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Nº Símbolo Descripción
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
1 [ABC] / […….] completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico
2 [ABC] / […….] de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación del sobre de la
oferta.
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:
Nº Características Parámetros
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Márgenes
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de página
Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº
2-2017-ESSALUD-REDTACNA-1
(1721L00021)
PRIMERA CONVOCATORIA
PAC N° 2526
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Se utilizarán estas Bases cuando se trate de la contratación de bienes con entrega periódica.
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SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESSALUD
LICITACION PUBLICA N°002-2017/ESSALUD-REDTACNA
DEBER DE COLABORACIÓN
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Comisión de Defensa de la Libre
Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten
durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás
normas de la materia.
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o al Consejo
Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas el acceso a la información referida a
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboración.
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SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESSALUD
LICITACION PUBLICA N°002-2017/ESSALUD-REDTACNA
SECCIÓN GENERAL
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
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LICITACION PUBLICA N°002-2017/ESSALUD-REDTACNA
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.
1.2. CONVOCATORIA
Importante
Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes
electrónico” publicado en www.seace.gob.pe.
En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
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LICITACION PUBLICA N°002-2017/ESSALUD-REDTACNA
Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo señalado
en el calendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a diez (10) días
hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido
en el artículo 51 del Reglamento.
La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité de selección
mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE en la fecha señalada en el
calendario del procedimiento de selección, en un plazo que no puede exceder de cinco (5)
días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.
Importante
En el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través
del SEACE, los participantes pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego
de absolución de consultas y observaciones, a fin que el OSCE emita el pronunciamiento
correspondiente, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la absolución a una consulta por parte del Comité de Selección se considere
contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o
conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto de la
contratación.
b) Cuando la absolución de observaciones por parte del Comité de Selección se considere
contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o
conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto de la
contratación.
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LICITACION PUBLICA N°002-2017/ESSALUD-REDTACNA
El pronunciamiento emitido por el OSCE se notifica a través del SEACE, dentro de los siete
(7) días hábiles, computados desde el día siguiente de recepción del expediente completo por
el OSCE.
Importante
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas
incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas, observaciones, la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE,
así como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de
supervisión, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del
procedimiento.
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción no afecta la competencia del
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases.
Importante
En caso el OSCE haya emitido pronunciamiento, dentro de los cuatro (4) días hábiles
siguientes a la publicación de la integración de las bases, los participantes pueden solicitar
al OSCE, la emisión de Dictamen sobre implementación del Pronunciamiento, según lo
previsto en el numeral 8.2 de la Directiva “Acciones de Supervisión a Pedido de Parte”.
Las ofertas se presentan por escrito, debidamente foliadas y en un (1) único sobre cerrado.
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser
rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o
su apoderado
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El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del suministro de bienes a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales.
La presentación puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que
se exija formalidad alguna para ello.
Importante
El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.
En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el
nombre de cada participante y el precio de la misma. Asimismo, verifica la presentación de los
documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo
53 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida. Esta
información debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto público.
En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha
posterior el postor solicite su devolución.
Después de abierto cada sobre que contiene la oferta, el notario o juez de paz procederá a
sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta.
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o juez de
paz, los miembros del comité de selección, el veedor y los postores que lo deseen.
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el párrafo anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las
bases.
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El comité de selección puede rechazar una oferta cuando se encuentre por debajo del valor
referencial, siempre que de la revisión del detalle de la composición de la oferta acredite
mediante razones objetivas un probable incumplimiento por parte del postor, de conformidad
con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento.
Para estos efectos, el comité de selección debe solicitar al postor la descripción a detalle de
todos los elementos constitutivos de su oferta, otorgándole un plazo mínimo de dos (2) días
hábiles de recibida dicha solicitud; así como contar con información adicional que resulte
pertinente para determinar si rechaza la oferta, decisión que debe ser fundamentada.
a) Cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje a la
oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:
Pi = Om x PMP
Oi
Donde:
i = Oferta.
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi = Precio i.
Om = Precio de la oferta más baja.
PMP = Puntaje máximo del precio.
b) Cuando existan otros factores de evaluación además del precio, aquella que resulte con
el mejor puntaje, en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados
en la sección específica de las bases.
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de
prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este
criterio de desempate se requiere la participación de notario o juez de paz y la citación
oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un
representante del Sistema Nacional de Control.
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que
obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos
de calificación detallados en la sección específica de las bases. La oferta del postor que no
cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos
postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los
requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en
la evaluación.
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Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite
Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su
representante legal o apoderado acreditado.
Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección otorga la buena pro en la fecha
señalada en el calendario de las bases mediante su publicación en el SEACE.
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento en el
SEACE, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.
Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en
el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado
para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que
interponga la acción penal correspondiente.
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CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento,
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPÍTULO III
DEL CONTRATO
Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la
buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un
plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los
documentos la Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar
los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las
partes suscriben el contrato.
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos señalados en el artículo 117 del Reglamento y los previstos en la sección
específica de las bases.
3.3. GARANTÍAS
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
Importante
3.3.2. G
En los contratos periódicos de suministro de bienes que celebren las Entidades con las
A micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel
R cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es
A retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de
N forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo,
T conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento.
Í
A DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
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Importante
En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto
del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a cien
mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni
garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el numeral 1
del artículo 128 del Reglamento.
Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación
y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
ADVERTENCIA
3.6. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la sección específica de las bases.
3.7. PENALIDADES
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36
de la Ley y 135 del Reglamento.
3.9. PAGOS
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.
En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley y en el artículo 149 del
Reglamento.
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCIÓN ESPECÍFICA
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
UNIDAD
CANTIDAD
PAQUETE CODIGO DESCRIPCION DE
TOTAL
MEDIDA
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2 030103774
Kit completo para Gases Electrolitos y
21,533 PBA
Metabolitos Sanguíneos Arteriales
El valor referencial asciende a S/. 939,634.53 (Novecientos treinta y nueve mil seiscientos
treinta y cuatro con 53/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de NOVIEMBRE
2017.
VALOR
CANTIDAD VALOR REFERENCIAL REFERENCIAL
PAQUETE CÓDIGO SAP DESCRIPCION UM
TOTAL ITEM PAQUETE
Reactivo de ácido
030105423 32,291 PBA 17,760.05
úrico
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Reactivo de gamma
030101756 glutamil 4,980 PBA 2,739.00
transpeptidasa
Reactivo de glucosa
030101805 89,802 PBA
enzimática 15,266.34
Reactivo de hierro
030104842 905 PBA 1,221.75
sérico
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Importante
NO CORRESPONDE
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.
Primera entrega: Debe realizarse como máximo a los DIEZ(10) días calendarios
contados a partir del día siguiente de la notificación de la primera orden de compra.
A partir de la segunda entrega: Las entregas serán formalizadas con la
correspondiente orden de compra ; según el siguiente detalle.
.
CRONOGRAMA DE ENTREGA
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En caso de ser estas fechas no hábiles para el sector público, se modificará el calendario
establecido para el primer día hábil siguiente. Las fechas de entrega se consignarán en las
correspondientes órdenes de compra.
Para los casos excepcionales producidos por alguna urgencia, previa coordinación y
consentimiento del contratista podrá entregársele la(s) órden(es) de compra con una
anticipación de uno (01) a dos (02) días calendarios computados a partir de la confirmación del
contratista. (Se precisa que el plazo de la entrega de la orden de compra se computará a partir
del consentimiento del contratista).
