRO -004 Sostenimiento de los elementos de mecanicos, split set, pernos helicoidales, shotchete), .Falta de inspecciones continuas.
Mineras
sostenimieto madera o rocas. .Falta de pericia del operador.
.Caidas en areas no adecuadas para el trabajo .Area de trabajo con obstaculos.
.Piso no nivelado
.

. Mala eleccion del sistema de armado de los

cuadros.
.Golpes y lesiones por las maniobras incorrectas al usar .Estado de la madera.
Operaciones Diseño de cuadros la madera. .Personal incompetente.
PRO -005 Sostenimiento
Mineras de Madera .Golpes y lesiones ocasionados por flexion o tension. .Inadecuada elaboracion del ATS.
.Falta de charla de seguridad de 5 minutos.
-Distraccion del trabajador.
-Incorrecta induccion específica
 .El no monitoreo del nivel de Oxigeno y Gases
.Asfixia, debilitamiento, desvanecimiento por ausencia contaminantes.
Inspeccion de de poco cantidad de oxigeno el area de trabajo. .Mal estado de las mangas de ventilacion.
Operaciones Ventilacion y .Fatiga visual e irritacion. .Personal no capacitado para realizar estas labores.
PRO -006 Sostenimiento
Mineras Iluminacion del .Accidentes como ( golpes, rasguños) por tener . Falta de inspeccion del sistema de iluminacion.
Frente de Trabajo adecacuada iluminacion. Inadecuada elaboracionde ATS.
.Gaseamiento de los trabajadores. .Falta de charla de seguridad de 5 minutos.
GOS EN LA ETAPA DE SOSTENIMIENTO DE LA LABOR
Riesgo Residual
Area Impactada (X)
Controles Actuales
B: Salud Ocupacional e

(llenar información de hoja: "Controles")

D: Medio Ambiente
A: Daño personal

Consecuencia

Probabilidad
C: Incendios

Eliminación (5)
Higiene

Consecuencia Sustitución (4)

Ingeniería (3) Nivel de Riesgo
Potencial
Administrativos (2)
EPP (1)

.Charlas de 5 minutos
. Elaboración del ATS adecaudo
(A4) Lesión Múltiple - . Inducción Especifica.
X 5 2 19 Extremo
Tiempo Perdido . Supervisión constante del área de trabajo
.Utilizacion de un adecuado EPP .
.Buen estudio geomecanico

.Charlas de 5 minutos
. Elaboración del ATS adecaudo
. Inducción Especifica.
. Supervisión constante del área de trabajo
(A4) Lesión Múltiple - .Utilizacion de un adecuado EPP .
X 4 2 14 Alto
Tiempo Perdido .Capacitaciones
respecto al colacado de sostemiento con madera y pernos.
.Verificacion de las
medidas realizadas anteriormente.
.

. Elaboración del ATS adecaudo

. Inducción Especifica.
. Supervisión constante del área de trabajo
(B2) Daño a la salud
.Utilizacion de un adecuado EPP .
de efecto reversible
x x .Capacitaciones 2 3 8 Moderado
que requiere
respecto al sostenimiento con shotcrete.
tratamiento
.Señalización de la zona de
trabajo. .Seleccion y analisis de la
calidad de los insumos utilizados en el shotcrete.
.

. Charlas de 5 minutos
. Elaboración del ATS adecuado
. Inducción Especifica
. Supervisión constante del área de trabajo
. Utilizacion de los elementos de sostenimiento apropiados
(A3) Lesión Simple -
X 2 2 5 Bajo
Tiempo Perdido . Utilizacion de un adecuado EPP .
. Orden y limpieza
de area de trabajo

. Señalización de la zona de trabajo.

.

.Charlas de 5 minutos
. Elaboración del ATS adecaudo
. Inducción Especifica.
. Supervisión constante del área de trabajo
.Utilizacion de un adecuado EPP .
(A4) Lesión Múltiple -
X .Capacitaciones 4 2 14 Alto
Tiempo Perdido
respecto al colacado de sostemiento con madera.

.Verificacion de las medidas realizadas anteriormente.

