FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

Inicia de La Cruz y Termina

Mejoramiento Mejorar la transitabilidad para una mejor calidad de vida. en la intersección con la Av.
Los Manzanos

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN Brindar una mejor calidad de Vida a la poblacion

DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
SECTOR RESPONSABLE

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora   La Municipalidad de Lurigancho

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Municipalidad de Lurigancho

Organo Técnico Responsable Empresa Constructora

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO Lima
PROVINCIA Chosica
DISTRITO Chaclacayo
LOCALIDAD Ñaña, Los Girazoles

UBIGEO

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

Deficientes condiciones de transitabilidad de vehículos y peatones.

Causas directas Causas Indirectas

  Irresponsabilidad
de los pobladores invadiendo el área que pertenece
Desgaste de la vía a lo largo del tiempo.
a la vía.
  Desborde del cauce de los canales. Lo cual el agua penetra a la base
 Deficiencia del mantenimiento de la vía.
por las fisuras que presenta esta vía

 Falta de integración económica, social y cultural entre los distritos. Desgaste de la vía a lo largo del tiempo.

Efectos directos Efectos Indirectos

  Incremento de los niveles de contaminación por el polvo y los charcos
  Fallas estructurales en la vía.
que se forman en la vía
  Limitado Acceso peatonal.   Asentamientos provocando huecos en la vía.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población Urbano

Cantidad 270712
Fuente de información INEI

Población objetivo

Tipo de población Urbano

Cantidad 15500
Fuente de información INEI

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

Mejorar la transitabilidad de vehículos y personas para una mejor calidad de vida

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

m2 5, 63 km
Pavimento flexible ensayos de lab

vereda m2 5.63 km
ensayo de lab.
Promover una mayor movilización de bienes y de personas en la región.

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1
…
n
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

Fase Inversión Fase Pos inversión

Año1 Año1 Año 11
1-2 mes del
Elaboración 3-11 mes 12 mes Mes 12
Pavimento Flexible expediente Ejecución Operación y Mantenimiento
técnico

Fase Inversión Fase Pos inversión

Año1 Año 2 Año 22

Pavimento Rigido
1-2 mes 3-12 mes 1 mes Mes 1
Elaboración del
expediente Ejecución Operación y Mantenimiento
técnico

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal,
sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

21 años
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

En si, se trabajó con dos aternativas, paviemtno rigido y pavimento flexible, lo cual para cada uno de ellos se calculo su cronograma, de modo que la alternativa que elegimos para satisfacer las necesidades de
la poblacion es pavimento flexible debido a su menor costo y rapidez en su ejecion con un horizonte de 21 años con un cronograma establecido.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 22

Servicio 1 Pavimento Flexible km 446 463.394 481.466366 1034.848811

Servicio 2 Pavimento Rigido km 446 463.394 481.466366 1034.848811

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Señalar las fuentes de información empleadas

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Pavimento Flexible km 446 463.394 481.466366 1034.848811

Servicio 2 Pavimento Rigido km 446 463.394 481.466366 1034.848811
Servicio 3

Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Señalar las fuentes de información empleadas

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Pavimento Flexible km 446 463.394 481.466366 1034.848811

Servicio 2 Pavimento Rigido km 446 463.394 481.466366 1034.848811
Servicio 3

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

PAVIMENTO FLEXIBLE

Costo directo 2,855,626.05

UTILIDAD
285,562.61
10%

SUBTOTAL 3,141,188.66

IMPUESTO (IGV)
565,413.96
18%

TOTAL PRESUPUESTO 3,706,602.62

PAVIMENTO RIGIDO

Costo directo 3,680,260.68

UTILIDAD
368,026.07
10%

SUBTOTAL 4,048,286.75
IMPUESTO (IGV)
728,691.62
18%

TOTAL PRESUPUESTO 4,776,978.37

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se
deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 … n

Costo total

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)
Metas (asociada a la
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 … n
subproducto)

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los Costos
(VAC)

Costo / Eficiencia
 Costo Anual Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

La Empresa Ejecutora contratada por la Municipalidad de Lurigancho

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  El monto total presupuestado para el pavimento flexible es S/.3,706,602.62
     El monto total presupuestado para el pavimento Rigido es S/.4,776,978.37
  La alternativa seleccionada para nuestro proyecto de mejoramiento de Vía es Pavimento Flexible, debido a que tiene un menor costo y los beneficios respecto al
pavimento rígido son similares y además tiempo de ejecución es más corto.

