1 SGSST Carbajal Motors

“UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA DE ICA”
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS 18001:2007 EN LA EMPRESA CARBAJAL

Título : MOTORS S.A.C. VENTA DE REPUESTOS, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
LAVADO DE MOTOTAXI Y MOTO LINEAL
Apellidos : QUISPE POMA
Nombre : CINTHYA EUSEBIA
Ica-Perú
2018
Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa Carbajal Motors S.A.C. venta de
repuestos, reparación, mantenimiento y lavado de mototaxi y moto lineal
ÍNDICE
CONTENIDO
ÍNDICE ........................................................................................................................................... 2
JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................................... 4
1. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN...................................................................... 4

1.1.- OBJETIVOS GENERALES ............................................................................................................... 4
1.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................................. 4
1.3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN .......................................................................... 5
1.3.1. MANUAL DEL SISTEMA............................................................................................................ 6
1.3.1.1. OBJETO .................................................................................................................................... 6
1.3.1.2. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA .......................................................... 6
1.3.1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN .................................................................................................. 8
1.3.1.4. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN .......................................................................... 9
1.3.1.4.1. Organigrama ............................................................................................................................ 9
1.3.1.4.2. Funciones y responsabilidades de los trabajadores ............................................................... 9
1.3.1.4.3. MAPA DE PROCESOS ........................................................................................................ 11
2. PUBLICACIONES PARA CONSULTA ........................................................................... 15
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................................ 15
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO .................................................................................................................................... 16
4.1. REQUISITOS GENERALES .............................................................................................. 17

4.2. POLÍTICA DE SST ............................................................................................................................. 17
4.3. PLANIFICACIÓN ............................................................................................................................ 19
4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS ..... 19
4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS .............................................................. 20
4.3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS ................................................................................................ 20
4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ....................................................................................... 22
4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ................................ 22
4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA .......................................... 22
4.4.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA........................................................ 23
4.5. VERIFICACIÓN .............................................................................................................................. 24
4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO ........................................................... 24
4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ................................................................. 28
Cinthya E. Quispe Poma 2

4.5.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN

CORRECTIVA Y PREVENTIVA ........................................................................................................... 34
4.5.3.1. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES ................................................................................. 34
4.5.3.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA ...................... 35
4.5.4. CONTROL DE REGISTROS .................................................................................................... 35
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ............................................................................................ 35
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y FORMATOS ................................................................ 36
A) PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS ........................................................ 37
B) PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS ..................................................... 43
C) PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES .......................................... 46
D) PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS ........................................................................................................................................ 49
E) PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES ............................................... 53
F) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ............................................................ 58
G) PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS .................................................................................. 66
4.5.5. AUDITORIA INTERNA ............................................................................................................. 70
4.5.5.1. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA ............................................................. 70
4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .................................................................................................. 74
4.6.1.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN ...................................................... 74
4.- FASES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ................................................................... 78
4.2.- FASE 1: FASE DE DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL QUE LA EMPRESA QUIERE IMPLANTAR. ................................................................. 78
4.3.- FASE 2: FASE DE PLANIFICACIÓN .......................................................................................... 79
4.4.- FASE 3: FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ........................................................ 79
4.5.- FASE 4: FASE DE VERIFICACIÓN ............................................................................................. 80
4.6.- FASE 5: FASE DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ............................................................... 80
4.7.- FASE 6: FASE DE AUDITORÍA EXTERNA Y CERTIFICACIÓN .......................................... 80
4.8.- CRONOGRAMA DE LA IMPLANTACIÓN ............................................................................... 81
6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES ............................................................................................... 82
7.- BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 83

JUSTIFICACIÓN
Las normas internacionales o de aceptación internacional, como es el caso de la OHSAS 18001,

avanzan como un requisito casi ineludible ante clientes exigentes que tienen sus sistemas de
gestión certificados. Primero fue la Norma (Internacional) ISO 9001 referida a Sistemas de Gestión
de la Calidad (SGC), luego la Norma (Internacional) ISO 14001 relacionada con los Sistemas de
Gestión Ambiental (SGA) y ahora la exigencia llega de la mano de la Norma OHSAS 18001 que
tiene que ver con los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) o también
llamados Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacionales.
La implementación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, debe ser implementado
por ingenieros ya que poseen habilidades que les permiten optimizar recursos con valor agregado,
en el ámbito del desarrollo sostenible y así contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas, las organizaciones y las comunidades.
1. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN
A continuación, se detallan los objetivos de este trabajo de implementación:
1.1.- OBJETIVOS GENERALES

El fin principal de la realización de este trabajo es la implantación de un sistema de gestión
de la SST siguiendo el estándar OHSAS 18001:2007 en una empresa de tamaño pequeño
dedicada a la venta de repuestos, reparación, mantenimiento y lavado de mototaxi y moto
lineal con un solo centro de trabajo situados en Av. Tupac Amaru B-07, Urb. San Luis, Ica.
Con ello se trata de instaurar el concepto de mejora continua en el desempeño de la
Prevención de Riesgos Laborales dentro de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.
1.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para ello se va a tratar siempre de alcanzar el máximo grado de consecución en los
siguientes puntos:
 Elaborar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo acorde a la

realidad de la empresa elegida.
 Redactar una Política de Seguridad y Salud que refleje los compromisos, valores de
la empresa.
 Desarrollar los procedimientos y formatos que requiere el estándar OHSAS

18001:2007.
 Detallar las fases para la implantación del sistema de gestión.
1.3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Para el desarrollo del sistema de gestión de la SST según el estándar OHSAS 18001:2007
se va a tratar de identificar las características propias de la empresa y definir la realidad de
la misma.
Este sistema de gestión de la SST tratara en primer lugar de desarrollar una labor preventiva
y en segundo lugar de controlar los riesgos que no se puedan eliminar en el centro de
trabajo asegurando siempre la existencia de un proceso de mejora continúa enfocado en
eliminar o si no es posible, reducir al máximo posible dichos riesgos.
Como en todo sistema de gestión, el éxito o fracaso del mismo depende del grado de
implicación de la Dirección de la empresa y de la concienciación por parte de los empleados
con la implantación de dicho sistema.
El estándar OHSAS 18001:2007 “pretende ser aplicable a todos los tipos y tamaños de
organizaciones y ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales (…).
El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la
organización y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una
organización desarrollar una política de SST, establecer objetivos y procesos para alcanzar
los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño y
demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de este estándar OHSAS.” (OHSAS
18001, 2007 Pág. VII introducción)
Este estándar OHSAS 18001:2007 se basa en la metodología conocida como Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).
En nuestro caso el proceso a seguir para la implementación y establecimiento del sistema

de gestión de la SST es el que a continuación se explica y define

1.3.1. MANUAL DEL SISTEMA

1.3.1.1. OBJETO
El presente manual define la política, objetivos y compromisos de la Dirección de la empresa

CARBAJAL MOTORS S.A.C., en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), siendo
esta política adecuada a los objetivos generales de la empresa, a las expectativas y
necesidades de sus clientes y a la prevención de riesgos laborales además del cumplimiento
de los requisitos legales.
1.3.1.2. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. que describe este Manual es una empresa del
sector de venta y servicios mecánicos con un solo centro de trabajo situado en Av. Tupac
Amaru B-07, Urb. San Luis, Ica.
Los datos de la empresa son los siguientes:
Razón Social: CARBAJAL MOTORS S.A.C.

RUC: 10806327498
Dirección: Av. Tupac Amaru B-07, Urb. San Luis, Ica.
Teléfono: 956494256
Imagen Nª1 Plano de Ubicación
Imagen N°1 Ubicación Google Maps


1.3.1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La implantación de la gestión del estándar OHSAS 18001:2007 se realizará en toda la

empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.
Imagen N°2 Plano de Taller Mecánico
Elaboración propia

1.3.1.4. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
1.3.1.4.1. ORGANIGRAMA
A continuación, se muestra el organigrama de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.

que cuenta con 4 trabajadores en planilla:
Gráfico N°1 Organigrama
Elaboración propia
1.3.1.4.2. Funciones y responsabilidades de los trabajadores
A continuación, se detallan los puestos de trabajo, funciones y responsabilidades de los

empleados de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.

Gerente:
Supervisión de la empresa
Analizar el nivel de ventas y servicios mecánicos. 
 Elaborar planes estratégicos de servicios.
 Distribución de las áreas de servicios.
Reuniones con el equipo de trabajo.
 Establecimiento de la política de la SST.
 Asegurarse de la correcta implantación del SGSST.
 Revisión periódica del SGSST.
Administradora:
 Contratación del personal de la tienda.

Supervisar la asistencia de los empleados.
 Pago de nóminas.
 Información a los trabajadores sobre dudas de sus nóminas.
 Elaborar un registro con todos los datos de los empleados: CV, fotografía, contrato
de trabajo, historial laboral, etc.
 Comunicación de las bajas y altas de los empleados a la administración.
Despido de personal.
 Resolución de incidencias a nivel de nóminas y horas trabajadas.
Reuniones con el gerente.
Registrar y controlar los gastos de la empresa.

Responsable de Mantenimiento:
En este puesto se desarrollan tareas de reparación de tipo mecánica, así como de mantenimiento
de mototaxi y moto lineal en general. Entre otras se pueden mencionar las siguientes:
o Cambio de aceite, líquido de frenos, gas de aire acondicionado, etc.

o Alineación de direcciones, comprobación de gases de escape.
o Revisión de sistemas eléctricos con equipos de diagnosis electrónica.
o Reparación de motores, embragues, cajas de cambio, transmisiones, etc.
o Cambio y equilibrado de neumáticos, amortiguadores y frenos.
o Limpieza de motores y piezas.

