DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

El proyecto de denomina:

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.72663

DE CATUYO GRANDE –DISTRITO SAN ANTON-PROVINCIA DE AZANGARO
- PUNO”

Estructura Funcional programática

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FUNCIÓN : 22 Educación
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y
servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación
intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en
el proceso de desarrollo socioeconómico.
PROGRAMA : 047 Educación básica
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial,
primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la
persona en el proceso de desarrollo socioeconómico.

Subprograma 0104: Educación primaria

Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias
básicas de los niños y las niñas que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12
años de edad.

Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA

La empresa de generación electica san Gabán S.A. a través de su Unidad formuladora,

cuenta con un equipo técnico de profesionales capacitados y experimentados en la
formulación de proyectos de inversión pública según la normatividad establecida en la
Ley 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

CUADRO Nº 01
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora:
Nombre EMPRESA DE GENERACION ELECRICA SAN GABAN S.A.

Sector FONAVE

Pliego FONAVE

Dirección SAN ANTON S/N

Personas responsables de la formulación

Correo electrónico:
Responsable de la unidad formuladora EDMUR MILTHON HUARI ARAGÓN

Cargo: GERENTE DE DESARROLLO URBANO

Unidad Ejecutora:
Nombre EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABAN S.A.

Sector FONAVE

Pliego FONAVE

Responsable de la unidad ejecutora JESÚS RAMIREZ GUTIERREZ

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora está a cargo de la empresa de generación electica san Gabán S.A
cuenta con la capacidad técnica y operativa para la ejecución de proyectos de inversión
pública aprobados. Siendo el responsable Jesús Ramírez Gutiérrez el cual cuenta con la
experiencia y capacidad logística

Ubicación geográfica
UBICACIÓN
Del Proyecto:
Departamento /Región: Puno.
Provincia: Azángaro.
Distrito: San Antón.
Región Geográfica: Sierra
Altitud: 3960 msnm

El proyecto se ubica el distrito San Anton, ubicado al de la Provincia de Azángaro,

departamento de Puno ; se encuentra rodeado por las cordilleras Oriental y Occidental
de los Andes como son Vilcanota en el Perú y Carabaya en la frontera de Bolivia.
Ubicación del departamento de Puno
Puno en el Perú
Del Distrito:

El Distrito posee una extensión territorial de 514.84 km2

Provincia de Azángaro, también conocida como Asángaro, ciudad peruana, capital de la
provincia del mismo nombre, situada en el departamento de Puno, en la región del
Altiplano andino que se extiende por el sureste del país. Edificada a 3.859 m de altitud
en la cordillera Oriental, una alineación montañosa de los Andes peruanos, está bañada
por el curso fluvial del Azángaro, que pertenece a la cuenca del lago Titicaca. Su
economía se basa en la ganadería (auquénidos, ovinos y bovinos), de la que se obtiene
carne, leche y lana, así como en la explotación minera de los yacimientos cercanos de
oro, plata, plomo, cobre, manganeso y sal. La localidad también cuenta con una pequeña
industria textil (tejidos y alfombras).
Distrito de San Anton
IDENTIFICACIÓN
Definición del Problema y sus causas y efectos
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 PROBLEMA CENTRAL

El problema central parte de las condiciones deficitarias con que cuenta la institución
educativa, en donde la realización de actividades educativas, deportivas-recreativas y de
servicios en el nivel Iprimario, es inadecuada por las claras deficiencias que muestra,
destacándose como problema principal:

“ALTO RIESGO ELECTICO EN LA POBLACIÓN EDUCATIVA N°72663 DE

CATUYA GRANDE”

CAUSAS INDIRECTAS

• Inadecuados ambientes donde se imparten clases

• Inadecuado mobiliario
• Inadecuadas áreas para recreación y deporte
• Inadecuado cerco perimétrico
• Inadecuados ambientes de servicios higiénicos
• Mala gestión del servicio Educativo

CAUSAS DIRECTAS

• Inadecuados ambientes de enseñanza

• Inadecuados ubicación ambientes de educativos
• Inadecuada ubicación de la línea de transmisión de 138 KV

EFECTOS INDIRECTOS

• Deficiente formación educativa

EFECTO DIRECTO

• Incremento del ausentismo y deserción escolar

• Desmotivación del educando
• Bajo rendimiento escolar

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como

“BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL PRIMARIO N° 72663 DE

CAYUTA GRANDE.”

