MINISTERIO DE EDUCACIÓN

2018

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN
Lograr que el Ecuador use sustentablemente sus recursos naturales estratégicos para alcanzar el Buen Vivir

MISIÓN

Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio
nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en
cuenta la interculturalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes para
fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de
la sociedad ecuatoriana.

OBJETIVO PNBV
Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Gestionar la correcta utilización de los recursos económicos para la realizacion de las actividades de
1
las diferentes unidades de la institución.

Reducir el nivel de analfabetismo a través de la capacitación de los docentes con el fin de mejorar la
2
calidad de la educación

3 Incrementar el aprendizaje de los estudiantes mediante la aplicación de un enfoque equitativo

METAS
1 Reducir un 40% la utilización de recursos.
2
Reducir el nivel de analfabetismo en un 10%
3 Incrementar la calidad educativa en un 20%

INDICADORES

1 Presupuesto proyectado/ Presupuesto aplicado

2 (Personas analfabetas - Personas capacitadas)/ Total personas analfabetas

3 Porcentaje de estudiantes con excelentes resultados/ Total evaluados.

Elaborado por:
Shirley Guamanrrigra
Octavo - 1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2018

ra alcanzar el Buen Vivir

las habitantes del territorio

enes y adultos, tomando en
erechos y deberes para
y la unidad en la diversidad de

ealizacion de las actividades de

ocentes con el fin de mejorar la

de un enfoque equitativo

etas

Elaborado por:
Shirley Guamanrrigra
Octavo - 1
 ministerio de EDUCACIÓN
2018

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL

9.15%
CARGO N° RMU ANUAL PATRONAL XIII
1. PROYECTO INSTITUCIONAL EDUCATIVO
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1 $ 901.00 10,812.00 989.30 901.00
TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN, CERTIFICACIÓN Y ARCHIVO 1 $ 870.00 10,440.00 955.26 870.00
OFICINISTA 1 $ 750.00 9,000.00 823.50 750.00
TOTAL 30,252.00 2,768.06 2,521.00

9.15%
CARGO N° RMU ANUAL PATRONAL XIII
2. PROYECTO DE ERRADICACIÓN DEL ANALFABETISMO

DIRECTOR 1 $ 986.00 11,832.00 1,082.63 986.00

ASISTENTE 1 $ 733.00 8,796.00 804.83 733.00
ESPECIALISTA 1 $ 986.00 11,832.00 1,082.63 986.00
TOTAL 32,460.00 2,970.09 2,705.00

9.15%
CARGO N° RMU ANUAL PATRONAL XIII

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ABOGADO 3 1 $ 875.00 10,500.00 960.75 875.00

ESPECIALISTA 3 1 $ 986.00 11,832.00 1,082.63 986.00
ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 $ 817.00 9,804.00 897.07 817.00
TOTAL 32,136.00 2,940.44 2,678.00

Elaborado por:
Shirley Guamanrrigra
Séptimo - 1
 ministerio de EDUCACIÓN
2018

TOTAL DE PROYECTOS

Elaborado por:
Shirley Guamanrrigra
Séptimo - 1
 ministerio de EDUCACIÓN
2018

XIV F. RESERVA TOTAL

366.00 901.00 13,969.30

366.00 870.00 13,501.26
366.00 750.00 11,689.50
1,098.00 2,521.00 39,160.06

XIV F. RESERVA TOTAL

366.00 986.00 15,252.63

366.00 733.00 11,432.83
366.00 986.00 15,252.63
1,098.00 2,705.00 41,938.09

XIV F. RESERVA TOTAL

366.00 875.00 13,576.75

366.00 986.00 15,252.63
366.00 817.00 12,701.07
1,098.00 2,678.00 41,530.44

Elaborado por:
Shirley Guamanrrigra
Séptimo - 1
 ministerio de EDUCACIÓN
2018

122,628.59

Elaborado por:
Shirley Guamanrrigra
Séptimo - 1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2018

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARI
Proyecto: 1. PROYECTO INSTITUCIONAL EDUCATIVO
No Actividad/Recursos Costo ENE FEB
1 REMUNERACIÓN 39,160.06 2,961.75 2,961.75
2 PASAJES AL INTERIOR 4,500.00 375.00 375.00
3 CONSULTORIA- ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 261,143.90 21,761.99 21,761.99
4 FIZCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 23,322.15 1,943.51 1,943.51
5 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 401,000.00 33,416.67 33,416.67
6 VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR 517,664.00 43,138.67 43,138.67
TOTAL 1,246,790.11 103,597.59 103,597.59

