Municipalidad Distrital Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Cuchumbaya
Anexo SNIP 16

INFORME TÉCNICO Nº 08-2012-OSCM-OPI/MDC

EVALUACIÓN DEL PERFIL

ANEXO SNIP 16

TITULO

MEJORAMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

ORÉGANO EN LAS LOCALIDADES DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA -
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

CÓDIGO SNIP: 200452

NIVEL DE ESTUDIO: PERFIL
UNIDAD FORMULADORA: UNIDAD DE PREINVERSIONES - MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CUCHUMBAYA
OPI RESPONSABLE: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA

I. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a los resultados que presenta el proyecto en términos técnicos normativos; La

Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya,
evalúa el proyecto y en atribuciones a sus facultades declara VIABLE, y recomienda a la
Unidad de Estudios iniciar la siguiente etapa del proyecto.

II. ANTECEDENTES

2.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- La Unidad de Pre-Inversiones mediante INFORME Nº 231 -2011 - JOHM-UP/MDC de fecha

29 de diciembre del 2011, registra el PIP 200452 y remite a la Oficina de Programación e
Inversiones para su evaluación correspondiente.
- La Oficina de Programación de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya
con Informe Técnico Nº 02-2012-OSCM-OPI/MDC de fecha 06 de febrero del 2012, revisa
el proyecto y declara OBSERVADO el PIP 200452, recomendando el levantamiento de
observaciones.
- La Unidad de Pre-Inversiones mediante INFORME Nº 42-2012 - JOHM-UP/MDC de fecha
23 de febrero del 2012, registra las modificaciones en el banco de proyectos y remite a la
Oficina de Programación e Inversiones para su evaluación correspondiente.
- La Oficina de Programación de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya
con informe 021-2012-OSCM-OPI/MDC comunica su evaluación y con con Informe Técnico
Nº 08-2012-OSCM-OPI/MDC de fecha 19 de marzo del 2012, declara VIABLE el PIP
200452, recomendando el inicio de la siguiente fase del proyecto.

2.2. MARCO NORMATIVO QUE SE BASA LA EMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO

- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Pública,
- Directiva Nº 01-2011-EF/68.01; Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública
- Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091;

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- Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación

Multianual de la Inversión Pública; y
- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversión Pública.

III. EL PROYECTO

3.1. EL PROBLEMA

Cuchumbaya es un distrito eminentemente agrícola y ganadero; la agricultura de cultivos

de subsistencia han sido tradicionalmente las principales actividades económicas de la
población, que desde tiempos ancestrales lo practican diariamente. El tipo de agricultura
imperante es el de economías familiares campesinas, en las que el destino principal de su
producción es el autoconsumo, tratando por diversificar sus actividades entre rubros
agropecuarios y no agropecuarios, y/o empleándose como asalariados fuera del predio a
fin de complementar sus ingresos. En un análisis de los eslabones de la cadena productiva
del orégano se distinguen:

Etapa de producción. Efectuada por pequeños productores agrícolas individuales o

familiares, que poseen en promedio 0,7 hectáreas con rendimientos promedios de 1,150
Kg/ha de orégano seco por cosecha, lo cual indica bajos niveles de productividad como
consecuencia del uso de tecnología convencional en la producción, deficientes prácticas
agrícolas y escasa rotación de cultivos que repercute en la calidad del producto. En este
sentido, es notoria la presencia de parcelas con inadecuado manejo de suelos, con
problemas fitosanitarios y calidad del producto, a ello se añade la carencia de simientes
mejoradas de orégano, que repercute en los rendimientos, incrementa costos.

En el ámbito el proyecto el orégano se cultiva en terrenos agrícolas que en su mayoría

oscilan entre los 40 a 60 % de inclinación, con textura promedio franco arenoso - arcilloso,
franco - arcilloso, en algunos lechos con grava y una profundidad de suelo de capa arable
de 0.50 a 2.00 metros. Dichos suelos sufren constantes erosiones, causados por factores
climatológicas como fuertes precipitaciones pluviales (diciembre – marzo), los frecuentes
temblores suscitados por la cercanía a la cadena volcánica, y las inapropiadas técnicas de
producción agropecuaria y de regadío.

Etapa de transformación. Comprende el valor agregado a nivel de clasificación del

orégano seco y despalillado; en el ámbito del proyecto no se desarrolla este proceso, lo
realizan las empresas exportadoras, quienes clasifican el orégano en calidades de acuerdo
al calibre (mm), lo embolsan y empaquetan para su posterior comercialización,
La incipiente transformación del producto, se debe a la escasa infraestructura,
equipamiento, almacenamiento y control de calidad, por lo que este es comercializado
generalmente como materia prima sin patrones de calidad exigidos. En este contexto, es
evidente que la producción obtenida es directamente comercializada a granel en forma de
materia prima a los acopiadores y/o mayoristas del mercado, quienes no pagan precios
justos, lo cual conlleva a un deficiente fortalecimiento de la cadena productiva.

Etapa de comercialización. La comercialización del orégano es realizada por

acopiadores e intermediarios, quienes compran a precio chacra, en sacos de 50 Kg y lo
revenden al transformador mayorista en ciudades de Moquegua y Tacna. Este sistema de
comercialización no les permite a los productores acceder a la información de mercado, ni
conocer las desventajas inherentes a este proceso.

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La capacidad de negociación de los productores es nula; la comercialización del orégano

en forma de materia prima, no permite que el productor obtenga márgenes de ganancia
justos, que imposibilita la inversión en tecnologías de producción acorde a las épocas y a
las exigencias de los mercados

El proyecto enuncia como problema central: BAJOS NIVELES DE TECNOLOGÍAS DE

PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
ORÉGANO EN EL DISTRITO DE CUCHUMBAYA

3.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población del Distrito de Cuchumbaya se siente mejor, con un mejoramiento de las

condiciones de producción de orégano, que permita dinamizar la fluidez productiva,
comercial y económica de la población. La cadena productiva del orégano es un pilar que
la población de Cuchumbaya anhela sea mejorada.

El proyecto enuncia como objetivo: MEJORAR LOS NIVELES DE TECNOLOGÍAS DE

PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
ORÉGANO EN EL DISTRITO DE CUCHUMBAYA

3.3. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN
En el distrito de Cuchumbaya existen zonas agroecológicas con condiciones climáticas
favorables para el desarrollo del cultivo de orégano, suelos con capacidad productiva,
mano de obra familiar y comunal, sistemas de producción variados, es decir, se cuenta
con aptitudes potenciales para producir este cultivo de manera tecnificada, lo cual no
viene siendo aprovechado de manera adecuada y eficiente;

La puesta en marcha del proyecto, permitirá a los productores, además de adquirir

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el manejo técnico del cultivo de
orégano, recibir capacitación en organización y gestión empresarial, así como efectuar
visitas guiadas a centros exitosos de producción y procesamiento, a fin de intercambiar
experiencias e incrementar la motivación de los beneficiarios y que se pueda alcanzar los
objetivos.

Componentes
Alternativa 1:
a) Componente 01: Mejorar e innovar las tecnologías de producción y manejo
1) Actividad 01: Instalación de parcelas demostrativas de producción tecnificada de
orégano
2) Actividad 02: Programa de capacitación en manejo tecnológico de los cultivos de
orégano
3) Actividad 03: Programa de asistencia técnica especializada en el cultivo de orégano
4) Actividad 04: Replicación en campo de las tecnologías de producción de orégano
5) Actividad 05: Implementación de 01 módulo demostrativo de producción tecnificada
de esquejes de orégano para parcelas demostrativas y replicación en campo
6) Actividad 06: Adecuado manejo de los procesos de cosecha y post cosecha

b) Componente 02: Mejorar la articulación a los mercados actuales y potenciales

1) Actividad 01: Capacitación en marketing, comercialización y sistemas de información
virtual

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2) Actividad 02: Elaboración del Plan de Negocios para la Cadena Productiva de Orégano
del distrito de Cuchumbaya
3) Actividad 03: Participación en ferias regionales y locales de orégano
4) Actividad 04: Organización de festivales de orégano en el ámbito del distrito

c) Componente 03: Fortalecer la organización de los productores de orégano

1) Actividad 01: Capacitación en asociatividad y formación de consorcios productivos y
comerciales
2) Actividad 02: Capacitación en técnicas de gestión empresarial moderna
3) Actividad 03: Capacitación en planificación de la producción
4) Actividad 04: Programa de giras de intercambio de experiencias a centros exitosos de
producción y procesamiento de orégano.

ALTERNATIVA 2

1) Componente 01: Incrementar la calidad y rendimiento del cultivo de orégano

1) Actividad 01: Instalación de parcelas demostrativas de producción tecnificada de
orégano
2) Actividad 02: Programa de capacitación en manejo tecnológico de los cultivos de
orégano
3) Actividad 03: Programa de asistencia técnica especializada en el cultivo de
orégano
4) Actividad 04: Replicación en campo de las tecnologías de producción de orégano
5) Actividad 05: Implementación de 01 módulo demostrativo de producción
tecnificada de esquejes de orégano para parcelas demostrativas y replicación en
campo
6) Actividad 06: Adecuado manejo de los procesos de cosecha y post cosecha

2) Componente 02: Mejorar la articulación a los mercados actuales y potenciales

1) Actividad 01: Capacitación en marketing, comercialización y sistemas de información
virtual
2) Actividad 02: Elaboración del Plan de Negocios para la Cadena Productiva de Orégano
del distrito de Cuchumbaya
3) Actividad 03: Participación en ferias regionales y locales de orégano
4) Actividad 04: Organización de festivales de orégano en el ámbito del distrito

3) Componente 03: Fortalecer la organización de los productores de orégano

1) Actividad 01: Capacitación en asociatividad y formación de consorcios productivos y
comerciales
2) Actividad 02: Capacitación en técnicas de gestión empresarial moderna
3) Actividad 03: Capacitación en planificación de la producción
4) Actividad 04: Programa de giras de intercambio de experiencias a centros exitosos de
producción y procesamiento de orégano.

3.4. MONTO DE INVERSIÓN

El monto de inversión a precios privados es 1,383,173.7 nuevos soles de la alternativa

seleccionada; a precios sociales es 1,172,511.8 nuevos soles como se muestra en más
detalle en el cuadro de costos.

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IV. ANÁLISIS

4.1. IDENTIFICACIÓN

4.1.1. SITUACIÓN ACTUAL.

De mantenerse las actuales tendencias de rendimiento y calidad de los productos agrícolas

en Cuchumbaya, se acentuarán los riesgos de descapitalización de los productores, ya que
se percibirá cada vez un menor o igual precio por un volumen de producción en descenso,
afrontándose costos de producción iguales o mayores por área de cultivo instalada.

Para las localidades participantes en la ejecución del proyecto es de sumo interés, puesto
que las condiciones de micro parcelación de sus terrenos, así como lo accidentado de su
geografía no permiten desarrollar una agricultura de mayor escala, debiendo optarse por
explotar intensivamente las pequeñas superficies disponibles en función a productos de
alto rendimiento y de mayor demanda en el mercado.

Es conocida la existencia de una alta demanda en los mercados internos y externos, para
los productos derivados de orégano, tanto para el consumo directo y/o transformado, lo
cual debe ser aprovechado para generar en el ámbito de intervención opciones
alternativas de empleo productivo.
En el distrito de Cuchumbaya existen zonas agroecológicas con condiciones climáticas
favorables para el desarrollo del cultivo de orégano, suelos con capacidad productiva,
mano de obra familiar y comunal, sistemas de producción variados, acceso a vías de
comunicación, etc., es decir, se cuenta con aptitudes potenciales para producir este cultivo
de manera tecnificada, lo cual no viene siendo aprovechado de manera adecuada y
eficiente
La puesta en marcha del proyecto, permitirá a los productores, además de adquirir
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el manejo tecnificado del cultivo de
orégano, recibir capacitación en organización y gestión empresarial, así como efectuar
visitas guiadas a centros exitosos de producción y procesamiento de orégano, a fin de
intercambiar experiencias e incrementar la motivación de los beneficiarios.

4.1.2. BENEFICIARIOS

Los beneficiarios potenciales del proyecto lo constituyen 313 familias organizadas en once
asociaciones de productores de las localidades de Soquesane, Quebaya, Cuchumbaya,
Sacuaya, Yojo y Huatalaque, así como 15 productores no organizados del anexo de
Sotolojo, lo cual suma 328 familias que en conjunto gestionan 190 hectáreas de orégano.
En el presente proyecto no participa la localidad de Yaragua, dado que no cuenta con
suficiente abastecimiento de agua en condiciones adecuadas para el riego de especies de
consumo humano.

Los beneficiarios indirectos del proyecto lo constituyen todos los pobladores del distrito
de Cuchumbaya (2,100), directa e indirectamente vinculados a los beneficios de la
actividad agropecuaria.

4.1.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PLANTEADAS

ALTERNATIVA Nº 01

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La Alternativa 01 está definida como la instalación de parcelas demostrativas con riego

tecnificado, asistencia técnica y replicación de tecnologías con módulo local de producción
de esquejes y procesamiento primario, así como articulación al mercado y fortalecimiento
organizacional.

ALTERNATIVA Nº 02
La Alternativa 02 está definida como la instalación de parcelas demostrativas con riego
tecnificado, asistencia técnica y replicación de tecnologías con módulo local de producción
de esquejes y módulo distrital de procesamiento primario, articulación al mercado y
fortalecimiento organizacional.

4.2. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.2.1. ANÁLISIS DE OFERTA DEMANDA

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
En función a lo indicado anteriormente, los servicios que el proyecto brindará son:
a) Innovación y transferencia de tecnologías para incrementar la calidad y rendimientos
de los cultivos de orégano.
b) Capacitación, asistencia técnica especializada para el manejo eficiente de los cultivos de
orégano.
c) Capacitación y asistencia técnica para mejorar la articulación a los mercados.
d) Capacitación y motivación para fortalecer la organización de los productores de
orégano.

Demanda Global
La demanda global por los servicios del proyecto está referida a toda la población del
distrito de Cuchumbaya, la misma que, proyectada a 10 años, sería la siguiente:

Proyección de la demanda global del proyecto

Demanda Global
AÑO
Población Has.
0 2010 2,119 6,678.84
1 2011 2,153 6,678.84
2 2012 2,187 6,678.84
3 2013 2,222 6,678.84
4 2014 2,258 6,678.84
5 2015 2,294 6,678.84
6 2016 2,331 6,678.84
7 2017 2,368 6,678.84
8 2018 2,406 6,678.84
9 2019 2,444 6,678.84
10 2020 2,484 6,678.84

Demanda Potencial
La demanda potencial por los servicios del proyecto está conformada por el total de
productores agropecuarios del distrito de Cuchumbaya que cuenta con áreas de cultivo
bajo riego.
A partir del cuadro se ha elaborado el siguiente cuadro con la demanda potencial, en
cuanto a población demandante, para los próximos 10 años:

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Proyección de la demanda potencial del proyecto

Demanda
AÑO Has TM
Potencial
0 2011 1,350 1,185.7 27,840.2
1 2012 1,372 1,185.7 27,840.2
2 2013 1,394 1,185.7 27,840.2
3 2014 1,416 1,185.7 27,840.2
4 2015 1,438 1,185.7 27,840.2
5 2016 1,462 1,185.7 27,840.2
6 2017 1,485 1,185.7 27,840.2
7 2018 1,509 1,185.7 27,840.2
8 2019 1,533 1,185.7 27,840.2
9 2020 1,557 1,185.7 27,840.2
10 2021 1,582 1,185.7 27,840.2

Demanda Efectiva
La demanda efectiva por los servicios del proyecto está conformada por el total de
productores que han suscrito las actas de compromiso para participar como beneficiarios
del proyecto.
A partir de la información consignada en las actas indicadas, se ha calculado la siguiente
demanda efectiva para los próximos 10 años:

Demanda Efectiva del Proyecto

LOCALIDAD DE ACTUAL DE PROYECTADA
Beneficiarios Has. TM Beneficiarios Has. TM
YOJO 34 8.00 20 40 9.41 47.06
SOTOLOJO 10 3.33 8.33 12 4.00 20.00
SACUAYA 70 30.17 75.42 82 35.34 176.69
CUCHUMBAYA 50 18.50 46.25 59 21.83 109.15
HUATALAQUE 24 4.75 11.88 28 5.54 27.71
QUEBAYA 10 3.92 9.79 12 4.70 23.50
SOQUESANE 23 10.17 25.42 27 11.93 59.67
TOTALES 221 78.83 197.08 260 92.76 463.78
(*) Yaragua no participa en el proyecto debido a déficit de agua apta para regadío.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta de servicios de capacitación y asistencia técnica en el ámbito del proyecto está

supeditada al accionar de las siguientes entidades:
- La Agencia Agraria Carumas, sólo ejecuta labores de seguimiento en el área del
proyecto, puesto que ha suspendido sus acciones de capacitación y asistencia técnica
debido a la falta de recursos.
- Sierra Exportadora estaba promoviendo la organización empresarial de la cadena
productiva de orégano, pero también ha suspendido temporalmente sus actividades
debido a la falta de presupuesto.
- El INIIA a través del proyecto “Desarrollo de capacidades para el mejoramiento
productivo y del empleo de los productores de orégano y tuna de la provincia Mariscal
Nieto – Moquegua” financiado con recursos del fondo concursable FONDOEMPLEO,
está iniciando recién sus actividades para un número bastante reducido de

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beneficiarios (535 productores de orégano a nivel de los tres distritos de Carumas,

Cuchumbaya y San Cristóbal), esperándose atender a 196 beneficiarios en el ámbito de
Cuchumbaya.
Proyección de la oferta de los servicios demandados
Referencia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Beneficiarios 196 199 202 206 209 212 216 219 223 226 230
Oferta del INIA Has 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
TM 57.5 69.0 82.8 92.0 103.5 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0

BALANCE OFERTA DEMANDA

A partir de las proyecciones establecidas y considerando que la oferta de servicios sin
proyecto es nula, se ha calculado el siguiente balance oferta-demanda:

A partir de las proyecciones establecidas en los cuadros 23 y 24, el cálculo del balance
oferta-demanda es el siguiente:
Balance Oferta Demanda
Oferta Actual INIA Demanda Potencial Demanda Insatisfecha Demanda c/proyecto % del proyecto
Período
Benef. Has TM Benef. Has TM Benef. Has TM Benef. Has TM Benef. Has TM
2011 196 23 57.5 1,350 1,185.7 27,840.2 1,154 1,162.7 27,782.7 221 78.83 197.1 19% 7% 1%
27,840. 27,771.
2012 199 23 69.0 1,372 1,185.7 2 1,172 1,162.7 2 225 80.33 241.0 19% 7% 1%
27,840. 27,757.
2013 202 23 82.8 1,394 1,185.7 2 1,191 1,162.7 4 228 81.83 294.6 19% 7% 1%
27,840. 27,748.
2014 206 23 92.0 1,416 1,185.7 2 1,210 1,162.7 2 232 83.33 333.3 19% 7% 1%
27,840. 27,736.
2015 209 23 103.5 1,438 1,185.7 2 1,230 1,162.7 7 235 84.83 381.7 19% 7% 1%
27,840. 27,725.
2016 212 23 115.0 1,462 1,185.7 2 1,249 1,162.7 2 239 86.33 431.7 19% 7% 2%
27,840. 27,725.
2017 216 23 115.0 1,485 1,185.7 2 1,269 1,162.7 2 243 87.83 439.2 19% 8% 2%
27,840. 27,725.
2018 219 23 115.0 1,509 1,185.7 2 1,290 1,162.7 2 247 89.33 446.7 19% 8% 2%
27,840. 27,725.
2019 223 23 115.0 1,533 1,185.7 2 1,310 1,162.7 2 251 90.83 454.2 19% 8% 2%
27,840. 27,725.
2020 226 23 115.0 1,557 1,185.7 2 1,331 1,162.7 2 255 92.33 461.7 19% 8% 2%
27,840. 27,725.
2021 230 23 115.0 1,582 1,185.7 2 1,353 1,162.7 2 259 92.76 463.8 19% 8% 2%

Según el cuadro anterior, la demanda de servicios a ser atendida por el proyecto, solo
representa el 19% del total de la demanda insatisfecha, dado que se está priorizando el
trabajo con organizaciones de productores de la cadena productiva de orégano.

4.2.2 COSTOS DEL PROYECTO

Se estiman los costos en dos modalidades, uno para la etapa de inversión y el otro para la
operación y mantenimiento durante el ciclo que dura el proyecto.

a. Inversión.
El costo de inversión considera los recursos necesarios para la ejecución de los tres
componentes del proyecto, durante 03 años. En el cuadro se muestra el resumen de los
costos de inversión para la alternativa 01, a precios privados respectivamente.

Total Proyecto a
ITEM RUBRO
PP (S/.)
A. ESTUDIOS 20,000.0

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Expediente Técnico 20,000.0

B. COSTOS DIRECTOS 1,108,271.3
1 Componente 1: Mejorar e innovar las tecnologías de producción 896,729.3
Instalación de parcelas demostrativas* 80,695.7
Capacitación en manejo tecnológico de orégano 91,500.0
Programa de asistencia técnica 503,350.0
Replicación en campo de tecnologías 18,000.0
Módulo demostrativo de esquejes 102,953.6
Adecuado manejo de cosecha y post cosecha 100,230.0
2 Componente 2: Mejorar la articulación a los mercados 121,542.0
Capacitación en Marketing, Comercialización y SIV 24,000.0
Elaboración del Plan de Negocios de Orégano 10,000.0
Participación en ferias regionales y locales 35,505.0
Organización de festivales de orégano 52,037.0
3 Componente 3: Fortalecer la organización de productores 90,000.0
Capacitación en Asociatividad 6,000.0
Capacitación en Técnicas de Gestión 18,000.0
Capacitación en Planificación de la Producción 12,000.0
Programa de giras de intercambio 54,000.0
C. COSTOS INDIRECTOS 254,902.4
GASTOS GENERALES (15%) 166,240.7
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (5%) 55,413.6
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (3%) 33,248.1
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (S/.) 1,383,173.7

b. Operación y Mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento están referidos a los recursos requeridos para
mantener las condiciones de operatividad de la infraestructura y equipamiento del
proyecto, así como de las actividades productivas planteadas. Los costos de operación y
mantenimiento en una situación Con proyecto, se considera el mantenimiento y
comprende las siguientes actividades:
C.U. Total a Total a
ÍTEM RUBRO Und. Cant. Precios Precios
PP PS Privados Sociales
01.00 OPERACIÓN 118,612.55 79,226.29
1.1 Parcelas Demostrativas 567.55 465.39
Servicios Global 1.00 156.00 127.92 156.00 127.92
Materiales Global 1.00 411.55 337.47 411.55 337.47
1.2 Producción de Esquejes 63,450.00 39,213.00
Insumos Global 1.00 4,500.00 3,690.00 4,500.00 3,690.00
Materiales Global 1.00 1,350.00 1,107.00 1,350.00 1,107.00
Técnico Agropecuario (01) Mes 12.00 1,800.00 1,638.00 21,600.00 19,656.00
Operario (01) Mes 24.00 1,500.00 615.00 36,000.00 14,760.00
1.3 Módulos de Procesamiento 1,735.00 1,422.70
Materiales Anual 1.00 495.00 405.90 495.00 405.90
Insumos Semestral 2.00 620.00 508.40 1,240.00 1,016.80
1.4 Administración y Servicios 49,320.00 35,222.40
Remuneraciones Mes 12.00 2,000.00 1,820.00 24,000.00 21,840.00
Vigilancia Mes 12.00 1,500.00 615.00 18,000.00 7,380.00
Servicios de terceros Trimestre 4.00 750.00 615.00 3,000.00 2,460.00
Comunicaciones Mes 12.00 120.00 98.40 1,440.00 1,180.80
Servicios públicos Mes 12.00 240.00 196.80 2,880.00 2,361.60
1.5 Bienes de Consumo 3,540.00 2,902.80
Artículos de escritorio Trimestre 4.00 120.00 98.40 480.00 393.60
Materiales de oficina y Trimestre 4.00 150.00 123.00 600.00 492.00

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C.U. Total a Total a

ÍTEM RUBRO Und. Cant. Precios Precios
PP PS Privados Sociales
almacén
Combustible* Global 1.00 18,000.00 11,880.00
Carburantes* Global 1.00 900.00 594.00
Materiales de Difusión Global 1.00 1,500.00 1,230.00 1,500.00 1,230.00
Otros Mes 12.00 80.00 65.60 960.00 787.20
02.00 MANTENIMIENTO 2,840.00 2,328.80
Servicio de Manten. de
Equipos Mes 12.00 120.00 98.40 1,440.00 1,180.80
Servicio de Manten. de Motos Trimestre 4.00 300.00 246.00
Manten. de Sistema de Riego Trimestre 4.00 350.00 287.00 1,400.00 1,148.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Nuevos Soles) 121,452.55 81,555.09
4.2.3. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios en la situación con proyecto están referidos a la situación proyectada de

producción, comercialización y procesamiento que se da en torno al orégano, en el ámbito
de ejecución del proyecto.
En el siguiente cuadro se muestran los parámetros proyectados de superficie cultivada,
rendimiento, precio y costos promedio de producción por hectárea para el cultivo de
orégano:
Parámetros Proyectados para la Producción de Orégano
Promedio
Concepto Parámetros
Referencial
Superficie Proyectada (Has) (20%) 25.8
Rendimiento Base (TM/Ha) (60% 1ra, 37.5% 2da, 2.5% desechos) 2.5
Rendimiento Final (TM/Ha) (60% 1ra, 37.5% 2da, 2.5% desechos) 5.0
Áreas Nuevas Precio de Venta Promedio (S/. x TM)
de Orégano De primera 5,500.0
De segunda 5,000.0
Desechos 1,000.0
Costo de Producción Promedio (S/. x Ha) 12,052.
Superficie Proyectada (Has) (20%) 129
Rendimiento Base (TM/Ha) (60% 1ra, 37.5% 2da, 2.5% desechos) 2.5
Rendimiento Final (TM/Ha) (60% 1ra, 37.5% 2da, 2.5% desechos) 5.0
Áreas en Precio de Venta Promedio (S/. x TM)
Producción de
Orégano De primera 5,500.0
De segunda 5,000.0
Desechos 1,000.0
Costo de Producción Promedio (S/. x Ha) 12,052.2
FUENTE: DRA Moquegua - Anuario Estadístico Agropecuario 2009

Para la situación con proyecto, en ambas alternativas, la obtención de orégano de primera

calidad se dará a partir del segundo año de iniciado el proyecto, en una proporción del
20% con respecto a la producción total, cifra que llegará al 40%
Cultivo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

(Has) 7.0 14.0 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
(TM/Ha) 2.5 3.0 3.6 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Áreas (S/. x TM 1ra.) 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0
Nuevas (60%
(S/. x TM 2da.) 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
1ra, 37.5%
2da, 2.5% (S/. x TM Des.) 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
desechos)
(S/. x Ha) 12,025.2 12,025.2 12,025.2 8,357.0 8,357.0 8,357.0 8,357.0 8,357.0 8,357.0 8,357.0
VBP 91,000.00 218,400.00 482,976.00 536,640.00 603,720.00 670,800.00 670,800.00 670,800.00 670,800.00 670,800.00
C. Prod. 84,176.61 168,353.22 310,250.93 215,609.31 215,609.31 215,609.31 215,609.31 215,609.31 215,609.31 215,609.31

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(Has) 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0
(TM/Ha) 2.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0
Áreas en (S/. x TM 1ra.) 5,500.0 5,500.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Producción
(40% 1ra, (S/. x TM 2da.) 4,500.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
57.5% 2da,
2.5% (S/. x TM Des.) 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
desechos) (S/. x Ha) 8,357.0 8,357.0 8,357.0 8,357.0 8,357.0 8,357.0 8,357.0 8,357.0 8,357.0 8,357.0
VBP 1,417,908.34 1,622,761.95 1,973,700.00 2,212,350.00 2,528,400.00 2,844,450.00 2,844,450.00 3,160,500.00 3,160,500.00 3,160,500.00
C. Prod. 1,078,046.55 1,078,046.55 1,078,046.55 1,078,046.55 1,078,046.55 1,078,046.55 1,078,046.55 1,078,046.55 1,078,046.55 1,078,046.55
Total Valor Bruto de la Producción 1,494,348.34 1,508,908.34 1,841,161.95 2,456,676.00 2,748,990.00 3,132,120.00 3,515,250.00 3,515,250.00 3,831,300.00 3,831,300.00
Total Costo de la Producción 1,162,223.16 1,162,223.16 1,246,399.77 1,388,297.48 1,293,655.86 1,293,655.86 1,293,655.86 1,293,655.86 1,293,655.86 1,293,655.86
VNP a Precios Privados 332,125.18 346,685.18 594,762.18 1,068,378.52 1,455,334.14 1,838,464.14 2,221,594.14 2,221,594.14 2,537,644.14 2,537,644.14

Beneficios Incrementales a P.P. -489,356.42 -474,796.42 -275,162.48 134,299.19 156,804.02 488,334.02 871,464.02 871,464.02 1,187,514.02 1,187,514.02

4.2.4. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Para ambas alternativas, el horizonte estimado del proyecto es de 10 años: Tres (03) años
de ejecución y siete (07) años de operación mantenimiento.

Las actividades planificadas en el marco del proyecto, se han programado de forma

secuencial y sucesiva en función a la ocurrencia lógica de las acciones y al calendario de
producción de las especies frutícolas.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Años

ACCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 -10
ETAPA DE INVERSIÓN
Expediente Técnico
Componente 1
Instalación de parcelas demostrativas
Capac. en manejo tecnológico de orégano
Capacitación en BPA
Capacitación en manejo de agua y el suelo
Capac. en prevención y control de plagas
Capac. en control biológico de plagas
Capacitación en manejo fertilización
Capac. en preparación abonos orgánicos
Elaboración del Manual de Orégano
Programa de asistencia técnica
Replicación en campo de tecnologías
Sustitución demostrativa de simientes
Capacitación en manejo de propagación
Módulo demostrativo de esquejes
Adecuado manejo de cosecha y post cos.
Capacitación en cosecha y post cosecha
Implementación de módulos de capacitac.
Componente 2
Capac. en Marketing, Comercializ. y SIV
Capacitación en Marketing y Comercializ.
Capacitac. en Sistemas de Informac. Virtual
Elaborac. Plan de Negocios de Orégano
Participación en ferias regionales y locales
Organización de festivales de orégano
Componente 3
Capacitación en Asociatividad
Capacitación en Técnicas de Gestión
Capacitación en Planificación de la Produc.
Programa de giras de intercambio
Gira agronómica 01
Gira agronómica 02
Gira agronómica 03
ETAPA DE POST - INVERSIÓN
Consolidación y Replicación

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4.2.5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN UTILIZADA Y LOS PARÁMETROS CONSIDERADOS

La evaluación económica para ambas alternativas del proyecto se hace a precios privados,
utilizándose los siguientes parámetros: Valor Actual Neto : VANS ;Tasa Interna de Retorno:
TIRS; Ratio Beneficio/costo : B/C
Evaluación Económica a Precios Privados
INDICADOR Alternativa 01 Alternativa 02
Privado S/. 608,716.16 S/. 208,673.34
VAN
Social S/. 3,668,388.68 S/. 3,648,400.93
Privado 15% 11%
TIR
Social 43% 39%
Privado 1.36 1.08
B/C
Social 3.77 3.20
Como se puede apreciar, el VAN social y privado de la alternativa 01 es superior al de la
alternativa 02; del mismo modo, la alternativa 01 presenta una tasa interna de retorno y
una relación de beneficio/costo más altas, en comparación con la alternativa 02, por lo que
se considera a la alternativa 01 como la más rentable económica y socialmente.

4.2.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En este análisis se considera una variación de (+) (-) 10, 20 y 30% en los costos de
producción del proyecto debido, así como del Valor Bruto de la Producción, a fin de medir
su incidencia en los principales parámetros de evaluación social del proyecto. Este análisis
se efectúa a precios sociales, y los parámetros a evaluar son el VAN, TIR y B/C sociales de
cada alternativa.

Variación en los Costos de ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Producción VAN TIR B/C VAN TIR B/C
Decremento en -40% 5,692,833.73 67.84% 5.31 5,773,123.49 62.12% 4.47
Decremento en -30% 5,186,722.47 60.88% 4.92 5,241,942.85 55.94% 4.16
Decremento en -20% 4,680,611.20 54.37% 4.54 4,710,762.21 50.11% 3.84
Decremento en -10% 4,174,499.94 48.29% 4.16 4,179,581.57 44.62% 3.52
SIN VARIACIÓN 3,668,388.68 43% 3.77 3,648,400.93 39% 3.2
Incremento en +10% 3,162,277.42 37.30% 3.39 3,117,220.29 34.53% 2.88
Incremento en +20% 2,656,166.16 32.32% 3.01 2,586,039.65 29.89% 2.56
Incremento en +30% 2,150,054.90 27.62% 2.63 2,054,859.01 25.48% 2.24
Incremento en +40% 1,643,943.63 23.17% 2.24 1,523,678.37 21.26% 1.92
Variación en el Precio de ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Venta del Producto VAN TIR B/C VAN TIR B/C
Decremento en -40% -3,393,385.32 -7.72% -1.57 -3,641,423.98 -10.76% -1.19
Decremento en -30% -1,627,941.82 -7.36% -0.23 -1,818,967.75 -8.18% -0.09
Decremento en -20% 137,501.68 11.30% 1.10 3,488.47 10.03% 1.00
Decremento en -10% 1,902,945.18 27.11% 2.44 1,825,944.70 25.07% 2.10
SIN VARIACIÓN 3,668,388.68 43% 3.77 3,648,400.93 39% 3.2
Incremento en +10% 5,433,832.18 58.74% 5.11 5,470,857.16 53.98% 4.29
Incremento en +20% 7,199,275.68 75.95% 6.45 7,293,313.39 69.13% 5.39
Incremento en +30% 8,964,719.18 94.40% 7.78 9,115,769.62 85.03% 6.49
Incremento en +40% 10,730,162.68 114.11% 9.12 10,938,225.84 101.74% 7.58

4.2.7. SOSTENIBILIDAD.

Arreglos Institucionales
La Municipalidad Distrital de Cuchumbaya coordina permanentemente con las
instituciones enmarcadas en el ámbito jurisdiccional (tales como la Agencia Agraria,

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SENASA e INIA), y de la Región Moquegua (principalmente la Dirección Regional Agraria),

para las actividades de ejecución y seguimiento del proyecto.

De igual forma, se ha establecido como requisito para la ejecución del proyecto, el

compromiso suscrito por parte de los beneficiarios, para que después de la ejecución del
proyecto, éstos asuman las acciones de operación, mantenimiento y conservación de la
estructura de la base productiva, a fin de garantizar su conservación y operatividad.

Capacidad Organizacional
La Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, podemos indicar que ésta cuenta con la
capacidad técnica, logística y la experiencia que permite ejecutar el presente proyecto de
inversión pública, por lo que no se estiman dificultades a este respecto.

Por parte de los beneficiarios, existe una incipiente cultura organizacional basada en las
asociaciones de productores de cada localidad; esta cultura será reforzada ampliamente a
través del desarrollo de capacitaciones específicas en materia de asociatividad,
fortalecimiento organizacional y gestión empresarial.

Disponibilidad de Recursos
En cuanto a la disponibilidad de recursos para la ejecución del proyecto, éstos están
comprometidos a partir de la aprobación de la intervención durante el Presupuesto
Participativo 2011.
En cuanto a la disponibilidad de materiales e insumos, tanto para la construcción de la
infraestructura como para las actividades productivas, en el ámbito del proyecto existe
suficiente oferta y disponibilidad de los mismos, por lo que no se contemplan dificultades
de aprovisionamiento en el mediano y largo plazo.

Además, dentro de los compromisos suscritos por los beneficiarios para hacer posible la
ejecución del proyecto, figuran los siguientes:
- Garantizar el suministro permanente de agua, a fin de permitir la continuidad de las
operaciones del proyecto.
- Contribuir mediante el aporte de mano de obra no calificada para la fase de ejecución,
según los requerimientos que sean acordados posteriormente.

Operación y Mantenimiento
El cultivo de orégano es rentable en el corto y mediano plazo, logrando márgenes de
utilidades considerables a partir del segundo año de su instalación. A partir del cuarto año
de iniciado el proyecto, los niveles de rentabilidad alcanzados permitirán que sean los
productores quienes asuman los costos de operación y mantenimiento, para lo cual
recibirán la capacitación y asistencia técnica necesarias, a fin de afrontar
satisfactoriamente dichos costos.

Entre los compromisos asumidos por los beneficiarios mediante la suscripción de un acta,
está el de garantizar una gestión sostenible del proyecto, continuando con las acciones de
mantenimiento y operación, así como con los aportes de materia prima que se programen
a fin de garantizar la continuidad post financiamiento del proyecto.
Esto permite proyectar la sostenibilidad de las operaciones del proyecto durante el
horizonte planificado.

4.2.8. MITIGACIÓN AMBIENTAL

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El propósito del análisis de impacto ambiental es identificar los efectos que pueda
ocasionar la ejecución del proyecto sobre el medio ambiente; luego de identificados los
efectos, adoptar las medidas pertinentes a fin de que dichos efectos sean minimizados.
Tales medidas están considerando en el presupuesto del proyecto.

Los principales y posibles impactos producidos por el proyecto, así como las medidas de
mitigación, se resumen en los siguientes cuadros:

Impacto del Proyecto Sobre el Medio

IMPACTO SOBRE EL MEDIO
ETAPA
FÍSICO BIOLÓGICO SOCIO ECONÓMICO
PRE INVERSIÓN
Coordinación con la Expectativas generadas en la
Comunidad y Población población beneficiaria
Beneficiaria
EJECUCIÓN Requerimiento de servicios.
Instalación del sistema de Movimiento de Presencia de Alimentación y materiales.
riego tecnificado para la tierras insectos atraídos Riesgos y actividades del personal
implementación de las Ocupación del suelo por la actividad de obras.
parcelas demostrativas Emisión de polvos. humana (moscas) Generación de nuevos puestos de
trabajo
OPERACIÓN Uso de Reducción o
Producción orégano y agroquímicos eliminación de Mayor movimiento comercial
actividades de Generación de especies debido al Mejora de los ingresos de la
procesamiento primario. residuos de envases control de plagas y población
plásticos malezas

Como se aprecia en el cuadro anterior, durante la fase de operación se generan dos tipos
de agentes contaminantes:

ETAPA IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

PRE - Informar adecuada y oportunamente a la población
INVERSIÓN acerca de los plazos y alcances del proyecto.
- Tomar máximas medidas de seguridad como
señalización de las zonas de trabajo, contar con ropa
Riesgos de accidentes de trabajo.
de trabajo adecuada y uso de implementos de
protección.
- Comunicar oportunamente a las poblaciones cercanas
EJECUCIÓN Posibles molestias generadas a las la realización de las actividades que podrían generar
poblaciones durante la ejecución del
molestias para que tomen las precauciones del caso.
Proyecto debido al flujo de vehículos,
- Asimismo, señalizar adecuadamente las rutas de
de personal, así como del
tránsito vehicular y peatonal.
movimiento de tierras y la
- Identificar zonas de disposición de desmontes y
generación de polvos y desmontes.
material excedente alejadas de los centros poblados.
- Chequeos periódicos de puntos vulnerables en la
Vulnerabilidad de la zona por riesgos infraestructura, adoptar una señalización adecuada
de accidentes preventiva e informativa, ante la presencia de
cualquier siniestro.
- Evitar el abandono de los envases de productos
agroquímicos en los bordes de las parcelas.
OPERACIÓN - Evitar incinerar los envases plásticos de productos
agroquímicos y afines empleados en las labores de
Generación de residuos de envases cultivo.
plásticos - Adoptar prácticas responsables de reciclaje de dichos
envases, almacenándolos provisionalmente en lugares
alejados de los niños y de las fuentes de agua.
- Evitar rigurosamente la caída o arrojo de dichos
envases a las corrientes y/o fuentes de agua, debido a

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ETAPA IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

su alto poder contaminante.
- Evitar el uso indiscriminado de productos
agroquímicos demasiado fuertes.
- Evitar el empleo de agroquímicos de uso prohibido en
otros países debido a su potencial tóxico y
contaminante.
- Priorizar el uso de productos y alternativas orgánicas
y biológicas en el control de plagas y malezas.
Reducción o eliminación de especies
- En la medida de lo posible, establecer un cerco
biológico con especies arbóreas que además protejan
de las fuertes corrientes de aire a las plantas.
- Seguir escrupulosamente los protocolos de empleos
de los productos agroquímicos, a fin de evitar riesgos
de contaminación superiores a los estándares
establecidos.

Del análisis de impacto ambiental anteriormente realizado se concluye lo siguiente: Los

impactos ambientales negativos resultantes de los procesos productivos y de
construcción, son leves y acordes a los estándares establecidos para semi permanentes.
El proyecto considera la mitigación de los posibles impactos negativos cuyos costos están
incorporados en los presupuestos de las partidas correspondientes, por lo que no se
requieren recursos adicionales para su atención.
Las medidas de prevención de los posibles impactos ambientales están incorporadas a las
actividades operativas consideradas en el marco del proyecto, lo cual tampoco genera
costos adicionales.
Los posibles impactos sobre la población es leve o nulo, puesto que las actividades del
proyecto serán desarrolladas lejos de las zonas urbanas.

4.2.9. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La organización y gestión del proyecto está directamente a cargo de la Municipalidad

Distrital de Cuchumbaya. La etapa de ejecución se desarrollará a través de la Unidad de
Desarrollo Económico Productivo de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, la cual
tendrá la responsabilidad de la organización y gestión respectiva del proyecto, dado que
éste comprende actividades del sector agropecuario enmarcadas en los lineamientos de
política sectorial.

Estructuralmente el proyecto estará constituido por un Coordinador o Jefe de proyecto y

04 técnicos de campo, quienes cumplirán sus actividades en base a las funciones
específicas que serán preparadas oportunamente, bajo las normas legales que rigen el
funcionamiento de la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya.
En cuanto a la gestión del proyecto, se buscará establecer alianzas estratégicas con
instituciones públicas y privadas, empresas relacionadas al área y organización de
productores, a través de la firma de convenios de cooperación técnica, cartas de
entendimiento, entre otros documentos necesarios. En la siguiente figura se esquematiza
la organización para la gestión del proyecto:

4.2.10. MARCO LÓGICO

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Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Cuchumbaya
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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

- Política socio-económica favorable.
- Estadísticas del INEI
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los A partir del tercer año del Proyecto, la población beneficiaria habrá - El proyecto se integra e involucra en
- Resultados de las ENAHOs
FIN productores agrarios del distrito de Cuchumbaya. mejorado sus ingresos en un 10% como mínimo. programas similares de alcance
- Informes de OIA - DRA
regional.
- Autoridades, entidades y población
- Encuesta y entrevistas a los
PROPÓSITO

Mejorar los niveles de tecnologías de producción,
rendimiento y competitividad de la cadena
productiva de orégano en el distrito de
Cuchumbaya
1. Mejorar e innovar las tecnologías
producción y manejo del orégano
COMPONENTES
Al 3er año del proyecto, se habrá instalado 01 Ha de parcelas conocen y apoyan el Proyecto.
agricultores.
demostrativas y 25.8 Has de producción con variedades mejoradas de - No se producen alzas significativas
- Estadísticas de la
orégano, lográndose un incremento del rendimiento por hectárea de más en los precios de los insumos.
Dirección Regional de
del 40%. - Los Agricultores incrementan las
Agricultura.
inversiones en sus parcelas.
Al 3er año de proyecto se tendrá lo siguiente:
1.1. Incremento del rendimiento por Ha de 41% para áreas nuevas y de
de
20% para áreas en producción debido a mejores tecnologías y manejo.
1.2. Incremento de un 10% en los precios como consecuencia de una mejor
calidad. - Expediente técnico - Existe una actitud favorable por parte
Al 3er año del proyecto se tendrá lo siguiente: de los beneficiarios y la población en
2.1. 01 Plan de negocios implementado que permitirá colocar el 100% de la - Informes de avance del proyecto. general hacia la ejecución del
producción a mejores condiciones en mercados competitivos. proyecto.

- Documentación técnica,
2. Mejorar la articulación a los mercados actuales 2.2. 02 Festivales de Orégano organizados a nivel distrital.
administrativa, contable y - Los agricultores adoptan y practican
y potenciales 2.3. 06 participaciones en ferias y festivales e orégano de carácter regional
financiera del proyecto. las tecnologías de producción
y nacional.
2.4. Los productores de orégano habrán mejorado sus capacidades de - Padrones y registros. transferidas.
negociación en un 50%. - Oportuna habilitación presupuestal y
Al 3er año del proyecto se tendrá lo siguiente: - Registro fotográfico
abastecimiento de recursos de parte
3.1. 08 organizaciones de productores y 01 Anexo del distrito de - Informe de Liquidación del de la Municipalidad Distrital de
Cuchumbaya fortalecidos. proyecto. Cuchumbaya.
3. Fortalecer la organización de los productores
3.2. 03 giras de intercambio de experiencias efectuadas, con 45 líderes y
de orégano
representantes motivados.
3.3. 75% de los beneficiarios directos, habrán mejorado sus capacidades
organizacionales.

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Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Cuchumbaya
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ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

1.1. Instalación de parcelas demostrativas de 06 parcelas demostrativas de orégano instaladas con 06
80,695.7 - -
producción tecnificada de orégano sistemas de riego tecnificado, a un costo de S/.
56 cursos dictados en BPA y manejo integral del orégano, con
2,800 participantes y 336 horas lectivas en total, a un costo de 84,000.0
1.2. Programa de capacitación en manejo S/.
tecnológico de los cultivos de orégano
500 ejemplares editados del Manual de Manejo Tecnológico del
7,500.0
Orégano, a un costo de S/.
1.3. Programa de asistencia técnica especializada 01 Programa de asistencia técnica especializada implementado,
503,350.0
al costo de S/.
07 Has de orégano renovadas y/o sustituidas a un costo de S/. 6,000.0
1.4. Replicación en campo de las tecnologías de - Existe una Buena predisposición de
producción de orégano 08 cursos en propagación dictados, con 400 participantes y 48 - Documento de conformidad de la
12,000.0 parte de los agricultores al cambio
horas lectivas totales, a un costo de S/. elaboración estudios
tecnológico.
1.5. Implementación de 01 módulo demostrativo de 01 área de invernaderos implementada, a un costo de S/. 78,589.0 - Cuaderno de Obras
producción tecnificada de esquejes de orégano 03 áreas de plantas madre implementada, a un costo de S/. - Los agricultores, asisten en gran
24,364.7
- Reportes y comprobantes de número a todos los eventos de
ACCIONES

08 cursos en post cosecha dictados, con 400 participantes y 48 pago de adquisición de capacitación.
12,000.0
1.6. Adecuado manejo de los procesos de cosecha horas lectivas totales, a un costo de S/. materiales y equipos.
- Se producen réplicas de manejo
y post cosecha 02 Módulos de capacitación e post cosecha implementados a un
88,230.0 - Informes y reportes de tecnológico y adopción de mejores
costo de S/. tecnologías de cultivo.
actividades.
2.1. Capacitación en marketing, comercialización y 16 cursos de marketing, comercialización e información virtual
24,000.0 - Documentos administrativos, - La Municipalidad cuenta con la
sistemas de información virtual desarrollados, con 800 participantes y 96 horas lectivas, a S/.
técnicos, contables y financieros. capacidad técnica y operativa para
2.2. Elaboración del Plan de Negocios de Orégano 01 Plan de Negocios del Orégano elaborado, a un costo de S/. 10,000.0 ejecutar el proyecto.
2.3. Participación en ferias regionales y locales 06 participaciones en ferias regionales y nacionales, a S/. 35,505.0 - Registros de Asistencia a cursos
de capacitación. - Financiamiento adecuado y oportuno.
2.4. Organización de festivales de orégano 02 Festivales distritales del orégano organizados, al costo de S/. 52,037.0
3.1. Capacitación en asociatividad y formación de 04 cursos de asociatividad y formación de consorcios dictados, - Vistas fotográficas de las - Abastecimiento óptimo de recursos.
6,000.0 capacitaciones realizadas.
consorcios con un 900 participantes y 24 horas dictadas, a un costo de S/. - Marco legal favorable
3.2. Capacitación en técnicas de gestión 12 cursos de técnicas de gestión dictados, con 600 participantes
18,000.0
y 72 horas lectivas a un costo de S/.
3.3. Capacitación en planificación de la producción 08 cursos de planificación dictados, con 400 participantes y 48
12,000.0
horas lectivas, a un costo de S/.
3.4. Mayor motivación para el cambio entre los 03 giras de intercambio de experiencias efectuadas, con 45
54,000.0
productores líderes y representantes participantes, a un costo de S/.
Gestión del Proyecto Costos indirectos del proyecto equivalentes a S/. 233,523.1

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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

1. Teniendo en cuenta los resultados que presenta el proyecto tanto en términos

evaluativos y técnicos; el PIP CUMPLE con las condiciones requeridas en su formulación,
por lo que la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de
Cuchumbaya, estima por conveniente declarar VIABLE, recomendándose el inicio de la
siguiente etapa del proyecto.

2. La Evaluación del PIP fue a través del Formato SNIP 16; los ítems han sido verificados en
el documento presentado.

3. Para la población, el PIP presenta indicadores positivos que permite concluir que el
proyecto es una contribución al desarrollo de la población.

6.2. Recomendaciones

1. La Sub Gerencia de Desarrollo Económico deberá coordinar con la Unidad de

Preinversiones para ejecutar el análisis de cadenas productivas del distrito de
Cuchumbaya solicitado y que los resultados que se obtengan serán el sustento técnico
del proyecto para la OPI.

2. El contenido del proyecto presentado por el consultor es considerado declaración jurada,

por lo que se recomienda a la unidad de estudios tener en cuenta los contenidos del
perfil para la elaboración del estudio definitivo.

Cuchumbaya, 19 de Marzo del 2012

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Ing. Omar S. Cutipa Machaca
Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones

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