24/06/2018

TALLER AUDITORIAS Y EVALUACION

José Antonio Gutiérrez Rodríguez.

Matrícula: 9310207
Fecha: 24 de junio de 2018

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Índice.-

 Actividad 1. Pág. 3.-

 Actividad 2. Pág. 4.-

 Actividad 3.-. Pág. 7.-

 Bibliografía. Pág. 9.-

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Realizar ejercicios de auditoria, evaluación.

Actividad 1: Auditoria al Sistema de Gestión de Calidad

Con base en el archivo “Ejercicio de Auditoria al SGC” contesta lo requerido.

AUDITORIA A UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

1) Los auditores, acompañados del Gerente de una planta, visitan el taller de ensamble, el
primer punto de su lista de verificación es investigar las disposiciones para controlar el
ensamble e inspección de los módulos de control PG.
El auditor preguntó si podía revisar con un operario ensamblador de módulos cómo
efectuaba su trabajo, y le respondió que sí. Le pregunta a la operaria si podía ver el
diagrama de cableado y las instrucciones de ensamble. Le responde que ella hacía los
módulos idénticos a una muestra que le había sido entregada por el Supervisor.
Mostró el módulo muestra que tenía un número de serie y una etiqueta atada con la
leyenda “ensamble estándar”. El auditor preguntó si ellos hacían más de un tipo de
variante del módulo. Se le respondió que no, solo fabricaban el módulo PG.

Hallazgo (positivo o negativo) + -

Positivo.-
Requisito de la Norma ISO 9001 aplicable: 7.- Planificación de la realización del
producto. La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la
realización del producto. La Planificación de la realización del producto debe ser
coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad
El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la
metodología de operación de la organización.

2) El Auditor preguntó qué inspección se realizaban a los módulos. El Gerente de planta

dijo que se hacía una prueba funcional en un circuito especialmente diseñado. La prueba
es realizada por el operario que ensamble el módulo. El Auditor pregunta que si puede
hacer una prueba en el módulo ante él como testigo. El Gerente de planta ordenó a la
operaria repartir la prueba en el módulo seleccionado por el Auditor de los que ya
estaban etiquetados “pasó la prueba”. El Auditor notó que la prueba era un poco
complicada. Pregunta si era posible ver el procedimiento con las instrucciones para la
prueba. El Gerente de planta dijo que se trataba de una prueba de rutina realizada por
operarios completamente entrenados y no había necesidad de instrucciones escritas. El
auditor pregunta por los registros de los resultados de las pruebas. La operaria le
muestra una libreta con la leyenda “libro de registro de pruebas”. El auditor examina la
libreta y observa que la operaria registra el número de serie del módulo evaluado, los
resultados, la fecha y sus iniciales.

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 El Auditor verificó los resultados de la prueba que había presenciado; le pregunta cuales
son los criterios de aceptación, la operaria responde que podía recordar las diferentes
tolerancias, pero adicionalmente las tenía escrita. Tomó una libreta de su bolso y la
mostró al Auditor. Este observa que en la parte trasera de la libreta la Operaria había
escrito una descripción del procedimiento de la prueba y había listado ahí los criterios
de aceptación para los módulos. Explicó que había tomado estas notas cuando había
sido entrenada en cómo realizar la prueba y recabó la aprobación del supervisor.

Hallazgo (positivo o negativo) + -

Negativo.-
Requisito de la Norma ISO 9001 aplicable: 8.- Realizar el seguimiento, la medición y
cuándo sea aplicable el análisis de estos procesos. Como una de las medidas del
desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el
seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los
métodos para obtener y utilizar dicha información.

Actividad 2: Evaluación del Modelo de Calidad Total

Con base en el archivo “Ejercicio de Evaluación al MCT” contesta lo requerido.

EJERCICIO DE EVALUACION DEL MODELO DE CALIDAD TOTAL

CASO TUNES.

Una empresa dedicada a la manufactura de loza cerámica cuenta con la siguiente Visión “Ser la
empresa líder a nivel internacional con el mayor índice de ventas y calidad de sus productos en el
2020”.

La empresa cuenta con 1019 empleados en donde el 20% de estos son personal directivo,
administrativo y niveles de supervisión, el resto del personal es operador en los diferentes procesos
de manufactura.

Con base en el Cuadro de Mando Integral, se analizan los resultados de la totalidad de la empresa,
sin embargo, en los últimos seis meses se tiene una tendencia a la baja de la calidad de los productos
y en los últimos 2 semestres se tiene un aumento de ventas del 35% arriba de lo planeado.

Los clientes no han realizado reclamos en sus productos y los empleados en todos los niveles han
recibido un bono por ventas y productividad al doble que el año anterior.

Además del bono, los empleados en cualquier nivel, cuentan con una serie de reconocimientos tales
como vacaciones y sueldos mayores que las empresas del mismo giro, open house para su familia

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una vez al año, bono por asistencia y puntualidad y en el caso de personal directivo Seguro de gastos
médicos mayores. Te tiene contratado un servicio especializado de transporte de personal.

La empresa cuenta con certificaciones de Industria Limpia, ha sido reconocida a nivel corporativo
como la más eficiente en el uso de recursos en tres años consecutivos.

