R.U.C.

20497062781

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

2016

Norma de Gestión aplicada:

OHSAS 18001:2007
Ley 29783.
D.S. 055-2010 EM
D.S. 005-2012 TR

1
R.U.C. 20497062781

INDICE
1. INTRODUCCION ............................................................................................................................... 4
1.1 Presentación de la E.C.M MINERA YANAQUIHUASAC. .................................................................4
1.2 Ubicación y Accesibilidad. ............................................................................................................... 4
1.2.1 Ubicación. ................................................................................................................................... 4
1.2.2 Accesibilidad................................................................................................................................ 5
1.3 Objetivos del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. .......................................................... 5
2. ALCANCE DE SGSST, VISION, MISION, VALORES. .................................................................5
2.1 Alcance del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. ............................................................ 5
2.2 Visión:.............................................................................................................................................. 6
2.3 Misión: ............................................................................................................................................. 6
2.4 Valores Empresariales. .................................................................................................................... 6
3. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ......................................................... 7
4. GOBERNABILIDAD INTERNA. ...................................................................................................... 7
4.1 Recursos Humanos. .......................................................................................................................... 7
4.2 Responsabilidades dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. ...................................... 8
4.2.1 Alta Dirección de la unidad Alpacay. ........................................................................................... 8
4.2.2 Representante de la Alta Dirección. ............................................................................................ 8
4.2.3 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ................................................................................. 9
4.2.4 Responsabilidades de los Trabajadores. ...................................................................................... 9
4.3 Organización.................................................................................................................................... 9
4.3.1 Estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ........................................................... 9
4.3.2 Estructura Organizacional Básica Unidad Alpacay. .................................................................. 10
4.3.3 Estructura del Sistema Integrado Alpacay (SIA). ........................................................................ 11
5. OBJETIVOS Y METAS ................................................................................................................... 11
5.1 Objetivos. ....................................................................................................................................... 11
6. PLANIFICACION. ............................................................................................................................ 13
6.1 Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. ................. 13
6.2 Planificación de los Procesos. ........................................................................................................ 13
6.3 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. ....................................................................... 13
6.4 Requisitos Legales y otros Compromisos. ....................................................................................... 13
6.5 Participación y Seguimiento. .......................................................................................................... 13
6.5.1 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. .............................................................................. 14
6.5.2 Inducciones para el Personal Nuevo. ......................................................................................... 14
6.5.3 Capacitación (Desarrollo del recurso humano). ......................................................................... 14
6.5.4 Promoción de Seguridad. ........................................................................................................... 15
6.5.4.1 Comunicación y Consulta con el Publico Interno. ...................................................................... 15
6.5.5 Programa de Operaciones 2016. ................................................................................................ 15
6.5.6 Inspecciones. .............................................................................................................................. 18
7. IMPLEMENTACION Y CONTROL. ............................................................................................... 18
7.1 Gestión de las Empresas Contratistas. ............................................................................................ 18
7.2 Prevención implementación y respuesta. ........................................................................................ 18
7.2.1 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias. ..................................................................... 18
7.2.1.1 Capacitación en el Plan de Emergencias. ................................................................................... 19
7.2.1.2 Estación de Salvataje para casos de Emergencias. ..................................................................... 19
7.2.1.3 Brigada de Respuesta ante emergencias: ................................................................................... 19
7.2.2 Primeros Auxilios. ...................................................................................................................... 21
7.2.3 Trabajo de Alto Riesgo. .............................................................................................................. 21
8. ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL. ............................................................................. 23
8.1 Control médico. .............................................................................................................................. 23
8.2 Bienestar Social. ............................................................................................................................ 23

2
R.U.C. 20497062781

8.3 Equipo de protección Personal. ...................................................................................................... 23

9. CONTROL Y VERIFICACION DEL SISTEMA............................................................................. 24
9.1 Monitoreo. ..................................................................................................................................... 24
9.1.1 Ambiente de Trabajo. ................................................................................................................. 24
9.2 Auditorías Internas. ........................................................................................................................ 25
9.3 Auditorías Externas. ....................................................................................................................... 26
9.4 Análisis de Datos e indicadores de Gestión .................................................................................... 26
10. MEJORA CONTINUA. ................................................................................................................ 27
10.1 Mejora continua. ............................................................................................................................ 27
10.2 Incidentes, Accidentes, Enfermedades Ocupacionales y no Conformidades. ................................... 27
10.2.1 Reporte de Actos y Condiciones Sub Estándar............................................................................ 27
10.2.2 Accidentes e Incidentes. ............................................................................................................. 27
10.3 Revisión Del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ............................................ 27
11. IMPLEMENTACION DEL PLAN ............................................................................................... 28
11.1 Programa de Seguridad Y salud en el Trabajo. Minera Yanaquihua SAC. …………………………..28
11.2 Mantenimiento de registros. ........................................................................................................... 28
11.3 Presupuesto. ................................................................................................................................... 28
12. ANEXOS ...................................................................................................................................... 29
ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES ............................................................... 29
ANEXO 2: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES ................................................................ 32
ANEXO 3: PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS ......................................................................... 34
ANEXO 4: PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL ........................................................................... 35
ANEXO 5: FORMATO PARA LA PROGRAMACION MENSUAL DEL IDS .................................... 36
ANEXO 6: REGISTRO DE CAPACITACION ...................................................................................... 37
ANEXO 7: REGISTRO DE ENTREGA DE EPP ................................................................................. 38
ANEXO 8: HOJA DE TRABAJO DEL IPERC ........................................ ¡Error! Marcador no definido.

3
R.U.C. 20497062781

1. INTRODUCCION
1.1 Presentación de la E.C.M MINERA YANAQUIHUASAC.
Es un pequeño productor minero aurífero, que desde el año 2000 opera su unidad
de producción Alpacay,
Además de explotar sus minas subterráneas, MYSAC mantiene relaciones
comerciales con los mineros artesanales que operan dentro de sus concesiones, a
través del acopio del mineral.
Minera Yanaquihua SAC, es un miembro certificado ante el Consejo de Joyería
Responsable (RJC), con fecha de registro Mayo de 2012, y un periodo de
certificación del 30 de Agosto del 2014 al 30 de Agosto del 2017.
1.2 Ubicación y Accesibilidad.
1.2.1 Ubicación.
Las concesiones de Minera Yanaquihua se encuentran a 13 km al SW del
poblado de Yanaquihua, en una zona que incluye los cerros Tiquimbro,
Esperanza y Cerro Rico, localizada en el paraje de Alpacay, distrito de
Yanaquihua, provincia de Condesuyos, departamento y región de Arequipa, a
una altitud promedio de 2700 msnm, con constancia de pequeño productor

4
R.U.C. 20497062781

minero N° 1188-2008.
1.2.2 Accesibilidad.
Es accesible a través de dos rutas:
PRIMERO: AREQUIPA – APLAO – CHUQUIBAMBA – YANAQUIHUA –
MYSAC. Con un total 308 kilometros
SEGUNDO: AREQUIPA – MAJES – OCOÑA – SAN JUAN DE CHURUNGA –
YANAQUIHUA – MYSAC. Con un total de 400 kilometros.
1.3 Objetivos del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
El propósito del presente plan es describir la forma como se implementa y
mantiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin
de:
DEMOSTRAR: Que la unidad tiene la capacidad de garantizar la Seguridad y
Salud Ocupacional de los trabajadores en todos los procesos administrativos
y operativos.
ESTABLECER: Los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la unidad Alpacay.
MEJORAR: Continuamente la eficacia del SGSST mediante el cumplimiento
de los requisitos especificados por las normas OHSAS 18001:2007.
ALCANZAR: Un buen desempeño de sus operaciones controlando los
riesgos de seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores,
visitantes

2. ALCANCE DE SGSST, VISION, MISION, VALORES.

2.1 Alcance del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El presente plan aplica a todas las actividades llevadas a cabo en las siguientes
áreas:
ZONA INDUSTRIAL PLANTA DE PROCESOS
Planta de procesos.
Talleres.
Almacén.
Laboratorio.
Geología.
Mina.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Oficinas mina

5
R.U.C. 20497062781

Oficinas Planta.
Relaciones comunitarias.
Formalización.
Acopio

2.2 Visión:

Llegar a ser reconocidos como una empresa minera aurífera

competitiva, sostenible y líder en la formalización de la minería
artesanal.
2.3 Misión:

Somos una empresa productora aurífera y comercializadora de

mineral.
Estamos comprometidos con el crecimiento socio-económico
de LAS COMUNIDADES Y MINEROS ARTESANALES de
nuestra área de influencia Y NUESTROS TRABAJADORES,
aplicando las mejores prácticas en seguridad, salud
ocupacional, medio ambiente y comercialización.
Estamos enfocados en el control de costos, calidad e
innovación tecnológica en nuestros procesos.