1.3.1.4.3. MAPA DE PROCESOS
Gráfico N°3 Mapa de Procesos
LAVADO DE MOTOTAXI Y MOTO LINEAL MANTENIMIENTO DE TANQUE
Uso de Manipulacion y
productos almacenamiento
de combustibles
químicos
LAVADO DE MANTENI-
MIENTO AL
MOTOTAXI O DEPÓSITO
PIEZAS
Contacto con
Contacto con sustancias
sustancias nocivas
nocivas
REPARACIONES MÉCANICAS SOLDADURA

Uso de Uso de materiales con

imprimaciones tóxicas
grasas y (galvanizados, cromato
de plomo, antioxidantes
aceites de minio).
REPARACIONES SOLDADURA
MÉCANICAS
Contacto con Inhalación de gases o

sustancias vapores tóxicos
nocivas
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DESPLAZAMIENTO
Uso de
Ambiente laboral
escaleras
(falta de orden y
portátiles limpieza, iluminación
insuficiente)
ALMACENA-
MIENTO Y DESPLAZAMIEN
REPARTICIÓN DE TO DEL
MATERIALES PERSONAL
Caida de
personas a
Caida de
diferente nivel personas a
mismo nivel
REPARACIÓN DE INFERIOR DE MOTOTAXI TRABAJOS MANUALES

Uso de
Uso de
elevadores o herramientas y
de gruas equipos en mal
portátiles estado.
REPARACIÓN DE
LA PARTE TRABAJOS
INFERIOR DE UN MANUALES
VEHÍCULO
Caida de Golpes/cortes
objetos por objetos o
desprendidos herramientas
TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRICOS SISTEMA ELÉCTRICO
Conexión a
tomacorrient Sondeo del
e interruptor
TRABAJOS
CON MANTENIMIEN
EQUIPOS TO AL SISTEMA
ELÉCTRICO
ELECTRICOS
Contactos Contactos
térmicos eléctricos
DESPLAZAMIENTOS TRANSPORTE DE PIEZAS

Uso de la
unidad para
realizar Uso de
movimiento de fuerza física
vehículo
TRANSPORTE
DESPLAZA- MANUAL DE
MIENTO PIEZAS U
OTROS
Atropellos, Esfuerzo
golpes y físico general
choques con (fatiga)
vehículos
ESTRÉS OPERACIONES
Incertidumbre
laboral Uso de
clima laboral herramientas
desfavorable (destornillador,
alicates,
carga de trabajo cutter,etc.).
OPERACIONES DE
JORNADA DE PRECISIÓN CON
TRABAJO HERRAMIEN-TAS
MANUALES
Movimiento
ESTRÉS repetitivos y
esfuerzo muscular
AGUDO localizado
Elaboración propia

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa Carbajal Motors S.A.C. venta de repuestos,
reparación, mantenimiento y lavado de mototaxi y moto lineal
2. PUBLICACIONES PARA CONSULTA

En la Bibliografía se enumeran otras publicaciones que proporcionan información u orientación, Se
recomienda consultar la edición más reciente de dichas publicaciones. Específicamente se debería
hacer referencia a:
OHSAS 18002, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Directrices para la

implementación de OHSAS 18001.
Organización Internacional del Trabajo: 2001, Directrices sobre sistemas de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
 Riesgo aceptable. Aquel que se ha reducido a un nivel tal que puede ser tolerado por la
organización considerando tanto sus obligaciones legales como su propia política de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Auditoría. Proceso de verificación, independiente y documentado para conseguir y evaluar de

forma objetiva evidencias para determinar si un sistema se ajusta a los criterios de auditoría
del sistema establecidos por la organización.
 Mejora continua. Optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo,
para conseguir mejoras en el desempeño relativo a la seguridad y salud en el trabajo, de
forma coherente con la política de la organización.
 Acción correctiva. Acción adoptada para suprimir las causas de una No Conformidad, de un
defecto o de otra situación indeseable.
 Peligro. Situación o acto con potencial para causar un perjuicio en términos de daño humano
o deterioro de la salud, o una combinación de ambas.
 Identificación de peligros. Procesos mediante los cuales se admite que existe un peligro y
se definen sus características.
 Deterioro de la salud. Situación física o mental identificable y adversa que aparece y/o
empeora por la actividad laboral y/o por situaciones referentes al trabajo.
 Incidente. Sucesos relacionados con el trabajo en el cual podría haber sucedido un daño o
deterioro de la salud o una fatalidad.
 Parte interesada. Grupo de individuos, de dentro o fuera del lugar de trabajo, afectado por el
desempeño del sistema de gestión de una empresa.
 No conformidad. Desviación de las pautas de trabajo, practicas, procedimientos,

reglamentación… que podría ocasionar directa o indirectamente lesiones o enfermedades,
daños al lugar de trabajo o a una combinación de lo anterior.
 Seguridad y salud en el trabajo. Circunstancias y factores que afectan a la salud y la

seguridad de los empleados, incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado,
visitantes u otra persona en el lugar de trabajo.
 Sistema de gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo. Parte del sistema de gestión de
una empresa dirigida a desarrollar e implementar su política de SST y gestionar los riesgos
para el SST.

 Objetivo de SST. Fin de la SST, hablando de desempeño que una empresa se fija alcanzar.
 Desempeño de la SST. Resultados medibles de la gestión que hace una empresa de sus
riesgos para la SST.
 Política de SST. Intenciones y direcciones de la organización relacionadas con su

desempeño, tal y como las exprese la alta dirección.
 Organización. Compañía, firma, institución, corporación, empresa o autoridad, pública o

privada con sus propias funciones y administración.
 Acción preventiva. Acción para eliminar las causas de una no conformidad potencial,
defecto, u otra situación no deseable, para prevenir que suceda.
 Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso y la severidad del mismo

que puede causar el suceso o exposición.
 Evaluación de riesgos. Proceso de evaluar el riesgo que aparece de uno o varios peligros
considerando la adecuación de los controles existentes, y decidir si el riesgo es o no
aceptables.
 Lugar de trabajo. Lugar físico en el que se desempeñan actividades relativas al trabajo bajo
el control de la empresa.
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO
La implementación del sistema OSHAS 18001 permite controlar los riesgos ocupacionales y
mejorar el desempeño minimizando o eliminando los accidentes y las enfermedades profesionales
y reduciendo tiempos improductivos debidos a accidentes y/o enfermedades laborales.
Permite mejorar la relación entre los empleados y el empleador debido al compromiso del segundo
con el bienestar de los primeros al cuidar su seguridad y salud, entre otros. Todo esto encaminado
a encontrar alternativas de protección y mejoramiento de la calidad de vida de las personas
involucradas en la organización.
La implementación del Sistema de Gestión en la empresa Ambiente en CARBAJAL MOTORS
S.A.C. que se presenta en los numerales siguientes, se llevará a cabo en 3 etapas establecidas
por la gerencia de la empresa las cuales son:
1. Planeación.
2. Documentación.
3. Implementación y Operación.
Para la última etapa, se dependerá en gran parte de la capacidad financiera de la empresa ya que
ésta representa una gran inversión que la compañía en la actualidad no puede soportar.

Imagen N°2 Etapas de OHSAS 18001:2017
Fuente: OHSAS 18001
4.1. REQUISITOS GENERALES

4.2. POLÍTICA DE SST

Código CMSST-PP-01
POLÍTICA
CARBAJAL Versión: 00
MOTORS S.A.C.
Fecha: 20.06.2018
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Página: 1 de 1
POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARBAJAL MOTORS S.A.C. es una empresa dedicada a la venta de repuestos,
reparación, mantenimiento y lavado de motocarro y moto lineal.
En CARBAJAL MOTORS S.A.C., nos comprometemos a implantar y desarrollar un sistema
de gestión de la SST integrado en el sistema de gestión de la empresa y conforme al
estándar OHSAS 18001:2007 para todas las actividades que se desarrollan en nuestros
establecimientos.
Por tanto, la alta dirección se compromete a que lo expuesto en esta política, que a
continuación se detalla, sea de obligado cumplimiento por parte de todos los integrantes de
la empresa, así como por parte de las personas o empresas que trabajen en su nombre:
 Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que
afecte a nuestra actividad empresarial y con otros requisitos relacionados con la
misma.
Formar e informar a nuestros empleados sobre los riesgos que conllevan sus
puestos de trabajo y las medidas preventivas que deben adoptar para poder
desarrollar su trabajo de manera segura.
 Velar por la Seguridad y Salud de sus empleados, clientes, visitas y demás,
priorizando siempre la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con
el trabajo.
 Difundir a todos los empleados de la empresa con el propósito de hacerles
conscientes de sus obligaciones individuales en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Proponer la mejora continua por medio de la implementación del sistema de gestión
de la SST que involucre a todos los empleados.
 Quedar a disposición del público y de las partes interesadas.
 Revisarla anualmente por parte de la alta dirección para que siempre sea adecuada
a las condiciones de desarrollo de la empresa.
ICA, 26 junio 2018
Carlos Carbajal
GERENTE GENERAL

4.3. PLANIFICACIÓN
4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE
RIESGOS
De acuerdo al diagnóstico obtenido a través de la lista de chequeo en Seguridad y Salud

Ocupacional se procede a realizar la evaluación de riesgos de la empresa CARBAJAL
MOTORS S.A.C. con el fin de determinar los riesgos existentes en cada puesto de trabajo y
definir las medidas que se deben implementar para eliminar o mitigar dichos riesgos.
Para ello se considera necesario utilizar la matriz IPERC de la RM N°148-2007-TR, anexo

N°02. Con esta matriz se puede determinar de forma clara y detallada todos los riesgos
existentes en cada uno de los procesos productivos de la empresa y de igual forma priorizar
los riesgos para establecer cuáles de ellos se requiere atacar de forma inmediata ya que
pueden generar incidentes o accidentes de trabajo que afecten la salud de los trabajadores
o generar sobre costos para la empresa.
Matriz de Identificación de Peligros, Evacuación de Riesgos
CARBAJAL MOTORS
IPERC.docx
Mapa de Riesgos
Mapa de
riesgos.docx

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
La empresa implementará el sistema de seguridad y salud ocupacional en base a:
 Ley peruana No. 29873 – “Ley de seguridad y salud ocupacional”, la que cuenta con nueve
principios que trabajan en coordinación para garantizar que el trabajador labore en un
ambiente seguro y cómodo, o en donde su vida y salud no corran peligro.
 La norma internacional OHSAS 18001, implementando el sistema a través de cinco
procesos: requisitos generales, política, planificación, implementación y operación,
verificación y revisión por la dirección.
 El proceso de gestión de la seguridad basada en los comportamientos, el cual se basa
en el desarrollo de observaciones, retroalimentación sobre los comportamientos críticos y
reforzamientos de conductas que permite reducir y hasta eliminar comportamientos
riesgosos, esta metodología requiere la participación de la gerencia, mandos medios como
el representante del departamento administrativo, supervisores como los trabajadores que
representan cada área y todos los colaboradores en general.
4.3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS
4.3.3.1. PROGRAMA DE OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Gráfico N°4 Programa de SST
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN CARBAJAL

MOTORS S.A.C.
Objetivo Programas Plazo Responsable
Formar en SST Se diseña con gerente 2 meses Responsable
al 100% de los un programa de de
empleados formación presencial Prevención
en el taller.
Realizar un Se acuerda con el 3 meses Responsable
curso de gerente varias
sesiones de
Primeros de primeros auxilios Prevención
Auxilios a todos para que puedan ir
los empleados todos los empleados.
Reducir un 50% Se acuerda con el 1 año Responsable

el número de Gerente dar un curso de
bajas por específico de manejo Prevención
problemas de cargas en cada
dorso-lumbares centro de trabajo
Realizar un Se acordará con el 2 meses Responsable
curso en uso de Gerente dar un curso de
extintores a específico de manejo Prevención
todos los de extintores en cada
empleados centro de trabajo
Realizar la Se diseña con los 1 año Responsable
vigilancia de la Empleados del taller de
salud en la y el gerente un Prevención
primera semana procedimiento para
de trabajo evitar que haya
trabajadores que no
puedan asistir a sus
citas
(1)
(1) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Adaptado al SGSST: “Carbajal Motors

S.A.C.”. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria -UNSLG.
4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Gráfico N°5 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
RECURSOS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AUTORIDAD

GERENTE  Promover las actividades para la  Autoridad de evaluar el
GENERAL participación e involucramiento del monto de inversión en
personal en el sistema de los planes de acción y
seguridad y salud en el trabajo. aprobar el desembolso
 Como supervisor de la SST, de la inversión elegida.
analizará os reportes sobre  Autoridad de ampliar
accidentalidad, evalúa los costos financiamiento para
extraordinarios que desencadenan adquirir más EPP´s y
los accidentes, a partir de ello, se dictar las charlas sobre
plantea alternativas de solución, la importancia de
da seguimiento continuo al seguridad y uso
desarrollo del sistema de SST. correcto de EPP´S.
ADMINISTRADORA  Acompañar y guiar a la empresa en el proceso de implementación
del sistema de SST.
Evaluar los peligros y riesgos de los diferentes puestos de trabajo. A partir
del informe que se le presenta, indicar si se evaluó correctamente los
puestos, y si las medidas de control propuestas son las correctas.
EMPLEADOS  Participar activamente en el proceso de implementación del sistema
de SST.
Realizar observaciones de los comportamientos, reforzar los positivos y
desestimular los negativos.
Elaboración propia
4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
La Ley N° 29783 exige, a través del principio de información y capacitación, la competencia,

formación y toma de conciencia de los trabajadores; por ello la empresa debe asegurarse que toda
persona que trabaje en ella y realice tareas que cause impacto en la seguridad y salud, debe ser
competente, tomando como base una educación, formación o experiencias adecuadas y deben
mantener los registros asociados. La formación debe darse en el momento de su contratación,
cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, además se debe capacitar en caso se
produzcan cambios o se introduzcan nuevas tecnologías o equipos de trabajo, estas
capacitaciones siempre deben darse dentro de la jornada laboral.
Las ventajas de la formación al trabajador son: conocer los riesgos a los que están expuestos, así
como lograr la competencia requerida en su puesto de trabajo, por ende, se evitan y reducen los
accidentes de trabajo.