.Uso de madera
adecuada y en buen estado.
 .Charlas de 5 minutos.
(A4) Lesión Múltiple - .Supervision continua del area de trabajo.
Tiempo Perdido x x .Verificacion de las medidas realizadas anteriormente.
3 2 9 Moderado
E LA LABOR
Riesgo Objetivo
(para riesgos Altos y Extremos)

Controles Futuros
(para riesgos Altos y Extremos)
Consecuencia

Probabilidad
Eliminación (5)
Sustitución (4)
Ingeniería (3) Nivel de Riesgo
Administrativos (2)
EPP (1)

. Supervisión adecuada.
. Uso de EPP adecuado y normado.
. Capacitación y retroalimentación.
. Observación de tareas.
. Adecuada charla de 5 minutos de acuerdo
2 2 5 Bajo
al trabajo que se realiza.
. Procedimiento para colocación del
sostenimiento.
.Analisis y constante supervision al macizo
rocoso por un ingeniero geomecanico

.Supervisión adecuada.
. Uso de EPP adecuado y normado.
. Capacitación y retroalimentación.
. Observación de tareas.
. Adecuada charla de 5 minutos de acuerdo
2 1 3 Bajo
al trabajo que se realiza.
. Correcto procedimiento para colocación del
sostenimiento.
.Verificacion del buen estado de los
elementos a utilizar para el sostenimiento.

. Inducción Especifica continua

. Supervisión constante del área de trabajo
.Utilizacion de un adecuado
EPP .
.Capacitaciones
respecto al sostenimiento con shotcrete.
2 2 5 Bajo

.Señalización de las zonas de trabajo.

.Seleccion y analisis de la
calidad de los insumos utilizados en el
shotcrete. .
. Charlas de 5 minutos
. Elaboración del ATS adecuado
. Inducción Especifica
. Supervisión constante del área de trabajo
. Utilizacion de los elementos de
sostenimiento apropiados
. Utilizacion de un adecuado EPP . 2 1 3 Bajo
. Orden y limpieza de area de
trabajo

. Señalización de la zona de trabajo.

.

.Supervisión adecuada.
. Uso de EPP adecuado y normado.
. Capacitación y retroalimentación.
. Observación de tareas.
. Adecuada charla de 5 minutos de acuerdo
al trabajo que se realiza.
2 1 3 Bajo
. Correcto procedimiento para el armado de
los cuadros.
.Verificacion del buen estado de la madera a
utilizar.
.Supervisión adecuada.
. Uso de EPP adecuado y normado.
. Capacitación y retroalimentación.
. Observación de tareas. 2 2 5 Bajo
. Adecuada charla de 5 minutos de acuerdo
al trabajo que se realiza.
. Correcto procedimiento para el armado de
los cuadros.
.Verificacion del buen estado de la madera a
utilizar.
TABLA DE CONSECUENCIA

TABLA DE PROBABILIDAD
MATRIZ DE RIESGOS
 Aspectos Ambientales

Generación de emisiones de procesos

Generación de residuos peligrosos
Consumo de hidrocarburos
Consumo de cianuro
Consumo de productos químicos
Generación de agua mezclada con productos químicos
Generación de agua residual industrial
Generación de aceite usado
Generación de emisiones de combustión interna
Generación de gases y/o vapores
Generación de agua residual doméstica
Generación de residuos no peligrosos (basura común)
Consumo de explosivos
Generación de desmonte
Consumo de agua
Generación de polvo
Generación de sedimentos
Generación de energía calórica y/o lumínica
Potencial derrame de solución cianurada
Potencial derrame de productos peligrosos
Potencial incendio
Generación de chatarra
Consumo de cal
Consumo de energía eléctrica
Consumo de materiales de construcción
Generación de lámparas, fluorescentes y/o focos usados
Generación de vibración
Potencial inestabilidad de taludes y/o estructuras
Generación de mercurio líquido
Generación de radiación no ionizante
Potencial derrame de residuos peligrosos
Potencial explosión no controlada
Generación de radiación ionizante
Consumo de carbón activado
Generación de llantas usadas
Generación de baterías usadas
Generación de filtros usados
Potencial generación de residuos biomédicos o patógenos
Potencial fuga de gases y/o vapores
Generación de residuos electrónicos
Generación de ruido
Generación de residuos biomédicos o patógenos
Potencial derrame de hidrocarburos
Generación de frascos de aerosoles usados
Potencial inundación
Generación de madera usada
Generación de plásticos y/o geomembranas usadas
Potencial derrame de residuos no peligrosos
Potencial derrame de productos no peligrosos
Consumo de plaguicidas
Consumo de pilas y/o baterías
Generación de aire caliente
Consumo de electrodos / material de aporte para soldadura
Generación de papel y/o cartón usados
Potencial afectación de restos arqueológicos
Consumo de alimentos
Generación de malos olores
Consumo de madera
Consumo de materiales de oficina
Consumo de papel
Consumo de artículos para campamentos
Consumo de equipo de protección personal
Consumo de fluorescentes, lámparas y/o focos
Consumo de hojas, semillas y plantones
Consumo de abonos y fertilizantes
Agua almacenada para épocas de estiaje
Forestación
Generación de conocimiento agropecuario
Especies introducidas por revegetación temporal
 Impacto

Disminución o agotamiento del recurso material o insumo

Cantidad de agua
Calidad de agua
Calidad de suelo
Cambio en la calidad de aire
Fauna
Flora
Comunidad
Restos arqueológicos
Paisaje
 LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Nota: Esta lista solo incluye los estándares y procedimientos aplicables a toda la organización.

DAÑOS PERSONALES Y
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL

Comportamientos Vitales (2)

Reglas de Oro (2)

Decreto Supremo 055-2010-EM (2)

Reglamento Nacional de Tránsito (2)

PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2)
PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
PP-E- 05.01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y
Competencias (2)

PP-E- 06.01 Comités de Seguridad y Salud Ocupacional,

Representantes de los Trabajadores y Comunicaciones de
Empleados (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad (2)
PP-E- 08.01 Preparación, Administración y Revisión de los
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (2)
PP-E- 09.01 Investigación de Accidentes/Incidentes
/Enfermedades Ocupacionales (2)

PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)

PP-E- 10.02 Interrupción de Sistemas de Protección
Contraincendios/Seguridad Personal (2)

PP-E- 11.01 Inspecciones (2)

PP-E- 12.01 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas
(2)

PP-E- 13.01 Medición, Seguimiento y Auditorías (2)

PP-E- 14.01 Selección y Gestión de Contratistas (2)

PP-E- 15.01 Evaluación de Riesgos y Gestión del Cambio (2)

PP-E- 16.01 Observación de Tareas (2)

PP-E- 17.01 Programas Médicos (2)
PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas
(2)
PP-E- 17.03 Reporte y Notificación de Enfermedades y
Hallazgos Médicos (2)

PP-E-17.04 Seguridad Radiológica (2)

PP-E- 18.01 Equipo de Protección Personal (2)

PP-E- 18.02 Pruebas de Equipo de Protección Personal (2)

PP-E- 18.03 Lentes de Seguridad con Prescripción Médica
(2)

PP-E- 30.01 Sistema de Higiene Industrial (2)

PP-E- 30.02 Protección Auditiva (2)
PP-E- 30.03 Programa de Protección Respiratoria (2)
PP-E- 30.04 Control de Exposición a Patógenos en la Sangre
(2)
PP-E- 30.05 Evaluación de Riesgos para la Salud (2)

PP-E- 31.01 Control de Materiales y Químicos Peligrosos (2)

PP-E- 32.01 Control de Suelos Superficiales (2)

PP-E- 37.01 Aislamiento de Energía (2)

PP-E- 37.03 Trabajo Cerca de Cables Eléctricos (2)

PP-E- 39.01 Sub Estaciones Eléctricas, Centro de Control de

Motores y Controles Eléctricos en General (2)
PP-E- 39.02 Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles
(2)
PP-E- 39.03 Extintores Portátiles (2)

PP-E-39.04 Herramientas Eléctricas Portátiles (HEP) (2)

PP-E- 40.01 Trabajos en Caliente (2)

PP-E- 40.02 Espacios Confinados (2)

PP-E- 40.03 Excavaciones y Zanjas (2)

PP-E- 41.01 Guardas para Partes Móviles (2)
PP-E- 42.01 Voladura (2)

PP-E- 43.01 Seguridad en Vías (2)

PP-E- 43.03 Trabajo de Vigías (2)

PP-E- 44.01 Trabajos en Altura (2)
PP-E- 45.01 Gases Comprimidos (2)
PP-E- 46.01 Fajas Transportadoras (2)
PP-E- 47.01 Equipo de Izaje y Grúas (2)
PP-E- 47.02 Izaje de Personal (2)
PP-E- 48.01 Andamios y Plataformas Elevadas (2)
PP-E- 49.01 Código de Colores y Señales (2)

PP-E- 50.01 Requisitos de Seguridad Aérea de Yanacocha (2)

PP-E- 51.01 Escaleras (2)
PP-E- 52.01 Tormentas Eléctricas (2)
PP-E- 53.01 Política de Teléfono Celular en Minera
Yanacocha S:R.L. (2)
PP-E-54.01 Trabajos Cerca de Fuentes de Agua (2)
PP-E-55.01 Reglas Básicas de Seguridad y Salud en Minera
Yanacocha (2)
PETS específicos de cada área (2)
EPP básico (1)

Comportamientos Vitales (2)Decreto Supremo 055-2010-EM (2)PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capa
 LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

mientos aplicables a toda la organización.