2.4 Valores Empresariales.

Los valores son la línea básica de actuación de la empresa y estos son:
RESPERTAR: la cultura y costumbres del entorno.
RESPONSABILIDAD: participando en proyectos que permitan acceder a fuentes
hídricas y compartir este recurso con nuestros vecinos, al igual que en programas
para la mejora de la educación y la salud del entorno.
PRESERVACION: Compromiso con el ambiente empleando técnicas de
avanzada en su preservación y recuperación.

6
 R.U.C. 20497062781

CUIDADO Y PROTECION: Compromiso con la seguridad implementando

sistemas preventivos que protejan la integridad de nuestro equipo humano.
MEJORA CONTINUA: Compromiso con la salud en nuestros procedimientos en
mina y planta estableciendo controles periódicos para medir la eficiencia del
sistema programando revisiones médicas periódicas.
HONESTIDAD: Compromiso en un manejo responsable del destino del oro e
insumos controlados.

3. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Política de seguridad y salud en el trabajo

En Minera Yanaquihua S.A.C., tenemos el compromiso de fomentar, cumplir
y hacer cumplir a todos y cada uno de nuestros trabajadores las leyes,
reglamentos, directivas, procedimientos, estándares y toda disposición
interna que contribuya a preservar la seguridad y la salud en el trabajo;
rechazando el trabajo infantil y reconociendo que parte importante de la
Seguridad y Salud en el Trabajo se sustenta en la consulta y participación
efectiva de todos los trabajadores.
Por ello es política de Minera Yanaquihua S.A.C.:
Proporcionar los recursos y brindar las facilidades para garantizar que sus
actividades operativas y administrativas se realicen con calidad en
condiciones seguras y controladas, a través de una adecuada protección
contra accidentes o enfermedades ocupacionales para los trabajadores.
Implementar un eficiente sistema de gestión de prevención de riesgos
laborales liderada por nuestro departamento de seguridad, con la ejecución
permanente de un programa de declaración o reporte de incidentes que
permita investigar, analizar y controlar las causas que lo originaron.
Propender y respaldar la mejora continua del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
Buscar la mejora de las4.condiciones
GOBERNABILIDAD
de vida deINTERNA.
todos nuestros trabajadores
mediante 4.1
su Recursos Humanos.
desarrollo humano, capacitándolos y comprometiéndolos en la
prevención de riesgos laborales mediante un efectivo sistema de
7
comunicación.
R.U.C. 20497062781

La fuerza laboral estimada para el 2016 está distribuida de la siguiente forma.

CANTIDAD PROYECTADA
PERSONAL
Ene-Dic 2016

Ejecutivos de MINERA YANAQUIHUASAC. 04

Empleados de MINERA YANAQUIHUASAC. 33
Obreros de la MINERA YANAQUIHUASAC. 70
Personal de contratas 580

Total 687

4.2 Responsabilidades dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo.
4.2.1 Alta Dirección de la unidad Alpacay.
 Designa a su representante.
 Asume y difunde la Política.
 Se informa del cumplimiento de los Objetivos de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 Asegura la provisión de los recursos a través de la aprobación de
presupuestos.
 Determina la conveniencia y pertinencia del Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
 Asegura que los trabajadores se encuentren representados en
temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Revisa periódicamente el desempeño del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
4.2.2 Representante de la Alta Dirección.
 Asegura la implementación de los procesos necesarios para el
SGSST.
 Informa a la alta dirección sobre el desempeño del SGSST, y de
cualquier necesidad de mejora.
 Asegura que se promueva en los trabajadores la toma de
conciencia de los requisitos de las partes interesadas y del SGSST.
 Elabora el Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
unidad, así mismo realiza el seguimiento para su cumplimiento.

8
 R.U.C. 20497062781

 También son sus funciones las indicadas en el Art. 64° al 68° del
D.S.055-2010-EM.
4.2.3 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Las responsabilidades del comité de seguridad se encuentran
descritas en el Art. 63° del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería D.S. 055-2010 EM.
4.2.4 Responsabilidades de los Trabajadores.
 Estas responsabilidades son descritas en el documento Manuel de
Funciones y Obligaciones (MOF) elaborado por el jefe de área y
aprobado por el área de Administración y Gerencia de
Operaciones.

4.3 Organización.
4.3.1 Estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

PRESIDENTE

SECRETARIO
(Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo)

VOCAL

REPRESENTANTE DE LOS REPRESENTANTE DE LOS REPRESENTANTE DE LOS

TRABAJADORES 1 TRABAJADORES 2 TRABAJADORES 3

9
R.U.C. 20497062781
4.3.2 Estructura Organizacional Básica Unidad Alpacay.

10
 R.U.C. 20497062781

4.3.3 Estructura del Sistema Integrado Alpacay (SIA).

ALTA DIRECCION
(Ing. Edgar Jesús Chipana)

RAD
(Ing. Josmell Calli Vilca)

Facilitador del
Sistema
(Ing. Hernan Jimenez )

Coordinador SGSST Coordinador SGA

(Ing. Karen García Rivera) (Ing. Mauricio Dueñas Fuentes)

5. OBJETIVOS Y METAS
5.1 Objetivos.

La alta Dirección define los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad, Salud

Ocupacional, los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento. El
seguimiento de los objetivos y metas se revisa y analiza en la Revisión Por La
Dirección.

11
 R.U.C. 20497062781
Objetivo
Disminuir los accidentes leves
e incapacitantes respecto al
año 2015 (SEGURIDAD)
Reducir en un 40% la cantidad
Aplica controles efectivos para
disminuir la tendencia de los
accidentes y enfermedades
ocupacionales registradas en
el año 2015.
(SEGURIDAD y SALUD
OCUPACIONAL)
Contar con supervisores
capacitados y entrenados en
Análisis de Causa Raíz de
todas las desviaciones en la
unidad
Retroalimentación a todo el
personal de MYSAC y
contratas en la aplicación de
los procedimientos. a
diciembre 2016.
(SEGURIDAD)
Trabajador motivado y
comprometido con la trabajador destacado durante
seguridad y salud en el trabajo
Contar con trabajadores
capacitados, MYSAC Y
CONTRATAS
Objetivos Específicos
Cero Accidentes fatales
de accidentes:
a < 3 accidentes
Implementar controles para
disminuir la tendencia de los
accidentes, registradas en el
año 2015
Mejorar el seguimiento de
exámenes anuales pre
ocupacionales de todo el
personal.
Entrenamiento a la
supervisión en Análisis de
Causa Raíz de todas las
desviaciones en la unidad
Realizar la Medición y
Seguimiento con OPTs a todo
el personal en la tarea
asignada
Premiar el esfuerzo al
el trimestre
Cumplir el programa mensual
de capacitaciones, 5 horas
capacitadas por trabajador
Indicador de Desempeño Meta Plan de Acción Responsable
- Promover el principio de prevención de riesgos mejorando nuestra cultura en seguridad.
CERO accidentes
Accidente Fatal - Seguimiento en campo al cumplimiento del 100% de las acciones tomadas a raíz de
fatales
accidentes del año 2015
Jefe de Área / Jefe de
- Monitoreo en campo de los PETs y estándares con OPTs ( Desatado de rocas, trabajos en Seguridad y salud en
IF=((AI+AF)x1000000)/HHT IF ˂ 7.14
altura, manipulación de materiales, operación de equipos). el trabajo
- Inspecciones semanales de las herramientas en cada labor.
- Inspección semanal de los buzones de todas las chimeneas.
IS=(DPx1000000)/HHT IS ˂ 157.14 - Inspección diaria de accesos en formato de LISTA DE VERIFICACION DE LABOR
Lograr un El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional realizara un programa mensual de actividades en el
(Suma de porcentaje de Involucramiento de personal) x 100 cumplimiento cuadro de HERRAMIENTAS DE GESTION - IDS (ver anexo 7) tomando en consideración lo
Personal de la supervisión programado en el involucramiento mayor a 95% en siguiente: Gerente de
el a) CAPITULO XIII INSPECCIONES, AUDITORIAS Y CONTROLES Art. 130 al Art. 134 del D.S. 055 - Operaciones/ Jefe
involucramiento 2010 EM Reglamento de Seguridad Y Salud ocupacional en Minería.
de Área/Jefe de
de Seguridad a El cumplimiento de este programa es medible por área y por supervisor.
Seguridad y salud
Diciembre 2016, - El responsable del área de Administración realizara el programa mensual de exámenes
Nro. de trabajadores con examen periódico anual x 100 en todas las áreas periódicos con la finalidad de mantener actualizada la data de trabajadores. ocupacional
Nro. de trabajadores programados de MINERA -Alineamiento diario para asegurar el cumplimiento de las Políticas, Estándares y
YANAQUIHUA SAC. Procedimientos.
- Todos los accidentes deben ser investigados por un grupo de especialistas entrenados.
Personal Capacitado en Análisis de causa raíz x 100 - Asegurar que las medidas correctivas y preventivas de las investigaciones de accidentes,
Personal Programado en la capacitación de Análisis de causa 100% inspecciones, reportes de actos y condiciones ataquen a la causa raíz.
raíz. - Los jefes de Área de Minera Yanaquihua, verificarán que las causas raíz no se repitan.
Jefe de Área/ Jefe de
Seguridad y salud
- Definir claramente los estándares y Procedimientos de MYSAC. ocupacional
Personal evaluado con OPT en el área x 100 - Los jefes de Área están activamente involucradas en la identificación de peligros en el
100%
total de trabajadores programados campo, como parte de sus actividades diarias.
Premios entregados x 100
100% -realizar un programa de premiaciones trimestral hasta diciembre 2016. Jefes de Área
Total de premios programados.
Total de HHC del mes
5 HHC/Trabajador Cumplir con la capacitación del 8.33 % mensual del personal Mina en Mina Escuela Jefes de Área
N° trabajadores del mes
12
R.U.C. 20497062781