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (cinco con 00/100 Soles).
El pago debe realizarse en la oficina de la Unidad de Finanzas de la Red Asistencial Tacna, sito
Km. 6.5 Carretera a Calana -Tacna, de lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas; ó depósito en la
Cuenta Corriente de EsSalud del Banco Continental N° 0011-0232-6701-0000-1383; la entrega
se realizará en la Oficina de la Unidad de Adquisiciones previa presentación del comprobante
de pago.
Importante
- Ley Nº 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- Ley Nº 30519 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal
2017.
- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley Nº 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social
- Ley Nº 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud
- Ley Nº 26842 Ley General de Salud
- Decreto Supremo Nº 002-99-TR- Aprueba Reglamento de la Ley Nº 27056.
- Decreto Supremo Nº 010-2010-TR Aprueban el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Seguro Social de Salud – EsSalud.
- Decreto Supremo Nº 010-97-SA Aprueba Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia
Sanitaria de productos Farmacéuticos y Afines y sus modificatorias.
- Ley N° 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios (en los Art. que se encuentran vigentes).
- D.S. N° 020-2001-SA, “Modifican Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia
Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines”.
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CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
En Mesa de Partes o la que haga En Mesa de partes de la Red Asistencial Tacna, sito Km.
sus veces en la Entidad en : 6.5 Carretera a Calana -Tacna, en el horario de 07:30
horas a 15:30 horas
Adicionalmente, remitir el archivo :
janet.leyva@essalud.gob.pe
electrónico a la siguiente
dirección
Absolución de consultas y : 19 de enero 2018
observaciones a las bases
Integración de bases : 22 de enero 2018
Presentación de ofertas : 02 de febrero 2018
El acto público se realizará en : En el Auditorium Principal del Hospital III “Daniel Alcides
Carrión” sito Km. 6.5 Carretera a Calana -Tacna, a las
10:00 horas.
Importante
Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el
documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en
www.seace.gob.pe, pestaña 1. Inicio, opción Documentos y Publicaciones, página Manuales y Otros
(Proveedores).
2
La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.
3
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.
4
Para acceder al formato ingrese a http://portal.osce.gob.pe/osce/content/documentos_normativos_directivas.
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Señores
SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESSALUD
KM. 6.5 CARRETERA A CALANA
Att.: Comité de selección
OFERTA
[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
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En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá
también para acreditar este factor.
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A. Cronograma de implementación.
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Importante
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente
sección de las bases.
6 Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo
126 del Reglamento.
7 Dicho documento se tendrá en consideración, para caso de empate. conforme a lo previsto en el art.69 del reglamento.
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Debe indicar la fecha de vigencia, caso contrario, la fecha de emisión no debe ser
mayor a tres (03) años, contados a partir de la presentación de ofertas.
Importante
Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del
Reglamento.
La legalización de las firmas en la promesa de consorcio es subsanable.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se
considera lo siguiente:
PAQUETE 1
Precio : 80 puntos
Plazo de entrega : 10 puntos
Mejoras de las especificaciones técnicas : 10 puntos
PAQUETE 2
Precio : 85 puntos
Plazo de entrega : 10 puntos
Mejoras de las especificaciones técnicas : 05 puntos
Importante
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
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Importante
En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley,
deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
En los contratos periódicos de suministro de bienes que celebren las Entidades con las
micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo,
conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento. En caso que el postor ganador de la
buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta,
puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.
Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:
Importante
De conformidad con el artículo 234 del Reglamento, las Entidades son responsables de
verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor ganador de la buena pro en el
perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE www.osce.gob.pe
sección RNP.
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
8
Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
9
Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea por paquete.
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buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales
que correspondan.
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en la oficina de la Unidad de
Adquisiciones de la Red Asistencial Tacna, sito en carretera a Calana Km 6.5 Hospital III Daniel
Alcides Carrión.
Importante
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentación:
- Recepción y conformidad, extendida por el Jefe de Almacén (o quien haga sus veces) y por
el encargado del Área de Salud (o quien haga sus veces) en el almacén de destino.
- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la
prestación efectuada. En el caso del Paquete 1 por cada sede (Jefe y/o coordinador de
Patología Clinica del Hospital III “DAC”, Jefe y/o coordinador del Laboratorio del Policlínico
Metropolitano, Jefe y/o coordinador del Laboratorio del Policlinico Luis Palza Levano) y en
el caso del Paquete 2 por el Jefe y/o coordinador de Patología Clinica del Hospital III “DAC
”) Según Directiva N°004-GG-ESSALUD-2009.
- Comprobante de pago.
- Que haya canjeado, repuesto o entregado las pruebas por las causales del literal d) del
presente numeral.
- En el caso de existir observaciones, que éstas hayan sido subsanadas.
- Factura (Original, SUNAT y copia)
- Orden de Compra (Original y copia)
- Guía de Remisión (Original y copia)
- Notas contables, si hubiera, (Original, SUNAT y copia)
- Formato de Pago a Tesorería, si hubiera, (Original y copia)
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentación:
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La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
[ …. Aquí debe señalarse la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos
funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las
que debe ejecutarse la contratación, en estricta concordancia con el expediente de contratación.
El detalle de las especificaciones técnicas debe incluir las exigencias previstas en leyes,
reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan
el objeto de la contratación con carácter obligatorio. En ese sentido, si el objeto de la contratación
requiere de la habilitación del proveedor para llevar a cabo la actividad económica materia de la
contratación, esta debe ser incluida obligatoriamente como requisito de calificación en el literal A.2
de este Capítulo. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter
voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento.
En caso de requerir que el proveedor cuente con experiencia, esta solo se puede exigir a través de
la acreditación de un determinado monto facturado acumulado durante un periodo de hasta ocho (8)
años a la fecha de presentación de ofertas, por un monto máximo acumulado de hasta tres (3) veces
el valor referencial de la contratación o ítem materia de la convocatoria. Por consiguiente, no se
puede exigir que el proveedor cuente con una determinada experiencia expresada en tiempo (años,
meses, etc.) o número de contrataciones. Para dicho efecto, debe incluirse el requisito de
calificación “Experiencia del postor” previsto en el literal B.1 del presente Capítulo.
Asimismo, en caso que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de bienes bajo la modalidad
de ejecución llave en mano, cuando se requiera personal para la instalación y puesta en
funcionamiento, se puede consignar el personal necesario para la ejecución de dicha prestación,
debiendo detallarse su perfil mínimo y las actividades a desarrollar, así como clasificar al personal
clave. En el caso del personal clave, la experiencia requerida debe acreditarse documentalmente,
por lo que de haberse previsto esta, debe incluirse obligatoriamente como requisito de calificación
en el literal C.1 del presente Capítulo.
En función de la naturaleza del requerimiento, incluir de ser el caso, las prestaciones accesorias a
fin de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo.
Debe consignarse el cronograma de entregas, el cual debe guardar concordancia con el período de
ejecución del contrato y con lo establecido en el expediente de contratación.
De acuerdo con el artículo 134 se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora
en la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los
supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
ítem que debió ejecutarse.
Indicar si se trata de una contratación por ítems, paquetes o lotes, en cuyo caso debe detallarse
dicha información.