Árbol de causas y efectos

 BAJA CALIDAD EDUCATIVA EL NIVEL
PRIMARIO N° 72663 DE CAYUTA GRANDE

Deficiente formación
educativa

Incremento del Desmotivación del Bajo rendimiento

ausentismo y deserción educando escolar
escolar

ALTO RIESGO ELECTICO EN LA POBLACIÓN

EDUCATIVA N°72663 DE CATUYA GRANDE

Inadecuados ambientes de
enseñanza

Inadecuados Inadecuada
ubicación ubicación de
ambientes de la línea de
educativos transmisión de
138 KV
Población afectada y población objetivo
Población

Según estadísticas manejadas por el INEI y el diagnóstico socioeconómico del distrito,

la población distrital en el 2007 es de 9145 la población más alta es la edad entre 10 y
14 años es de 1134 .
Otros dato importante es que la población es quechua hablante según el INE del 2007es
8598 , aymara 6093y menos de la mitad de las personas hablan castellano 2476.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIÓN URBANA RURAL

DISTRITO Y EDADES SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Distrito SAN ANTON 9145 4468 4677 3379 1723 1656 5766 2745 3021
Menores de 1 año 173 86 87 50 28 22 123 58 65
Menores de 1 mes 22 12 10 2 1 1 20 11 9
De 1 a 11 meses 151 74 77 48 27 21 103 47 56
De 1 a 4 años 779 383 396 267 139 128 512 244 268
1 año 182 102 80 57 32 25 125 70 55
2 años 192 86 106 60 32 28 132 54 78
3 años 196 91 105 72 29 43 124 62 62
4 años 209 104 105 78 46 32 131 58 73
De 5 a 9 años 1051 540 511 364 185 179 687 355 332
5 años 206 113 93 62 36 26 144 77 67
6 años 189 97 92 70 40 30 119 57 62
7 años 210 105 105 76 38 38 134 67 67
8 años 225 104 121 82 37 45 143 67 76
9 años 221 121 100 74 34 40 147 87 60
De 10 a 14 años 1134 585 549 404 216 188 730 369 361
10 años 233 108 125 68 36 32 165 72 93
11 años 225 116 109 83 43 40 142 73 69
12 años 251 143 108 96 55 41 155 88 67
13 años 235 114 121 91 47 44 144 67 77
14 años 190 104 86 66 35 31 124 69 55
De 15 a 19 años 920 455 465 388 206 182 532 249 283
15 años 197 96 101 71 36 35 126 60 66
16 años 190 93 97 85 47 38 105 46 59
17 años 200 101 99 88 43 45 112 58 54
18 años 173 86 87 78 46 32 95 40 55
19 años 160 79 81 66 34 32 94 45 49
De 20 a 24 años 827 408 419 334 167 167 493 241 252
20 años 195 101 94 83 39 44 112 62 50
21 años 124 65 59 59 30 29 65 35 30
22 años 202 99 103 76 40 36 126 59 67
23 años 149 67 82 52 29 23 97 38 59
24 años 157 76 81 64 29 35 93 47 46
De 25 a 29 años 713 355 358 289 150 139 424 205 219
25 años 154 79 75 62 32 30 92 47 45
26 años 150 72 78 65 36 29 85 36 49
27 años 162 84 78 63 36 27 99 48 51
28 años 123 57 66 53 26 27 70 31 39
29 años 124 63 61 46 20 26 78 43 35
De 30 a 34 años 585 290 295 253 122 131 332 168 164
30 años 173 94 79 90 46 44 83 48 35
31 años 99 43 56 36 15 21 63 28 35
32 años 117 61 56 43 21 22 74 40 34
33 años 101 48 53 44 21 23 57 27 30
34 años 95 44 51 40 19 21 55 25 30
De 35 a 39 años 535 268 267 234 119 115 301 149 152
35 años 132 72 60 54 30 24 78 42 36
36 años 98 47 51 41 17 24 57 30 27
37 años 115 60 55 53 31 22 62 29 33
38 años 98 47 51 44 21 23 54 26 28
39 años 92 42 50 42 20 22 50 22 28
De 40 a 44 años 484 227 257 207 110 97 277 117 160
40 años 152 68 84 66 33 33 86 35 51
41 años 82 44 38 35 25 10 47 19 28
42 años 96 45 51 35 17 18 61 28 33
43 años 74 32 42 34 16 18 40 16 24
44 años 80 38 42 37 19 18 43 19 24
De 45 a 49 años 385 176 209 145 79 66 240 97 143
45 años 86 36 50 33 13 20 53 23 30
46 años 74 34 40 37 21 16 37 13 24
47 años 65 27 38 23 10 13 42 17 25
48 años 102 50 52 32 24 8 70 26 44
49 años 58 29 29 20 11 9 38 18 20
De 50 a 54 años 303 132 171 116 55 61 187 77 110
50 años 80 34 46 28 12 16 52 22 30
51 años 41 21 20 19 12 7 22 9 13
52 años 62 30 32 19 11 8 43 19 24
53 años 55 22 33 24 8 16 31 14 17
54 años 65 25 40 26 12 14 39 13 26
De 55 a 59 años 308 146 162 98 52 46 210 94 116
55 años 63 35 28 21 10 11 42 25 17
56 años 78 36 42 24 16 8 54 20 34
57 años 59 30 29 18 8 10 41 22 19
58 años 61 23 38 20 10 10 41 13 28
59 años 47 22 25 15 8 7 32 14 18
De 60 a 64 años 251 107 144 64 26 38 187 81 106
60 años 80 30 50 18 6 12 62 24 38
61 años 35 13 22 11 3 8 24 10 14
62 años 57 25 32 10 4 6 47 21 26
63 años 36 19 17 14 6 8 22 13 9
64 años 43 20 23 11 7 4 32 13 19
De 65 y más años 697 310 387 166 69 97 531 241 290
65 años 70 30 40 16 10 6 54 20 34
66 años 55 28 27 16 6 10 39 22 17
67 años 48 29 19 15 8 7 33 21 12
68 años 31 14 17 9 4 5 22 10 12
69 años 26 7 19 5 1 4 21 6 15
70 años 63 20 43 15 5 10 48 15 33
71 años 26 10 16 7 1 6 19 9 10
72 años 49 18 31 12 4 8 37 14 23
73 años 39 20 19 9 7 2 30 13 17
74 años 30 11 19 5 1 4 25 10 15
75 años 28 14 14 6 2 4 22 12 10
76 años 33 19 14 5 2 3 28 17 11
77 años 26 14 12 3 1 2 23 13 10
78 años 13 7 6 5 2 3 8 5 3
79 años 18 10 8 3 1 2 15 9 6
80 años 29 11 18 7 3 4 22 8 14
81 años 12 6 6 12 6 6
82 años 12 5 7 3 2 1 9 3 6
83 años 10 4 6 6 3 3 4 1 3
84 años 6 2 4 2 2 4 2 2
85 años 15 7 8 2 1 1 13 6 7
86 años 8 5 3 1 1 7 4 3
87 años 11 6 5 3 2 1 8 4 4
88 años 8 3 5 2 1 1 6 2 4
89 años 9 3 6 2 2 7 3 4
90 años 8 3 5 3 3 5 3 2
91 años 1 1 1 1
92 años 1 1 1 1
94 años 1 1 1 1
95 años 3 2 1 3 2 1
97 años 1 1 1 1
98 y más años 7 1 6 3 3 4 1 3
Objetivo del proyecto
OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Vista la problemática el objetivo que se plantea para el proyecto es “Adecuada
infraestructura educativa para brindar servicio educativo”; Para lo cual se plantea:

MEDIOS FUNDAMENTALES

• Adecuados ubicación ambientes de educativos

• Adecuada ubicación de la línea de transmisión de 138 KV

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

• Adecuados ambientes de enseñanza

FINES INDIRECTOS

• Eficiente formación educativa

FINES DIRECTOS

• Disminución del Ausentismo y la deserción escolar

• Motivación del educando
• Mejora del rendimiento escolar

Todos estos fines conllevan a un fin Último que es

“ALTA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL PRIMARIO N° 72663 DE

CAYUTA GRANDE.”
 Árbol de medios y fines

ALTA CALIDAD EDUCATIVA EL NIVEL

PRIMARIO N° 72663 DE CAYUTA GRANDE

Eficiente formación
educativa

Disminución del Motivación del educando Mejora del

ausentismo y deserción rendimiento escolar
escolar

ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO

Inadecuados ambientes de
enseñanza

Adecuados Adecuada
ubicación ubicación de
ambientes de la línea de
educativos transmisión de
138 KV
Planteamiento de Alternativas
ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

De los medios fundamentales se ha determinado que los medios fundamentales 1, 2 y 1

y 2 imprescindibles. Los medios imprescindibles son los ejes de la solución del
problema identificado para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este
análisis se plantea una serie de acciones o metas relacionadas a los medios
imprescindibles.
En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas a los medios
Fundamentalmente imprescindibles:

Medio Medio
Fundamental Fundamental 2
1
Adecuados Adecuada
ubicación ubicación de la
ambientes línea de
de transmisión de
educativos 138 KV

Acción 1A Acción 2A
Reubicación Reubicación
de de líneas de
ambientes transmisión
educativos de 138 KV

Leyenda
Acciones

Mutuamente excluyentes

Acciones complementarias

Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que conjugadas a

partir de las acciones 1A y 2A (mutuamente excluyentes) definidas de los medios
fundamentales 1, 2,.

3.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo
consideraciones de orden técnico, y cumpliendo el carácter integral a se plantean las
siguientes alternativas:

Alternativa 1:
• Reubicación de ambientes

Esta alternativa comprende la construcción de 03 ambientes de acuerdo a las

especificaciones técnicas de la oficina de infraestructura educativa OINFE del
ministerio de educación, Siguiendo las Normas Técnicas Para El diseño de Locales
escolares de educación Básica Regular Nivel primario Lima Agosto del 2006.

Alternativa 2:

• Reubicación de la línea

Esta alternativa comprende la reubicación de líneas de transmisión de 138 KV

Requerimientos institucionales
FORMULACIÓN Y EVALUACION
Horizonte de Evaluación
FORMULACIÓN
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Se ha determinado un horizonte del proyecto de diez (10) años, como se estipula en los
parámetros de evaluación del Sistema Nacional de Inversión Publica a los proyectos de
infraestructura., periodo en el cual se estima la consecución de los beneficios que se
espera, considerando las diferentes etapas de su ejecución, desde la pre inversión,
inversión y puesta en marcha del proyecto; que constituye la etapa de operación del
mismo.
Resumen del ciclo del proyecto:
Ciclo : 10 años
Unidad de tiempo : Durante la construcción: meses (05)
Durante la operación: años (10)
A continuación se detallan las fases:

CUADRO Nº 04
CICLO DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

FASE ACTIVIDADES Alternativa 1 Alternativa 2

Duración Duración
(meses/años) (meses/años)
I PRE INVERSIÓN (meses)
Perfil 1 1
II INVERSIÓN (meses)
Expediente Técnico 1 1
Reubicación de ambientes 4 -
Reubicación de línea de transmisión - 4
III POST INVERSIÓN (años)
Operación y mantenimiento 10 10
Fuente: Elaboración propia para el proyecto

Estudio de mercado
Análisis de la demanda
ANÁLISIS DE LA DEMANDA

De acuerdo al diagnostico y análisis de intervención la demanda viene dada por los

servicios complementarios y administrativos que se da en la institución educativa.

4.2.1 LOS SERVICIOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECERÁ

El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN

LA I.E.N°72663 DE CATUYO GRANDE –DISTRITO SAN ANTON-PROVINCIA
DE AZANGARO - PUNO” constituirá un apoyo fundamental para el buen desarrollo
de una actividad imprescindible como es la educativa; que contribuye a la formación
integral del ser humano.
En el siguiente cuadro se muestra los tipos de servicios que se brindaran, por ambas
alternativas, y su unidad de medida.
 CUADRO Nº 06
SERVICIOS OFRECIDOS POR AMBAS ALTERNATIVAS

SERVICIOS Unidad de Observaciones

medida
AMBIENTE Ambientes Ambientes Normas técnicas para el diseño de
Locales escolares de educación
UBICADO
Básica Regular Nivel inicial-
ADECUADAMENTE 2006
Fuente: Elaboración propia para el proyecto

Para este análisis se ha considerado la demanda en función de contar con infraestructura

adecuada para los servicios educativos y complementarios; es así que de acuerdo al
padrón actualizado y a la inspección personal in situ, y a las proyecciones realizadas se
tiene:
Aproximadamente 287 beneficiarios directos sean los demandantes a las mejoras de los
servicios en la Institución educativa a intervenirse. Siendo estos los beneficiarios
directos.

CUADRO Nº 12
SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO

SERVICIOS Cantidad Observaciones

AMBIENTE Ambientes 3 Adecuado para estudiantes

UBICADO niños.
ADECUADAMENTE
Fuente: Elaboración propia para el proyecto

Análisis de la Oferta
ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta, como ya se explicado en el diagnostico, de los servicios actuales viene dado

por los servicios existentes.

4.3.1: LOS RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS DISPONIBLES EN LA

UNIDAD

Los usuarios actualmente hacen un uso de las instalaciones de la I.E., tal como están,
con el equipamiento y servicios que brinda, las que no se consideran adecuadas por las
limitaciones para el desarrollo educativo, como actividades recreativas; por la carencia
de condiciones mínimas de acondicionamiento y protección.
 CUADRO Nº 13
RECURSOS MATERIALES

DESCRIPCIÓN Unidad de Características

medida
AMBIENTE Ambientes 4 Adecuado para estudiantes
UBICADO niños.
ADECUADAMENTE
Fuente: Elaboración propia para el proyecto

CUADRO Nº 14
RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN Especialidad Cantidad Características

Profesor Licenciado 2 Profesores nivel primario

Auxiliar Licenciado 0 Profesor auxiliar

Servicio No calificado 0 Personal de limpieza

Fuente: Elaboración propia para el proyecto

Balance Oferta – Demanda

BALANCE OFERTA – DEMANDA

4.4.1: LOS SERVICIOS QUE SERÁN POTENCIALMENTE DEMANDADOS AL

PROYECTO

Los servicios que serán potencialmente demandados al proyecto, se demuestra

mediante la comparación de las características de la oferta optimizada ofrecida en la
situación sin proyecto actual y las necesidades de la demanda en la situación con
proyecto.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características técnicas de la
situación.

CUADRO Nº 16
BALANCE OFERTA - DEMANDA

DESCRIPCIÓN Oferta Demanda Déficit/Superávit

AMBIENTE Ambientes 4 7 3
UBICADO
ADECUADAMENTE
Fuente: Elaboración propia para el proyecto
Los costos a precios de mercado
LOS COSTOS TOTALES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO A PRECIOS
DE MERCADO

En los dos siguientes cuadros se presentan los costos totales a precios de mercado para
los proyectos alternativos planteados en el presente proyecto.

CUADRO Nº 22
COSTOS TOTALES ALTERNATIVA 01

Alternativa 01
Rubro Precios privados Total
Etapa inversion
Elaboración Expediente Técnico S/. 0.00
Expediente Técnico S/. 0.00
Componentes
Construcción ambientes (03) S/. 76,875.21
Insumos y materiales de origen nacional S/. 39,490.80
Insumos y materiales de origen importado S/. 6,003.95
Remuneraciones S/. 31,380.46
SUBTOTAL S/. 76,875.21
GASTOS GENERALES + IMPREVISTOS(15%) S/. 11,531.28
SUPERVISION (0%) S/. 0.00
UTILIDADES (10%) S/. 7,687.52

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 96,094.01

Fuente: Elaboración propia para el proyecto
Flujo de costos a precios de mercado
El flujo de costos de inversión

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.7.1: EL FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN

A continuación se presentan los flujos de costo de Inversión para ambas alternativas.

CUADRO Nº 24
FLUJO DE COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01

Alternativa 01
Rubro Año 0 Año 01-10
Etapa inversion
Elaboración Expediente Técnico S/. 0.00
Expediente Técnico
Componentes
Construcción ambientes (03) S/. 76,875.21
SUBTOTAL S/. 76,875.21
GASTOS GENERALES + IMPREVISTOS(15%) S/. 11,531.28
SUPERVISION (0%) S/. 0.00
UTILIDADES (10%) S/. 7,687.52

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 96,094.01 S/. 0.00

Fuente: Elaboración propia para el proyecto

El flujo de costos de operación y mantenimiento

El flujo de costos a precios de mercado
EL FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A continuación se presentan los flujos de costo de Post-Inversión para ambas

alternativas.

CUADRO Nº 26
FLUJO DE COSTOS DE POST-INVERSION ALTERNATIVA 01

Alternativa 01
Rubro Año 0 Año 01-10
Etapa Post -inversion
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 0.00
Operación S/. 6,000.00
Mantenimiento S/. 355.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 96,094.01 S/. 6,355.00

Fuente: Elaboración propia para el proyecto
Criterios de decisión de inversión
BENEFICIOS

Para el caso del presente proyecto, ambas alternativas ofrecen beneficios cualitativos
similares, ya que solo su diferencia radica en la estructura de la parte técnica de solución
al problema en cerco perimétrico.
Debido a que no se puede cuantificar el beneficio económico de realizar los
componentes propuestos; los beneficios esperados son en términos cualitativos.
Para el caso del presente proyecto, las alternativas generarán como beneficios la
disposición de servicios adecuados para la realización de actividades educativas, de
servicio y recreativas.

5.1.1 BENEFICIOS CON PROYECTO

Para la alternativa 1 Y 2, los beneficios cualitativos son similares. Los beneficios son
los aquellos directamente relacionados con la ejecución del proyecto, y dentro de ellos
tenemos:
• Mejora de la calidad de la educación en el centro educativo.
• Afianzamiento de los conocimientos con métodos demostrativos.
• Fortalecimiento de la parte administrativa de la Institución educativa para
gestionar y brindar servicios educativos adecuados.
• Mejora de la realización de actividades de aula
• Adecuada seguridad a los estudiantes, bienes y ambientes del plantel educativo.
• Cuidado de la salubridad de los estudiantes.
• Calidad de vida y bienestar para la población estudiantil.
• Ordenamiento y mejoramiento de las áreas y ambientes.
• Medio Ambiente protegido, por adecuado uso de suelo.
 CUADRO Nº 30
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

Alternativa 01
Rubro Año 0 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año10
Etapa inversion
Elaboración Expediente Técnico S/. 0.00
Expediente Técnico
Componentes
Construcción ambientes (03) S/. 76,875.21
SUBTOTAL S/. 76,875.21
GASTOS GENERALES + IMPREVISTOS(15%) S/. 11,531.28
SUPERVISION (0%) S/. 0.00
UTILIDADES (10%) S/. 7,687.52

Etapa Post-inversion
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 0.00
Operación S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Mantenimiento S/. 355.00 S/. 355.00 S/. 355.00 S/. 355.00 S/. 355.00 S/. 355.00 S/. 355.00 S/. 355.00 S/. 355.00 S/. 355.00

COSTO TOTAL CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS S/. 96,094.01 S/. 6,355.00 S/. 6,355.00 S/. 6,355.00 S/. 6,355.00 S/. 6,355.00 S/. 6,355.00 S/. 6,355.00 S/. 6,355.00 S/. 6,355.00 S/. 6,355.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación S/. 5,055.00 S/. 5,055.00 S/. 5,055.00 S/. 5,055.00 S/. 5,055.00 S/. 5,055.00 S/. 5,055.00 S/. 5,055.00 S/. 5,055.00 S/. 5,055.00
Mantenimiento S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00

COSTO TOTAL SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS S/. 5,375.00 S/. 5,375.00 S/. 5,375.00 S/. 5,375.00 S/. 5,375.00 S/. 5,375.00 S/. 5,375.00 S/. 5,375.00 S/. 5,375.00 S/. 5,375.00

COSTOS TOTALES INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS S/. 96,094.01 S/. 980.00 S/. 980.00 S/. 980.00 S/. 980.00 S/. 980.00 S/. 980.00 S/. 980.00 S/. 980.00 S/. 980.00 S/. 980.00

F.A. 1 0.9 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual 96094.01 882 793.8 715.4 646.8 578.2 519.4 470.4 421.4 382.2 343
VACT 99915.64

Fuente: Elaboración propia para el proyecto

EVALUACIÓN SOCIAL

De acuerdo a la tipología del proyecto, la metodología a emplearse es la de Costo /

Efectividad.
Pava la evaluación Social de las alternativas planteadas, se han calculado en precios
privados y sociales para cada una de ellas, obteniendo los siguientes resultados:

CUADRO Nº 34
EVALUACION SOCIAL Y ECONOMICA ALTERNATIVA 01

A precios privados A precios sociales

Indicador
Componente
VACT Costo /efectividad VACT Costo /efectividad
Descripción Unidad valor
Infraestructura

Beneficiarios Personas 287 99915.64 348.14 86167.88 300.24

Fuente: Elaboración propia para el proyecto

Sostenibilidad
SOSTENIBILIDAD

En la actualidad, las Instituciones Educativas, son solventadas con presupuestos que

destina el ministerio de educación a traves de las UGELes, los cuales involucran el
gasto de planilla para el pago de profesores, nombrados y contratados, y por los sevicios
de agua y luz, Aun así de acuerdo a dispositivos legales vigentes se viene dando
mantenimiento por parte de los gobiernos regionales, pero cuando existen gastos
adicionales o imprevistos esos son asumidos concientemente por la APAFA. De allí la
garantía a la sostenibilidad del proyecto por parte de los beneficiario y representantes de
ellos.

La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de los beneficiarios y los

representantes de ellos, la I.E. N°72663 y la APAFA, los cuales vienen desarrollando
una política de mejoras en su Institución Educativa.
Empresa de generación eléctrica san Gabán S.A, quien será la encargada de la ejecución
del proyecto cuenta con el personal profesional y técnico calificado con amplia
experiencia en trabajos de infraestructura de este tipo. Así mismo, las actividades que
desarrolla la municipalidad están enmarcadas dentro de los objetivos del Plan de
Desarrollo y las prioridades de inversión pública.
Para la ejecución del proyecto la Empresa de generación eléctrica san Gabán S.A,
dispone de recursos materiales y humanos suficientes.
Para financiar las inversiones se considera factible la disponibilidad de Recursos
Económicos Propios (DONACIONES Y TRANSFERENCIAS) por parte de la Empresa
de generación eléctrica san Gabán S.A,. Dicho proyecto se halla priorizado en el
Presupuesto Participativo del 2,010.
Modalidad de ejecución
A.D.

Impacto ambiental
Los ambientes a considerar para una adecuada gestión y manejo del medio ambiente,
que necesariamente se verá afectado por el proyecto que implicará Identificar y Predecir
los impactos que afectan a los diferentes componentes ambientales como el aire, agua,
ruidos, olores, áreas verdes, morfología urbana, alteración del tránsito peatonal,
tranquilidad, bienestar de los ciudadanos y otros que puedan generarse durante el
proceso constructivo de la obra.

Así mismo, debe adoptarse las medidas de mitigación y acciones que permitan reducir
al mínimo los impactos negativos, particularmente durante la ejecución de las obras,
para lo cual la jefatura de proyecto adoptará algunas medidas preventivas en
coordinación con los pobladores directamente beneficiados.
Marco Lógico
MARCO LÓGICO
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
FIN Mejora de la Calidad - Mejora de los - Inventario físico de la
educativa en la I.E. N° ambientes de enseñanza Gerencia regional de
72663 Catuyo Grande en un 100% educación.
- Mejora de los servicios
al 100 % de la - Información
población estudiantil del estadística de la UGEL
nivel primario Azangaro.