6. PLANIFICACION.
6.1 Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
en el Trabajo.
La alta dirección de Minera Yanaquihua Planifica la Gestión del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los lineamientos y las
especificaciones descritas en el presente plan. La sección 5.1 del presente plan
establece los objetivos generales para el SGSST así como los lineamientos para
su despliegue y cumplimiento en la unidad Alpacay.
Las jefaturas de las áreas son las encargadas de asegurar que se desarrollen y
ejecuten los procedimientos de trabajo, estándares u otros documentos para el
cumplimiento de los objetivos y requisitos de Seguridad y salud en el Trabajo.
Para la gestión de los cambios en los procesos y/o actividades se realizara una
identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la seguridad y salud
ocupacional antes de aprobar cualquier medida que responda a los cambios
indicados
6.2 Planificación de los Procesos.
Las jefaturas de las áreas son las encargadas de identificar y mantener
actualizado la documentación desarrollada para el proceso asignado, dicho
documento puede ser: Procedimiento, estándares, cartillas, etc.
6.3 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
La unidad Alpacay ha elaborado una guía para la Identificación de Peligros,
Aspectos y Evaluación de Riesgos, donde establece la metodología para
identificar permanentemente los peligros y evaluar los riesgos, así como para
tomar las medidas de control necesarias tomando como referencia lo establecido
en el CAPITULO VIII “Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”
del D.S 055-2010 EM.
El resultado de la aplicación del procedimiento será registrado en la hoja de
trabajo de la evaluación de riesgos (ver anexo N° 8 )
6.4 Requisitos Legales y otros Compromisos.
La unidad Alpacay cuenta con un asesor legal quien identifica y evalúa los
requisitos legales y otros compromisos asociados con los peligros y riesgos de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, permisos y autorizaciones necesarias para el
desarrollo de las actividades y con los compromisos asumidos en fiscalizaciones,
convenios suscritos, acuerdos entro otros.
6.5 Participación y Seguimiento.

13
R.U.C. 20497062781

6.5.1 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cumplimiento a los artículos 38 al 73 del Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR y los artículos 60 al 63 del Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. 055-2010-EM, el Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional, está constituido en forma paritaria por
Integrantes de Minera Yanaquihua S.A.C.
Este Comité realiza una sesión ordinaria en forma mensual, donde se analiza
el cumplimiento del presente Programa, así como el análisis de los accidentes
ocurridos durante el mes; las extraordinarias serán convocadas a propuesta
aprobado por algún miembro del Comité de Seguridad y Salud e el Trabajo.
Así mismo las responsabilidades como Comité se encuentran definidas en el
Artículo 63° del DS- 055-2010-EM “Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería” y en el Artículo 42° del DS 005-2012-TR.

6.5.2 Inducciones para el Personal Nuevo.

En cumplimiento al artículo 69, incisos: 1.a) al 1.a.3), del D.S. 055-2010-EM,
se desarrolla la inducción en seguridad a todo el personal que ingresa a
laborar la unidad Alpacay, esta actividad está programado tres veces al mes
(las fechas 10, 20, 30 de cada mes) siguiendo los lineamientos definidos de
acuerdo a las normativas estipulado en los Anexos Nº 14, 14 A (Documentos
Externos), del D.S. 055-2010-EM “Reglamento de Seguridad Salud
Ocupacional Minería”.

6.5.3 Capacitación (Desarrollo del recurso humano).

Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería D.S. 055-2010-EM, en el artículo 69, y Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo, art. 29, del D.S. 005-2012-TR, se ha
elaborado el Programa Anual de Capacitación (Ver Anexo Nº 02), en el cual se
establece las capacitaciones que corresponden a las necesidades
establecidas para cada puesto de trabajo considerando la evaluación de
riesgos, descripción de cargo y necesidades de orden técnico, considerando
incluso cursos externos. MYSAC establece el siguiente mecanismo para la
Capacitación, Sensibilización y Competencias:
 Identificar las Necesidades de Capacitación.
 Elaborar el PROGRAMA MENSUAL DE CAPACITACIÓN.

14
R.U.C. 20497062781

 Difusión de las capacitaciones y Eficacia de las capacitaciones.

Los Registros de Asistencia (FE-ALP-SE-01-01); son conservados por el área
de seguridad. (Ver Anexo 06).

6.5.4 Promoción de Seguridad.

6.5.4.1 Comunicación y Consulta con el Publico Interno.
MYSAC establece los medios de comunicación para atender las
preocupaciones o inquietudes de los trabajadores acerca del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud e el Trabajo, en cumplimiento con el artículo
129, Capitulo 12 “Sistemas de Comunicaciones” del D.S. 055-2010-EM:
 Inciso a: Se cuenta con otros sistemas de comunicación como publicaciones de:
afiches, boletines, publicación en vitrinas, etc.; para hacer conocer el resultado de
las estadísticas, información de seguridad y salud, comunicados, etc.
 Inciso b: Se cuenta con un responsable en el área de relaciones quien es
responsable de mantener una adecuada comunicación con los trabajadores de la
comunidad de su área de influencia.
 Inciso c: Se tiene carteles y/o afiches en puntos estratégicos que contienen la
Política de MYSAC.

 Inciso d: Se tiene avisos visibles y legibles sobre las normas generales de

seguridad y salud en el trabajo.

 Inciso f: Se tiene implementado el formato Reporte de Actos y Condiciones

(FP-ALP-SE-03-03).

6.5.5 Programa de Operaciones 2016.

Como resultado del planeamiento que realiza MYSAC en relación a las
operaciones de mina realizadas dentro de la unidad Alpacay se cuenta con un
Programa Operacional; para el año 2016, aprobado por el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del plan de minado anual, este detalle
se muestra en los siguientes cuadros.

15
R.U.C. 20497062781

Tabla 12.1 Resumen del Programa de producción para el 2016

TIPO DE LABOR m AVANCE T DESMONTE T MINERAL
Exploraciones 17300 76009 7380

Desarrollo 9900 41782 5086

Preparación 9740 30975 5669

Explotación 7938 244605 50100

TOTAL 393372 68235

En las tablas siguientes se muestra el detalle del programa del 2016:

Tabla 0-1: Programa de Exploraciones

Suma
de
TP ZONA VETA mts
CH CERRO RICO ESPERANZA 850
CONSUELO CONSUELO 260
RIVERA 605
SAN FERNANDO 45
TRONCAL 490
ESPERANZA B2 310
PAOLA 1865
Total CH 4425
GA CERRO RICO ESPERANZA 1596
CONSUELO CONSUELO 560
RIVERA 990
SAN FERNANDO 300
TRONCAL 2599
ESPERANZA B2 960
PAOLA 2790
Total GA 9795
PQ CERRO RICO ESPERANZA 100
CONSUELO CONSUELO 40
RIVERA 100
SAN FERNANDO 120
TRONCAL 80
ESPERANZA B2 35
Total PQ 475
SN CERRO RICO ESPERANZA 60
CONSUELO RIVERA 190
TRONCAL 295
ESPERANZA PAOLA 285
Total SN 830
VT CONSUELO TRONCAL 150
Total VT 150
CX CONSUELO TRONCAL 1625
Total CX 1625
Total general 17300
16
R.U.C. 20497062781

Tabla 0-2: Programa de Desarrollos

Suma
TP ZONA VETA de mts
CH ESPERANZA B2 310
PAOLA 1500
CONSUELO TRONCAL 490
CONSUELO 260
RIVERA 605
SAN FERNANDO 45
CERRO RICO ESPERANZA 350
Total CH 3560
GA ESPERANZA B2 960
PAOLA 850
CONSUELO TRONCAL 1669
CONSUELO 560
RIVERA 990
SAN FERNANDO 300
CERRO RICO ESPERANZA 491
Total GA 5820
PQ ESPERANZA B2 35
CONSUELO TRONCAL 80
CONSUELO 40
RIVERA 145
SAN FERNANDO 120
CERRO RICO ESPERANZA 100
Total PQ 520
Total general 9900