   Las características del pavimento flexible son las siguientes: Espesor de la base es 15cm espesor de la sub base 30cm y espesor de la carpeta del pavimento
es 10 cm.
20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

 FORMATO N° 05:
MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

Inicia de La Cruz y Termina

Mejoramiento Mejorar la transitabilidad para una mejor calidad de vida. en la intersección con la Av.
Los Manzanos

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN Brindar una mejor calidad de Vida a la poblacion

DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
SECTOR RESPONSABLE

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora   La Municipalidad de Lurigancho

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Municipalidad de Lurigancho

Organo Técnico Responsable Empresa Constructora

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO Lima
PROVINCIA Chosica
DISTRITO Lurigancho
LOCALIDAD Ñaña, Los Girazoles

UBIGEO

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

Deficientes condiciones de transitabilidad de vehículos y peatones.

Causas directas Causas Indirectas

  Irresponsabilidad
de los pobladores invadiendo el área que pertenece
Desgaste de la vía a lo largo del tiempo.
a la vía.
  Desborde del cauce de los canales. Lo cual el agua penetra a la base
 Deficiencia del mantenimiento de la vía.
por las fisuras que presenta esta vía

 Falta de integración económica, social y cultural entre los distritos. Desgaste de la vía a lo largo del tiempo.

Efectos directos Efectos Indirectos

  Incremento de los niveles de contaminación por el polvo y los charcos
  Fallas estructurales en la vía.
que se forman en la vía
  Limitado Acceso peatonal.   Asentamientos provocando huecos en la vía.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población Urbano

Cantidad 270712
Fuente de información INEI

Población objetivo

Tipo de población Urbano

Cantidad 15500
Fuente de información INEI

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

Mejorar la transitabilidad de vehículos y personas para una mejor calidad de vida

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

m2 5, km
pavimento flexible ensayos de lab

vereda m2 5 km
ensayo de lab.
Promover una mayor movilización de bienes y de personas en la región.

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1
…
n
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

Fase Inversión Fase Pos inversión

Año1 Año1 Año 11
1-2 mes del
Elaboración 3-11 mes 12 mes Mes 12
Pavimento Flexible expediente Ejecución Operación y Mantenimiento
técnico

Fase Inversión Fase Pos inversión

Año1 Año 2 Año 22

Pavimento Rigido
1-2 mes 3-12 mes 1 mes Mes 1
Elaboración del
expediente Ejecución Operación y Mantenimiento
técnico

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal,
sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

21 años
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

En si, se trabajó con dos aternativas, paviemtno rigido y pavimento flexible, lo cual para cada uno de ellos se calculo su cronograma, de modo que la alternativa que elegimos para satisfacer las necesidades de
la poblacion es pavimento flexible debido a su menor costo y rapidez en su ejecion con un horizonte de 21 años con un cronograma establecido.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 22

Servicio 1 Pavimento Flexible km 446 463.394 481.466366 1034.848811

Servicio 2 Pavimento Rigido km 446 463.394 481.466366 1034.848811

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Señalar las fuentes de información empleadas

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Pavimento Flexible km 446 463.394 481.466366 1034.848811

Servicio 2 Pavimento Rigido km 446 463.394 481.466366 1034.848811
Servicio 3

Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Señalar las fuentes de información empleadas

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Pavimento Flexible km 446 463.394 481.466366 1034.848811

Servicio 2 Pavimento Rigido km 446 463.394 481.466366 1034.848811
Servicio 3

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo Costo
Unidad de medida Subproducto Unidad de unitario subtotal
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Magnitud (soles) (soles)
representativa medida

Sub total costo de inversión

Gestión del proyecto
Inversión total

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se
deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 … n

Costo total

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)
Metas (asociada a la
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 … n
subproducto)

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 … n
OPERACIÓN
Personal
Bienes
Servicios
SIN PROYECTO Otros
MANTENIMIENTO

Actividades

OPERACIÓN
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO
Actividades
OPERACIÓN
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los Costos
(VAC)

Costo / Eficiencia
 Costo Anual Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora