Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión : xxx
ISO 14001
Hoja : 1 de 13
Punto Cumple
Preguntas Observaciones
Norma S P N
4.1 Requisitos generales
4.3 Planificación
¿Existe un procedimiento
documentado para la identificación
y evaluación de los aspectos
ambientales?
¿Existe un procedimiento
documentado para la identificación
y aplicación de los requisitos
legales y voluntarios?
4.4.3 Comunicación
¿Existe un procedimiento
documentado en el que se defina la
metodología de comunicación
interna y externa?
código
LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión : xxx
ISO 14001
Hoja : 6 de 13
4.4.4 Documentacion
¿Existe un procedimiento
documentado para el control de
documentos?
¿Existe un procedimiento
documentado para la identificación
y respuesta a situaciones
potenciales de emergencia?
procedimientos de respuesta en
caso de emergencia?
4.5 Verificación
¿Existe un procedimiento
documentado para definir como se
hace el seguimiento y medición de
las características de las
operaciones que puedan tener un
impacto significativo?
¿Existe un procedimiento
documentado para el tratamiento
de las no conformidades y para
emprender acciones correctivas y
preventivas?
¿Existe un procedimiento
documentado para el control de los
registros?
Auditoria Interna
¿Existe un procedimiento
documentado para las auditorías
internas?
Comentarios