Gráfico N°6 Competencia, formación y toma de conciencia
Tiempo
invertido MES
Actividad Responsable de la actividad Dirigido hacia
por
sesión(hrs) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN OHSAS 18001
Reunión mensual para informar sobre nuevo sistema 2 Empleados
Capacitación en el uso de EPP's 2 Administrador
Todo el personal
Sensibilización en tema: seguridad y salud en el trabajo 2 Administrador
Elaborar folder con hojas de la matriz IPER de las actividades 1 Empleados
II. INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PGSBC
1.Modelo Tricondicional
Reunión para informar de nuevo proyecto PGSBC y su importancia 2 Empleados Trabajadores
Capacitación en SBC a todo el personal 2 Administrador Todo el personal
Reunión para informar de peligros y riesgos de actividades críticas 2 Empleados Trabajadores
2. Implementación de PGSBC
Capacitación en observación e intervención 4 Administrador Empleados
Reunión para explicar material informativo de LCC 2 Empleados + Administrador Todo el personal
Reunión para recibir información actualizada del sistema de SyST 2 Empleados Todo el personal
Elaboración propia
4.4.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
La participación de los trabajadores es un elemento esencial del sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo en la organización. La organización se compromete a comunicar y
hacer partícipe del sistema de seguridad y salud ocupacional a todo el personal, es por ello tiene
un Supervisor, ayuda de la administradora y trabajadores. Este equipo apoyará en todas las
actividades planificadas previamente, la conformación de este equipo no excluye a ningún
trabajador del involucramiento en el sistema de SyST.
Los procesos de comunicación son fundamentales en la empresa, pues sostienen el flujo de

información en todos los niveles de la organización, pudiendo ser flujos laterales, verticales u
horizontales. Por otro lado, la consulta es la herramienta por la cual se accede al debate,
compuesto por la dirección y otras personas de la empresa, con el fin de establecer cuestiones
relativas a la SyST. Respecto a la participación, esto supone intercambiar visiones e información
con la finalidad de encontrar soluciones adecuadas al incremento de accidentes o enfermedades
ocupacionales. Por la importancia antes mencionada, se tomarán las siguientes acciones:
 Reuniones: se reunirá todo el personal con frecuencia de tres meses, durante dos horas, con el
fin de plantear observaciones, recomendaciones y mejoras sobre el sistema de SyST que se
aplicaría en ese momento. El supervisor dirigirá las reuniones.

 Evaluación anónima: dentro de las reuniones se evaluará a los colaboradores, a través de

pruebas sencillas sobre las capacitaciones y sus actividades diarias. Las evaluaciones serán
anónimas, el modelo de estas se aprecia en el siguiente gráfico.
Gráfico N°7 Evaluación
4.5. VERIFICACIÓN
4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

La empresa evaluará la reducción del problema de incremento de accidentes laborales, midiendo
los impactos del problema a través de indicadores. Los indicadores de índice de gravedad y
frecuencia se presentan, respectivamente.

Formato N°1 Índice de gravedad

El indicador de índice de gravedad es un indicador de la severidad de los accidentes, representa el

número de jornadas pérdidas por cada mil horas trabajadas. Las jornadas pérdidas o no trabajadas
son las correspondientes a incapacidades temporales. La figura N°1 muestra los factores que se
deben calcular para obtener el índice de gravedad.
Fórmula N°1 Índice de Gravedad

Formato N°2 Índice de frecuencia

El indicador de índice de frecuencia representa el número de accidentes incapacitantes por cada

millón de horas trabajadas. En este índice debe tenerse en cuenta que no deben incluirse los
accidentes initínere (ida y retorno al centro de trabajo) ya que se han producido fuera de las horas
de trabajo. Deben computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo
por permiso, vacaciones, baja por enfermedad, accidentes, etc. Dado que el personal de
administración, comercial, oficina técnica, etc., no está expuesto a los mismos riesgos que el
personal de producción, se recomienda calcular los índices para cada una de las distintas unidades
de trabajo.
Fórmula N°2 Índice de Frecuencia
4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

La empresa deberá usar el formato mostrado en la tabla para evaluar periódicamente el
cumplimiento de la Ley N. 29783. La organización evaluará su progreso en el cumplimiento legal
cada dos meses durante las reuniones mensuales, esta actividad será realizada por el Supervisor.
LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°29783
Dentro de la ley de seguridad y salud en el trabajo, los Títulos I, II y III son respecto a las
disposiciones generales de la ley, la política nacional de seguridad y salud en el trabajo y
el consejo nacional de seguridad y salud en el trabajo, por ello se evaluará a partir del
Título IV, ya que estos sí conciernen a las responsabilidades de las empresas,
empleadores y trabajadores. Cabe resaltar que no se evaluarán los artículos 29 y del 31 al
35 del Título IV, que tratan del comité de seguridad y salud en el trabajo y sobre el
reglamento de seguridad y salud en el trabajo, pues la empresa por su tamaño no está
obligada a implementarlos, de igual manera los artículos 34° y 35° que tratan del RISST:
“Las empresas con 20 o más trabajadores elaboran su RISST, el cual debe ser expuesto y
entregado a cada trabajador”. Del título V no se evaluarán los artículos 64, 65, 66, 68 y 77,
pues la empresa no emplea personas con discapacidad, mujeres, no subcontrata.
Respecto al título VI, no se evaluarán los artículos 80, 81, 83, 86, 90 y 91, porque la ley
aplica para el MTPE; y finalmente los artículos del título VII que no aplica la empresa son:
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102, pues son referente a la actividad de inspección de
trabajo que es responsabilidad del MTPE.
En la tabla 12, se presentan los artículos que la empresa, perteneciente al sector de

mecánica automotriz, debe cumplir.
Actualmente, la empresa cumple con la Ley N° 29783 en aproximadamente 12%, 8%

respecto al título IV: sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 16% respecto
al título V: derechos y obligaciones, 0% respecto al título VI: información de accidentes y
enfermedades ocupacionales y 0% respecto al título VII: inspección de trabajo y salud en
el trabajo.

ARTICULO DE LA ACCION DE CUMPLIMIENTO ESTADO DE DOCUMENTOS

LEY N°29783 CUMPLIMIENTO RELACIONADOS
TITULO IV: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPITULO I: PRINCIPIOS
Artículo 17. Adopta un enfoque del sistema de gestión No cumplimiento
Sistema de Gestión en el área de seguridad y salud en el
de la SST trabajo bajo directrices internacionales y
legislación vigente.
Artículo 18. Compromiso con la salud y seguridad de Cumplimiento
Principios del los trabajadores a través de la entrega de
SGSST EPPs a su personal.
Artículo 19. Motivar al personal a interesarse acerca de No cumplimiento
Participación de la SST
los trabajadores en
el SGSST
Artículo 20. Establecer estándares de seguridad, No cumplimiento
Mejoramiento del medir, evaluar periódicamente respecto a
SGSST los estándares.
Artículo 21. Las Trabajar en minimizar los peligros y No cumplimiento
medidas de riesgos. En última instancia, proporcionar
prevención y EPP´s.
protección del
SGSST
CAPITULO II: POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Artículo 22. Política Dar a conocer la política del SGSST de la No cumplimiento
del SGSST empresa
Artículo 23. Protección de seguridad y salud de todos No cumplimiento
Principios de la los miembros de la organización.
Política del SGSST
Artículo 24. La Trabajadores son capacitaciones, No cumplimiento
participación en el informados y consultados sobre el sistema
SGSST de S y SO.
Artículo 25. Trabajador busca recursos para que No cumplimiento
Facilidades para la trabajadores participen activamente en el
participación desarrollo del sistema de S y SO.
CAPITULO III: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Artículo 26. Empleador líder en el sistema S y SO. No cumplimiento
Liderazgo del
SGSST
Artículo 27. Empleador define competencias para cada No cumplimiento
Disposición del puesto y se asegura de las capacitaciones
trabajador en la del trabajador.
organización del
trabajo
Artículo 28. Empleador implementa y pone a No cumplimiento
Registros del disposición los registros y documentación
SGSST para el sistema de S y SO.
Artículo 30. En los centros de trabajo con menos de 20 No cumplimiento
Supervisor de trabajadores son los mismos trabajadores
seguridad y salud quienes nombran al supervisor de
en el trabajo seguridad y salud en el trabajo
Artículo 35. El empleador debe: No cumplimiento
Responsabilidades Realizar no menos de cuatro (4)
del empleador capacitaciones al año en materia de
dentro del SGSST seguridad y salud en el trabajo.
Adjuntar el contrato de trabajo la
descripción de las recomendaciones SST.
Brindar facilidades económicas y licencias
con goce de haber para la participación de

los trabajadores en cursos de formación de

la materia.
Elaborar un mapa de riesgos con la
participación de la organización sindical,
representantes de los trabajadores,
delegados y el comité de seguridad y salud
en el trabajo.
Artículo 36. Empleador organiza servicio de SST en No cumplimiento
colectivo o individual.
CAPITULO IV: PLANIFICAICON Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LASEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Artículo 37. Evaluar la línea de base como diagnóstico No cumplimiento
Elaboración de del estado de la salud y seguridad en el
línea de base del trabajo.
SGSST
Artículo 38. Permiten cumplir con las disposiciones No cumplimiento
Planificación del legales.
SGSST
Artículo 39. La gestión de los riesgos comprende No cumplimiento
Objetivos de la medidas de identificación, prevención y
Planificación del control, la mejora continua de los
SGSST procesos, participación de trabajadores y
capacitación.
CAPITULO V: EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Artículo 40. Evaluación en S y SO comprende No cumplimiento
Procedimiento de procedimientos internos y externos a la
la evaluación empresa que controlan los resultados
logrados.
Artículo 41. Objeto Supervisor tiene las funciones: identificar No cumplimiento
de la supervisión fallas en el S y SO, adoptar medidas
preventivas y correctivas para controlar
peligros, determinar si medidas son
eficaces.
Artículo 42. La investigación de accidentes, No cumplimiento
Investigación de enfermedades e incidentes permite
los accidentes, identificar factores de riesgo en la
enfermedades e empresa.
incidentes
Artículo 43. Empleador realiza auditorias periódicas No cumplimiento
Auditorias del para constatar funcionamiento del sistema
SGSST de S y SO.
Artículo 44. Efectos Aplicar efectos al sistema de SST, con No cumplimiento No hay auditorias
de las auditorias e previa comunicación al comité de periódicas.
investigaciones seguridad.
CAPITULO V: ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA
Artículo 45. Auditorias y exámenes realizados por la No cumplimiento
Vigilancia del empresa
SGSST
Artículo 46. Se busca la mejora continua en objetivos No cumplimiento
Disposiciones del de S y SO, actividades de identificación de
mejoramiento peligros y evaluación de riesgos.
continuo
Artículo 47. Se revisan los procedimientos del No cumplimiento
Revisión de los empleador en la gestión de la seguridad y
procedimientos del salud para mayor eficacia y eficiencia en el
empleador control.
TITULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPITULO I: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
Artículo 48. Rol del Ejerce un firme liderazgo y manifiesta su No cumplimiento

