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RESUMEN EJECUTIVO
I. ANTECEDENTES
2. INSTITUCIONALIDAD:
SNIP 210401
A. UBICACIÓN GEOGRAFICA
ALTITUD : 3251 msnm.
DATUM : WGS 84 ZONA GEGRAFICA
ZONA :18S SISTEMA U.T.M
CARTA NACIONAL : HOJA 26-N ESCALA 1:100 000
B. UBICACIÓN POLITICA
LUGAR : PAMPAS
DISTRITO : PAMPAS
PROVINCIA : TAYACAJA
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
II. METAS
COSTO
UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
DESCRIPCION UNITARIO
ESTUDIOS
Formulación de Estudio Definitivo. Documento 1 S/. 270,000.00 S/. 270,000.00
SUBTOTAL S/. 270,000.00
COMPONENTE "1"INFRAESTRUCTURA
Infraestructura Gerencia Subregional Tayacaja y M2 2930.79 S/. 1,757.40 S/. 5,150,576.60
Unidad Operativa Agraria
Infraestructura Unidad de Gestión Educativa Local M2 2161.41 S/. 1,371.63 S/. 2,964,659.73
SUBTOTAL S/. 8,115,236.33
Gestión del Talento Humano por Competencias Diplomado 26 S/. 220.00 S/. 5,720.00
Gastos de difusión 10 % Global 1 S/. 4,666.00 S/. 4,666.00
Gastos de motivación a mejores rendimientos 15% Global 1 S/. 6,999.00 S/. 6,999.00
Gastos administrativos 10 % Global 1 S/. 4,666.00 S/. 4,666.00
SUBTOTAL S/. 62,991.00
IMPACTO AMBIENTAL
Mitigación del Impacto ambiental Global 1 S/. 0.00 S/. 0.00
Plan de Contingencia Global 1 S/. 94,664.39 S/. 94,664.39
Elaboración estudio DIA Global 1 S/. 25,000.00 S/. 25,000.00
SUBTOTAL S/. 119,664.39
La meta física del estudio de factibilidad está conformada por los siguientes
componentes:
INFRAESTRUCTURA – UGEL:
CAPACITACION – UGEL:
CENTRAL)
ANAQUELES DE FIERRO 20 und
ESCRITORIOS TIPO 1 07 und
ESCRITORIOS TIPO 2 30 und
ESCRITORIOS TIPO 3 10 und
SOFAS DE TRES 01 und
SILLAS PARA AUDITORIO 153 und
TELÉFONO IP TIPO POE 10 und
TELEFONO IP TIPO OPERADORA 01 und
TELÉFONO IP INALAMBRICO 01 und
CONSOLA DE SONIDOS (MEZCLADORA) 02 und
AMPLIFICADOR DE AUDIO 01 und
TELEVISOR DE 55" SMART, WIKI, MODELO 02 und
KU6500
PROYECTOR LED VIEWSONIC PRO9000 02 und
EQUIPO DE TELEPRESENCIA (GATEWAY) 01 und
EQUIPO DE MONITOREO DE VIGILANCIA 03 und
BLU RAY 01 und
DISTRIBUIDOR DE SEÑAL (SPLITTER 1 X 2) 01 und
PARLANTE 18 und
ECRAN ELECTRICO 100" KLIPX KPS-502 02 und
CON CONTROL REMOTO
PIZARRA INTELIGENTE (INTERACTIVA 03 und
ALTRON T95B 93")
CESTO DE BASURA 40 und
MESA DE MADERA 01 und
ESTANTE 44 pza
MOTO LINEAL GRANDE 03 und
KIT MICRÓFONOS INHALAMBRICOS UHF 03 und
(02 MICROFONOS)
INFRAESTRUCTURA – GERENCIA:
CAPACITACION – GSRT:
CAPACITACION – UOA:
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 14.00 GLB
GERENCIA PUBLICA 1.00 GLB
HERRAMIENAS SIAF Y SIG 2.00 GLB
CONTRATACIONES DEL ESTADO 1.00 GLB
INVERSION PUBLICA 1.00 GLB
GESTION ADMINISTRATIVA 3.00 GLB
GASTOS DE DIFUSION 1.00 GLB
GASTOS DE MOTIVACION 1.00 GLB
CAPACITACION - UGEL
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
CAPACITACION- GERENCIA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESPONSABLE
: ING. LUIS VILLANUEVA TORRES DEPARTAMENTO: HUANCAVELICA
FECHA : JUNIO - 2018 PROVINCIA : TAYACAJA
MODALIDAD : CONTRATA DISTRITO : PAMPAS
SON:
COSTO (S/.)
VARIACION
COMPONENTE
DECLARATORIA DE EXPEDIENTE %
VIABILIDAD TECNICO
COMPONENTE 1:
Adecuada y eficiente infraestructura 8,115,234.00 7,745,427.61 -4.56%
COMPONENTE 2:
Suficiente recurso logístico 1,556,053.00 793,152.40 -49.03%
COMPONENTE 3:
Adecuada capacidad técnico operativa 62,991.00 27,450.00 -56.42%
COMPONENTE 4:
Impacto ambiental 119,664.00 45,028.67 -62.37%
COSTO DIRECTO TOTAL 9,853,942.00 8,611,058.68 -12.61%
GASTOS GENERALES Y UTD 2,024,788.00 1,781,736.23 -12.00%
SUB TOTAL 11,878,730.00 10,392,794.91
IGV (18%) - 1,870,703.08
PRESUPUESTO DE OBRA 11,878,730.00 12,263,497.99 3.24%
GASTOS DE SUPERVISION 1,012,392.00 435,383.50
GASTOS ADMINISTRATIVOS - 206,703.30
EXPEDIENTE TECNICO 270,000.00 195,973.00
TOTAL 13,161,122.00 13,101,557.79 -0.45%
V. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
VII. MATERIALES
ADQUISICION DE MATERIALES:
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
ESPECIALISTA EN ELECTRICAS
ESPECIALISTA EN SANITARIAS