INFORME

RGSCZ-11919/2016

A: Ing. Roberto Aldayuz Heredia

DISTRITAL REDES DE GAS SANTA CRUZ

VIA: Ing. Erick Ramiro Echalar Orihuela

JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES DRSC

DE: Ing. Tatiana Villarroel Alave

FISCAL DE OBRAS

REF: PAGO DE PLANILLA DE AVANCE N°3

GCC-CDL-DRSC-47-16 “OBRAS CIVILES Y MECANICAS CON

OBRA:
SECUNDARIA PENTAGUAZU, URB. EL MOTACU Y SANTISIM

EMPRESA: ISASUR

De mi consideración:

La Empresa encargada de construir la obra de referencia solicita la cancelación de la planilla

mediante nota ISA 040/2016 de fecha

1. DATOS ESPECIFICOS DE LA OBRA

GCC-CDL-DRSC-47-16 “OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION RED SECUNDARIA PENTA
OBRA
MOTACU Y SANTISIMA TRINIDAD (WARNES)”

ZONA WARNES

CODIGO GCC-CDL-DRSC-47-16 CONTRATO No.

PLAZO 120 ✘ D as Calendario D as H biles MONTO DE CONTRATO Bs.

MONTO DE ANTICIPO Bs.

2. ANTECEDENTES
El Proceso GCC-CDL-DRSC-47-16 OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION RED SECUNDARIA PENTAGUAZU, URB. EL M
(WARNES) - PRIMERA CONVOCATORIA fue adjudicado mediante la modalidad de Contratacion Directa Por Licitacion (CDL) a la Empresa
MARIA ISABEL VALENZUELA, firmando Contrato ALG-DTRG-SCZ-75/2016 de fecha 22/08/2016. La empresa inició las actividades de construc
fecha 14/10/2016 mediante Orden de Proceder una vez entregado el material (Tuberia de HPD y Accesorios) de Almacenes de YPFB y habiendo
permisos correspondientes.

Síntesis de información no especificada en el informe tipo (problemas en gral.)

3. IMPORTE A PAGAR
IMPORTE CERTIFICADOS ANTERIORES Bs.

IMPORTE PRESENTE PLANILLA Bs.

 REDUCCION POR ANTICIPO Bs.

MULTA POR RETRASO Bs.

OTRAS RETENCIONES Bs.

IMPORTE LIQUIDO A PAGAR Bs.

SON: Docientos Ochenta Un Mil Quinientos Cuarenta con 63/100 Bolivianos

ESPECIFICAR OTRAS RETENCIONES

4. SEGUIMIENTO DE LA OBRA
AVANCE FINANCIERO 81.48%

AVANCE FISICO 81.48%

5. GARANTIAS
G.C.I.A. DESDE: HASTA:

G.C.C. DESDE: 25-Jul-16 HASTA: 20-Feb-17

G.A.G.C.C. DESDE: 10-Aug-16 HASTA: 27-Apr-17

OTRAS DESDE: HASTA:

6. MONTO AUTORIZADO
MONTO DE CONTRATO Bs.

POR CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 Bs.

POR CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 Bs.

POR CUANTIA FINAL Bs.

MONTO AUTORIZADO Bs.

INCREMENTO/DECREMENTO EN

7. JUSTIFICACIÓN DE LOS DIAS DE RETRASO

TIEMPO T. REAL DE
MES TIEMPO DE TRABAJO DOCUMENTACION RESPALDAT
JUSTIFICADO EJECUCION

TOTAL

8. EVALUACION DEL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA

FECHA PAGO DE ANTICIPO

FECHA MEMORANDUM ORDEN DE PROCEDER 14-Oct-16

FECHA DE CONCLUSION 10-Feb-17

FECHA DE RECEPCION PROVISIONAL

FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA

PLAZO SG/CONTRATO 120

TIEMPO EJECUTADO

DIAS EXCEDENTES

DIAS JUSTIFICADOS

9.AMPLIACION DE PLAZO
PLAZO SEGUN CONTRATO 120 DIAS CALENDARIO

AMPLIACION - DIAS CALENDARIO

NUEVO PLAZO - DIAS CALENDARIO

,
Plazo que será contabilizado a partir de lo estipulado en el Contrato, aprobado mediante Orden de Camb

10. BALANCE ACTUAL DE LA OBRA

No.
MONTO PLANILLA Bs AMORTIZACION ANTICIPO REDUCCIONES
PLANILLA
01 513,852.66 - 6,922.30
02 1,084,809.53 - -
 03 281,540.63 - -
TOTAL 1,880,202.82 - 6,922.30

FALTA POR COBRAR

SALDO A FAVOR DE YPFB

11. FACTURACION DEL C.A.O.

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RAZON SOCIAL ISASUR

NIT 1896918012

NUMERO DE FACTURA 16

AUTORIZACION 302601600024622

FECHA 16-Dec-16

LIMITE DE EMISION 16-Dec-16

11. CONFORMIDAD DE LA FISCALIZACION

Doy mi conformidad de la obra ejecutada por la Empresa, así como la planilla presentada y los cómputos métrico
documento, autorizando el inicio del tramite de pago.