empleador respaldo a las actividades de su empresa

en materia de SST.
Artículo 49. Garantizar la S y SO de los trabajadores, No cumplimiento
Obligaciones del identificar modificaciones en las
empleador condiciones de trabajo para mejorar
prevención de riesgos laborales, garantizar
capacitación y entrenamiento en SySO.
Artículo 50. Gestión de riesgos, diseño puestos de No cumplimiento
Medidas de trabajo, selección de equipos y métodos
prevención orientados a SST, integrar planes y
facultadas al programas de prevención.
empleador
Artículo 51. Es parte de empleador determinar el tipo No cumplimiento Perfil de los
Asignacion de de trabajador y el área para el cual se colaboradores.
labores y destina.
competencias
Artículo 52. Empleador debe dar a conocer a los No cumplimiento Comunicación
Información sobre empleados los riesgos presentes en la antes del inicio de
el puesto de empresa y en la labor que realizan. sus actividades.
trabajo
Artículo 53. El incumplimiento del empleador en la No cumplimiento
Indemnización por prevención genera la obligación de
daños a la salud en indemnizar a las víctimas.
el trabajo.
Artículo 54. Sobre Empleador es responsable de las No cumplimiento
el deber de actividades que acate bajo su orden, fuera
prevención o dentro del centro laboral.
Artículo 55. Control Empleador controla que solo los No cumplimiento
de zonas de riesgo trabajadores capacitados accedan a zonas
de riesgo grave y especifico.
Artículo 56. Empleador prevé que la exposición a los No cumplimiento
Exposición en agentes químicos, biológicos, ergonómicos
zonas de riesgo concurrentes en el centro de trabajo no
generen dalos a la salud de los
trabajadores.
Artículo 57. Empleador actualiza evaluación de riesgos No cumplimiento
Evaluación de al menos una vez al año. Si los resultados
riesgos lo hacen necesario, se implementa
controles periódicos.
Artículo 58. Se registran los accidentes ocurridos y se No cumplimiento
Investigación de colocó la causa o fuente de peligro.
daños en la salud
de los trabajadores
Artículo 59. Empleador modifica de prevención de No cumplimiento
Adopción de riesgos cuando resulten inadecuadas e
medidas de insuficientes.
prevención
Artículo 60. Empleador proporciona EPP’s según tipo No cumplimiento La empresa asigna
Equipos para la de trabajo y riesgos, este es obligatorio EPP´S básicos a Commented [JANC1]:
protección cuando no se puedan eliminar los riesgos. los trabajadores.
Artículo 61. El empleador proporciona EPP’s según No cumplimiento
Revisión de tipo de trabajo y riesgos, este es
indumentaria y obligatorio cuando no se puedan eliminar
equipos de trabajo los riesgos.
Artículo 62. Costo El costo de las acciones, decisiones y No cumplimiento La empresa cubre
de las acciones de medidas y SySO no son asumidas por el cierto monto de la
seguridad y salud trabajador. atención medica en
en el trabajo caso de un
accidente
Artículo 63. El empleador de instrucciones para que en No cumplimiento

Interrupción de caso de un peligro inminente que

actividades en constituya un riesgo importante para la
caso inminente de seguridad y salud, se pueda interrumpir la
peligro actividad.
Artículo 67. El empleador debe realizar evaluación de No cumplimiento
Protección de los puestos de trabajo, previo a su
adolescentes incorporación.
Artículo 69. Empleadores deben disponer: que las No cumplimiento
Prevención de maquinas no constituyan una fuente de
riesgos en su peligro, se proporcione información para el
origen uso apropiado de materiales peligrosos y
maquinarias.
Artículo 70. Empleador garantiza que los trabajadores No cumplimiento
Cambios en las hayan sido consultados ante los cambios
operaciones y en operaciones y procesos.
proceso
Artículo 71. Empleador informa a los trabajadores No cumplimiento
Información a los sobre la razón de exámenes de salud
trabajadores ocupacional e investigación y alcanza
resultados, de forma personal e individual.
CAPITULO II: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
Artículo 72. Todo trabajador tiene derecho a No cumplimiento
Comunicación con comunicarse libremente con los
los inspectores de inspectores de trabajo, aun sin la
trabajo presencia del empleador.
Artículo 73. Los trabajadores están protegidos contra No cumplimiento
Protección contra algún acto de hostilidad por parte del
los actos de empleador
hostilidad
Artículo 74. Los trabajadores tienen la obligación de No cumplimiento
Participación en participar en capacitaciones y
los programas de entrenamiento.
capacitación
Artículo 75. Los representantes de trabajadores en No cumplimiento
Participación en la SySO participan en identificación de
identificación de peligros y evaluación de riesgos.
riesgos y peligros
Artículo 76. El trabajador tiene derecho a ser cambiado No cumplimiento
Adecuación del de área o puesto que implique menos
trabajador al riesgo laboral, en caso de accidente o
puesto de trabajo enfermedad.
Artículo 78. Trabajadores y representantes tiene No cumplimiento
Derecho de derecho a examinar factores que afectan la
examen de los SySO.
factores de riesgo
Artículo 79. Los trabajadores tienen obligaciones No cumplimiento
Obligaciones del como: cumplir con las normas de
trabajador en programas de SySO, cooperar y participar
materia de en el proceso de investigación de los
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
riesgos laborales ocupacionales, someterse a exámenes
médicos, participar en programas de
capacitación.
TITULO VI: INFORMACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

CAPITULO II: POLITICAS EN EL PLANO DE LAS EMPRESAS Y CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES
Artículo 82. Deber Todo empleador informa al MTPE sobre No cumplimiento
de información accidente de trabajo mortal, incidentes
ante el sector peligrosos que ponga en riesgo la salud e
trabajo integridad física.

Artículo 84. Las enfermedades ocupacionales que No cumplimiento

Reporte de afecten a cualquier trabajador, son
enfermedades notificadas por el MTPE y al ministerio de
ocupacionales salud.
Artículo 85. La notificación es obligatoria, así sea No cumplimiento
Características del sospechoso o definitivo.
reporte
Artículo 87. Las empresas deben contar con un No cumplimiento
Registro de registro de accidentes de trabajo,
accidentes de enfermedades ocupacionales e incidentes
trabajo, peligrosos, este debe estar expuesto y ser
enfermedades archivado por al menos diez años.
ocupacionales e
incidentes
Artículo 88. La empresa debe tener al alcance de No cumplimiento
Exhibición y todos, los archivos de registro de
archivo de accidentes ocurridos.
registros
Artículo 89. Cuando un suceso afecte a más de un No cumplimiento
Registro en caso trabajador deben elaborarse a un registro
de pluralidad de para cada trabajador.
afectados
CAPITULO IV: INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES E
INCIDENTE PELIGROSOS
Artículo 92: El empleador y representantes de No cumplimiento
Investigación de organizaciones sindicales (equipo de
los accidentes de SySO) realizan investigación de accidentes
trabajo. de trabajo.
Enfermedades
ocupacionales e
incidentes
peligroso.
Artículo 93. Se investiga con el fin de: comprobar la No cumplimiento
Finalidad de las eficacia de las medidas de seguridad y
investigaciones salud vigentes al momento del hecho,
determinar la necesidad de modificar
dichas medidas, comprobar la eficacia,
tanto en el plano nacional como
empresarial de las disposiciones en
materia.
Artículo 94. La autoridad administrativa de trabajo No cumplimiento
Publicación de la realiza y publica informes de las
información investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales que entrañen
situaciones de grave riesgo o potencial
peligro para trabajadores.
TITULO VII: INSPECCION DE TRABAJO EN SEGURIDD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPITULO IV: INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES E
INCIDENTES PELIGROSOS
Artículo 103. La empresa responde directamente por las No cumplimiento Empresa asume
Responsabilidad infracciones que se comentan por el parcialmente el
por incumplimiento incumplimiento de la obligación de costo de la
a la obligación de garantizar la seguridad y salud en los atención médica.
garantizar la trabajadores.
seguridad y salud
de los trabajadores

Gráfico N°8 Evaluación del Cumplimiento Legal
4.5.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y

ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
4.5.3.1. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Cuando ocurra un incidente o accidente, se prioriza la atención médica del accidentado, y luego se
debe recoger la mayor información posible del suceso, realizando una inspección de la zona,
entrevistando al lesionado, si es posible, y a los testigos, si los hubiera, y si se estima necesario, se
contrastará el suceso o cualquier otro departamento que pudiera colaborar para aclarar los hechos
ocurridos. Para ello, se rellenará el Registro de Investigación de Accidentes e Incidentes, los datos
del accidente y la descripción del mismo de acuerdo al informe, realizando el análisis de causas,
tanto inmediatas como básicas, y la propuesta de medidas correctivas.

La información básica que debe contener este formato es: nombre del jefe directo, nombres,
apellidos y edad del afectado, área a la que pertenece, nombre de la persona que elabora el
informe, descripción del incidente, causas, acciones inmediatas, acciones correctivas.
Gráfico N°9 Investigación de Accidentes
4.5.3.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
4.5.4. CONTROL DE REGISTROS

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
A continuación se enumera una lista con los procedimientos que el sistema de gestión va a
implantar en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. con respecto al estándar OHSAS
18001:2007:

 Control de documentos: PR_SST_01

 Control de registros: PR_SST_02
 Control de no conformidades: PR_SST_03
 Acciones correctivas y acciones preventivas: PR_SST_04
 Investigación de incidentes: PR_SST_05
 Evaluación de riesgos: PR_SST_06
 Plan de emergencias: PR_SST_07
 Auditorías internas: PR_SST_08
 Revisión por parte de la dirección: PR_SST_09
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y FORMATOS
A continuación se describen los procedimientos del sistema de gestión de SST siguiendo el

estándar OHSAS 18001.

A) PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
PR_SST_01
CONTROL DE
CARBAJAL Página 1 de 6
MOTORS S.A.C. DOCUMENTOS
Revisión: 01
Tabla de control de modificaciones
REV. Apartado modificado Descripción Fecha

00 Todas las páginas Creación del Documento 25/06/2018
0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
3. Documentación de referencia
4. Generalidades
5. Desarrollo
6. Registros y anexos
Elaborado Revisado Aprobado

Responsable SST Gerente Gerente
Cinthya Quispe Poma Carlos Carbajal Cabrera Carlos Carbajal Cabrera
Fecha: 25/06/2018 Fecha: 25/06/2018 Fecha: 25/06/2018

1. Objeto
Define el proceso referente a la elaboración, la revisión, la aprobación, el control, la

distribución y la modificación de la documentación y los datos relacionados con el Sistema
de Gestión de la SST en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.
Asegura que la versión del documento a utilizar sea la última actualización que esté a
disposición del personal autorizado para su uso.
2. Alcance
El presente procedimiento afecta a todos los documentos que formen parte del Sistema de
Gestión de la SST en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. y a todos los documentos
recibidos de las partes externas que intervengan en actividades sujetas a dicho sistema.
3. Documentos de referencia
Estándar OHSAS 18001:2007, puntos 4.4.4 y 4.4.5
4. Generalidades
Procedimiento: Es un documento que establece la forma específica de llevar a cabo una

actividad o proceso. Se distinguen varios según el alcance:
o Procedimientos Generales (PG) y Procedimientos Específicos (PE) de SST:
se aplican a todas las actividades o procesos en materia de SST.
o Procedimientos Específicos por actividad.
5. Desarrollo
5.1. Elaboración
El Supervisor será el encargado de la elaboración de los documentos del sistema de

gestión de la SST en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.
Firmará y fechará el documento en el apartado correspondiente del mismo.

Estructura del Manual de SST:

El documento tendrá la siguiente estructura:
 Portada, contraportada y páginas interiores
 La portada se elaborará con:
- Encabezamiento con tres recuadros:
 Recuadro izquierdo: Nombre de la empresa
 Recuadro del centro: Título del documento
 Recuadro de la derecha: Codificación, paginación y edición.
- Pie de página con tres recuadros:
 Recuadro izquierdo: Elaboración (Firma, cargo y fecha)
 Recuadro del centro: Revisión (Firma, cargo y fecha)
 Recuadro de la derecha: Aprobación (Firma, cargo y fecha)
 La contraportada se elaborará:
- Igual encabezamiento que en la portada
- En la zona de texto se pondrá el Control de las modificaciones del
documento y el índice.
 Las páginas interiores tendrán:
- Igual encabezado que en la portada y contraportada
- Desarrollo del documento siguiendo el índice que detalla la contraportada
Estructura de los procedimientos:
El documento tendrá una estructura similar a la del manual, siendo la siguiente:
 Portada y páginas interiores
 La portada se elaborará con:
- Encabezamiento con tres recuadros:
 Recuadro izquierdo: Nombre de la empresa
 Recuadro del centro: Título del documento
 Recuadro de la derecha: Codificación, paginación y edición.
- Después del encabezamiento aparece una tabla donde se recogen las
modificaciones con respecto a la edición/versión anterior que muestra los
siguientes datos:
 Edición: número de edición/revisión
 Fecha: Fecha de la modificación
 Modificación: Modificación realizada
 Página: número de páginas modificadas
- Después de la tabla de modificaciones aparece el índice:

 Objeto
 Alcance
 Documentación de referencia
 Generalidades
 Desarrollo
 Registros y anexos
- Pie de página con tres recuadros:

 Recuadro izquierdo: Elaboración (Firma, cargo y fecha)
 Recuadro del centro: Revisión (Firma, cargo y fecha)
 Recuadro de la derecha: Aprobación (Firma, cargo y fecha)
 Las páginas interiores se elaboran siguiendo el índice que se recoge en la portada y
que es el siguiente:
- Objeto
- Alcance
- Documentación de referencia
- Generalidades
- Desarrollo
- Registros y anexos
Los procedimientos irán codificados de la siguiente manera:
 “PR” son las letras que indican que es un procedimiento.
 “SST” son las letras que indican que pertenece a la seguridad y salud en el
trabajo
 “00” son los dígitos que indican el número de procedimiento.
Como ejemplo: PR_SST_01
5.2. Revisión y aprobación
Toda la documentación del sistema de Gestión de la SST en la empresa CARBAJAL

MOTORS S.A.C. tendrá que ser revisada y posteriormente aprobada por la Dirección.
En la tabla (ver tabla adjunta) se pondrá el responsable, su firma y la fecha en que se
realizó la revisión y la aprobación.


Responsable SST Director Director
Fecha: Fecha: Fecha:
5.3. Control y distribución
En la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.., la persona responsable de la Prevención

será la encargada de:
 La custodia de la documentación original del sistema de gestión de SST.

 El mantenimiento de un archivo con los documentos originales de sistema de
gestión de la SST un mínimo de 5 años.
 Que la documentación que sea obsoleta tenga un sello que indique “obsoleto” en
todas y cada unas de sus páginas.
 Controlar la documentación vigente mediante registro que indique de los
documentos en vigor, la ultima versión y quien tiene dicho documento.
 La distribución de las copias de la documentación, llevando un registro de dicha
distribución.
 Las copias distribuidas llevaran un sello en la portada/primera página del
documento que indique el número de copia controlada.
Las personas encargadas de recibir la documentación del sistema de gestión de la SST,
se responsabilizará de su custodia y cuando dicha documentación sea obsoleta se
entregará a cambio de la sustitución por la siguiente versión del documento.
5.4. Modificaciones
El Supervisor de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. estará abierto a cualquier

opinión o idea para la mejora de la documentación.
La propuesta de modificaciones se enviará al responsable del departamento de
prevención indicando el motivo de la modificación.
Tras el estudio de la misma por el responsable de prevención y la aceptación de la
misma, el documento se modificará y seguirá los procesos de revisión y aprobación
indicados anteriormente. La edición/versión del documento aprobado será el siguiente
número entero a la edición anterior.

El responsable de prevención se hará cargo de la distribución de la misma a todas las

personas que estén indicadas en el registro de control de distribución de documentación
y de la actualización del registro indicando la edición/versión distribuida.
6. REGISTROS Y ANEXOS
Los registros y anexos serán los siguientes:

 Control de distribución
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EMPRESA CARBAJAL MOTORS S.A.C.

Código Tipo doc. Elaborado Revisado/Aprobado Número Copias
 Control de Documentación en vigor:
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA CARBAJAL MOTORS S.A.C.

Fecha y
Número Código Título Edición Responsable
Revisión
 Control de entrega de Documentación:
CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA CARBAJAL MOTORS

S.A.C.
Recibido:
Número Entrega de obsoletos:
Código Título Revisión de
copias
Fecha Firma Fecha Firma

B) PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS
PR_SST_02
CONTROL DE
MOTORS S.A.C. REGISTROS
Revisión: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


1. Objeto
Establecer las actividades para la identificación, la clasificación, el almacenamiento, la

protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros del
sistema de gestión de SST en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.
2. Alcance
El presente procedimiento afecta a todos los documentos y registros que formen parte del
Sistema de Gestión de la SST de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.
Procedimiento de control de documentos PR_SST_01
4. Generalidades
N/A
5. Desarrollo
5.1. Elaboración
El Supervisor de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. definirá el formato de los

registros y los identificará mediante un nombre y un código, para posibilitar el
almacenamiento y la recuperación de los mismos.
Los formatos pueden ser tanto en soporte papel o sobre soporte informático.
5.2. Control
Los registros en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. serán archivados por el responsable
directo o persona por él indicada.
El tiempo de conservación será el tiempo mínimo antes de ser destruido y será de 5 años.
Los registros en soporte papel se conservarán en un archivo, garantizando su integridad.

En los registros en soporte informático se realizarán copias de seguridad periódicamente.
Los registros mencionados en este procedimiento se archivan según lo especificado en el

apartado anterior (5. Desarrollo)
 Formato de los registros almacenados
CONTROL DE LOS REGISTROS ALMACENADOS DE LA EMPRESA CARBAJAL

MOTORS S.A.C.
Responsable de su Tiempo mínimo de
Código Título
archivo custodia

C) PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES
PR_SST_03
CONTROL DE NO
MOTORS S.A.C. CONFORMIDADES
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


1. Objeto
Este procedimiento describe la sistemática para la detección y el tratamiento o control de No

Conformidades (NC), fallos o desviaciones, relativas a la SST en la empresa CARBAJAL
MOTORS S.A.C.
Las NC del sistema de gestión de la SST de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.son

detectadas a través del Supervisor y de las auditorías realizadas y pretenden corregir y/o
evitar fallos que existan.
2. Alcance
Será de aplicación a las situaciones, sucesos y desviaciones no deseables, tanto reales

como potenciales que se produzcan en las actividades y procesos del sistema de gestión de
la SST en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.
-Procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas: PR_SST_04

-Procedimiento de investigación de incidentes: PR_SST_05.
4. Generalidades
No conformidad (NC): Cualquier desviación de las pautas de trabajo, prácticas,

procedimientos, reglamentación, desempeño del sistema de gestión de SST, etc., que
podría dar lugar directa o indirectamente a lesiones o enfermedades, daños a la propiedad,
daños al lugar de trabajo o a una combinación de estos.
5. Desarrollo
Las no conformidades pueden ser detectadas mediante:

 Las Auditorías, tanto internas como externas.
 O por cualquier trabajador de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.

Si la no conformidad (NC) ha sido detectada por un empleado, este deberá informar a su

superior inmediato (encargado de tienda o encargado general de tiendas) para que se
documente y se registre.
El superior propondrá la apertura de las acciones correctivas (AACC) o las acciones
preventivas (AAPP) según sea el caso.
El Supervisor de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. aprobará las AACC necesarias
para eliminar las no conformidades o aprobará las AAPP necesarias para eliminar las
causas de una no conformidad (NC) potencial.
No aplica

D) PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES

PREVENTIVAS
PR_SST_04
ACCIONES CORRECTIVAS Y
MOTORS S.A.C. ACCIONES PREVENTIVAS
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


1. Objeto
Este procedimiento describe la sistemática en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.

para el tratamiento de las causas de las No Conformidades (NC).
Cuando sea preciso eliminar la causa de las mismas para prevenir su repetición, se describe
la sistemática para la apertura de acciones correctivas (AACC) (corrigen el fallo para que no
vuelva a producirse) y acciones preventivas (AAPP) (previenen la aparición de un fallo
potencial), y la comprobación de la efectividad de las mismas.
2. Alcance
Será de aplicación a las situaciones, sucesos y desviaciones no deseables, tanto reales

como potenciales que se produzcan en las actividades y procesos del sistema de gestión de
SST en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.
-Procedimiento de control de no conformidades: PR_SST_03
4. Generalidades
Acciones correctivas (AACC): Acciones tomadas para corregir, y si fuera posible eliminar
las causas de una no conformidad detectada, de un defecto o cualquier otra situación
indeseable existente, para impedir su repetición.
Las acciones correctivas (AACC) corrigen el fallo detectado y se abren como resultado de:
 Los análisis de los Informes de no conformidad (NC)

 Los análisis de los Informes de Auditorías Internas o Externas
 Cualquier otra situación en la que se detecte la necesidad de la apertura de unas
acciones correctivas (AACC).