Tabla 0-3: Programa de Preparaciones

Suma de
TP ZONA VETA mts
CH ESPERANZA B2 420
PAOLA 430
CONSUELO CONSUELO 440
RIVERA 430
TRONCAL 320
CERRO RICO ESPERANZA 630
Total CH 2670
SN ESPERANZA B2 1000
PAOLA 1020
CONSUELO CONSUELO 1200
RIVERA 1150
TRONCAL 1200
CERRO RICO ESPERANZA 1500
Total SN 7070
Total general 9740

17
R.U.C. 20497062781

6.5.6 Inspecciones.
En cumplimiento al artículo 63° inciso f), artículo 130° al 134°, D.S. 055-2010-
EM, MYSAC establece un programa mensual de actividades denominada
HERRAMIENTAS DE GESTION, a cargo de supervisores responsables de
cada área cuyo objetivo es identificar actividades de alto riesgo y aplicar los
controles respectivos. Están considerados dentro del programa
HERRAMIENTAS DE GESTION IDS (Ver Anexo 05)
Las Inspecciones planeadas mensual, quincenal, semanal, diario; para cada
fin se hace uso de los formatos establecidos, cuya calificación determina el
grado de gestión en seguridad de cada supervisor.

7. IMPLEMENTACION Y CONTROL.
7.1 Gestión de las Empresas Contratistas.
La alta dirección identifica los servicios brindados por los contratistas y que
puedan tener un impacto significativo en la Seguridad y Salud en el Trabajo, el
resultado de esta evaluación incluye los peligros, riesgos de las actividades en
los servicios y requisitos legales aplicables, para este fin MYSAC realizara
auditorías internas inopinadas con el fin de mejorar el SGSST de la Unidad
Alpacay.
7.2 Prevención implementación y respuesta.
7.2.1 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.
De acuerdo al D.S. 055-2010-EM, Preparación y Respuesta a Emergencias,
artículos 135° al art. 142°; D.S. 005 – 2012 TR, artículo 83° que establece la
obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia; el Jefe de
seguridad y Salud en el Trabajo ha elaborado el PLAN DE PREPARACION
Y RESPUESTA A EMERGENCIAS, en donde se establece sus objetivos, para
identificar los posibles riesgos e impactos de situaciones de emergencia a los
cuales pueden estar expuestos los trabajadores y el medio ambiente.
Los Planes de emergencia aplican a los riesgos e impactos potenciales que
puedan ocurrir en las actividades que se desarrollan dentro del alcance de
MYSAC. En esta se define las responsabilidades y autoridades para
actuar antes, durante y después de una emergencia, procedimientos y
comunicación. Para medir la eficacia del PLAN DE PREPARACION Y

18
R.U.C. 20497062781

RESPUESTA A EMERGENCIAS se ha elaborado “Programa Anual de

Simulacros” (Ver Anexo Nº 03).
7.2.1.1 Capacitación en el Plan de Emergencias.
La organización MYSAC a través del Jefe de Seguridad y salud en el
Trabajo realiza programas de capacitación anual para los brigadistas, dentro
del cual capacitará en rescate minero.
7.2.1.2 Estación de Salvataje para casos de Emergencias.
Con la finalidad de estar preparados ante cualquier emergencia y de
acuerdo al Art. 138° del D.S. 055-2010-EM, se cuenta con Estaciones de
salvataje, MYSAC tiene dos sectores definidos:
 Las operaciones en mina (explotación), donde cada zona cuenta
con una estación de salvataje.
ZONA CONSUELO II
ZONA CONSUELO I
ZONA LA 70
ZONA ESPERANZA
ZONA GERTRUDIS
ZONA CERRO RICO
 Las operaciones en planta y laboratorio, ambos cuentan con una
estación de salvataje.
 Las operaciones en almacén, cuenta con una estación de salvataje

7.2.1.3 Brigada de Respuesta ante emergencias:

Minera Yanaquihua S.A.C. - Unidad Alpacay cuenta con 02 grupos de
Brigada de respuesta ante emergencias, entre sus integrantes están
trabajadores de las empresas contratistas y se definen en el siguiente
esquema:

19
R.U.C. 20497062781

ORGANIGRAMA DE LA BRIGADA DE
RESCATE

JEFE DE BRIGADA
JEFE DE SEGURIDAD

CAPITAN DE BRIGADA

RESPONDEDOR

BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE MYSAC - MINA

GRUPO N° 1
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO AREA DE TRABAJO
JAMES LLANCO SEDANO CAPITAN MINA
FLORES CHULLO ALEJANDRO RESPONDEDOR MINA
DENOS LIHUALLANCA CARLOS RESPONDEDOR MINA
HUAMANI HUAYHUA TOMAS RESPONDEDOR MINA
HUAMANVILCA HUAMAN CRISTOBAL RESPONDEDOR MINA

GRUPO N° 2
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO AREA DE TRABAJO
FERNANDO JAPAY ANAYA CAPITAN MINA
LUIS HUAYHUA MERMA RESPONDEDOR MINA
CUTIPA AGUIRRE FELIX RESPONDEDOR MINA
WILBER MACHACA HALANOCA RESPONDEDOR MINA
APAZA BENAVENTE GREBORIO RESPONDEDOR MINA

GRUPO N° 2
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO AREA DE TRABAJO
ROCENDO TICONA CALCINA CAPITAN MINA
FERNANDO MIRANDDA BARRERA RESPONDEDOR MINA
CIPRIAN YURI RESPONDEDOR
MENDOZA TAIPE RICARDO RESPONDEDOR MINA
CARDENAS TAIPE CARLOS RESPONDEDOR MINA

20
R.U.C. 20497062781

BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE MYSAC - PLANTA

GRUPO N° 1
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO AREA DE TRABAJO
MORALES ROMERO, Jose Daniel CAPITAN PLANTA
MONTALVO NEYR Holden RESPONDEDOR PLANTA
MANCILLA CASTRO Grimaldo RESPONDEDOR PLANTA
LLERENA MONTALVO Jhimbler RESPONDEDOR PLANTA
FLORES MAMANI FREDY RESPONDEDOR LABORATORIO

GRUPO N° 2
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO AREA DE TRABAJO
SEDANO MANGUALAYA, Fabian CAPITAN MINA
Félix Pascual, HUASHUAYO COA RESPONDEDOR PLANTA
Ruyero Wilmer, HUAMANI CANQUI RESPONDEDOR PLANTA
Samuel Aníbal, DAVID ROSAS RESPONDEDOR PLANTA
FLORES MAMANI JULIO CESAR RESPONDEDOR LABORATORIO

GRUPO N° 2
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO AREA DE TRABAJO
MEJIA QUISPE. Luzgardo CAPITAN MINA
HIDALGO DELGADILLO NOE LINO RESPONDEDOR LABORATORIO
Wilber, DAVID ROSAS RESPONDEDOR PLANTA
Pepe Wilber, CARPIO CARDENAS RESPONDEDOR PLANTA
Edwin Rody, HUASHUAYO NAVINTA RESPONDEDOR PLANTA
7.2.2 Primeros Auxilios.
Minera Yanaquihua cuenta entre sus áreas de servicios con un Tópico dotado
de la infraestructura necesaria para las emergencias médicas y atender a
todos los trabajadores , incluyendo a trabajadores de las empresas
contratistas, atendidos por personal técnico en enfermería denominado
PARAMEDICO, tal como lo dispone el Art. 143 al 144° del D.S. 055-2010-EM.
El paramédico es responsable de la Capacitación en Primeros Auxilios a los
integrantes de las Brigadas, asimismo al personal de la unidad para estar
preparados en caso de emergencias y brindar atención a los accidentados.
Mensualmente se realizan inspecciones a las estaciones de salvataje por parte
del personal del Tópico designado para tal fin.

7.2.3 Trabajo de Alto Riesgo.

Tomando como base los resultados de la matriz IPERC y con el propósito de
controlar las actividades relacionadas a los riesgos e impactos altos Minera

21
R.U.C. 20497062781

Yanaquihua S.A.C. Ha definido que uno de las medidas de control para los
riesgos altos es contar con Procedimientos Operacionales, elaborado por el
supervisor y trabajadores con el apoyo del coordinador del Sistema de
Seguridad y Salud e el Trabajo.
Asimismo se cuenta con otros controles como son:

 Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) del D.S. 055-2010-EM,
autorizado y firmado para cada turno, por el Ingeniero Supervisor y visado por el
Ing. de Seguridad.
 Estándares que describen los requisitos de seguridad y salud ocupacional que
deben cumplir las actividades, equipos, etc. a fin de permitir al personal ejecutar su
trabajo de manera segura.
 Planes de respuesta ante emergencias y Programas.
 Herramientas de Gestión (Índice desempeño de seguridad IDS) que realiza la
supervisión mina y ejecutivos, que son herramientas de gestión en seguridad.