FISCAL DE OBRA JEFE DE CONSTRUCCIONES VoBo DISTRITAL DE

 INFORME
RGSCZ-11919/2016

FECHA : 19-Dec-16

Ing. Roberto Aldayuz Heredia

DISTRITAL REDES DE GAS SANTA CRUZ

Ing. Erick Ramiro Echalar Orihuela

JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES DRSC

Ing. Tatiana Villarroel Alave

FISCAL DE OBRAS

GCC-CDL-DRSC-47-16 “OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION RED

SECUNDARIA PENTAGUAZU, URB. EL MOTACU Y SANTISIMA TRINIDAD (WARNES)”

PLANILLA No. 3 (Avance)

13-Dec-16

ES Y MECANICAS CONSTRUCCION RED SECUNDARIA PENTAGUAZU, URB. EL

ARNES)”

DISTRITO No.

ALG-DTRG-SCZ-75/2016

2,307,433.39

CANICAS CONSTRUCCION RED SECUNDARIA PENTAGUAZU, URB. EL MOTACU Y SANTISIMA TRINIDAD

ante la modalidad de Contratacion Directa Por Licitacion (CDL) a la Empresa Contratista ISASUR, representante
CZ-75/2016 de fecha 22/08/2016. La empresa inició las actividades de construcción (Obras Civiles y Mecánicas) en
do el material (Tuberia de HPD y Accesorios) de Almacenes de YPFB y habiendo el Gobierno Municipal entregado los

1,598,662.19

281,540.63
 -

281,540.63
arenta con 63/100 Bolivianos

✘ NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

✘ NO CORRESPONDE
 2,307,433.39

2,307,433.39

DOCUMENTACION RESPALDATORIA OBSERVACION

✘ D/C D/H

✘ D/C D/H

✘ D/C D/H

DIAS CALENDARIO

DIAS CALENDARIO

DIAS CALENDARIO

lo estipulado en el Contrato, aprobado mediante Orden de Cambio.

LIQUIDO PAGABLE Bs. %

506,930.36 22.27%
1,084,809.53 47.01%
 281,540.63 12.20%
1,873,280.52 81.48%

427,230.57

ISASUR

1896918012

16

302601600024622

16-Dec-16

16-Dec-16

Empresa, así como la planilla presentada y los cómputos métricos insertos en el presente
pago.

VoBo DISTRITAL DE REDES DE GAS

GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS
DIRECCION DE REDES DE GAS

CERTIFICADO DE PAGO No. 3 (Avance)

PROYECTO GCC-CDL-DRSC-47-16 “OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION RED SECUNDARIA PENTAGUAZU, URB. EL MOTACU Y SANTISIMA TRINIDAD (WARNES)”
ZONA WARNES
FISCAL Ing. Tatiana Villarroel Alave

PLAZO 120 D/C IMPORTE DE CONTRATO Bs. 2,307,433.39

INICIO 14-Oct-16 POR CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 Bs. -
CONCLUSION 10-Feb-17 POR CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 Bs. -
AMPLIACION 0 D/C POR CUANTIA FINAL Bs. -
NUEVO PLAZO 0 D/C MONTO AUTORIZADO Bs. 1,880,202.82

PRESENTE CERTIFICADO Bs. 281,540.63

REDUCCION POR ANTICIPO Bs. -
MULTA POR RETRASO Bs. -
OTRAS RETENCIONES Bs. -

LIQUIDO POR PAGAR Bs. 281,540.63

IMPORTE LIQUIDO A PAGAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO : 281,540.63 Docientos Ochenta Un Mil Quinientos Cuarenta con 63/100 Bolivianos

BALANCE ACTUAL DE LA OBRA

ANTICIPO Bs. - IMPORTE CERTIFICADOS ANTERIORES Bs. 1,598,662.19

RETENIDO EN CERTIFICADOS ANTERIORES Bs. - IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO Bs. 281,540.63
RETENIDO EN EL PRESENTE CERTIFICADO Bs. - TOTAL CERTIFICADO A LA FECHA Bs. 1,880,202.82
TOTAL AMORTIZADO Bs. - FALTA POR COBRAR Bs. 427,230.57
SALDO A FAVOR DE YPFB Bs. -