PROPOSITO Suficiente - Incremento de - Registro de inspección -Los beneficiarios se

Infraestructura ambientes educativos en de física de la unidad de organizan y manejan
educativa para brindar 25%. gestión Educativa Local adecuadamente las
el servicio educativo. - Seguridad al 100% de Arequipa Sur instalaciones
alumnos en el nivel - Informe de actividades -La población
Inicial en la I.E. Catuyo realizadas en la beneficiaria
Grande institución educativa hace uso de las
instalaciones.

COMPONENTES *Elaboración de - Elaboración de - Expediente técnico de

estudio de inversión. Expediente técnico obra - Los estudiantes de la
*Ambientes adecuados - Construcción de 03 - Supervisión de los Institución hacen uso de
de enseñanza ambientes trabajos. las instalaciones
- Informe de mejoradas.
seguimiento y - Se realiza
monitoreo de la oportunamente
ejecución en la la operación y
inversión del proyecto mantenimiento de las
obras.

ACCIONES *Elaboración de - Elaboración de Facturas y/o contratos - Los desembolsos

expediente técnico. expediente técnico por de las compra de los presupuestados no se
*Construcción de un monto de S/. 0.00 materiales y alquiler de interrumpen y son a
ambientes (03) - Construcción de aulas equipos. tiempo.
por un monto de S/. Boletas y/o contratos de - Los, equipos y
96,094.01 Adquisición de herramientas de trabajo
materiales son adquiridos en su
y estructuras, debido tiempo.
Verificación contable -Participación activa de
de documentos la Población estudiantil
respuesta a las y profesorado.
gestiones.
Informe de liquidación
técnica y financiera.
Código de registro del
Banco de Proyectos
(DGPM – MEF).
Informes mensual de
Avances de Obra
Fuente: Elaboración propia para el proyecto
Conclusiones
CONCLUSIONES

• El mejoramiento de los Servicios educativos contribuirá al desarrollo educativo

de la población estudiantil de la I.E. N° 72663 Catuya Grande donde se mejorara
la realización de actividades educativas y recreativas que repercutirán en la
educación de la población estudiantil.
• El mejoramiento de los servicios educativos muestra indicadores que validan su
construcción y mejoramiento, toda vez que es un proyecto de carácter social y
que después de las evaluaciones realizadas, se tomó la decisión de elegir la
alternativa 01, que da como resultado un Valor Actual de los Costos Totales de
S/. 99,915.64 sobre la alternativa 02 de S/. 818,903.13, por la Inversión dada y
por ser la alternativa que soluciona el problema central con menores costos.
• Contribuirá al mejoramiento de la calidad educativa creando nuevos ambientes
para la enseñanza y a la vez mejorar el entorno educativo.
• La realización del proyecto ha sido concertada con la población beneficiaria y
sus representantes, realizando para ello acuerdos en actas simples, en donde dan
su conformidad y compromisos para la culminación del proyecto. El análisis de
Impacto Ambiental demuestra que en el área de influencia del proyecto el grado
de impacto ambiental será casi nulo o muy bajo frente a los factores físicos,
socio-económicos y culturales favorables que traerá la ejecución del proyecto.
De estos resultados podemos concluir que el proyecto es ambientalmente viable.

Recomendaciones
RECOMENDACIONES

• La construcción deberá hacerse de forma oportuna y en un corto plazo, por la

posible variación de los precios de los insumos y materiales de construcción;
que viene mostrando un crecimiento exiguo pero paulatino en el precio; lo que
podría encarecer la ejecución del presente proyecto a largo plazo.
La ejecución de obras debe hacerse en época de vacaciones escolares, debido a las
incomodidades que pueda generar a las actividades educativas de aula por las múltiples
actividades que generara la construcción de las obras