Importante
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, las
cuales deben ser acreditadas documentalmente, la Entidad incorpora los requisitos de calificación que
se extraen de las especificaciones técnicas, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos
en las mismas, los cuales son los siguientes:
El presente requerimiento busca contar con los insumos y reactivos para el área de
Bioquímica necesarios para el suministro y atención en los Establecimientos de Salud de
la Red Asistencial Tacna para la atención de los asegurados y derechohabientes.
REQUERIMIENTO REACTIVOS:
UNIDAD
CANTIDAD
PAQUETE CODIGO DESCRIPCION DE
TOTAL
MEDIDA
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2 030103774
Kit completo para Gases Electrolitos y
21,533 PBA
Metabolitos Sanguíneos Arteriales
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ANEXO 3
CRONOGRAMA DE ENTREGAS:
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HOSPITAL CAP II
CAP III
PAQ III DANIEL LUIS CANTIDAD
CODIGO DESCRIPCION UM METRO
UETE ALCIDES PALZA TOTAL
POLITANO
CARRION LEVANO
030105423 Reactivo de ácido úrico PBA 14,736 10,209 7,346 32,291
030103776 Reactivo de albúmina PBA 11,030 2,646 1,737 15,413
030105710 Reactivo de amilasa PBA 4,046 4,046
030100811 Reactivo de bilirrubina directa PBA 9,905 1,403 656 11,964
030100815 Reactivo de bilirrubina total PBA 9,905 1,403 656 11,964
030104476 Reactivo de calcio PBA 5,651 5,651
030104547 Reactivo de CK total PBA 1,733 1,733
030104548 Reactivo de CK-MB cinético PBA 2,004 2,004
Reactivo de colesterol HDL
030101157 PBA 17,146 12,335 8,106 37,587
directo
Reactivo de colesterol LDL
030102065 PBA 17,146 12,335 8,106 37,587
directo
Reactivo de colesterol total
030101158 PBA 19,490 17,492 8,106 45,088
enzimático
030101249 Reactivo de creatinina cinética PBA 54,121 22,119 9,120 85,360
Reactivo de deshidrogenasa
030101302 PBA 10,028 10,028
láctica
030104759 Reactivo de fosfatasa alcalina PBA 12,641 3,025 929 16,595
1
030104779 Reactivo de fósforo PBA 3,351 3,351
Reactivo de gamma glutamil
030101756 PBA 4,980 4,980
transpeptidasa
030101805 Reactivo de glucosa enzimática PBA 59,547 21,135 9,120 89,802
030104842 Reactivo de hierro sérico PBA 905 905
030105089 Reactivo de lipasa PBA 2,462 2,462
Reactivo de proteína en LCR y
030102738 PBA 2,332 2,332
otros líquidos biológicos
030105047 Reactivo de proteínas totales PBA 11,030 2,647 1,737 15,414
Reactivo de transaminasa TGO
030103213 PBA 26,001 7,380 4,813 38,194
-AST
Reactivo de transaminasa TGP
030103218 PBA 23,083 8,877 4,813 36,773
- ALT
Reactivo de triglicéridos
030103705 PBA 19,522 17,492 8,106 45,120
enzimático
030103707 Reactivo urea enzimática PBA 42,096 11,273 8,106 61,475
030103810 Test de hemoglobina glicosilada PBA 10,191 10,191
030103777 Test de microalbuminuria PBA 952 4,378 1,266 6,596
030105044 Test de Proteína C reactiva PBA 10,016 722 562 11,300
030103830 Test de transferrina PBA 221 221
Kit completo para Gases
2 030103774 Electrolitos y Metabolitos PBA 21,533 21,533
Sanguíneos Arteriales
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CALIBRADORES Y CONTROLES
AREA LABORATORIO HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRION
(*) 270
2 300 030103774
Kit completo para Gases Electrolitos y
Metabolitos Sanguíneos Arteriales
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Entrega de consumibles, Se entregará junto a los reactivos. Todos los consumibles: calibradores, controles,
reactivos para controles complementos y accesorios deben ser entregados junto a los reactivos en cantidad
y calibraciones. suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización
completa de las pruebas efectivas
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ANEXO 1
ANALIZADOR BIOQUIMICO EXTRAPEQUEÑO
S. Muestra - Tubo primario con Código de Barras. Y Asignación manual que permita la correlación muestra -Datos Demográficos.
- Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina, y otros fluidos biológicos
6. Procesamiento de Datos Interno: Software y Hardware (propio del analizador) para el manejo de datos del equipo:
-Procesamiento de calibraciones y controles (si la metodología lo requiere)
-Resultados
Con capacidad de archivo de datos de 30 días o más. Impresora adecuada a la modalidad de trabajo del Laboratorio.
Externo: Software con interfaz e interconexión operativa al sistema de salud del Centro Asistencia! tanto para la recepción de
solicitudes y envío de resultados con capacidad de manejar toda la información del Laboratorio por el periodo de duración
de! servicio (solicitudes, resultados, resultados históricos, control de calidad, estadística, entre otros)
Hardware de acuerdo a requerimiento del usuario final. (Computadoras, servidor y cableado).
Para mayor detalle referirse a las características de sistematización de Laboratorio clínico.
- El usuario definirá la frecuencia mensual de procesamiento para cada prueba a realizar, a fin de calcular la cantidad de
consumibles a entregar.
- Todos los Consumibles: Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica
(acompañando a la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para
permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas más las Pruebas de Calibración y Control para el periodo de
3. Consumibles, Calibradores, compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata.
Controles, Complementos y - Calibradores: proporcionar Material de Calibración para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la
Accesorios realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica.
- Controles Internos: proporcionar Material de Control de un único lote en dos niveles como mínimo para todo el periodo de
compra, en cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología (descrita en insertos o folletería
presentada).
- Soluciones. Complementos de Limpieza y otros: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas
efectivas solicitadas, más las pruebas de calibraciones y control de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico - Mantenimiento Preventivo: presentar Programa de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual del equipo
proporcionado por la empresa fabricante y su respectivo Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe
o responsable del área de mantenimiento de la Institución en coordinación con el Jefe del área usuaria.
- Mantenimiento Correctivo: compromiso de corrección de fallas presentadas dentro de las 24 primeras horas. Atención de
notificaciones de fallas durante las 24 horas y los 7 días de la semana.
- Personal de Ingeniería certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
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ANEXO 2
ANALIZADOR BIOQUIMICO PEQUEÑO
- Tubo primario con Código de Barras y Asignación manual que permita la correlación de Datos Demográficos - Posición de
Muestra.
5. Muestra
- Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina, y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos interno: Software y Hardware (propio del analizador) para el manejo de datos del equipo:
-Procesamiento de calibraciones y controles (si la metodologia lo requiere)
-Resultados
Con capacidad de archivo de datos de 30 días o más. Impresora adecuada a la modalidad de trabajo dei Laboratorio.
Externo: Software con interfaz e interconexión operativa al sistema de salud del Centro Asistencial tanto para la recepción
de solicitudes y envió de resultados con capacidad de manejar toda la información del Laboratorio por el periodo de
duración del servicio (solicitudes, resultados, resultados históricos, control de calidad, estadística, entre otros)
Hardware de acuerde a requerimiento del usuario final. (computadoras, servidor y cableado).
Para mayor detalle referirse a las características de sistematización de Laboratorio clínico.
- El usuario definirá la frecuencia mensual de procesamiento para cada prueba a realizar, a fin de calcular la cantidad de
consumibles a entregar.
- Todos los Consumibles: Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica
(acompañando a la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para
permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas más las Pruebas de Calibración y Control para el periodo de
compra. En cualquier caso en que falle alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata.
8 Consumibles, controles y
- Calibradores: proporcionar Material de Calibración para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la
complementos
realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica.
-Controles Internos: proporcionar Material de Control de un único lote en dos niveles como minimo para todo el período de
compra, en cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología (descrita en Insertos o folletería
presentada).
- Soluciones, Complementos de Limpieza y otros: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas
efectivas solicitadas, más las pruebas de calibraciones y control de acuerdo a la metodología de trabajo.
Mantenimiento Preventivo: presentar Programa de mantenimiento preventivo de acuerde al manual del equipo proporcionado
por la empresa fabricante y su respectivo Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe o responsable
del área de mantenimiento de la Institución en coordinación con el Jefe del área usuaria.
9 Soporte técnico Mantenimiento Correctivo: Compromiso de corrección de fallas presentadas dentro de las 24 primeras horas.
Atención de notificaciones de fallas durante las 24 horas y los 7 días de la semana.
Personal de Ingeniería: Certificado por el fabricante con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
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ANEXO 3
ANALIZADOR DE GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS
- El usuario definirá la frecuencia mensual de procesamiento para cada prueba a realizar, a fin de calcular la cantidad de
consumibles a entregar.
- Todos los Consumibles: Electrodos, Membranas, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser
entregados en forma periódica (acompañando a la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los
protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas más las Pruebas de
Calibración y Control para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a
8. Consumibles,
su entrega como reposición inmediata.
Calibradores, Controles,
- Calibradores: proporcionar Material de Calibración para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la
Complementos y Accesorios
realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica.
- Controles Internos: proporcionar Material de Control en tres niveles como mínimo para todo el periodo de compra, en
cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología (descrita en insertos o folletería presentada).
- Soluciones, Complementos de Limpieza y otros: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas
efectivas solicitadas, más las pruebas de calibraciones y control de acuerdo a la metodología de trabajo
Mantenimiento Preventivo: presentar Programa de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual del equipo
proporcionado por la empresa fabricante y su respectivo Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe
o responsable del área de mantenimiento de la Institución en coordinación con el Jefe del área usuaria.
9. Soporte Técnico
Mantenimiento Correctivo: compromiso de corrección de fallas presentadas dentro de las 24 primeras horas.
Atención de notificaciones de fallas durante las 24 horas y los 7 días de la semana.
Personal de Ingeniería certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
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PC
SOFTWARE SERVIDOR IMPRESORA LECTOR
COMPATIBLE IMPRESORA
CENTRO ASISTENCIAL DE + DATA DE DE
AL LASER
INTERFAZ SWITCH ETIQUETAS ETIQUETAS
ANALIZADOR
* Si el postor necesita realizar la instalación de algún otro equipo, podrá mencionarlo en una
Declaración jurada.
* La cantidad de papel de impresión y tonner se irá solicitando de acuerdo al consumo.
* Deberán entregar impresoras pudiendo estas ser o no sean láser.
* El Área Usuaria y el Área de Informática dará facilidades para el funcionamiento de
Interfaz.
El cuadro adjunto es solo referencial, ya que la empresa ganadora de la buena Pro, podrá entregar
los equipos de Hadware necesarios para el funcionamiento del sistema de información.
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CAPACITACION EN ELMANEJO Hasta 5 días luego de concluido el plazo que figura en la primera orden de
DEL EQUIPO compra para la entrega de reactivos.
INSTALACION DEL SOFTWARE Hasta 7 días luego de concluido el plazo que figura en la primera orden de
DE INTERFAZ compra para la entrega de reactivos.
CAPACITACION DEL MANEJO Hasta 9 días luego de concluido el plazo que figura en la primera orden de
DEL SOFWARE DE INTERFAZ compra para la entrega de reactivos.
LUGAR DE ENTREGA
La entrega del (los) producto (s) se realizan en el almacén del establecimiento de salud indicado
en las respectivas ordenes de compra. El horario para la recepción de los bienes en los
Almacenes de EsSalud es de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas, siendo el lugar de entrega
sito en Almacén Central de la Red Asistencial Tacna Carretera a Calana Km.6.5 Hospital III
“Daniel Alcides Carrión”.
VICIOS OCULTOS
El producto debe presentar un envase conforme a las especificaciones técnicas de los materiales
del envase mediato e inmediato autorizado, indicando las condiciones de almacenamiento, según
lo aprobado en su Registro Sanitario.
LOGOTIPO
El envase mediato e inmediato de los productos a adquirirse, debe llevar el logotipo solicitado por
la Entidad, con letras visibles y tinta indeleble, preferentemente de color negro:
1. Consignar la frase: “Estado Peruano”
2. Nombre de la Entidad: ”ESSALUD”
3. Consignar la frase: “Prohibida su Venta”
4. Nomenclatura del procedimiento de selección “ LP 1721L00021” (aplicable sólo al envase
mediato)
EMBALAJE
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Transporte: Los productos que requieran cadena de frío deben ser transportados con DATA
LOGUER según NTP vigente.
DE LA CONFORMIDAD Y RECEPCION
Los productos que se entreguen en los almacenes de la entidad, deben corresponder a las
especificaciones requeridas y estar de acuerdo al producto adjudicado. Los productos deben
presentar un adecuado estado de conservación.
Para llevar a cabo tal verificación el contratista deberá entregar en cada punto de destino copia
simple de los siguientes documentos:
Copia Simple del Registro Sanitario o del Certificado de Registro Sanitario, cuando se
entregue el producto y sus actualizaciones, cuando corresponda.
Copia del Certificado o Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su
fabricación, por cada lote entregado.
Copia del certificado de BPM y/o del certificado BPA, vigentes al momento de la entrega,
cuando se entregue el producto y sus actualizaciones, cuando corresponda.
Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o
Vicios Ocultos, por única vez, en la primera vez que se efectúe la entrega en cada Almacén
de la entidad. Es preciso indicar que esta Carta de compromiso de canje es de aplicación
para cualquiera de las entregas.
Declaración Jurada donde se especifique las condiciones especiales de almacenamiento,
embalaje y distribución (éste documento sólo para la primera entrega).
Los documentos descritos en los literales precedentes deberán ser firmados por el Director
Técnico de la empresa CONTRATISTA.
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1. El proveedor deberá presentar documentación otorgada por la casa matriz que indique fecha
de fabricación, marca modelo y número de serie del equipo ofertado.
2. El proveedor deberá presentar una copia de la póliza de importación, en donde se acredite la
fecha de ingreso al país (Cuatro años máximos de antigüedad) y el valor del equipo.
3. El proveedor debe presentar una póliza de seguro que ampare los equipos biomédicos en
cesión en uso dando cobertura contra robo, incendio, siniestro, responsabilidad civil contra
terceros u otros.
La Póliza de Seguros deberá presentarse a la recepción, instalación y conformidad del
equipo esto de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva N°004-GG-ESSALUD-2009.
En salvaguarda de la Entidad en ningún caso aceptará documentación en trámite.
4. El proveedor debe presentar una copia de la guía de remisión.
5. El proveedor debe presentar una carta autorizando a la persona que va ingresar o retirar el
equipo.
6. El proveedor deberá entregar el cronograma de mantenimiento preventivo.
El proveedor debe entregar, junto con el equipo, los catálogos, especificaciones técnicas y el manual
de usuario en idioma original y en español
Importante
A CAPACIDAD LEGAL
A.1 REPRESENTACIÓN
Requisitos:
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes
del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
Acreditación:
Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
10
La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28
del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.
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apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde
la fecha de emisión.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
A.2 HABILITACIÓN
a) Resolución de Autorización Sanitaria
Documento emitido por la ANM o la autoridad Regional de Salud (ARS), de acuerdo a lo establecido
en la normatividad sanitaria, debiendo adjuntar las autorizaciones vigentes correspondientes a los
cambios y/o modificaciones realizados en el Establecimiento Farmacéutico, relacionado con el
producto que oferte
No se aceptarán expedientes en trámite.
Obligatorio para todas las empresas que se presenten en consorcio, salvo el caso de ser una empresa
extranjera no instalada en el territorio nacional.
Acreditación:
Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento.
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.
Vigente durante todo el proceso. Expedido por el Ministerio de Salud (DIGEMID). No se aceptarán
expedientes en trámite. Los datos expresados de cada ítem en la oferta presentada, deben coincidir con
los datos indicados en el Registro Sanitario del producto ofertado. Para los productos que no requieren de
registro sanitario presentara oficio emitido por Digemid que certifique tal condición e indicando el ítem
ofertado que tendrá que ser concordante con el BPM del fabricante. El Registro Sanitario o Certificado de
Registro Sanitario de los productos que oferten los postores podrán estar a su nombre o de terceros no
siendo necesario presentar documentos de representación emitidos por el titular del registro sanitario o
certificado de registro sanitario (Pronunciamiento N° 564-2012/DSU).Pueden presentar para los productos
que no requieren de registro sanitario el listado publicado por la Digemid de “Dispositivos Médicos de
Diagnostico in Vitro que , a la fecha no estén sujetos a Otorgamiento de Registro Sanitario.
Acreditación:
Copia simple de Registro Sanitario o copia simple de listado de bienes que no requieren de Registro
Sanitario publicado en el portal web oficial de la DIGEMID.
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Acreditación:
Copia simple de Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA).
Debe indicar la fecha de vigencia, caso contrario, la fecha de emisión no deberá ser mayor a dos (02)
Años, a la fecha de presentación de propuesta.
El postor podrá presentar Certificado de Libre Venta, solo si el país de origen del producto ofertado no
expida Certificado de Buenas Prácticas de manufactura. Los documentos deberán ser presentados en
castellano, o, en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien
oficie de traductor debidamente identificado.
También se aceptará la presentación de Certificado de Libre Venta de países de la comunidad europea
que señalen que el fabricante Cumple con la directiva 98/79/CE o 93/42/EC como documento alternativo
al Certificado de Buenas Prácticas de manufactura. En vista a que en la Unión Europea no se emiten
Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura para el caso de los productos de clase IA, Productos
de menor riesgo, se aceptará la presentación del Certificado de cumplimiento de Norma ISO/EN 13845 y
además la Declaración CE de conformidad del fabricante. Del mismo modo, señala que, para el caso de
los productos no incluidos en la Clase I, se presentara el Certificado CE, el que implícitamente señala el
cumplimiento del sistema de calidad, según lo exigido en las directivas de la Comunidad Europea. Se
aceptará el Certificado ISO 13485 equivalente al certificado BPM, para productos clasificados dentro de
la clase I (menor Riesgo) Así mismo podrá presentar el Certificado de la FDA para sustentar las Buenas
Prácticas de manufactura. El certificado BPM o su equivalente deberán tener alcance sobre los reactivos
y equipos. Deberán presentar dicho certificado solo para los productos que requieran registro sanitario.
Acreditación:
Copia simple de Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante nacional o
extranjero emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios o documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad especificas al
tipo de dispositivo médico, por ejemplo Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485
vigente, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del
país de origen.
Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad del Laboratorio
Fabricante. Cuando se haga mención a protocolo de análisis se refiere a certificado de análisis.
Los certificados de análisis deben consignar la edición de la Farmacopea Oficial de referencia a la que
se acoge el fabricante, vigente a la fecha de fabricación del producto. La evaluación se realizará con la
edición vigente a la fecha de presentación de propuestas y se aceptará los certificados que consignen
Farmacopea Oficial de referencia anterior a la vigente y cuando contengan las mismas pruebas y/o
especificaciones técnicas definidas en la edición vigente.
El certificado de análisis debe consignar cuando menos la siguiente información: nombre del producto,
forma farmacéutica, concentración de (los) ingrediente (s) Farmacéutico (s) Activo(s), número de lote,
fecha de vencimiento, fecha de análisis, las especificaciones técnicas, resultados obtenidos,
farmacopea(s) o especificaciones técnicas propias a las que se acoge el fabricante, firma del o de los
profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio que lo emite.
La presentación de un certificado de análisis que indique norma técnica propia, se considera válida
cuando la forma farmacéutica del producto terminado ofertado no se encuentre en ninguna
farmacopea oficial de referencia y se encuentra autorizada como tal, luego de haber transcurrido los
plazos de ley para la realización de dicho trámite, salvo las situaciones previstas en el Art. 31° del D.S.
N°016-2011-SA.
Cuando se oferte un producto que incluye un solvente, dispositivo médico o accesorio, deberá
presentar los Certificados de Análisis del producto, solvente y dispositivo médico. Asímismo, para los
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casos en que la forma de presentación del producto es en set o kit, que incluya algún accesorio
utilizado en la preparación o administración del producto farmacéutico, deberá presentar sus
especificaciones y/o características.
Para el caso de productos derivados de plasma (hemoderivados) además de cumplir con los requisitos
para productos biológicos se debe presentar un Certificado de Negatividad de HIV y Hepatitis B y C.
Para el caso de los productos derivados de ganado bovino, ovino y caprino, además de los requisitos
para productos biológicos se debe presentar un Certificado de Negatividad de encefalopatía
espongiforme bovina.
Acreditación:
Copia simple de Análisis Certificado del producto terminado en los formatos propios del fabricante.
Acreditación:
Copia simple de Metodología de Análisis, indicando a que metodología de Análisis se acoge.
Acreditación:
Copia simple de certificado de la capacitación del personal de servicio técnico local otorgado por la
casa matriz del equipo ofertado o por el representante legal del fabricante en nuestro país.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a : S/ 2´000,000.00 (Dos millones
con 00/100 Soles) para el caso del paquete 1 y; S/ 650,000.00(Seis Cientos Cincuenta Mil con 00/100
Soles) para el caso del paquete 2 , por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante un periodo de hasta cinco (05) años a la fecha de la presentación de ofertas.
Acreditación:
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 7 referido a la
Experiencia del Postor.
En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia
proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la
Experiencia del Postor.
Importante
Importante
Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. Para ello, las Entidades
deben establecer de manera clara y precisa los requisitos que deben cumplir los postores a fin de
acreditar su calificación en el numeral 2.2.1.2 concordante con el numeral 3.2 de esta sección de
las bases.
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CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN
PAQUETE 1
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio
80 puntos
(80 puntos)
B. PLAZO DE ENTREGA12
Evaluación:
De 06 hasta 09 días calendario:
Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe
mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones
Técnicas para la primera entrega. 05 puntos
(10 puntos)
C. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS13
Mejora 1
Evaluación
Certificado de Calidad ISO 9001: 2008 .
Acreditación:
12
Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la
entrega de los bienes admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje,
esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.
13
En caso se considere este factor se debe precisar el tipo de mejoras y el puntaje que se asignará el cual no podrá ser
mayor de diez (10) puntos, excepto que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de insumos para el Programa del
Vaso de Leche.
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Mejora 2
Evaluación Mejora 2: 01 puntos
Certificado de Calidad ISO 13485:2012.
Acreditación:
Mejora 3
Evaluación
Contar con controles de calidad externos. Mejora 3: 04 puntos
Deberá de realizarse de manera MENSUAL
Acreditación:
Mejora 4
Evaluación
Mayor performance de lo solicitado a partir de 370 o más pruebas
por hora. (Para el caso del equipo ANALIZADOR BIOQUIMICO Mejora 4: 04 puntos
PEQUEÑO).
Acreditación:
PAQUETE 2
14
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.
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i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio
85 puntos
(85 puntos)
B. PLAZO DE ENTREGA15
Evaluación:
De 06 hasta 09 días calendario:
Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe
mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones
Técnicas para la primera entrega. 05 puntos
(10 puntos)
C. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS16
Mejora 1
Evaluación Mejora 1 : 2.5 puntos
Certificado de Calidad ISO 9001: 2008 .
Acreditación:
Mejora 2
Evaluación Mejora 2 : 2.5 puntos
Certificado de Calidad ISO 13485:2012.
Acreditación:
15
Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la
entrega de los bienes admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje,
esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.
16
En caso se considere este factor se debe precisar el tipo de mejoras y el puntaje que se asignará el cual no podrá ser
mayor de diez (10) puntos, excepto que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de insumos para el Programa del
Vaso de Leche.
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Importante
Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y deben guardar
vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no
pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de
calificación.
17
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.
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CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
Este monto comprende el costo de los bienes, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación
materia del presente contrato.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la
conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo
18
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Importante
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en el caso de contratos periódicos de suministro de bienes, si el postor ganador de la buena pro
solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no
otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestación, aplicándose las penalidades respectivas.
19
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel
cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y
mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.
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El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =
F x Plazo en días
Donde:
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que
debió ejecutarse o a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Importante
De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo
134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
OTRAS PENALIDADES:
INSTALACION Y
No cumplir con la Instalación y/o puesta en Una (01) Unidades Impositivas
PUESTA DE funcionamiento del equipo entregado en Tributarias (UIT).
FUNCIONAMIENTO cesión de uso de acuerdo a lo establecido
DEL EQUIPO en las especificaciones técnicas.
CAPACITACIÓN EN
No cumplir con la capacitación en el manejo Una (01) Unidades Impositivas
EL MANEJO DEL
EQUIPO del equipo entregado en cesión de uso de Tributarias (UIT).
acuerdo a lo establecido en las
especificaciones técnicas.
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INSTALACION DEL
SOFWARE DE
No cumplir con la instalación del software de Una (01) Unidades Impositivas
INTERFAZ interfaz del equipo entregado en cesión de Tributarias (UIT).
uso de acuerdo a lo establecido en las
especificaciones técnicas.
CAPACITACIÓN
No cumplir con la capacitación en el manejo Una (01) Unidades Impositivas
DEL MANEJO DEL
SOFTWARE DE del software de interfaz del equipo entregado Tributarias (UIT).
INTERFAZ en cesión de uso de acuerdo a lo establecido
en las especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO
No cumplir con el mantenimiento correctivo
CORRECTIVO
del equipo entregado en cesión en uso .
El mantenimiento correctivo debe ser
inmediato, durante las 24 horas y los 7 días
de la semana.
El Jefe del Servicio de Patología Clínica y Dos (02) Unidades Impositivas
Anatomía Patológica notificará al postor vía Tributarias (UIT). Por cada día de
correo electrónico la inoperatividad del inoperatividad de cada equipo.
equipo, la misma que debe ser corregida en
un plazo máximo de 72 horas, caso contrario
se aplicará una penalidad equivalente a la
siguiente formula:
CANJE Y/O
REPOSICION
No cumplir con efectuar el canje o la Una (01) Unidades Impositivas
reposición de los bienes dentro del plazo Tributarias (UIT)
establecido en la Declaración Jurada de
Compromiso de Canje y/o reposición por
Defectos o Vicios ocultos.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo
45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS INSTITUCIONES ARBITRALES]20.
Importante
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad
con el inciso 189.1 del artículo 189 del Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
20 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
Correo electrónico :
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio.
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ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.
4.- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio
de integridad.
6.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como las disposiciones aplicables en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
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ANEXO Nº 3
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA
CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral
3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.
…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
Importante
Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado
al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.
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ANEXO Nº 4
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, conforme el cronograma de entrega
establecido en las bases del procedimiento.
……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 5
PRECIO DE LA OFERTA
(MODELO)
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:
PRECIO TOTAL
[CONSIGNAR PRECIO
CONCEPTO TOTAL DE LA OFERTA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]
TOTAL
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
“El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido
con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del
contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica de las bases”.
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ANEXO Nº 6
PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN
PÚBLICA Nº 1721L00021.
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:
100%23
TOTAL OBLIGACIONES
21
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
22
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
23
Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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..…………………………………………. ..…………………………………………..
Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante
De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO Nº 7
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
N° CONTRATO / O/C /
OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO
Nº CLIENTE COMPROBANTE DE FECHA24 MONEDA IMPORTE
CONTRATO VENTA25 ACUMULADO26
PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
24
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
25
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante
de pago, según corresponda.
26
Consignar en la moneda establecida en las bases.
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N° CONTRATO / O/C /
OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO
Nº CLIENTE COMPROBANTE DE FECHA24 MONEDA IMPORTE
CONTRATO VENTA25 ACUMULADO26
PAGO
20
TOTAL
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 8
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACION PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
De nuestra consideración,
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:
FABRICANTE
FORMA DE PRESENTACION
PLAZO DE ENTREGA
E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S
La descripción del Reactivo de Laboratorio, puntualizando sus características más importantes.
Notas:
Sí la vigencia es indefinida o no se especifica vigencia en el empaque, se deberá sustentar el motivo en hoja aparte.
Detallar en hoja aparte el tipo de equipos, aditamentos o accesorios que se necesitan para su correcta utilización.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
Deberá presentarse por cada ítem.
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ANEXO N° 9
O VICIOS OCULTOS
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACION PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
De mi consideración:
Nos es grato hacer llegar a usted, la presente “Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición por
Defectos o Vicios Ocultos” en representación del …………………………….……………………….(Razón social de la
empresa o consorcio) por los productos que se nos adjudiquen de nuestra propuesta presentada a la
………………………………………….(Consignar nomenclatura del procedimiento de selección).
El canje será efectuado en el caso de que el producto haya sufrido alteración de sus características físicas sin causa
atribuible al usuario o cualquier otro defecto o vicio oculto durante la vida útil del reactivo. El producto canjeado tendrá
fecha de expiración igual o mayor a la ofertada en el procedimiento de selección, contada a partir de la fecha de
entrega de canje.
El canje se efectuará a sólo requerimiento de la entidad en un plazo no mayor a 60 días calendarios, y no generará
gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad.
Atentamente,
………...........................................................
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ANEXO Nº 10
DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACION DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACION PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
De nuestra consideración,
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], y don ………………. Representante
Técnico, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que la siguiente información contenida en el presente
documento se sujeta a la verdad:
TIPO
METODOLOGIA
PERFORMANCE
CARACTERISTICAS
PROCESAMIENTO
SOPORTE TECNICO
MODO DE OPERACIÓN
FECHA DE FABRICACION
OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS
: NOTA:
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
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LICITACIÓN PÚBLICA N°002-2017/ ESSALUD-REDTACNA
ANEXO Nº 11
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACION PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
De nuestra consideración,
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso
de la referencia, me comprometo a entregar los bienes según se detalla a continuación:
CAPACITACION EN EL MANEJO ……. días calendarios luego de concluido el plazo que figura en la primera orden de
DEL EQUIPO compra para la entrega de los reactivos.
INSTALACION DEL SOFTWARE ……. días calendarios luego de concluido el plazo que figura en la primera orden de
DE INTERFAZ compra para la entrega de los reactivos.
CAPACITACION DEL MANEJO ……. días calendarios luego de concluido el plazo que figura en la primera orden de
DEL SOFTWARE DE INTERFAZ compra para la entrega de los reactivos.
……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
IMPORTANTE:
El plazo deberá ser en días calendario.
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LICITACION PUBLICA N°002-2017/ESSALUD-REDTACNA
ANEXO Nº 12
EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACION PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
De mi consideración:
1……………….
2……………….
3……………….
4……………….
….
………...........................................................
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LICITACIÓN PÚBLICA N°002-2017/ ESSALUD-REDTACNA
ANEXO Nº 13
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACION PÚBLICA Nº 1721L00021
Presente.-
Atentamente,
………...........................................................
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LICITACION PUBLICA N°002-2017/ESSALUD-REDTACNA
ANEXO Nº 14
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº1721L00021
Presente.-
De mi consideración:
Mediante el presente declaramos que el (los) Laboratorio (s) farmacéutico (s) cuenta solicitud de
certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que comprende el (las) área (s) de la fabricación
del producto farmacéutico ofertado, y que a la fecha de presentación de la oferta no cuenta con opinión
desfavorable de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios (ANM) que se detallan a continuación:
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
ANEXO Nº 15
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I OBJETIVO.
II FINALIDAD
Dotar a la Institución de una herramienta de gestión que establezca los criterios para los procedimientos del
requerimiento, selección, adquisición y suministro de reactivos, materiales y consumibles para los equipos de
Laboratorio entregados en cesión en Uso.
-Ley Nº 27056 Ley del Seguro Social de Salud (ESSALUD); y su Reglamento Decreto Supremo Nº 002-99-TR
-Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud; su Reglamento D.S. Nº 009-97-SA y normas
modificatorias.
-Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
IV. ALCANCE.
La presente Directiva es de aplicación obligatoria en las Redes Asistenciales de EsSalud, Gerencia de Institutos
Especializados y Centros Asistenciales de EsSalud.
V. RESPONSABILIDAD.
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CALIBRACION.-
Acto de establecer la correspondencia exacta entre los valores encontrados con el empleo de un reactivo en un
equipo y los valores medidos por la curva patrón con la que el fabricante elaboró el mismo.
CAS.-
Centro Asistencial de Salud, Referencia a cualquier dependencia de EsSalud donde se presta servicios de salud,
incluye los tres niveles de atención, incluye los tres niveles de atención.
La Cesión en uso.-
Confiere la facultad de usar un bien ajeno a título gratuito, por un período determinado. El cedente sigue siendo el
titular del bien.
Consumible.-
Todo material o sustancia renovable que interviene en la realización de los análisis y en los procesos de
mantenimiento (como estándares, controles, calibradores, diluyentes de muestra, soluciones, solventes, solución
desproteinizante, neutralizantes de lavado y otros propios de la metodología)
Son aquellos equipos entregados gratuitamente a la Institución para su utilización por cierto tiempo y para cierto fin,
para posteriormente ser devuelto al término de un período de tiempo previamente pactado.
Herramientas o utensilios dependientes del ECU necesarios para óptimo funcionamiento como impresora, UPS,
ESTABILIZADOR DE VOLTAJE, EQUIPO DE AIRE acondicionado y otros, de acuerdo al requerimiento del Equipo en
Cesión en Uso.
Estancia de ECU.
Es el tiempo de permanencia del ECU dentro de la institución, acordado según contrato del proceso de compra, luego
del cual será retirado bajo responsabilidad del proveedor.
Prueba de Laboratorio.-
Procedimiento in Vitro que permite valorar distintos constituyentes químicos o biológicos a partir de muestras de un
paciente con fines de diagnóstico y seguimiento terapéutico.
Material.-
Objeto(s) necesario(s) para la realización completa de prueba como copas, tubos de reacción, cubetas y otros propios
de la metodología.
Material de reporte de resultado como papel, tóner o tinta para impresión o similares.
Prueba Efectiva.-
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Definido como el total de resultados de exámenes, diagnósticos (pruebas reportadas) más el total de pruebas
repetidas por cada tipo de prueba.
Son las pruebas necesarias para la calibración y control de acuerdo a lo establecido en el protocolo de cada
metodología analítica.
Prueba Repetida.-
Confirmación de un resultado que se encuentra fuera del rango de medición de la prueba o que puede ser dudoso.
Pruebas Totales.-
Reactivo.-
Sustancia química que posibilita la determinación, detección e identificación de un determinado analito el cual al ser
detectado y/o cuantificado se constituye en elemento de ayuda diagnóstica o seguimiento terapéutico, el mismo
también se destina al procesamiento de pruebas de calibración y control.
Control.-
Cualquier material de control con rango establecido, empleada en la determinación de la precisión entre ensayos del
método.
7.1.1 El número y cantidad de pruebas o reactivos a adquirirse, se debe programar en función a la cantidad de
pruebas efectivas requeridas para el Centro Asistencial de EsSalud y de acuerdo al nivel de uso, por el
período de compra.
7.1.2 El Usuario deberá establecer en su requerimiento, la frecuencia de procesamiento mensual para cada
prueba. Estas pruebas deben ser registradas en el contador automático del equipo, de lo contrario empleará
el registro manual en hoja de cálculo de acuerdo al anexo 1 de esta directiva.
7.1.3 El proveedor que oferte los reactivos, materiales y consumibles, asume obligatoriamente el compromiso de
proveer en condición de cesión en uso el o los equipos para procesar y realizar las pruebas totales
necesarias para el período de compra.
7.1.4 La presentación de las ofertas económicas de reactivos, materiales y consumibles, deben estar
necesariamente acompañadas de la condición de entrega de los correspondientes equipos en cesión en uso.
7.1.5 El proveedor debe cumplir con entregar para cada producto solicitado los reactivos requeridos y lo siguiente
para obtener las PRUEBAS TOTALES necesarias:
a) Material de control
b) Material de calibración
c) Consumibles
d) Material de reporte
de compra
7.1.6 El proveedor además de garantizar y asegurar las PRUEBAS EFECTIVAS requeridas, debe
Suministrar y sin costo adicional para la institución, los reactivos, materiales y consumibles
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LICITACION PUBLICA N°002-2017/ESSALUD-REDTACNA
7.1.7 El proveedor debe facilitar toda la información disponible y actualizada de los productos
que oferta.
7.18 La calidad y garantía documentaria de los productos que se requieren, son establecidas en las Bases del
proceso de selección.
7.21 Los procesos de selección de pruebas y de reactivos, se efectúan acorde con lo dispuesto en los dispositivos
legales vigentes.