Acciones Preventivas (AAPP): Acciones tomadas para eliminar las causas de una no
conformidad potencial, de un defecto o cualquier otra situación no deseable para evitar que
se produzca.
Las acciones preventivas (AAPP) previenen un fallo potencial y se abren como resultado de:
 La detección de no conformidades (NC) potenciales

 Las sugerencias de mejora
 Los cambios marcados por la legislación, sociedad, el entorno
 Las observaciones realizadas en las auditorías
5. Desarrollo
Cuando un empleado detecta una no conformidad (NC) en la empresa CARBAJAL

MOTORS S.A.C., este deberá informar de la misma a su superior (encargado de tienda o
encargado general de tiendas) para que se documente y se registre.
El superior propondrá la apertura de acciones correctivas (AACC) o las acciones preventivas

(AAPP) según sea el caso.
El Supervisor de SST aprobará las AACC necesarias para eliminar las no conformidades o
aprobará las AAPP necesarias para eliminar las causas de una no conformidad (NC)
potencial.
El Supervisor de SST supervisará el cierre (tanto de AP como AC) de las actividades en el

sistema de gestión de SST y comprobará la eficacia de las mismas.
Las acciones correctivas (AACC) y las acciones preventivas (AAPP) abiertas en la empresa
CARBAJAL MOTORS S.A.C. como consecuencia de la detección de una NC quedarán
registradas en el documento “Informe de acciones correctivas y/o preventivas”, con la
fecha de cierre (fecha en la que desaparece el fallo encontrado o potencial) y una breve
descripción de la eficacia alcanzada tras la implantación.

 Formato del documento “Informe de acciones correctivas y/o preventivas”
INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

EN LA CARBAJAL MOTORS S.A.C.
No Conformidad No Auditoría interna □
ACCIÓN No Auditoría externa □ Otros □
Descripción de la No Conformidad:
ACCIÓN CORRECTIVA □ ACCIÓN PREVENTIVA □
Fecha de Apertura: / / 201

ACCIONES PROPUESTAS:
RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN:
FECHA ESTIMADA IMPLANTACIÓN:
FECHA DEL CIERRE: / / 201

MOTIVO DEL CIERRE/EFICACIA:
FECHA:
FIRMA:
(2)
(2) Universidad Jaume I (2013). Fuente adaptada.

http://www.uji.es/bin/serveis/prev/prodserv/gma/docum/proc/p-010.pdf

E) PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
PR_SST_05
INVESTIGACIÓN DE
MOTORS S.A.C. INCIDENTES
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo

Cinthya Quispe Poma Carlos Carbajal Cabrera
Carlos Carbajal Cabrera

1. Objeto
El objeto de este procedimiento es definir las normas de actuación para investigación de

incidentes que ocurran a los empleados de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. en
relación con la SST.
2. Alcance
Este procedimiento se aplica a todos los incidentes ocurridos en las instalaciones de la

empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. así como a todo el personal de la misma
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE número 269, de 10 de noviembre) de Prevención de

Riesgos Laborales (modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre).
-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE número 27, de 31 de enero) por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (modificado por Real Decreto
780/1998, de 30 de abril).
4. Generalidades
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber
ocurrido un daño, o deterioro de la salud o una fatalidad.
Accidente: Incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una fatalidad
Cuasi accidente: Incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la salud o

fatalidad.
Situación de emergencia: Tipo particular de incidente

5. Desarrollo
Comunicación de incidentes:
Cuando se produzca un incidente en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C., el

responsable de las actividades desarrolladas (encargado de tienda o encargado general de
tiendas) informará del incidente con la mayor celeridad al Responsable de la SST de la
empresa.
Éste según la gravedad del incidente se desplazará de inmediato al lugar del incidente o lo
hará cuando le sea posible.
También se le comunicará al responsable de RRHH cuando sea un accidente con baja para
que haga la notificación electrónica a la Administración.
Investigación de incidentes
Se investigarán todos los incidentes de trabajo ocurridos en la empresa CARBAJAL

MOTORS S.A.C. Se realizará un informe por el Responsable de SST donde se recoja toda
la información necesaria, analizando las causas y posibles acciones a adoptar y donde se
detallará:
 Información sobre el lugar de los hechos

 Información dada por los testigos presenciales mediante entrevistas
 Información dada por el accidentado (si es posible) mediante entrevista
 Tareas que se estaban realizando
 Análisis de causas
 Enumerar acciones a adoptar de carácter correctivo o preventivo para evitar que el
incidente se vuelva a producir
Siniestralidad
Se realizará por parte del Servicio de Prevención Ajeno un informe de siniestralidad de todos
los incidentes con o sin baja donde se analizarán las causas de los mismos para focalizar
las medidas de actuación presentes y futuras.

Actuación en caso de incidente: (3)
1. El empleado informará cuanto antes a su responsable.

2. El responsable comunicará del accidente al Departamento de Prevención de Riesgos
Laborales de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.
3. En caso de tener falta de movilidad, podrá llamar al teléfono de centro de salud cercano
para que ésta le proporcione un medio de transporte adecuado.
4. En caso de poder acudir al centro asistencial de un médico con medios propios debe
hacerlo para recibir asistencia sanitaria.
5. Si se tratara de una Urgencia / Emergencia, podrá acudir al Centro Sanitario más
cercano. (Es necesario que, posteriormente, asista a las instalaciones de un médico para el
inicio de los trámites pertinentes).
6. Si la persona accidentada o enferma no puede dar información por sí misma, se
recomienda que vaya acompañado de otra persona que pueda informar de lo ocurrido y
pueda ofrecer la información necesaria al personal sanitario como el Nombre y Apellidos de
la persona accidentada, DNI y Domicilio, así como el Nombre de la Empresa, hora del
accidente, lugar, etc.
7. El Servicio de Prevención Ajeno junto con el Responsable del Departamento de
Prevención de Riesgos de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. emitirán un informe de
la investigación de las causas del Accidente de trabajo/Enfermedad Profesional/Incidente así
como la propuesta de medidas preventivas del mismo.
Una vez realizada la primera asistencia sanitaria se pueden presentar dos situaciones:
A) Que la persona accidentada NO cause baja laboral:

La persona accidentada o enferma se puede reincorporar al trabajo sin necesidad de
faltar ningún día (excepto el día del accidente).
En este caso si, durante la incorporación al puesto de trabajo, la persona se sintiera
incapacitada para realizar sus tareas, deberá de nuevo acudir al Centro de Salud
para referir tal hecho.
(3) Universidad de Granada. Recuperado el 8 de febrero de 2013. Procedimiento actuación

en caso de AT-EP-I-Rev.1.
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_Prevención_riesgos_laborales/documentos_sistema_gesti
on_prl/procedimientoactuacionencasodeatepirev1?lang=en

B) Que la persona accidentada CAUSE baja laboral:

La persona no acude a su puesto de trabajo al menos durante un día. El médico del
Centro de Salud le entrega el Parte Médico de Baja.
El documento oficial de Parte Médico de Baja consta de tres ejemplares, que son:
 Original, destinado al Centro de Salud.
 Primera copia, destinada al Trabajador/a.
 Segunda copia, destinada a la Empresa.
Formato de notificación de incidentes
NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE LA EMPRESA CARBAJAL S.A.C.
Fecha notificación
(a rellenar por RRHH):
Centro de Trabajo:
1:
Empleados afectados: Nombre y Apellidos: 2:
3:
Posición:
Fecha:
Lugar:
Descripción:
Información del
incidente:
Lesiones producidas:
1:
Testigos 2:
3:

F) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
PR_SST_06
EVALUACIÓN DE
MOTORS S.A.C. RIESGOS
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


1. Objeto
Este procedimiento indica el modo de realizar la evaluación de riesgos laborales existentes

en los distintos puestos de trabajo de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. para así
proceder a planificar las acciones preventivas para eliminar, reducir o controlar dichos
riesgos dando cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su capitulo II
Reglamento de los Servicios de Prevención, artículos 15 y 16.
2. Alcance
La aplicación de este procedimiento es para todos los puestos y todas las actividades
desarrolladas en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.
 Estándar OHSAS 18001:2007

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y Real Decreto 780/1998, por el que se modifica el R.D.
39/1997.
4. Generalidades
Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios
peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o
riesgos son o no aceptables.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y

la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño
humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos
Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y

se definen sus características

5. Desarrollo
La evaluación de riesgos en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. se desarrolla por

medio de un Servicio de Prevención Ajeno que utiliza una metodología basada en la
metodología indicada en el INSHT y que conlleva estas etapas:
 Análisis del riesgo:
o Identificación del peligro
o Estimación del riesgo ( valoración de la probabilidad y las consecuencias)
 Valoración del riesgo (se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo)
El Servicio de Prevención Ajeno realizará la evaluación inicial de riesgos en todos y cada

uno de los puestos de trabajo de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. teniendo en
cuenta:
a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas

b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por
sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas
condiciones.
El Servicio de Prevención Ajeno deberá de evaluar los puestos de trabajo que puedan verse
afectados por:
a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la

introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los
lugares de trabajo.
b) El cambio en las condiciones de trabajo.
c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado
biológico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
La evaluación de riesgos se revisará periódicamente con la periodicidad que se acuerde

entre la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. y los representantes de los trabajadores.
Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse para

cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una
medida preventiva, los siguientes datos:

a) Identificación de puesto de trabajo

b) El riesgo o riesgos existentes
c) La relación de trabajadores afectados
d) Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes
e) Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de
medición, análisis o ensayo utilizados, si procede.
Evaluación de riesgos:
NATURA-
LEZA DE
ÁREA TAREA PELIGRO RIESGO
LA
LESIÓN
TALLER LAVADO DE MANIPULACIÓN Contacto con dermatitis

MÉCANICO MOTOTAXI Y DE SUSTANCIAS químicos
MOTO LINEAL QUÍMICAS
USO DE Contacto con energía quemadura

HIDROLAVADORA eléctrica s eléctricas
AGUA A PRESIÓN Proyección de fluidos Lesión
ocular
PISO Caída de personas al Fractura,
RESBALADIZO mismo nivel contusión
MONTAJE Y USO DE Golpes/cortes por contusión,

DESMONTAJE DE HERRAMIENTAS objetos o heridas
RUEDA MANUALES herramientas
USO DE Atrapamiento fracturas,
ELEMENTOS DE contusión
LEVANTE
DESORDEN Caída de personas al contusión
mismo nivel
MOVIMIENTO DE CONDUCCIÓN EN Atropello fractura,
VEHÍCULOS ESPACIO contusión
REDUCIDO

REPARACIÓN DE USO DE Golpes/contacto con cortes,

CAJA DE HERRAMIENTAS elementos cortantes contusione
CAMBIOS Y MANUALES s
DIFERENCIALES
USO DE Contacto con energía quemadura

HERRAMIENTAS eléctrica s eléctricas
ELECTRICAS
USO DE EQUIPOS Atrapamiento Fractura,
DE LEVANTE contusión
Esfuerzo físico lumbago
TRABAJO DEBAJO Atrapamiento fractura,

DEL VEHICULO colisión
REPARACIÓN DE TRABAJO DEBAJO Golpes contusión

MOTORES DE LA MOTOTAXI
(ENSAMBLE) Proyección de lesión
fragmentos o ocular
partículas
MONTAR Y Proyección de lesión
DESMONTAR fragmentos o ocular
MOTOR partículas
Golpes Fractura,
contusión
USO DE EQUIPOS Sobreesfuerzo lumbago