Proyecto: 2. PROYECTO DE ERRADICACIÓN DEL ANALFABETISMO

No Actividad/Recursos Costo ENE FEB
1 REMUNERACIÓN 41,938.09 3,177.92 3,177.92
2 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION 100,439.96 8,370.00 8,370.00
3 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 67,009.97 5,584.16 5,584.16
4 LIBROS Y COLECCIONES 2,108,234.96 175,686.25 175,686.25
5 PASAJES AL INTERIOR 2,128.25 177.35 177.35
6 VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR 8,200.00 683.33 683.33
TOTAL 2,327,951.23 193,679.02 193,679.02

Proyecto: 3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

No Actividad/Recursos Costo ENE FEB
1 REMUNERACIÓN 41,530.44 3,177.92 3,177.92
2 PASAJES AL INTERIOR 11,250.00 937.50 937.50
3 VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR 7,500.00 625.00 625.00
4 COMBUSTIBLES- LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL 7,000.00 583.33 583.33
5 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 552,604.12 46,050.34 46,050.34
6 EDICION. IMPRESIÓN- REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 3,781.32 315.11 315.11

TOTAL 623,665.88 51,689.21 51,689.21

Elaborado por:
Shirley Guamanrrigra
Séptimo - 1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2018

ESUPUESTARIA

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
2,961.75 2,961.75 2,961.75 2,961.75 2,961.75 4,059.75 2,961.75 2,961.75 2,961.75 5,482.75
375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
21,761.99 21,761.99 21,761.99 21,761.99 21,761.99 21,761.99 21,761.99 21,761.99 21,761.99 21,761.99
1,943.51 1,943.51 1,943.51 1,943.51 1,943.51 1,943.51 1,943.51 1,943.51 1,943.51 1,943.51
33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67 33,416.67
43,138.67 43,138.67 43,138.67 43,138.67 43,138.67 43,138.67 43,138.67 43,138.67 43,138.67 43,138.67
103,597.59 103,597.59 103,597.59 103,597.59 103,597.59 104,695.59 103,597.59 103,597.59 103,597.59 106,118.59

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
3,177.92 3,177.92 3,177.92 3,177.92 3,177.92 4,275.92 3,177.92 3,177.92 3,177.92 5,882.92
8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00
5,584.16 5,584.16 5,584.16 5,584.16 5,584.16 5,584.16 5,584.16 5,584.16 5,584.16 5,584.16
175,686.25 175,686.25 175,686.25 175,686.25 175,686.25 175,686.25 175,686.25 175,686.25 175,686.25 175,686.25
177.35 177.35 177.35 177.35 177.35 177.35 177.35 177.35 177.35 177.35
683.33 683.33 683.33 683.33 683.33 683.33 683.33 683.33 683.33 683.33
193,679.02 193,679.02 193,679.02 193,679.02 193,679.02 194,777.02 193,679.02 193,679.02 193,679.02 196,384.02

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
3,177.92 3,177.92 3,177.92 3,177.92 3,177.92 4,275.92 3,177.92 3,177.92 3,177.92 5,882.92
937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50
625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00
583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33
46,050.34 46,050.34 46,050.34 46,050.34 46,050.34 46,050.34 46,050.34 46,050.34 46,050.34 46,050.34
315.11 315.11 315.11 315.11 315.11 315.11 315.11 315.11 315.11 315.11

51,689.21 51,689.21 51,689.21 51,689.21 51,689.21 52,787.21 51,689.21 51,689.21 51,689.21 54,394.21

Elaborado por:
Shirley Guamanrrigra
Séptimo - 1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2018

MATRIZ DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO OBJETIVO
CÓDIGO PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES
INSTITUC.

Gestionar la correcta utilización de

los recursos económicos para la Reducir un 40% la utilización Presupuesto proyectado/
1 1. PROYECTO INSTITUCIONAL EDUCATIVO
realizacion de las actividades de las de recursos. Presupuesto aplicado
diferentes unidades de la institución.