La empresa tiene cero accidentes en 734 días consecutivos. Al revisar el cuadro de mando al director
de la empresa, se revisaron los indicadores de asistencia y puntualidad y en ellos se pudo visualizar
que el personal en promedio tenía un promedio de 7% de inasistencia mensual.

EJERCICIO:

Con base en los datos anteriores identifica lo que se te pide en la siguiente tabla apoyándote en la
comparación del Caso de estudio y el archivo Modelo Nacional de Calidad Total.

CRITERIO 1.- Liderazgo, Clientes y SUBCRITERIO (S) Planeación operativa

Planeación.-

AREAS SOLIDAS (+) AREAS DEBILES (-)

Cuenta con 1019 empleados en donde el

Visión “Ser la empresa líder a nivel
internacional con el mayor índice de ventas
y calidad de sus productos en el 2020”.
20% de estos son personal directivo,
administrativo y niveles de supervisión, el
resto del personal es operador en los
diferentes procesos de manufactura.
Exceso personal directivo.

Los clientes no han realizado reclamos en

sus productos y los empleados en todos los
niveles han recibido un bono por ventas y
productividad al doble que el año anterior.

CRITERIO 2.- Personal, Procesos y SUBCRITERIO (S) Calidad de vida y

Sociedad.- desarrollo humano

AREAS SOLIDAS (+) AREAS DEBILES (-)

La empresa cuenta con 1019 empleados Al revisar el cuadro de mando al director de

la empresa, se revisaron los indicadores de
Además del bono, los empleados en asistencia y puntualidad y en ellos se pudo
cualquier nivel, cuentan con una serie de visualizar que el personal en promedio tenía
reconocimientos tales como vacaciones y un promedio de 7% de inasistencia mensual.

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sueldos mayores que las empresas del
mismo giro, open house para su familia una
vez al año, bono por asistencia y puntualidad
y en el caso de personal directivo Seguro de
gastos médicos mayores. Te tiene
contratado un servicio especializado de
transporte de personal.

CRITERIO 3.- Resultados.- integra el SUBCRITERIO (S) Resultados del valor

valor generado por la creado clientes,
organización derivado del personal, sociedad,
cumplimiento de sus accionistas.
estrategias y la mejora
continua de los procesos y
sistemas de trabajo.
AREAS SOLIDAS (+) AREAS DEBILES (-)

En los últimos 2 semestres se tiene un En los últimos seis meses se tiene una
aumento de ventas del 35% arriba de lo tendencia a la baja de la calidad de los
planeado. productos

La empresa cuenta con certificaciones de

Industria Limpia, ha sido reconocida a nivel
corporativo como la más eficiente en el uso
de recursos en tres años consecutivos.

CRITERIO 4.- Información y SUBCRITERIO (S) Conocimiento

Conocimiento.- es el organizacional
componente que integra y
retroalimenta a los elementos
del sistema.
AREAS SOLIDAS (+) AREAS DEBILES (-)

Los clientes no han realizado reclamos en El hecho de que no existan reclamos

sus productos y los empleados en todos los formales, no evidencia que el producto o
servicio mantenga los estándares de calidad.
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 niveles han recibido un bono por ventas y
productividad al doble que el año anterior.

La empresa tiene cero accidentes en 734

días consecutivos.

Actividad 3: Herramientas Estadísticas Básicas

Genera un cuadro sinóptico con las herramientas estadísticas básicas

Juan Manuel Izar Landeta 2004 Las Siete Herramientas Básicas de la Calidad Universitaria
Potosina México

Diagrama Causa – Efecto. Ayuda a identificar, clasificar y poner de

manifiesto posibles causas, tanto de
problemas específicos como de efectos
deseados.
Hoja de Comprobación. Registro de datos relativos a la ocurrencia de
determinados sucesos, mediante un método
sencillo.
Gráficos de Control. Herramienta estadística utilizada para
controlar y mejorar un proceso mediante el
análisis de su variación a través del tiempo.
Histograma. Gráfico de barras verticales que representa la
distribución de frecuencias de un conjunto de
datos.
Diagrama de Pareto. Método de análisis que permite discriminar
entre las causas más importantes de un
problema (los pocos y vitales) y las que lo son
menos (los muchos y triviales).
Diagrama de Dispersión. Herramienta que ayuda a identificar la posible
relación entre dos variables.
Estratificación. Procedimiento consistente en clasificar los
datos disponibles por grupos con similares
características. Muestra gráficamente la
distribución de los datos que proceden de
fuentes o condiciones diferentes.

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Actividad 4: Cuadro de Mando

Genera un cuadro sinóptico con los principales elementos de un cuadro de mando. Con base en
el libro:

Robert S. Kaplan y David P. Norton 2000 El Cuadro de Mando Integral Gestión 2000 España.

Recuperado de internet.

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Bibliografía.

https://uane.instructure.com/courses/106/files/folder/pdf?preview=19706

Robert S. Kaplan y David P. Norton 2000 El Cuadro de Mando Integral Gestión 2000, España.

Juan Manuel Izar Landeta 2004 Las Siete Herramientas Básicas de la Calidad Universitaria Potosina
México.

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