En la siguiente relación se describen las actividades que requieren Permiso de

Trabajo de Alto Riesgo” y las cuales son identificadas aquellas que de acuerdo
a los artículos 120° al 126°, del D.S. 055-2010-EM deben de contar con un
Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo.

Nº ACTIVIDADES AREA

Mina, geología, planta,

01 Trabajos en Espacios Confinados laboratorio

Mina, geología, planta,

02 Rescate Minero en Zonas Contaminadas con Gases. laboratorio

03 Trabajos en Altura Mina, geología, planta,

Mina, geología, planta,

04 Derrumbes laboratorio

Mina, geología, planta,

05 Trabajos en Caliente
laboratorio

Mina, geología, planta,

06 Otros
laboratorio

22
R.U.C. 20497062781

8. ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL.

8.1 Control médico.
Minera Yanaquihua S.A.C. tiene convenio con una clínica particular en la ciudad
de Arequipa quien estará a cargo de llevar el control de las evaluaciones del
personal de MYSAC, con los exámenes pre – ocupacionales, exámenes
periódicos específicos según el puesto de trabajo y exámenes de retiro. Así
mismo, el responsable del Área de Administración realizará campañas de
prevención de riesgos ocupacionales, para lo cual realizará exámenes
oftalmológicos, exámenes de audiometría y otras actividades. Llevará los
registros requeridos según el D.S. 055-2010 -EM, artículo 26, inciso ñ) y según el
D.S. 005-2012-TR, artículo 101° y artículo 102°.
Examen Pre-ocupacional.- Se realizará a todos los trabajadores que ingresen a
trabajar a MYSAC.
Exámenes Específicos.- Acorde a lo programado y cargos que desempeñen.
Exámenes Anuales/Periódicos.- Examen médico que se realiza al cumplir un
año de trabajo.
Exámenes de Retiro.- Se realizará a todos los trabajadores que terminen relación
laboral con MYSAC
8.2 Bienestar Social.
De acuerdo a los artículos 190° y 191° del D.S. 055-2010-EM, el temporalmente el Ara de
Administración es el encargado de fomentar la unidad familiar y promueve programas de
orientación, actividades artísticas, culturales y deportivas entre el personal que labora en
MYSAC Y empresas contratistas. Así mismo, participa activamente en programas de
promoción que ayudan a resolver problemas familiares que puedan afectar el bienestar
del trabajador. Las actividades consideradas son incluidas en el “Programa Anual de
Bienestar Social” (Ver Anexo Nº 04).
8.3 Equipo de protección Personal.
En Minera Yanaquihua S.A.C. De acuerdo a los riesgos identificados en la Matriz
de Evaluación de Riesgos se ha establecido la jerarquía de control, que en última
instancia son los Equipos de Protección Personal. Estos EPP son proporcionados
a todos los trabajadores de acuerdo a la actividad que realiza, en cumplimiento a
los artículos: 74° al 87° del D.S. 055-2010-EM, art. 60° Ley Nro 29783 y artículo
art 97° del D.S. 005-2012-TR.

23
R.U.C. 20497062781

El control de los Equipos de Protección Personal se registra en el formato

KARDEX DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL; (Ver
Anexo 07) donde se especifica el tipo de EPP de acuerdo a la actividad.

Siendo de uso obligatorio los Equipos de Protección Personal de acuerdo a la

actividad, se verifica su uso a través de las siguientes inspecciones:

 Inspecciones de Rutina.- Serán ejecutadas en todas las zonas de responsabilidad de

MYSAC, a cargo de la supervisión del área, Inspectores de Seguridad y los
Representantes de los trabajadores.
 Inspecciones Programadas. Ejecutadas a través de inspecciones mensuales a ser
realizadas por un Supervisor designado en el área.

Para efectos de adquisición de equipos de protección personal MYSAC cuenta

con un presupuesto, debidamente aprobado por la Gerencia de Operaciones para
el año 2016. “Tabla de Presupuesto del Sistema de Seguridad y salud en el
Trabajo (Ver Anexo Nº 09).

9. CONTROL Y VERIFICACION DEL SISTMA.

9.1 Monitoreo.
9.1.1 Ambiente de Trabajo.
Las condiciones de los lugares de trabajo incluidas la ventilación, temperatura,
humedad, iluminación, condición de estabilidad, señalizaciones, etc., son
determinadas por cada jefe de área en función a la influencia de estos
factores en la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores de acuerdo al
D.S. 055-2010-EM, Capitulo XXI Sub Capitulo 1 Edificios e Instalaciones
(Artículos 370° al 372°) y Capitulo X Sub Capitulo 10 Señalización de las áreas
de trabajo y Código de colores (Artículos 118° al 119°).

Estas condiciones se determinan en base al siguiente cuadro:

Parámetro Documento de referencia

Velocidad del Aire, Temperatura efectiva, Humedad Anexo Nº 3 y 3 A D.S. 055-2010-EM

Iluminación Anexo Nº 10 D.S. 055-2010-EM

Señalización Anexo Nº 11 D.S. 055-2010-EM Código de señales

y colores.

24
R.U.C. 20497062781

Concentraciones máximas permisibles de gases y humos. Anexo Nº 04 D.S. 055-2010-EM

Sostenimiento Cartilla Geomecánica de la unidad (Documento

Externo)

En cuanto a Monitoreo de agentes físicos y químicos en Superficie e Interior

Mina el Cliente ha determinado que las siguientes áreas, son las encargadas
de realizar los Monitoreos para dar cumplimiento a lo establecido en el DS
055-2010-EM, Capitulo IX Sub Capítulos del I al V, Salud Ocupacional:
Control de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos y Ergonómicos (Art. 93° al
107°)
TIPO ELEMENTO AREA RESPONSABLE

Agua potable Medio Ambiente

Agentes biológicos
Mohos, Hongos, Bacterias, Parasitos
Administración
gastrointestinales.
Ruido
Estrés Térmico
Seguridad
Agentes Físicos Vibraciones
Iluminación
Radiacion
Ergonomía
Polvo
Seguridad
Agentes Químicos Gases en Mina, Planta, Laboratorio
(CO, CO2,NO,CH2S, LEL, HCN

Siendo fundamental la ventilación en minería subterránea, tanto para la salud

del trabajador, como para el control y desarrollo adecuado de las operaciones
mineras, el Área de Minas de la Unidad a través de La Jefatura de Seguridad,
organiza y controla los trabajos de ventilación; para lo cual cuenta con equipos
necesarios así como con personal preparado, para brindar un ambiente
adecuado a todos los trabajadores.
El monitoreo del PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
está a cargo del área de Seguridad debe realizarse periódicamente.

9.2 Auditorías Internas.

La realización de las auditorías internas se realiza en base a las normativas aplicables,

estándares; liderados por el Jefe de Seguridad y el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo

25
R.U.C. 20497062781

Los resultados de las Auditorías Internas son evaluados mediante la Revisión Por La
Dirección; el plan de acción es elaborado por el Jefe de Seguridad y la implementación
del mismo es realizada por los Jefes de área.

9.3 Auditorías Externas.

La realización de las auditorías externas es desarrollada por Empresas Certificadoras de

Sistemas de Gestión para obtener la certificación OHSAS 18001 e ISO 14001.

Las no conformidades y observaciones que resulten de las fiscalizaciones y que apliquen a

las Áreas de Responsabilidad de MYSAC son adoptadas por la misma.

9.4 Análisis de Datos e indicadores de Gestión

El Área de Seguridad elaborará mensualmente las Estadísticas de Seguridad.

Estas estadísticas son reportadas mensualmente AL “ESTAMIN” de igual manera a los

trabajadores mediante presentaciones Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Las Estadísticas de seguridad por incidentes/accidentes a difundir se harán según los

anexos 5, 5A, 8, 12, y 13 del D.S. 055-2010-EM y artículo 33°, inciso (a) y (e), del DS-
005-TR., y son los siguientes:

 Estadística de los índices de seguridad mensual y acumulado al año

 Estadísticas de accidentes clasificados según:
El tipo
La lesión anatómica
El origen
Previsión
 Estadística del análisis de los accidentes incapacitantes según código de
clasificación del Anexo 5-A D.S. 055 -2010 EM.
 Acto, Condición e Incidentes y análisis por tipo y cumplimiento de observaciones
 Costos de accidentes.
 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas
correctivas.
 Registro de exámenes médico ocupacionales.
 Registro de agentes químicos, biológicos, psicológicos y factores de riesgo
disergonómico.
 Registros de equipos de seguridad o emergencia.
 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
 Registro de auditorías.