Reducir el nivel de analfabetismo a (Personas analfabetas -

través de la capacitación de los Reducir el nivel de Personas capacitadas)/
2 2. PROYECTO DE ERRADICACIÓN DEL ANALFABETISMO
docentes con el fin de mejorar la analfabetismo en un 10% Total personas
calidad de la educación analfabetas

Porcentaje de
Incrementar el aprendizaje de los
Incrementar la calidad estudiantes con
3 3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA estudiantes mediante la aplicación
educativa en un 20% excelentes resultados/
de un enfoque equitativo
Total evaluados.

TOTAL
PORCENTUAL

Elaborado por:
Shirley Guamanrrigra
Séptimo - 1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2018

NTO
PROGRAMACIÓN
DE METAS (%) GASTOS INGRESOS
MESES
12
I II III PERMANENTE NO PERMANENTE PERMANENTE NO PERMANENTE FINANCIAMIENTO

12 40% 30% 30% 1,246,790.11 - - -

12 20% 30% 50% 41,938.09 2,286,013.14 41,938.09 2,286,013.14

12 30% 35% 35% - 623,665.88 - 623,665.88 -

1,288,728.20 2,909,679.02 41,938.09 2,909,679.02 -

30.70% 69.30% 1.42% 98.58% 0.00%

Elaborado por:
Shirley Guamanrrigra
Séptimo - 1
 Ministerio del Medio Ambiente
2018

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

INGRESOS

180101 TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS

GASTOS

1. PROYECTO INSTITUCIONAL EDUCATIVO

5115 REMUNERACIÓN
5123 DECIMO TERCER SUELDO
5124 DECIMO CUARTO SUELDO
5165 APORTE PATRONAL
5162 FONDE DE RESAERVA
7331 PASAJES AL INTERIOR
7361 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA
7364 FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS
7365 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS
7333 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTEIOR
TOTAL
2. PROYECTO DE ERRADICACIÓN DEL ANALFABETISMO
7115 REMUNERACIÓN
7123 DECIMO TERCER SUELDO
7124 DECIMO CUARTO SUELDO
7165 APORTE PATRONAL
7162 FONDE DE RESAERVA
73217 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION
73218 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
7323 REMEDIACION RESTAURACION Y DESCONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA
7331 PASAJES AL INTERIOR
7333 VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR
TOTAL
3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
7115 REMUNERACIÓN
7123 DECIMO TERCER SUELDO
7124 DECIMO CUARTO SUELDO
7165 APORTE PATRONAL
7162 FONDE DE RESAERVA
7331 PASAJES AL INTERIOR
7333 VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR
7338 COMBUSTIBLES- LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL
7517 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
7324 EDICION. IMPRESIÓN- REPRODUCCION Y PUBLICACIONES
TOTAL

Elaborado por:
Shirley Guamanrrigra
Séptimo - 1

ASIGNACIÓN
MODIFICADO
INICIAL
$ 2,909,679.02
$ 2,909,679.02
$ 4,198,407.22
$ 1,246,790.11
$ 30,252.00
$ 2,521.00
$ 1,098.00
$ 2,768.06
$ 2,521.00
$ 4,500.00
$ 261,143.90
$ 23,322.15
$ 401,000.00
$ 517,664.00
$ 1,246,790.11
$ 2,327,951.23
$ 32,460.00
$ 2,705.00
$ 1,098.00
$ 2,970.09
$ 2,705.00
$ 100,439.96
$ 67,009.97
$ 2,108,234.96
$ 2,128.25
$ 8,200.00
$ 2,327,951.23
$ 623,665.88
$ 32,136.00
$ 2,678.00
$ 1,098.00
$ 2,940.44
$ 2,678.00
$ 11,250.00
$ 7,500.00
$ 7,000.00
$ 552,604.12
$ 3,781.32
$ 623,665.88
Ministerio del Medio Ambiente
2018
CODIFICADO
$ 2,909,679.02
$ 2,909,679.02
$ -
$ 4,198,407.22
$ 1,246,790.11
$ 30,252.00
$ 2,521.00
$ 1,098.00
$ 2,768.06
$ 2,521.00
$ 4,500.00
$ 261,143.90
$ 23,322.15
$ 401,000.00
$ 517,664.00
$ 1,246,790.11
$ 2,327,951.23
$ 32,460.00
$ 2,705.00
$ 1,098.00
$ 2,970.09
$ 2,705.00
$ 100,439.96
$ 67,009.97
$ 2,108,234.96
$ 2,128.25
$ 8,200.00
$ 623,665.88
$ 32,136.00
$ 2,678.00
$ 1,098.00
$ 2,940.44
$ 2,678.00
$ 11,250.00
$ 7,500.00
$ 7,000.00
$ 552,604.12
$ 3,781.32
$ 623,665.88
Elaborado por:
Shirley Guamanrrigra
Séptimo - 1
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
2016

RATIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

RATIOS
Autonomía Presupuestaria
Ejecución de la Inversión
Gastos de Personal
Servicio de la Deuda
VARIABLES Y RATIO
FÓRMULA AÑO EN CURSO AÑO PRECEDENTE
(Gastos Corrientes / Ingresos Corrientes) *100
(Inversión/ Ingresos Corrientes)*100
(Personal y Obligaciones Sociales/Gastos Corrientes)*100
(Servicio de la Deuda/ Ingresos Corrientes)*100

Asignado Err:509
Modificado $ 412,313.00
Codificado Err:509
Monto Certificado $ -
Comprometido $ 412,313.00
Devengado $ 4,198,407.22
Pagado $ 4,198,407.22
Saldo Comprometido $ 18,165.95
Saldo por Devengar $ 192,611.23
Saldo por Pagar $ 48,720.92

GASTOS
% DE REFORMAS
REFORMAS ASINACIÓN INICIAL %
REFORMAS/ASIGNACIÓN INICIAL $ 412,313.00 Err:509 Err:509

DE COMPOSICIÓN POR GRUPOS

CORRIENTES $ - $ -
INVERSIÓN $ 412,313.00 Err:509 Err:509

Elaborado por :
Shirley Guamanrrigra
Séptimo "1"
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
2016

FINANCIAMIENTO

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEVENGADO CODIFICADO

VALOR DEVENGADO/ASIGNACIÓN CODIFICA $ 4,198,407.22 Err:509 Err:509

COMPONENTES DEL DEVENGADO

CORRIENTES $ - $ -
INVERSIÓN $ 4,198,407.22 Err:509 Err:509
FINANCIAMIENTO

% PAGO PAGADO DEVENGADO

PAGADO/DEVENGADO $ 4,198,407.22 $ 4,198,407.22 100.00%

POR GRUPOS
CORRIENTES $ - $ -
INVERSIÓN $ 4,198,407.22 $ 4,198,407.22 100.00%
FINANCIAMIENTO

INGRESOS
No Corrientes $ 2,909,679.02
Financiamiento Err:509

PORCENTAJE REFORMA PRESUPUESTOS DE INGRESOS

General Reforma Asignación Inicial
$ 412,313.00 Err:509 Err:509
PORCENTAJE COMPOSICIÓN REFORMA
Reforma Grupo Total Reformas
Corriente $ - $ -

Elaborado por :
Shirley Guamanrrigra
Séptimo "1"
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
2016

Capital $ - $ -
Financiamiento Err:509 Err:509 Err:509

PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Valor Devengado Codificado
Corriente $ - $ -
Capital $ - $ -
Financiamiento Err:509 Err:509 Err:509

PORCENTAJE DE COMPOSICIÓN
DEPENDENCIA FINANCIERA
Devengado del Grupo Total Devengado
Corriente $ - $ -
Capital $ - $ -
Financiamiento Err:509 Err:509 Err:509

PORCENTAJE RECAUDACIÓN
Recaudación Efectiva Valor Devengado
Corriente
Capital
Financiamiento Err:509 Err:509 Err:509

AUTONOMÍA FINANCIERA DEVENGADO (Ingresos Corrientes/ Total Ingresos)

SOLVENCIA FINANCIERA DEVENGADO (Ingresos Corrientes/ Gastos Corrientes)

Elaborado por :
Shirley Guamanrrigra
Séptimo "1"
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
2016

EVALUACIÓN DE METAS
ENTIDAD: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
PERIODO DE EVALUACIÓN: DICIEMBRE 216
CADENA PROGRAMÁTICA META ANUAL 1/
ACTIVIDAD / FINALIDAD Unidad de Medida Cantidad
(A)

Reducir un 40% la utilización de recursos. Presupuesto proyectado/ Presupuesto aplicado 8.00%

(Personas analfabetas - Personas capacitadas)/ Total
Reducir el nivel de analfabetismo en un 10% personas analfabetas 25.00%
Porcentaje de estudiantes con excelentes resultados/
Incrementar la calidad educativa en un 20% Total evaluados. 75.00%