DE LEVANTE
Atrapamiento contusión,
fractura
USO DE Golpes Contusión

HERRAMIENTAS
MANUALES Contacto con Heridas
elementos cortantes cortantes
LAVADO DE MANIPULACIÓN Contacto con dermatitis
PIEZAS DE SUSTANCIAS químicos
MÉCANICAS QUÍMICAS
MANTENCIONES CONDUCCIÓN Golpes Fractura,
MENORES EN contusión
TERRENO
SISTEMA REPARACIONES USO DE Golpes contusión
ELÉCTRICO ELÉCTRICAS HERRAMIENTAS
MANUALES
BODEGA ALMACENAMIENT CAIDA DE Golpes por caída de contusión,
O Y ENTREGA DE MATERIALES A objetos fractura
MATERIALES DIFERENTE NIVEL
MANEJO MANUAL Esfuerzo físico lumbago

DE CARGAS

MANIPULACION Contacto con dermatitis

DE SUSTANCIAS químicos
PELIGROSAS
DESORDEN Caída de personas al contusión,
mismo nivel esguinces
CARROCERIA REPARAR USO DE Contacto con energía quemadura

CARROCERIAS HERRAMIENTAS eléctrica s electricas
ELECTRICAS
TRABAJO DE Exposición a conjuntiviti
SOLDADURAS radiaciones ionizantes s actinica
TRABAJO EN Caída de personas al contusión,

ALTURA distinto nivel fractura
INCENDIO Contacto térmico quemadura
s
ADMINISTRACIÓ ASEO DE OFICINA PISO Caída a mismo nivel Fractura,

N Y TALLER RESBALADIZO contusión
USO DE Contacto con dermatitis
SUSTANCIAS químicos
QUÍMICAS
(LIMPIEZA)
OFICINA TAREAS USO DE EQUIPO Contacto con energía quemadura
ADMINISTRATIVA ENERGIZADO eléctrica s electricas
S
DIGITAR Movimientos tendinitis
repetitivos
INCENDIO POR Contacto con fuego quemadura

SOBRECARGA DE s
LÍNEA ELÉCTRICA
TRASLADO DE ASALTOS Heridas, traumas cortes,

PERSONAL DESDE miedo,
SU CASA A muerte
TRABAJO Y
VICEVERSA
ADMINISTRACIÓ TRÁNSITO Caída a mismo nivel Fractura,
N-TALLER PEATONAL contusión
CONDUCCIÓN Golpes Fractura,
contusión
TRABAJOS EN EL Exposición a riesgos estrés
INTERIOR DE LA psicosociales
EMPRESAS

Elaboración propia
1. Desarrollo y anexos
No aplica


G) PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS
PR_SST_07
CARBAJAL PLAN DE EMERGENCIAS Página 1 de 4
MOTORS S.A.C.
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


1. Objeto
Este procedimiento tiene por objeto establecer las pautas de actuación ante las distintas
situaciones de emergencia potenciales o incidentes que puedan darse en el desarrollo de la
actividad laboral de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará en todos los centros de trabajo de la empresa y frente a

situaciones de emergencia que se puedan producir o que se produzcan en la empresa
CARBAJAL MOTORS S.A.C.
-Procedimiento de contro de no conformidades: PR_SST_03

4. Generalidades
Situación de Emergencia: Todo suceso o siniestro que genere un riesgo potencial para las
personas y/o bienes de la empresa o terceros.
Conato de Emergencia: accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla
y rápida por el personal y medios de protección del local, dependencia o sector.
Emergencia parcial: accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos
especiales de emergencia del sector.
Emergencia general: accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios
de protección del establecimiento y la ayuda de medios de Socorro y salvamento exteriores.

5. Desarrollo
Elaboración:
El Servicio de Prevención Ajeno junto con el Responsable del Departamento de Prevención
serán los encargados de la elaboración del Plan de Emergencia.
El Plan de Emergencias contendrá la siguiente información:
 Las situaciones de riesgo identificadas y analizadas en la Evaluación Inicial de
Riesgos:
o Incendio
o Explosiones
o Derrumbe
o Contaminación química
o Terremotos
 Las características de los establecimientos e instalaciones, de los almacenamientos
y las actividades que se desarrollan
 Las instalaciones y medios de protección disponibles
 Los medios humanos disponibles en función de los horarios de trabajo para el
desarrollo de la actividad
Equipos de emergencia:
Los Equipos de Emergencia estarán dirigidos por el Responsable del Departamento de
Prevención, que será el Jefe de Emergencias.
Los equipos de emergencia estarán constituidos por el conjunto de empleados formados y
organizados para la actuación.
La Prevención es un deber de todos y por consiguiente es también misión fundamental de

los Equipos de Emergencia.
Cada uno de los componentes deberá:

 Estar informado del riesgo general y particular de las actividades que se desarrollan
en la empresa
 Señalar las no conformidades que se detectan y comprobar su subsanación
 Conocer los medios materiales de que dispone
 Estar capacitado para enfrentarse a una emergencia
 Combatir la emergencia desde su inicio

 Coordinarse con el resto de los empleados

 Prestar Primeros Auxilios a los accidentados
Actuación en caso de Accidente:
 Empleado descubre emergencia

 Empleado avisa a su responsable
 Responsable avisa al equipo de emergencia formado en cada establecimiento y al
Responsable del Departamento de Prevención
 En caso de que se pueda controlar y no haya heridos se declara fin de la emergencia
y se realiza un informe por parte del Responsable de Prevención.
 En caso de que haya heridos se avisa a las Mutua para la llegada de ambulancias
 En caso de que no se pueda controlar se avisa a los servicios externos
 Una vez controlado y finalizado se realizara un informe por parte del Responsable de
Prevención.
No aplica.

4.5.5. AUDITORIA INTERNA

4.5.5.1. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
PR_SST_08
CARBAJAL AUDITORÍA INTERNA Página 1 de 3
MOTORS S.A.C.
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


1. Objeto
Este procedimiento tiene por objeto describir la metodología utilizada en la empresa

CARBAJAL MOTORS S.A.C. para la realización de auditorías internas del Sistema de
Gestión de SST. Con este procedimiento se determinará si el sistema de gestión de la SST
cumple con el estándar OHSAS 18001:2007, es eficaz para cumplir la Política y los objetivos
marcados y servirá para proporcionar información a la Alta Dirección.
2. Alcance
Se aplica en todas las áreas y actividades dentro del alcance del sistema de gestión de la
SST de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.
-Procedimiento de control de no conformidades: PR_SST_03

4. Generalidades
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de

auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen “los criterios de auditoría” (Definición 3.2 OHSAS 18001:2007)
Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo

de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico.
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como

referencia.
Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información

que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia de la
auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría

recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar
conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, u oportunidades de mejora.
Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor

tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
5. Desarrollo (4)
1. Establecer el programa de auditoría basado en los resultados de la evaluación de

riesgos de las actividades de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. y en los
resultados de las auditorías anteriores.
2. Iniciar la auditoría definiendo los objetivos, alcance y criterio de la auditoría,
seleccionando a los auditores, determinando la metodología y preparando al auditado.
3. Revisar documentación antes de la realización de la auditoría, donde los auditores
deberían revisar los documentos y registros pertinentes del sistema de gestión de la SST
y los resultados de auditorías previas.
4. Durante la auditoría tanto el auditor como la empresa se reunirán y verificarán la
información, generando hallazgos de auditoría y conclusiones.
5. Realización del informe de auditoría, siendo éste claro, preciso y completo. Deberá ir
fechado y firmado por el auditor.
6. Seguimiento de los hallazgos de la auditoría para asegurarse de que se tratan las no
conformidades detectadas.
7. Los resultados de las auditorías del sistema de gestión de la SST deberán registrarse y
la dirección será informada de manera oportuna.
(4) Fuente: Diario OHSAS (Pág. 149). Recuperado el 4 de febrero de 2013

link: http://www.spmaz.es/c/document_library/get_file?uuid=5d89f838-9fc9-41b9-b085-
fd722be82bed&groupId=10128.

 Formato Plan de auditoría interna (5)
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA CARBAJAL MOTORS

S.A.C.
Empresa:
Dirección
Alcance:
Equipo auditor:
Fecha de la auditoría:
Lugar:
Documentación de referencia:
(5) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Documentación: Ejemplo de plan de

auditoría interna (Medio Ambiente). La Rioja: UNIR.

4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
4.6.1.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
PR_SST_09
REVISIÓN DE LA
MOTORS S.A.C. DIRECCIÓN
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


1. Objeto
Este procedimiento tiene por objeto la definición de la metodología de la empresa CARBAJAL

MOTORS S.A.C. que la Dirección de la misma revise el Sistema de Gestión de SST con el
propósito de evaluar:
 Si el Sistema de Gestión de SST está siendo completamente implementado y
continúa siendo apropiado para la consecución de la Política y los Objetivos de SS

de la empresa.
 Si la Política de SST continúa siendo apropiada
 Si el Plan de Prevención de Riesgos laborales se ajusta a la realidad de la empresa
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará a todo el Sistema de Gestión de SST, a su implantación, a la

documentación generada, la Política de SST y a todas las actuaciones que se realizan en la
empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. relacionadas con la SST.
No aplica
4. Generalidades
Mejora continua: es un proceso documentado que pretende mejorar los productos,

servicios y procesos. Tiene unos indicadores de gestión para ver en que grado se han
logrado los resultados esperados.
5. Desarrollo
Objetivo
La Dirección de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. realizará una revisión del sistema
de gestión de la SST al menos una vez al año.

La Dirección se centrará en el desempeño global del sistema de gestión de la SST con

respecto a:
 La idoneidad del mismo con respecto al tamaño, naturaleza de los riesgos, etc.
 La adecuación con respecto a los objetivos y la Política de SST
 La eficacia del logro de los resultados deseados
Elementos de entrada
La persona asignada por la dirección será el Responsable del Departamento de Prevención

de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C. Éste tiene la responsabilidad de asegurarse de
que los informes sobre el desempeño global del sistema de gestión de la SST se presenten
a la alta dirección para su revisión.
Como informes de progreso se pueden considerar:

 Informes de emergencias
 Encuestas de satisfacción de los empleados
 Estadísticas de incidentes
 Resultados de auditorías internas
 Acciones correctoras llevadas a cabo al sistema desde la ultima revisión
 Informes del estado de preparación ante emergencias
 Informes de identificación, evaluación y control periódico de los riesgos
Informe
Tras la reunión por parte de la Dirección se elaborará un informe donde se recoja:

 Los temas tratados
 Las personas que asistieron
 Las responsabilidades de los mismos
 La situación del sistema de gestión basándose en los elementos de entrada
 Las decisiones tomadas por la Dirección.
 Recomendaciones para la mejora
Elementos de salida
En la reunión de la dirección para la revisión del sistema de gestión de la SST de la empresa

CARBAJAL MOTORS S.A.C. se tomarán diversas acciones que podrán afectar a:

 La Política de la SST
 El desempeño de la SST
 Los recursos tanto económicos como humanos
La comunicación de los resultados de la revisión y las personas a quienes se comunican

también se acordarán en la misma reunión y todo ello se plasmará en un acta que una vez
aprobada se hará llegar a las personas indicadas anteriormente.
Informe de revisión por parte de la dirección de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.