26
R.U.C. 20497062781

10. MEJORA CONTINUA.

10.1 Mejora continua.
Minera Yanaquihua S.A.C. es responsable de asegurar que toda propuesta viable
de mejora que tenga efecto sobre el SGSST implementado, haya sido generada
considerando los siguientes elementos del SGSST, de manera total o parcial.
 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Objetivos del SGSST
 Resultados de las Auditorias.
 Análisis de datos.
 Acciones Preventivas y Correctivas.
 Revisión del SGSST
10.2 Incidentes, Accidentes, Enfermedades Ocupacionales y no
Conformidades.
10.2.1 Reporte de Actos y Condiciones Sub Estándar.
Se tiene establecido la gestión de reportes de actos y condiciones, donde se
establece la responsabilidad y el tratamiento de las no conformidades.
La responsabilidad de la aplicación de este formato así como el mantenimiento
de los registros recae en las áreas de la unidad.

10.2.2 Accidentes e Incidentes.

Con el propósito de describir de forma objetiva y clara MYSAC implementa y
mantiene un procedimiento trazable P-ALP-SE-01-01 Investigación de
Accidentes e Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, Cumpliendo los
artículos 151°,152°, 153°, 155 y 156 del D.S. 055-2010-EM; y el D.S. No. 005-
2012-TR, capítulo II Investigación de Accidentes de Trabajo, Enfermedades
Ocupacionales e Incidentes Peligrosos, que tiene como objetivo recopilar y
evaluar toda evidencia sobre las causas y consecuencias de los accidentes
para implementar medidas correctivas y preventivas.

10.3 Revisión Del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo.
La revisión del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
unidad Alpacay se realiza al menos una vez por año por la gerencia de

27
R.U.C. 20497062781

Operaciones, para esto el representante de Gestión de seguridad y Salud en el

Trabajo elabora un informe anual para la revisión del sistema.

11. IMPLEMENTACION DEL PLAN

11.1 Programa de Seguridad Y salud en el Trabajo. Minera Yanaquihua
SAC. De acuerdo a los Art. 58 y 59 del D.S. 055-2010-EM ha establecido un
conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo para
ejecutar a lo largo de un año.
Los controles para la verificación de su cumplimiento estarán a cargo del área de
seguridad de la empresa.
Respecto a las actividades se han tomado en consideración la prevención de riesgos
críticos o que son importantes o intolerables.
Se ha elaborado el programa conteniendo actividades, detalles, responsables,
recursos y plazos de ejecución.
11.2 Mantenimiento de registros.

Para mantener los registros del sistema de seguridad y salud en el trabajo se realiza en base
al Art. 35° del Reglamento de la ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo que
señala.

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de veinte (20)

años; Los registros de accidentes de trabajos e incidentes peligrosos por un periodo de (10)
años posterior al suceso; y los demás registros por un periodo de (5) años posteriores al
suceso.

Para la exhibición a que hace referencia el Art. 88° de la Ley de Seguridad y salud en el
trabajo, Minera Yanaquihua S.A.C. Cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de
los últimos 12 meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se
deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente.

11.3 Presupuesto.

El Cronograma de Inversiones en Seguridad y Salud en el Trabajo; se establece en

cumplimiento al artículo 58, inciso “e” del DS 055 – 2010 EM. La inversión a realizarse durante
el 2016, se muestra en la “Tabla de Presupuesto (Ver Anexo Nº 09).

28
R.U.C. 20497062781

12. ANEXOS

ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

1. Alta Dirección: Término que aplica a la Gerencia operaciones de la MYSAC.

2. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado “para tener evidencias de
la eficacia del Sistema Integrado de Gestión” y evaluar de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen “los criterios de auditoría”, los
requisitos/requerimientos de la implementación.
3. Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente.
4. Desempeño de SIA (Sistema Integrado Alpacay): Resultados medibles de la gestión
de Seguridad Medio Ambiente que hace MYSAC, de sus riesgos para la seguridad y Salud
en el Trabajo y de sus aspectos ambientales.
5. Elemento: Herramienta de Gestión que contiene los requisitos mínimos para garantizar la
efectiva implementación del SIA (Sistema Integrado Alpacay) de MYSAC.
6. Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o
varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el
riesgo o riesgos son o no aceptables.
7. Impacto Ambiental: Cualquier cambio con el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
8. Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro,
y definir sus características.
9. Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber
ocurrido un daño, o deterioro de la salud, o una fatalidad.
10. Instructivo de Trabajo: Documento técnico operativo que describe los puntos básicos,
para conducir actividades individuales.
11. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la
seguridad, medio ambiente y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de
la Seguridad, medio ambiente y salud global de forma coherente con la Política de
Seguridad ya Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el trabajo de nuestra organización.
12. No Conformidad: Incumplimiento a un requisito a una ley o normativa vigente.
13. Objetivos: Fin de Seguridad, Salud en el trabajo, en términos de desempeño de la
seguridad y salud en el trabajo, de carácter general coherente con la Política de MINERA
YANAQUIHUA se establece o se fija alcanzar.

29
R.U.C. 20497062781

14. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o

combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias
funciones y administración.
Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una única unidad operativa
puede ser definida como una organización.
15. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Intenciones y dirección generales de una
organización relacionados con su desempeño de la seguridad, medio ambiente y salud en
el trabajo, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
16. Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de causar daños en términos de daño
humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.
17. Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación,
emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.
18. Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene
interés o está afectado por el desempeño del Sistema de una organización.
19. Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.
20. Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para transformar
elementos de entrada en elementos de salida diferentes.
21. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y
la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
22. Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel tolerable por la organización.
23. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.
24. Residuo: Aquel producto, material o elemento que después de haber sido producido,
manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por ello se desecha.
25. Requisitos Legales y Otros Requisitos: Leyes y regulaciones promulgados por el
estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los peligros y aspectos identificados.
26. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente: parte del
sistema de gestión MINERA YANAQUIHUASAC; empleada para desarrollar e implementar
su política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y gestionar sus riesgos para
la seguridad y salud en el trabajo y sus aspectos ambientales.
27. SIA: Sistema Integrado Alpacay.
28. Seguridad y Salud en el Trabajo: condiciones y factores que afectan, o podrían afectar
a la salud y la seguridad de los empleados, o de otros trabajadores (incluyendo a los
trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el
lugar de trabajo.

30
R.U.C. 20497062781

29. Seguridad: Ausencia de riesgo de daño inaceptable.

30. Trabajador: Termino que aplica a todos los empleados y personal contratado, que
trabaja en la MINERA YANAQUIHUA

31
R.U.C. 20497062781
ANEXO 2: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES

MATRIZ BASICA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2016

U.P ALPACAY
Área: SEGURIDAD Versión: 01

Página: 1 de 1

IT TEMA / MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AREA N° de Capacitaciones Anual
1 Como evitar la caída de rocas/Campaña de Desate c/domingo X X X X MINA/ GEOLOGIA 4 CAPACITACIONES

2 Seguridad en la manipulación y transporte de Explosivos/Hojas MSDS X X X MINA/ GEOLOGIA 3 CAPACITACIONES

3 Sostenimiento de masa rocosa X X X MINA/ GEOLOGIA 3 CAPACITACIONES

4 Ventilación en mina subterranea/Prevencion contra Gases X X X X MINA/ GEOLOGIA 4 CAPACITACIONES

5 Pets de Acarreo y transporte X X MINA/ GEOLOGIA 2 CAPACITACIONES
6 Procedimiento de Respuesta a Emergencia X X X MINA/ GEOLOGIA 10 CAPACITACIONES

7 Trabajos en Altura X X MINA/ GEOLOGIA 2 CAPACITACIONES

8 Importancia del uso de epp. X X X MINA/ GEOLOGIA 3 CAPACITACIONES

9 Uso del codigo de Colores y Señales de Seguridad X X X MINA/ GEOLOGIA 3 CAPACITACIONES

10 IPERC X X X X MINA/ GEOLOGIA 4 CAPACITACIONES

4 Seguridad con Herramientas Manuales X X X MINA/ GEOLOGIA 3 CAPACITACIONES

12 Prevención y protección contra incendios X X MINA/ GEOLOGIA 2 CAPACITACIONES

13 Investigación y reportes de Incidentes X X X MINA/ GEOLOGIA 3 CAPACITACIONES

Iinterpretación del D.S. 055-2010 EM 2 CAPACITACIONES

14 X X MINA/ GEOLOGIA
15 Salud Ocupacional y Primeros Auxilios X X X MINA/ GEOLOGIA 3 CAPACITACIONES

Seguridad basada en el Comportamiento/Lidezargo y Motivacion(Orden y Limpieza - 5 CAPACITACIONES

