CURSO: Diseño de sistemas de Gestión

PROYECTO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO

EN LA NORMA ISO9001:2015

MODULO 01
1. Descripción de la empresa

a. Antecedentes y condiciones actuales

b. Sector y actividad económica

c. Visión y Misión

d. Políticas de la empresa

e. Organización de la empresa

d. Principales productos o servicios

e. Procesos y operaciones principales

f. Instalaciones y equipos

2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

a. Preparación del diagnóstico según la norma ISO9001:2015

b. Análisis de resultados de la evaluación por capítulo de la norma

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MODULO 02

3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

a. Establecimiento de la Política de calidad

b. Objetivo General

c. Objetivos Específicos

d. Indicadores

e. Formulas

f. Metas

g. Responsable

h. Programación
4. ELABORACION DE LA DOCUMENTACION

a. Manual de Gestión de la Calidad

b. Manual de Organización y Funciones.

c. Mapa de procesos

d. Ficha de caracterización de procesos

e. Procedimientos e instructivos

f. Formatos de control

g. Documentos externos

h. Registros de calidad

5 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SGC

a. Preparación y Diseño
b. Presentación del proyecto
c. Planificación
d. Sensibilización y formación
e. Implementación del SGC
f. Verificación y validación
g. Mejora continua
h. Certificación
i. Cronograma de actividades
j. Cronograma de implementación del SGC
k. Programa de auditorias
l. Resultados esperados de la implementación del SGC

6. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

7. ANEXOS
FORMATOS AUXILIARES
 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC

ETAPA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PRESENTACION DEL PROYECTO
- Presentación y sustentación del proyecto
- Presentación del proyecto al equipo de calidad
- Reunión de la dirección con los involucrados del sistema
PLANIFICACION
- Gestión del Plan de implementación del SGC
- Establecimiento y gestión de los Recursos Humanos.
- Provisión de recursos físicos y acondicionamiento de infraestructura

SENSIBILIZACION Y FORMULACION
- Campaña de sensibilización ISO a todo el personal
- Preparación y gestión del material necesario para llevar a cabo las capacitaciones.
- Capacitación al personal y formación continua en temas de calidad y SGC
- Evaluación de las capacitaciones y de los conocimientos adquiridos

IMPLEMENTACION DEL SGC

- Desarrollo de toda la documentación que soporta el SGC
- Organización y distribución de la documentación al personal para su mantenimiento y
utilización
- Puesta en marcha del SGC
- Seguimiento y supervisión del desarrollo de la implementación.
VERIFICACION Y VALIDACION
- Planificación y realización de auditorías internas
- Recopilación de datos e indicadores
MEJORA CONTINUA
- Corrección De las no conformidades mediante acciones correctivas y preventivas.
- Implementacion de oportunidades y mejoras
- Realizar seguimiento a las mejoras implementadas y análisis de las lecciones aprendidas
CERTIFICACION
 Revisión: 00
PP-PC 01: RECEPCIÓN Y PESADO Fecha:
Aprobado por:

Descripción del Proceso Descripción del proceso Instrucciones del Proceso

Controlador de Recepción Técnico de Aseguramiento de la Calidad Operario

1. Recepción y verificación de documentación: A cada ingreso de camiones
con la materia prima, el controlador recibe las guías de remisión y del
Inicio transportista, encargándose de validar detalladamente la información (firma
de responsables, descripción del fundo, legibilidad, certificación).
Inspección de calidad de
materia prima 2. Verificación del precinto: El controlador se encarga de verificar que el
Camión con carga llega a la planta camión cuente con el precinto (sello de seguridad) y no esté manipulado.
Así mismo abre la puerta del transporte.
Descarga y pesado de la
Guía de
Reporte materia prima 3. Inspección de calidad de materia prima: El control de calidad extrae una
Remisión Registra la inspección en
Inspección de jaba como muestra y corrobora rigurosamente el cumplimiento de las
el Reporte Inspección de
Recepción y verificación Materia Prima características del espárrago requeridas para el proceso productivo
Materia Prima
de documentación (frescura, no podredumbre, no marchitamiento, etc.) y lo registra en el
Guía de reporte de inspección de materia prima. Si la materia prima no cumple con
Transportista las características correspondientes, se retiene y etiqueta como observado.
¿Ok? SI
4. Descarga y pesado de la materia prima: Luego de verificar la
conformidad del producto, un operador se encarga de retirar las jabas de
No
espárragos del camión para posteriormente pesarlas en la balanza
Verificación del precinto Comunica el resultado de la electrónica.
evaluación vía telefónica al Jefe
de Calidad 5. Verificación de cantidad de materia prima recibida: El controlador verifica
que no exista diferencia negativa en el peso neto de la carga o número de
jabas que se ha contabilizado en relación a la cantidad que se describe en
Etiqueta y retiene la carga las guías.
de espárragos como
observado 6. Registro de materia prima recibida: el controlador se encarga de ingresar
la información (peso, número de jabas, hora) de la materia prima recibida
en una guía de recepción virtual para el control de las cantidades.
Fin

Guía de
Recepción Verificación de cantidad de
virtual materia prima recibida

Registro de materia prima

recibida

Fin