Elaborado por :
Shirley Guamanrrigra
Séptimo "1"
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
2016

EJECUCIÓN DE LA META AL PERIODO

Programado Ejecutado AVANCE (%)
(B) © © (A) X 100 © (B) X 100

8.00% 8% 0.640% 0.64%

25.00% 23% 5.750% 5.75%

75.00% 70% 52.500% 52.50%

Elaborado por :
Shirley Guamanrrigra
Séptimo "1"
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
2016

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPE

ENTIDAD: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCTOS

GENRALES 1/ ESPECÍFICOS 2/ PRINCIPALES 3/

OBJETIVO GENERAL 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1

Garantizar el acceso y calidad de la
educación inicial, básica y bachillerato a
los y las habitantes del territorio nacional, Gestionar la correcta utilización de los recursos
mediante la formación integral, holística e económicos para la realizacion de las actividades de las Prevención y control de la
inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, diferentes unidades de la institución. contaminación
tomando en cuenta la interculturalidad, las OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2
lenguas ancestrales y género desde un
enfoque de derechos y deberes para Reducir el nivel de analfabetismo a través de la
fortalecer el desarrollo social, económico y capacitación de los docentes con el fin de mejorar la
cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la calidad de la educación Políticas Ambientales
unidad en la diversidad de la sociedad OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3
ecuatoriana.
Incrementar el aprendizaje de los estudiantes mediante la
aplicación de un enfoque equitativo Efectividad en la
conservación

Elaborado por :
Shirley Guamanrrigra
Séptimo "1"
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
2016

S ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO 4/
NOMBRE DEL INDICADOR RESULTADO PROGRAMACIÓN
UNIDAD DE
AÑO Y EJECUCIÓN AÑO EN CURSO
MEDIDA
PRECEDENTE Resultado Programado Resultado Logrado

0.64% 0.64%

Presupuesto proyectado/ Presupuesto

aplicado A. Incentivos
aplicados

(Personas analfabetas - Personas

capacitadas)/ Total personas analfabetas B. Informes
Ambientales 5.75% 5.75%

Porcentaje de estudiantes con excelentes C. Territorio

resultados/ Total evaluados. costanero
conservado 52.50% 52.50%

Elaborado por :
Shirley Guamanrrigra
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2016

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENT

INFORME DE RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DEL MED

Luego de haber realizado cada formulario con las respectivas cuentas que intervienen para la realización de cad
esto con la finalidad de evaluar la gestión y ejecución de las obras con sus respectivas partidas asignadas, cada un
que tienen fines sociales, contribuyendo a la mejor calidad de vida de la sociedad.

Obteniendo los siguientes resultados:

GASTOS
· En lo que se refiere a las reformas en el presupuesto de gastos, se evidencia que hay un incremento del 7,
mismos que conllevan al aumento de esta partida presupuestaria.

· También se puede observar que el 100% de los gastos corresponden únicamente a la partida de inversión,
cuidado del medio ambiente a través del tratamiento de desechos sólidos o cuidado de las zonas marinas o costane

· El 92,88% del 100% se ha ejecutado, es decir casi la totalidad del valor designado ha sido utilizado, con e
Ambiente para este periodo fiscal, cumpliendo con las políticas ambientales que determina la Ley para el bienesta

· En cuanto al pago, se ha pagado en la totalidad este rubro, lo cual determina que no existen deudas futuras p
ejecución de los proyectos planificados.

INGRESOS
· El 7,66% se evidencia de incremento en la partida presupuestaria de ingresos, esto debido a que la adminis
asignan anualmente a esta institución, esto es beneficioso para el ente, ya que puede cubrir todos los rubros o gene

· La composición de esta partida, le corresponde en un 51,89% a los ingresos no corrientes y el 48,11% al

inversión y no contamos ni con ingresos corrientes ni con egresos corrientes.

· El porcentaje que se ha ejecutado es el 48,11% de un 100% del presupuesto asignado, esto puedo dar paso a
retornan al Presupuesto General del Estado, y estos valores que no son utilizados en un futuro se les otorgará a otr
· El porcentaje de composición de dependencia financiera, representa un 48,11% correspondiente directamente
e importancia de los proyectos.

· El total recaudado es el 48,11% del total de lo presupuestado, tal vez no se ejecutó las políticas necesarias par

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Shirley Guamanrrigra
Séptimo "1"