7.2.2 Con el fin de optimizar el trabajo de laboratorio, aquellos exámenes que para su proceso requieran de un solo
equipo, deben agruparse en paquetes en base a criterios técnicos y de acuerdo al nivel de uso de Centro Asistencial.
Estos paquetes de exámenes deben estar agrupados de tal forma que permitan la participación mínima de dos (2)
postores, bajo responsabilidad. En tal caso, la propuesta económica se evaluará en función al precio del paquete de
los exámenes.
7.3.1 La tecnología y operatividad de los equipos en cesión en uso entregados por el proveedor, deben estar acorde
con un alto nivel de resolución técnica que garantice confiabilidad y calidad de los resultados de las pruebas de
laboratorio procesadas, así como la oportunidad y eficacia del servicio prestado.
7.3.2 El o los equipos entregados en cesión en uso por el proveedor deben ser no repotenciados, con una antigüedad
de fabricación menor a los cuatro años como máximo. El proveedor deberá presentar documentación otorgado por la
casa matriz que indique fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado, así como copia
de la póliza de importación, donde acredite la fecha de ingreso al país.
7.3.3 La capacidad de producción del equipo(s) en cesión en uso entregado(s) a ESSALUD debe cumplir con el
número total de pruebas efectivas adquiridas en las Bases del proceso de selección.
7.3.4 Los equipos deben ser seleccionados según su rendimiento (pruebas/hr), metodología, tipo de procesamiento,
capacidad de procesar pruebas por paquetes, modalidad de obtención de resultados.
7.3.5 El proveedor tiene que garantizar el funcionamiento permanente del Equipo, en cesión en uso. De presentarse
fallas en la operatividad del equipo debe sustituirlo en forma inmediata (menos de 24 horas) a fin de no alterar el
normal funcionamiento del área usuaria. De lo contrario deberá asumir el procesamiento de la prueba en otro equipo
en coordinación con el usuario.
Asímismo el proveedor debe reponer las pérdidas de materiales y reactivos que se produzcan por razones inherentes
al funcionamiento defectuoso del equipo o equipos en cesión en uso.
7.3.6 La institución no se responsabiliza por cualquier deficiencia, daño o siniestro que sufra el equipo en cesión en
uso fuera de los términos estipulados contractualmente salvo negligencia de la Institución técnicamente
demostrada. Los gastos y costos por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos dados
en cesión en uso son de responsabilidad del proveedor.
7.3.7 El proveedor debe presentar una póliza de seguro que ampare los equipos biomédicos en cesión en uso
dando cobertura contra robo, incendio, siniestro, responsabilidad civil contra terceros u otros.
7.3.8 Los plazos de entrega y período de uso, se estipulan en las Bases del proceso de selección y deben
especificarse contractualmente.
7.3.9 El proveedor debe entregar, junto con el equipo, los catálogos, especificaciones técnicas y el manual de
usuario en idioma original y en español.
7.3.10 El proveedor debe presentar al Jefe del Área de Mantenimiento o Equivalente y con copia al Jefe de Servicio,
el programa de mantenimiento preventivo. La ejecución de este programa debe ser supervisado por el
ingeniero de mantenimiento del Centro Asistencial o el de la jurisdicción a la que corresponde. Del mismo
modo, el servicio técnico del proveedor debe estar disponible permanentemente (24 horas diarias, incluso
domingos y feriados) para ejecutar y solucionar las obligaciones de mantenimiento correctivo y además de
garantizar un stock de repuestos y/o importación inmediata.
7.3.11 En las bases de los procesos de selección se debe solicitar la certificación de la capacitación de personal de
servicio técnica local otorgada por la casa matriz del equipo ofertado. Las bases también deben contemplar
penalidades sobre incumplimiento del tiempo pactado para el mantenimiento correctivo. Es responsabilidad
del área de adquisiciones remitir a las Jefaturas de Departamento y Servicios copias de las bases para
garantizar su cumplimiento.
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LICITACIÓN PÚBLICA N°002-2017/ ESSALUD-REDTACNA
7.3.12 Los equipos biomédicos de laboratorio entregados en cesión en uso a ESSALUD no generan obligaciones de
pago por concepto de compra, alquiler, ni compromiso de mantenimiento, compra de repuestos, costos de
traslado, instalación, pago de personal u otros que puedan derivarse de su uso.
7.3.13 Los equipos ofertados por el proveedor como parte de la propuesta para el suministro de reactivos,
materiales y consumibles, deben ser distribuidos por el mismo proveedor a los Centros Asistenciales
designados previamente.
7.3.14 Los equipos en cesión en uso ingresan directamente al servicio asistencial (área usuaria) y el personal del
Área de Patrimonio del CAS se encargará de verificar las condiciones de ingreso del equipo de acuerdo al
otorgamiento de la Buena Pro.
7.3.15 El costo de instalación, operación, mantenimiento y el suministro de equipos complementarios necesarios e
indispensables para el adecuado funcionamiento del equipo en cesión en uso, son asumidos por el
proveedor, no generando gastos adicionales a la Institución.
7.3.16 La data histórica de los resultados obtenidos de los pacientes en los equipos en cesión en uso son propiedad
de ESSALUD y tienen carácter confidencial, por lo que serán almacenados en formato compatible de
acuerdo a la necesidad del usuario en el servidor de la institución.
De la capacitación del Usuario.
7.3.17 El proveedor debe realizar las actividades de entrenamiento y capacitación dirigidas a los profesionales
usuarios del (os) equipo(s), de acuerdo a un plan de capacitación coordinado con la Jefatura respectiva,
antes del ingreso del(os) equipo(s). Asimismo, debe brindar accesoria técnica y capacitación permanente con
personal idóneo. Todo ello sin costo adicional para la Institución.
8.1.1 La Oficina de Administración de las Redes Asistenciales, Centros e Institutos Especializados, deben informar a
la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en forma oportuna, el ingreso y destino de los Equipos en Cesión en
Uso-ECU.
8.1.2 La oficina de Patrimonio de las Redes Asistenciales debe establecer un registro de ingreso y salida de los
equipos en cesión en uso en la Red Asistencial.
8.2.1 El Jefe de Almacén del Centro Asistencial es el encargado de la recepción y almacenamiento de reactivos,
materiales y consumibles, verificando bajo responsabilidad lo establecido en las Bases del Proceso de Selección
correspondiente.
8.3.1 La evaluación y control de uso de reactivos, materiales y consumibles para ECU deben ser efectuados por los
encargados del área usuaria bajo responsabilidad.
8.4.1 Treinta días, antes de la fecha de vencimiento del período de estancia del Equipo en Cesión en Uso, el Jefe de
servicio del área usuaria debe informar a la Gerencia de Red para que se notifique al proveedor. Llegada la fecha se
debe retirar el equipo (salvo convenio con la Institución), a un área de custodia por un tiempo prudencial de 15 días,
no siendo responsabilidad de la Institución el daño o deterioro que sufra dicho bien, en ningún período de tiempo
posterior al vencimiento de dicha estancia.
IX ANEXO
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Anexo 3.- Formato de Queja de Usuario de equipos en Cesión en Uso de Patología Clínica y Anatomía Patológica.
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FORMATOS
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Objeto de la contratación
Participante
Notas:
Agregar o eliminar filas, según sea necesario.
No puede modificar el encabezado de las columnas ni agregar o eliminar columnas
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