16 Trabajo en equipo) X X X X X MINA/ GEOLOGIA

Uso y Manipulación Segura de Cianuro e intoxicación por

1 Cianuro/Cianuro LMP X X S X S X X PLANTA 5 CAPACITACIONES

2 Trabajos en Altura X X PLANTA 2 CAPACITACIONES

3 Trabajos en Caliente X X PLANTA 2 CAPACITACIONES

4 Preparacion de cianuro en tanques X X X X X PLANTA 5 CAPACITACIONES

5 Importancia del uso de epp. X X PLANTA 2 CAPACITACIONES

6 Uso del codigo de Colores y Señales de Seguridad X PLANTA 1 CAPACITACIONES

7 IPERC X X X PLANTA 3 CAPACITACIONES

8 Iinterpretación del D.S. 055-2010 EM X X X PLANTA 3 CAPACITACIONES

9 Investigación y reportes de Incidentes X X X X PLANTA 4 CAPACITACIONES

10 Salud Ocupacional y Primeros Auxilios X X PLANTA 2 CAPACITACIONES

Seguridad con Herramientas Manuales /Seguridad
electrica /Aislamiento de energía: USO DE LOCK OUT Y X

11 TAG OUT X X PLANTA 3 CAPACITACIONES

12 Manejo de residuos sólidos y peligrosos X X X PLANTA 3 CAPACITACIONES

13 Cuidado del Medio Ambiente y Contaminación Ambiental X X X PLANTA 3 CAPACITACIONES

14 Sistema de Respuesta de Emergencias X X PLANTA 2 CAPACITACIONES

15 RESGUARDOS PARA PARTES MOVILES X X X PLANTA 3 CAPACITACIONES

Seguridad basada en el Comportamiento/Lidezargo y
16 Motivacion(Orden y Limpieza - Trabajo en equipo) X X X PLANTA 3 CAPACITACIONES

32
R.U.C. 20497062781

IT TEMA / MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AREA N° de Capacitaciones Anual

1 HOJAS MSDS DE SUSTANCIAS QUIMICAS X X X LABORATORIO 3 CAPACITACIONES

RIESGO POR CONTACTO CON ENERGIA CALORIFICA (SUPERFICIES

2 CALIENTES) X X X LABORATORIO 3 CAPACITACIONES

3 Manejo y Control de materiales químicos peligrosos X X X LABORATORIO 3 CAPACITACIONES

4 Importancia del uso de epp. X X X LABORATORIO 3 CAPACITACIONES

5 Prevencion contra gases X X X LABORATORIO 3 CAPACITACIONES

6 Uso del codigo de Colores y Señales de Seguridad X X LABORATORIO 2 CAPACITACIONES

7 IPERC X X X LABORATORIO 3 CAPACITACIONES

Iinterpretación del D.S. 055-2010 EM

8 X X X LABORATORIO 3 CAPACITACIONES

9 Investigación y reportes de Incidentes X X X LABORATORIO 3 CAPACITACIONES

10 Salud Ocupacional y Primeros Auxilios X X X LABORATORIO 3 CAPACITACIONES

Seguridad con Herramientas Manuales /Seguridad electrica /Aislamiento de
11 energía: USO DE LOCK OUT Y TAG OUT X X X X LABORATORIO 4 CAPACITACIONES

12 Manejo de residuos sólidos y peligrosos X X LABORATORIO 2 CAPACITACIONES

13 Cuidado del Medio Ambiente y Contaminación Ambiental X X LABORATORIO 2 CAPACITACIONES

14 Procedimiento de Respuesta a Emergencia X X X LABORATORIO 3 CAPACITACIONES

15 Prevención y protección contra incendios X X LABORATORIO 2 CAPACITACIONES

Seguridad basada en el Comportamiento/Lidezargo y Motivacion(Orden y Limpieza -
16 Trabajo en equipo) X X X LABORATORIO 3 CAPACITACIONES

17 Manipuleo de Sustancias Peligrosas/Uso y Manipulación de Cianuro X X X LABORATORIO 3 CAPACITACIONES

1 Importancia del uso de epp. X X X X ALMACEN/CONDUCTORES/ADM/RCC/MTTO 4 CAPACITACIONES

2 Uso del codigo de Colores y Señales de Seguridad X X X ALMACEN/CONDUCTORES/ADM/RCC/MTTO 3 CAPACITACIONES

3 IPERC X X X X ALMACEN/CONDUCTORES/ADM/RCC/MTTO 4 CAPACITACIONES

4 Investigación y reportes de Incidentes X X X X ALMACEN/CONDUCTORES/ADM/RCC/MTTO 4 CAPACITACIONES

5 Salud Ocupacional y Primeros Auxilios X X X ALMACEN/CONDUCTORES/ADM/RCC/MTTO 3 CAPACITACIONES

6 Manejo de residuos sólidos y peligrosos X X X X ALMACEN/CONDUCTORES/ADM/RCC/MTTO 4 CAPACITACIONES

7 Cuidado del Medio Ambiente y Contaminación Ambiental X X X X ALMACEN/CONDUCTORES/ADM/RCC/MTTO 4 CAPACITACIONES

8 Procedimiento de Respuesta a Emergencia X X X ALMACEN/CONDUCTORES/ADM/RCC/MTTO 3 CAPACITACIONES

9 Seguridad en la Oficina X X X X ALMACEN/CONDUCTORES/ADM/RCC/MTTO 4 CAPACITACIONES
Seguridad basada en el Comportamiento/Lidezargo y Motivacion(Orden y Limpieza -
10 Trabajo en equipo) X X X X ALMACEN/CONDUCTORES/ADM/RCC/MTTO 4 CAPACITACIONES

11 Prevención y protección contra incendios X X X X ALMACEN/CONDUCTORES/ADM/RCC/MTTO 4 CAPACITACIONES

12 Manejo defensivo X X X X CONDUCTORES 4 CAPACITACIONES

1 Inspecciones de Seguridad X X X X X SUPERVISION

2 Rescate Minero S X X S BRIGADISTAS DE MINA Y SUPERVISORES
3 Elaboracion de Estandares Generales y Operacionales X X Gerentes, Ings supervisror, tecnicos supervisor
4 Elaboracion de PETS X X Gerentes, Ings supervisror, tecnicos supervisor
5 Auditorias de Seguridad (curso especializado) X X SUPERVISION

CAPACITACIONES MINA/GEOLOGIA: 16
CAPACITACIONES PLANTA :16 CAPACITACIONES: (X) 1 HORA- 1.5 HORAS TOTAL HORAS MES : 5 HORAS POR CAPACITACION
CAPACITACIONES LABORATORIO:17 SIMULACROS: (S) 2 HORAS

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Ing. Karen B. García Rivera Ing. Josmell Calli Vilca Ing. Edgar Jesus Chipana
DPTO. DE SEGURIDAD JEFE DE SEGURIDAD GERENTE DE OPERACIONES

33
R.U.C. 20497062781

ANEXO 3: PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS

PROGRAMA DE SIMULACROS 2016

IT TEMA / MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AREA

1 Simulacro de intoxicación por Cianuro P P PLANTA

2 Simulacro por Caída a distinto nivel P PLANTA

ADMINISTRACIÓN
3 Caída en el mismo nivel P
/ACOPIO
4 Manipulación de materiales p Logística

5 Simulacro de Quemadura en 1 ir grado P Laboratorio

6 Simulacro por Salpicadura de Ácidos P Laboratorio

Gerentes, Ings
SIMULACROS PROGRAMADOS A NIVEL
7 SEGÚN FECHA QUE SE PROGRAME supervisor,
NACIONAL- INDECI
trabajadores

8 Manipulación de materiales P GEOLOGÍA

Simulacro de Aplastamiento por

9 P MINA
desprendimiento o caída de Rocas

10 Simulacro por Gaseamiento P MINA

11 Simulacro por Caída a distinto nivel P MINA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ING. JOSMELL CALLI VILCA ING. JOSMELL CALLI VILCA ING. EDGAR JESUS CHIPANA
JEFE DE SEGURIDAD JEFE DE SEGURIDAD GERENTE DE OPERACIONES

34
 R.U.C. 20497062781

ANEXO 4: PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CRONOGAMA
ACTIVIDADES OBJETIVOS INDICADOR RESPONS. PRESUPUESTO
En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di
GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Aplicación de Fichas Sociales a todos los trabajadores y
X X X X X X X X X X X
nuevos trabajadores ingresantes.

Brindar atencion individualizada - Casos Sociales. Promover el X X X X X X X X X X X X

bienestar de los
Verificacion de trabajadores asegurados ante ESSALUD. CONTROL Kelly
trabajadores a través
ADMINISTRATIVO X X X X X X X X X X X S/. 700.00
(Acreditaciones) Chavez
de gestiones internas
Tramites de acreditaciones y prestaciones economicas ante
y externas. X X X X X X X X X X X
ESSALUD.
Inducción al personal nuevo. (Conocer sus beneficios
X X X X X X X X X X X
sociales ESSALUD - SCTR - VIDA LEY).

SALUD OCUPACIONAL
Control y seguimiento de EMO periodico o anual de los
X X X X X X X X X X X X
trabajadores.

Seguimiento a las recomendaciones y restricciones EMO Cumplir con la

X X X X X X X X X X X X
Ingreso, Periodico o Anual de los trabajadores. programacion de
Seguimiento a los trabajadores observados en el EMO para EMO de nuestros
Kelly X X X X X X X X X X X X
el cumplimiento de levantamiento de observaciones. trabajadores e SALUD S/. 700.00
Chavez
Entregar a la Clinica Medical, los EMO Periódicos o Anual,
identificar
enfermedades X X X X X X X X X X X X
Retiro, entre otros .
ocupacionales.
Entregar a la Clinica Medical los informes médicos de la
X X X X X X X X X X X X
especialidad que se le indico a los colaboradores.

CASOS DE SALUD
Seguimiento a los trabajadores con descanso medico y Brindar una atención
Kelly X X X X X X X X X X X X
transferidos por enfermedad o accidente de trabajo. adecuada a los SALUD S/. 500.00
Chavez
Control reporte de trabajadores con Descanso Médico. trabajadores. X X X X X X X X X X X X
INTEGRACION MYSAC
Promover l a i ntegra ci ón
Campeonatos de Fulbito X X
de nues tros
tra ba ja dores a tra vez
ACTIVIDADES DE Kelly
Almuerzos de Confraternidad del des a rrol l o de
RECREACION
X X S/. 4,000.00
a cti vi da des recrea ti va s Chavez
que fa vorezca n una
Celebración de Cumpleaños mejor ca l i da d de vi da . X X X X X X X X X X X X

MI BUENA SALUD Y MI VIVIENDA SALUDABLE

Inspeccion de comedores X X X X X X X X X X X X
Inspeccion de campamentos. X X X X X X X X X X X X
Inspeccion a los vestuarios. X X X X X X X X X X X X
Mejorar las
Promover campañas de limpieza en campamentos y
condiciones de Kelly X X X X X X X X X X X X
viviendas. INSPECCIONES S/. 3,000.00
alojamiento y Chavez
Realizar concursos de ambientes saludables. X X X
alimentación.
Campaña Médica X X
Capacitaciones Nutricionales X X X X X X X X
Análisis Microbiológico Comedores X
S/. 8,900.00

35
 R.U.C. 20497062781

ANEXO 5: FORMATO PARA LA PROGRAMACION MENSUAL DEL

IDS

PROGRAMA DE HERRAMIENTAS DE GESTION (IDS)

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES M IÉRCOLES JUEVES VIERNES

FECHA 1 2 3 4 29 30 31
TURNO DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE

GUARDIA A B A B A B A B C A C A C A

DIARIO
Inspeccion Zonas de Alto Riesgo

Monitoreo de Gases

Reporte de Actos y Condiciones -

Seguridad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Reporte de Actos y Condiciones
Ambientales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEMANAL
Inspección de Polvorines

Inspección de Tolvas / Buzones

Inspección de Herramientas de Mano.

Inspección de Labores

OPT (Observacion Planeada de Tareas).

Campaña de desatado de Rocas ( según

programa)

Reuniones de Seguridad

Inspección de Taller de Mantenimiento

Inspección de Almacén

Programa de exámenes Periódicos

QUINCENAL

Inspección del Comité de Seguridad

Inspección de Equipos (electricos,

diesel,neumaticos)

MENSUAL
Simulacro

Inspección Escaleras , Caminos

Inspección Vestuarios

Inspección Comedores

Inspección Habitaciones / Campamentos

Inspección Medio Ambiente

Inspección de EPPs

Inspección de Extintores

Inspección Estación de Salvataje

36
R.U.C. 20497062781

ANEXO 6: REGISTRO DE CAPACITACION

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: FE-ALP-SE-01-01
DOCUMENTO DE GESTION Versión: 01
REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA Fecha de elab. : 06-01-2014
RUC 20497062781 (Art. 33° D.S. N° 005-2012-TR) Fecha de rev. : 01-04-2015

Tema:

Tipo de
INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO SIMULACRO Fecha :
Evento:

Capacitador:

Duración:

Lugar:

N° APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A OCUPACION AREA - TRABAJO D.N.I. FIRMA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Observación: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……..…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….

……..…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….

N° VARONES

N° MUJERES

TOTAL ASISTENTES FIRMA CAPACITADOR

37
 R.U.C. 20497062781

ANEXO 7: REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

KARDEX DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION AL PERSONAL N°000001

APELLIDOS Y NOMBRES ………………………………………………………………………………..
DNI……………………………… FECHA DE INGRESO ..…/……/……..
ARE/SECCION………………………………………… CARGO…………………………………
PROTECTOR DE

PROTECTOR DE

CON PUNTA DE
BOTA DE JEBE
CABEZA TIPO

P/PROETCTOR

RESPIRADOR
CABEZATIPO

GUANTE DE

GUANTE DE
NEOPRENE
DE CABEZA

FILTRO DE

FILTRO DE
MULTIGAS
SOMBRERO

AUDITIVO
BOTIN CON
PUNTA DE

OREJERA

OVEROL
CUERO
POLVO
ACERO

ACERO

TAPON
JOCKY

FECHA

CARA 2
KARDEX DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION AL PERSONAL N°000001
APELLIDOS Y NOMBRES ………………………………………………………………………………..
DNI……………………………… FECHA DE INGRESO ..…/……/……..
ARE/SECCION………………………………………… CARGO…………………………………
CORTAVIENTO
BARBIQUEJOS
GUANTE DE

GUANTE DE
NEOPRENE
FILTRO DE
MULTIGAS

CHALECO
LAMPARA

OSCUROS
OVEROL

CORREA

LENTES

LENTES
CLAROS
CUERO

PORTA

FECHA

38
 R.U.C. 20497062781

ANEXO 8: HOJA DE TRABAJO DEL IPERC

Hoja de Trabajo de Evaluación de Riesgos

CODIFICACION …….. V-01

PROCESO: UNIDAD / PROYECTO:

SUBPROCESO: ELABORADO POR:

REVISADO POR:
AREA:

FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE REVISIÓN:

Riesgo Inicial Riesgo Residual

Puesto de Aspecto / Impacto/Conse Consecuencia (max. razonable) Nivel de Medidas de Nivel de Fecha Fecha Observacione
Actividad Tarea Prob. Legal Prob. Responsable Eficacia
Trabajo Peligros cuencia Riesgo Control Riesgo Propuesta Ejecutada s
SS DM PP MA RC

39
 R.U.C. 20497062781

ANEXO 9: TABLA DE PRESUPUESTO

Área de Responsabilidad
ALTA DIRECCIÒN
TABLA DE PRESUPUESTO

AÑO 2016 TOTAL

ACTIVIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S/.
PERSONAL

Facilitador del Sistema Integrado Alpacay 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

Costos de capacitación externa, SIG 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00

Asesorìa Legal (Actualizar la

6,000.00 6,000.00
Identificacion de requisitos legales)

Auditoria de certificación OHSAS 18001:

2007 e Iso 14001:2004 (alimentaciòn y 15,000.00 15,000.00
traslado)

SUB TOTAL 93,000.00

SEGURIDAD

Cintas de Señalización, cintas aislantes

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
de colores, reflectivas y otros letreros

Equipo de Protecciòn Personal (EPP). 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

Premios de Seguridad (canastas,

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00
regalos.).

Manuales de Seguridad, Boletines

Informativos ambientales, reglamentos de
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 7,200.00
Trabajo,reglamento de seguridad 055-
2010 EM, impresión de Pets, estandares

Capacitaciónes externas trabajadores:

7,000.00 18,000.00 25,000.00
SISTEMAS INTEGRADOS, ISEM

Mantenimiento de Extintores 2,000.00 2,000.00 4,000.00

Actividades de Bienestar Social 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00

Materiales de Seguridad 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00

SUB TOTAL 97,400.00

EQUIPOS
Computadora 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

Enmicador , Anilladora 50.00 50.00 150.00 50.00 50.00 150.00 50.00 50.00 150.00 50.00 50.00 150.00 1,000.00

Impresora 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

Multimedia 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

Scaner 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 1,680.00

SUB TOTAL 13,480.00

MATERIALES

Papeles 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

Cartuchos de tinta 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

Laminas de Enmicar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

Micas Gruesas 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00

Pioners (3 anillos) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00

Material de Limpieza, (oficinas) 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 840.00

Otros utiles de Escritorio 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,440.00

SUB TOTAL 9,180.00

TOTAL S/. 17,705.00 18,505.00 20,405.00 32,455.00 12,655.00 13,055.00 30,655.00 11,455.00 16,255.00 14,455.00 12,655.00 13,055.00 213,060.00

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Jefe de Seguridad Jefe de Seguridad Gerente de Operaciones

FECHA: .12/12/2015 FECHA: 15/12/2015 FECHA: 18/12/2016

40