SUPERVISOR DE OBRA FISCAL DE OBRA JEFE UNIDAD DE CONSTRUCCIONES - SCZ Vo.Bo. DISTRITAL DE REDES DE GAS SANTA CRUZ
 ORDEN DE PAGO No. GNRGD/ RGSCZ-11919/20
Fecha :

En cumplimiento a los Artículos 1 y 14 de la Ley 1178, en ésta Jefatura Distrital se realizó la rev
documentación de respaldo de la presente Orden de Pago, solicitando proceder al pago a través de
Administrativa Financiera a la Orden de :

Nombre Beneficiario: ISASUR

Contrato: ALG-DTRG-SCZ-75/2016
Por lo siguiente:
C O N C E P T O
PLANILLA DE AVANCE No . 3 (Avance)
TOTAL

SON: Docientos Ochenta Un Mil Quinientos Cuarenta con 63/100 Bolivianos

COMO RESPALDO AL PRESENTE PAGO, SE ANEXA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION :

1 ORDEN DE PAGO
2 CERTIFICADO DE CONCLUSION DE OBRA
3 INFORME DEL FISCAL
4 INFORME SUPERVISOR
5 CERTIFICADO DE PAGO
6 NOTA DE SOLICITUD DE PAGO - (EMPRESA)
7 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - (AVANCE O FINAL))
8 COMPUTOS METRICOS
9 CROQUIS DE AVANCE
10 INFORMES , CERTIFICADOS y PLANILLAS DE AVANCE - ANTERIORES
11 ORDEN DE TRABAJO
12 ORDEN DE CAMBIO POR CANTIDADES
13 CONTRATO MODIFICATORIO
14 FORMULARIO B-1
15 LIBRO DE ORDENES
16 ORDEN DE CAMBIO POR PLAZO
17 ACTAS DE RECEPCION - (PROVISIONAL Y DEFINITIVA)
18 POLIZAS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA
19 POLIZAS DE GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
20 COMPROBANTES DE PAGO - (ANTICIPO Y PLANILLAS ANTERIORES)
21 MEMORANDUM DE INICIO DE OBRA - (EMPRESA)
22 MEMORANDUM DE DESIGNACION DE SUPERVISOR
23 MEMORANDUM DE FISCAL DE OBRAS
24 MEMORANDUM DE DIRECTOR DE OBRAS
25 PROTOCOLIZACION DE CONTRATO O RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
26 CONTRATO
 27 PLANOS AS - BUILT
28 FOTOGRAFIA DE LA OBRA Y/O LETRERO
29 OTROS DOCUMENTOS
30 CARPETA DE PROCESO DE ADJUDICACION
31 FACTURAS ORIGINALES

TOTAL No. de FOJAS

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE :

Garantizamos haber revisado los documentos de la presente Orden de Pago y certificamos que el
correcto, asumiendo plena responsabilidad de acuerdo a D.S. 23318-A de la Responsabilidad por la Funció

Elaborado por: Revisado por:

SUPERVISOR DE OBRA FISCAL DE OBRA

VoBo: Autorizado por:

JEFE UNIDAD DE CONSTRUCCIONES - SCZ DISTRITAL REDES DE GAS SA

 RGSCZ-11919/2016
19-Dec-16

14 de la Ley 1178, en ésta Jefatura Distrital se realizó la revisión de la

sente Orden de Pago, solicitando proceder al pago a través de la Unidad
:

ASUR

IMPORTE Bs.
281,540.63
281,540.63

uinientos Cuarenta con 63/100 Bolivianos

No. de Fojas

SI
ION DE OBRA NO
SI
SI
SI
GO - (EMPRESA) SI
BRA - (AVANCE O FINAL)) SI
SI
SI
y PLANILLAS DE AVANCE - ANTERIORES SI
NO
NTIDADES NO
NO
SI
SI
AZO NO
OVISIONAL Y DEFINITIVA) NO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA SI
CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO NO
- (ANTICIPO Y PLANILLAS ANTERIORES) SI
E OBRA - (EMPRESA) SI
ACION DE SUPERVISOR SI
DE OBRAS SI
OR DE OBRAS NO
NTRATO O RECONOCIMIENTO DE FIRMAS NO
SI
 NO
Y/O LETRERO SI
SI
ADJUDICACION NO
SI

TOTAL No. de FOJAS 20

umentos de la presente Orden de Pago y certificamos que el proceso es

dad de acuerdo a D.S. 23318-A de la Responsabilidad por la Función Pública.

Revisado por:

FISCAL DE OBRA
Autorizado por:

DISTRITAL REDES DE GAS SANTA CRUZ