FASES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
I. FASE 0: FASE INICIAL
En esta fase inicial se van a realizar las siguientes acciones:
 La creación de un equipo de trabajo, el cual va a ser el responsable de la

implantación del sistema de gestión de la SST. Será un equipo interdisciplinario que
incluya todos los departamentos de la empresa y con una formación adecuada a las
funciones a desarrollar.
 Definir el alcance: la empresa decidirá qué actividades se van a incluir en el sistema
de gestión. El sistema puede afectar a toda la empresa o a parte de las actividades
de la misma. El alcance es la actividad, el departamento y los puestos de trabajo
afectados por el mismo.
 Diagnostico o revisión inicial como punto de partida para obtener la información
necesaria que nos indique en qué situación se encuentra la empresa. Se revisarán:
a. Requisitos legales
b. Identificación de peligros
c. Evaluación de riesgos
d. Revisión de procedimientos existentes
e. Puntos débiles y fuertes de la organización
I. FASE 1: FASE DE DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

LABORAL QUE LA EMPRESA QUIERE IMPLANTAR.
En esta fase se va a definir la Política de Seguridad y Salud Laboral, es decir, los principios
asumidos por la Alta Dirección para mejorar las condiciones de SST de la empresa en todos
sus aspectos, tanto a nivel de actividades como de condiciones de salud y prevención de los
trabajadores.
Esta Política deberá contar con los siguientes requisitos:
 Con el apoyo de la Alta Dirección

 Tener un compromiso de mejora continua
 Ser apropiada al tipo de riesgos de la empresa

 Declarar un compromiso de cumplimiento de todos los requisitos legales y de materia

preventiva.
 Definir el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST
 Ser comunicada a todos los trabajadores de la empresa y a las partes interesadas
 Ser revisada periódicamente para asegurar que sigue siendo adecuada y apropiada
para la empresa.
II. FASE 2: FASE DE PLANIFICACIÓN
En esta fase se van a establecer las líneas de actuación y los objetivos que la empresa va a
realizar de acorde a los criterios marcados en su Política de SST (Fase 1).
Para realizar esto se debe:
 Identificar los peligros y evaluar los riesgos a los que están expuestos los empleados
 Identificar los requisitos legales y otros requisitos de SST que sean aplicables a la
empresa.
 Establecer unos objetivos y elaborar un plan de acción para cumplir con los mismos
considerando la evaluación de riesgos
III. FASE 3: FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
En esta fase se va a establecer la implantación del sistema de gestión SST donde se debe:
 Definir y concretar las funciones, las responsabilidades, las autoridades y los

recursos disponibles esenciales.
 Impartir formación a los empleados para que tengan la competencia necesaria frente
a los riesgos a los que están expuestos en el trabajo según su puesto de trabajo.
 Desarrollar los canales de comunicación interna y externa y de participación y
consulta.
 Identificar las operaciones y actividades asociadas a peligros para poder gestionarlos
correctamente y cumplir con la política de SST
 Preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden necesario.
 Preparar a los empleados ante cualquier situación de emergencia.

IV. FASE 4: FASE DE VERIFICACIÓN
En esta fase se van a establecer las siguientes acciones:
 Elaborar un procedimiento de seguimiento para medir si los objetivos de SST

marcados inicialmente se están cumpliendo o no.
 Elaborar un procedimiento que evalúe periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales y de otros requisitos que le sean de aplicación definidos en la fase
de planificación (fase 2)
 Elaborar un procedimiento para identificar, detectar e investigar los accidentes e
incidentes producidos.
 Elaborar un procedimiento para tomar acciones correctivas y preventivas de las no
conformidades reales o potenciales.
 Elaborar un procedimiento para el control de registros. Con dicho control de registros
se demostrará la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de SST y
los resultados logrados.
 Elaborar un procedimiento de auditoría interna para evaluar el desempeño, teniendo
en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la
empresa y los resultados de auditorías previas.
V. FASE 5: FASE DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
En esta fase, la última del proceso de implantación del SGSST, la alta dirección debe revisar
toda la documentación y objetar la idoneidad del sistema.
Los resultados de las revisiones por parte de la alta dirección deben ser coherentes con el
compromiso de mejora continua de la empresa.
VI. FASE 6: FASE DE AUDITORÍA EXTERNA Y CERTIFICACIÓN
En esta fase, fase opcional y que no forma parte de la implantación, una entidad autorizada
certificará el sistema de gestión de SST implantado conforme a la OHSAS 18001:2007, con
los beneficios que ello conlleva para la empresa.

CRONOGRAMA DE LA IMPLANTACIÓN
A continuación se muestra el Cronograma de la implantación del sistema de gestión de SST

en la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.:
CRONOGRAMA
Fecha Implantación Enero 2012
Responsable de la
Cinthya Quispe Poma (Responsable del Departamento
Implantación Prevención)
Título Implantación de un Sistema de Gestión de la SST en Carbajal Motors
S.A.C.
MESES
FASES J J A S O N D E F M A M
FASE 0
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6
Elaboración propia

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A continuación, enumero los resultados de la implantación del sistema de gestión de la SST:
1. Con la implantación del SGSST se ha conseguido la estandarización de los procesos

preventivos, logrando así que los niveles de seguridad y salud en todos los centros de
trabajo sean iguales.
2. El estándar OSHAS 18001:2007 conlleva que el sistema de gestión busque siempre la
mejora continua en el área de Seguridad y Salud mediante la evaluación de los
resultados obtenidos en función tanto de la Política de Seguridad y Salud como de los
objetivos fijados.
3. Se sistematizan los procesos de identificación y cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos a los que se encuentra sujeta nuestra organización.
4. Los procedimientos implementados como son la gestión de incidentes, las auditorías
internas de seguridad, las observaciones preventivas, la realización de reuniones
mensuales de seguridad y salud, ha permitido la medición y seguimiento de los niveles
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Se refuerza la motivación personal a través de la creación de un lugar y ambiente de
trabajo más ordenados y más seguros
6. Proporciona las herramientas para la disminución de incidentes y accidentes laborales y
por tanto la reducción del gasto que estos ocasionan.
7. Evita sanciones o paralizaciones de la actividad causadas por el incumplimiento de la
legislación.
8. Demuestra frente a los clientes el compromiso de la empresa con la seguridad y salud
en el trabajo de los empleados.

7.- BIBLIOGRAFÍA
 (1) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Caso práctico: “Automóviles

Centro: Planificación del SGSST”. La Rioja: UNIR.
(2) Universidad Jaume I (2013).Fuente adaptada. Recuperado el 5 de febrero de
2013. http://www.uji.es/bin/serveis/prev/prodserv/gma/docum/proc/p-010.pdf
 (3) Universidad de Granada. Recuperado el 8 de febrero de 2013. Procedimiento
actuación en caso de AT-EP-I-Rev.1.
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_Prevención_riesgos_laborales/documentos_sistem
a_gestion_prl/procedimientoactuacionencasodeatepirev1?lang=en
 (4) Fuente: Diario OHSAS (Pág. 149). Recuperado el 4 de febrero de 2013
http://www.spmaz.es/c/document_library/get_file?uuid=5d89f838-9fc9-41b9-b085-
fd722be82bed&groupId=10128
 (5) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Documentación: Ejemplo de plan
de auditoría interna (Medio Ambiente). La Rioja: UNIR.
 (6) Fuente: Adaptación “Visión general del sistema integrado de calidad,
medioambiente y prevención”. Recuperado el 7 de febrero de 2013.
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/63475-
001.%20VISION%20GENERAL%20DEL%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20
GESTION_AENOR.pdf
 (7) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC84, Integración de los sistemas

de gestión. La Rioja: UNIR.
 (8) Fuente adaptada: Manual para la implantación de un sistema de gestión según
OHSAS 18001:2007 (Sector de intervención social), Pág. 47. Recuperado el 5 de
febrero de 2013
http://www.intervencionsocial.fspPrevención.net/contenidos/manual_oshas.pdf
 Asociación Española de Normalización y Certificación (2007). Sistemas de gestión de

la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos. OHSAS 18001:2007. Madrid:
AENOR.
 Asociación Española de Normalización y Certificación (2009). Sistemas de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo-Directrices para la implementación de OHSAS
18001:2007. OHSAS 18002:2008. Madrid: AENOR.
 Asociación Española de Normalización y Certificación (2008). Sistemas de Gestión
de la Calidad-Requisitos. ISO 9001:2008. Madrid: AENOR



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“UNIVERSIDAD NACIONAL

SAN LUIS GONZAGA DE ICA”

SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS 18001:2007 EN LA EMPRESA CARBAJAL

Apellidos : QUISPE POMA

Nombre : CINTHYA EUSEBIA

1. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN...................................................................... 4

2. PUBLICACIONES PARA CONSULTA ........................................................................... 15

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................................ 15

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

4.1. REQUISITOS GENERALES .............................................................................................. 17

Cinthya E. Quispe Poma 2

4.5.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN

Cinthya E. Quispe Poma 3

Las normas internacionales o de aceptación internacional, como es el caso de la OHSAS 18001,

1. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN

A continuación, se detallan los objetivos de este trabajo de implementación:

1.1.- OBJETIVOS GENERALES

1.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Elaborar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo acorde a la

Cinthya E. Quispe Poma 4

1.3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Este estándar OHSAS 18001:2007 se basa en la metodología conocida como Planificar-

En nuestro caso el proceso a seguir para la implementación y establecimiento del sistema

Cinthya E. Quispe Poma 5

1.3.1. MANUAL DEL SISTEMA

El presente manual define la política, objetivos y compromisos de la Dirección de la empresa

1.3.1.2. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Los datos de la empresa son los siguientes:

Razón Social: CARBAJAL MOTORS S.A.C.

Imagen Nª1 Plano de Ubicación

Imagen N°1 Ubicación Google Maps

Cinthya E. Quispe Poma 6

Cinthya E. Quispe Poma 7

1.3.1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La implantación de la gestión del estándar OHSAS 18001:2007 se realizará en toda la

Imagen N°2 Plano de Taller Mecánico

Cinthya E. Quispe Poma 8

1.3.1.4. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

A continuación, se muestra el organigrama de la empresa CARBAJAL MOTORS S.A.C.

Gráfico N°1 Organigrama

1.3.1.4.2. Funciones y responsabilidades de los trabajadores

A continuación, se detallan los puestos de trabajo, funciones y responsabilidades de los

Cinthya E. Quispe Poma 9

 Contratación del personal de la tienda.

Cinthya E. Quispe Poma 10

o Cambio de aceite, líquido de frenos, gas de aire acondicionado, etc.

Gráfico N°3 Mapa de Procesos

LAVADO DE MOTOTAXI Y MOTO LINEAL MANTENIMIENTO DE TANQUE

REPARACIONES MÉCANICAS SOLDADURA

Cinthya E. Quispe Poma 11

Uso de Uso de materiales con

Contacto con Inhalación de gases o

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DESPLAZAMIENTO

REPARACIÓN DE INFERIOR DE MOTOTAXI TRABAJOS MANUALES

Cinthya E. Quispe Poma 12

TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRICOS SISTEMA ELÉCTRICO

DESPLAZAMIENTOS TRANSPORTE DE PIEZAS

Cinthya E. Quispe Poma 13

Cinthya E. Quispe Poma 14

2. PUBLICACIONES PARA CONSULTA

OHSAS 18002, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Directrices para la

Organización Internacional del Trabajo: 2001, Directrices sobre sistemas de gestión de la

 Auditoría. Proceso de verificación, independiente y documentado para conseguir y evaluar de