INCENDIOS

ERP-02.01 Comunicación en caso de Emergencias (2)

ERP-02.02 Sistema de Respuesta Rápida de Newmont (2)

ERP-02.03 Organización del Sistema de Respuesta a
Emergencias (2)
ERP-03.01 Responsabilidades Antes, Durante y Después de
una Emergencia. (2)
ERP-04.01 Plan para realizar evacuaciones (2)
ERP-04.02 Plan para realizar Recuento de Personas (2)

ERP-07.01 Plan Contraincendios (2)

ERP-09.01 Plan de Contingencia frente a derrames con

Materiales y Químicos Peligrosos (2)
ERP-11.01 Plan de Contingencia frente a Lesiones o
Emergencias Médicas (2)
ERP-15.01 Plan de Contingencia frente a Accidentes
Vehiculares (Equipos Livianos y Pesados) (2)
ERP-19.01 Programa de Entrenamiento Anual en Respuesta
a Emergencias (2)

ERP-20.01 Procedimiento y Plan Anual de Simulacros (2)

ERP-25.01 Plan de Contingencia para Transporte de
Materiales Peligrosos (2)

PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)

PP-E- 10.02 Interrupción de Sistemas de Protección
Contraincendios/Seguridad Personal (2)
10-EM (2)PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias (2)PP-E- 06.
OS

MEDIO AMBIENTE

ENV-PR-001 Manejo de derrames (2)

ENV-PR-003 Uso de camionetas para abastecimiento de
hidrocarburos. (2)
ENV-PR-004 Plan de manejo ambiental y social de un
proyecto nuevo (2)

ENV-PR-005 Sistemas de contención. (2)

ENV-PR-006 Manejo de fluidos de perforación. (2)
ENV-PR-007 Lavado de maquinaria y vehículos. (2)
ENV-PR-008 Manejo de bombillas de luz, tubos,
fluorescentes y faros usados. (2)

ENV-PR-009 Protección y manejo de la biodiversidad. (2)

ENV-PR-010 Manejo de neumáticos usados. (2)

ENV-PR-011 Explotación de canteras o áreas de prestamo.
(2)
ENV-PR-012 Manejo de desmonte de mina con potencial de
generación de acidez. (2)

ENV-PR-013 Construcción y mantenimiento de vias. (2)

ENV-PR-014 Manejo de trapos impregnados con aceites u
otros derivados del petróleo. (2)
ENV-PR-016 Limpieza de baños portátiles y pozos sépticos
(2)

ENV-PR-017 Manejo de baterias usadas. (2)

ENV-PR-018 Manejo de residuos biomédicos y patógenos (2)

ENV-PR-019 Manejo de desechos de construcción. (2)

ENV-PR-020 Manejo de desechos de laboratorio químico. (2)

ENV-PR-021 Manejo de suelo impregnado con hidrocarburos
o sustancias químicas. (2)
ENV-PR-022 Manejo de filtros de aceite usados. (2)

ENV-PR-023 Manejo de productos químicos. (2)

ENV-PR-024 Manejo de aceite usado o residual. (2)
ENV-PR-027 Manejo de desechos plasticos, geomembranas
y otros. (2)
ENV-PR-028 Manejo de desechos eléctrónicos. (2)

ENV-PR-029 Manejo de hidrocarburos. (2)

ENV-PR-030 Manejo de grasa usada y trapos impregnados
con grasa. (2)
ENV-PR-031 Manejo de piezas o partes de equipos
mecánicos. (2)
ENV-PR-032 Manejo de chatarra. (2)
ENV-PR-033 Incidentes ambientales. (2)
ENV-PR-034 Manejo de solventes usados y trapos
impregnados con solventes. (2)
ENV-PR-036 Manejo de Desmonte de Roca (2)

ENV-PR-037 Manejo de cilindros y contenedores vacios. (2)

ENV-PR-039 Etiquetado y señalización de contenedores de
residuos. (2)
ENV-PR-040 Manejo de desechos de madera. (2)
ENV-PR-043 Lastrado de accesos y plataformas en depósitos
de topsoil. (2)

ENV-PR-055 Manejo de Residuos No Peligrosos (basura

común) (2)

ENV-PR-059 Manejo de Agua Residual Doméstica (2)

ENV-PR-060 Manejo de Residuos Peligrosos (2)
ENV-PR-067 Manejo del Kit de emergencia de
Medio Ambiente. (2)
ENV-PR-078 Manejo de Envases de Aerosoles
Usados (2)
MA-DI-015 Plan General de Manejo de Cianuro (2)

MA-DI-016 Plan General para el Manejo de Mercurio (2)

MA-DE-001 Plan de manejo de residuos en MYSRL. (2)
MA-DE-002 Control de sedimentos. (2)
ENV- IN - 010 Manejo de residuos orgánicos de cocinas y
comedores (2)
ENV- IN - 011 Succión y limpieza de trampas de grasas
orgánicas (2)
01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (2)
, Salud y Seguridad (2)