CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

Aprobat,
Nume prenume

Avizat,
Nume prenume

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

DELEGAREA DE ATRIBUȚII ÎN CADRUL DIRECȚIEI: CORPUL DE CONTROL

AL MINISTRULUI

Cod: PO-03.02
Ediția I, data 27.05.2011
Revizia 1
Exemplar nr. …..

Verificat,
Nume prenume

Elaborat,
Nume prenume
 COD P0-03.02
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Ediția I Revizia I

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

Numele direcției DELEGAREA DE ATRIBUȚII ÎN CADRUL Pagina 2/10
DIRECȚIEI: CORPUL DE CONTROL AL
MINISTRULUI

Cuprins

Formular pagină de gardă

Cuprins………………………………………………………………………………………… pag.2

Formular evidență modificări………………………………………………………………….. pag.3

Conținutul procedurii…………………………………………………………………………... pag.4

Formular analiză procedură……………………………………………………………………. pag.7

Listă de difuzare a procedurii…………………………………………………………………... pag.8

Formulare………………………………………………………………………………………. pag.9

Anexa………………………………………………………………………………………….. pag.10

COD P0-03.02
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Ediția I Revizia I

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

Numele direcției DELEGAREA DE ATRIBUȚII ÎN CADRUL Pagina 3/10
DIRECȚIEI: CORPUL DE CONTROL AL
MINISTRULUI

PO-03.02 Ediţia 1/0

 Formular evidență modificări

Semnătura
Nr. Data Descriere
Ediția Data ediției Revizia pagina conducătorului
crt. reviziei modificare
compartimentului
1 I 27.05.2011 Când este Data Pagina la În ce
cazul și respectivă care s-a constă
dacă este când se face făcut revizia revizia
cazul revizia Exemplu: făcută
pagina 3/nr
total pagini
2
3

COD P0-03.02
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Ediția I Revizia I

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

Numele direcției DELEGAREA DE COMPETENȚE ÎN CADRUL Pagina 4/10
DIRECȚIEI: CORPUL DE CONTROL AL
MINISTRULUI

PO-03.02 Ediţia 1/0

 1. Scopul procedurii

Această procedură prezintă modalitatea de delegare de competențe în cadrul Direcției Corpul de

Control al Ministrului, din cadrul Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului..

2. Domeniul de aplicare

 Procedura de utilizează de către toți angajații direcției/direcției generale.

 Procedura se aplică pentru o comunicarea ierarhică eficientă pentru a furniza o asigurare
rezonabilă că obiectivele managementului vor fi duse la îndeplinire.

3. Documente de referinţă

 Ordinul MFP nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele
de management/controlului intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial.
 Ordinul MECT nr.2413/2007 Regulamentul de organizare şi funcţionare a MECTS.
 Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de control aprobat prin MEdC
5672/13.12.2005
 Ordinul MEdC nr. 5505/2005 privind aprobarea comisie de monitorizare, coordonare și
îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial.
 Ordinul MEdC nr. 4973/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului MEdC nr. 5505/2005.
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici.
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și
entitățile publice.
 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu
modificările și completările ulterioare.
 Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările ulterioare

4. Definiţii și abrevieri

4.1. Definiţii

Delegarea de competențe - este un instrument managerial utilizat pentru a desemna o persoană

angajată a direcției care să preia, în lipsa conducătorului direcției,o serie de competențe prevăzute în
fișa postului directorului, pe o perioadă de timp limitată, pentru a furniza o asigurare rezonabilă că
obiectivele managementului vor fi duse la îndeplinire.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COD P0-03.02

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII,
Ediția I Revizia I
TINERETULUI ȘI SPORTULUI

PO-03.02 Ediţia 1/0

 CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI DELEGAREA DE COMPETENȚE ÎN CADRUL Pagina 5/10
Numele direcției DIRECȚIEI: CORPUL DE CONTROL AL
MINISTRULUI

Procedură operaţională – prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul
procesual.
Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
aprobată şi difuzată.
Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai
multor componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost aprobate şi difuzate.

4.2. Abrevieri

CCM - Corpul de Control al Ministrului

MECTS –Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
C/I/E/ - consilieri/inspectori/experți
SCMI – sistem de control manageria intern
PO – procedură operațională nr........
F 01-PO- formular procedură operațională nr......

5. Descrierea procedurii

Etapele necesare realizării procedurii sunt următoarele

5.1. Elaborarea și reactualizarea fișelor de post ale angajaților direcției:

 elaborarea și reactualizarea fișele de post, ale angajaților, conform procedurii PO-

03.01(procedura operațională referitoare implementarea și dezvoltaterea Sistemului de
control Managerial Intern în care se face referire la fișele de post)
 consemnarea în fișele de post a delegărilor de competențe persoanei/persoanelor
desemnate în acest scop.(este vorba de delegarea de competențe pentru persoana care ține
locul conducătorului. Pentru persoana/persoanele care vor suplinii pe colegiii care nu se
află la muncă din diferite motive se va consemna în fișele de post)

5.2. Stabilirea competențelor pentru care se face delegarea:

 repartiția petițiilor/lucrărilor direcționate CCM, conform cu organizarea activității stabilită

fiecărui angajat prin fișa postului;
 semnarea răspunsurilor/lucrărilor;
 acordarea de audiențe persoanelor programate.
 participarea la sedințele de lucru organizate la nivelul ministerului;
 răspunde solicitărilor survenite din partea superiorilor ierarhici

5.3. Comunicarea deciziei luate de către conducătorul direcției/direcției generale

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COD P0-03.02

PO-03.02 Ediţia 1/0

 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII,
Ediția I Revizia I
TINERETULUI ȘI SPORTULUI

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI DELEGAREA DE COMPETENȚE ÎN CADRUL Pagina 6/10

Numele direcției DIRECȚIEI: CORPUL DE CONTROL AL
MINISTRULUI

6. Responsabilități

6.1. Directorul :

 elaborează și reactualizează fișele de post, ale angajaților, conform procedurii P03.01,

formular F01-PO-03.01 (sau conform notării proprii).
 elaborează conținutul deciziei de delegare de competențe prin stabilirea clară a limitelor
de competență.
 stabilește prin decizie limitele de competențe pentru persoana/persoanele desemnate,
formular F02-PO-03.02 (ca mai sus).
 semnează decizia.
6.2. Consilieri/Inspectori/Experți:

 iau la cunoștință de prevederile deciziei și semnează de luare la cunoștință.

 primesc o copie a deciziei, înmânată de secretar.

6.3. Secretar/secretară:

 redactează deciziile privind limitele de competență stabilite pentru persoana/persoanele

desemnate.
 prezintă conducătorului direcției/direcției generale decizia pentru semnare.
 înregistrază decizia și o multiplică pentru fiecare angajat.
 ia la cunoșțință de prevederile deciziei și semnează de luare la cunoștință.
 înmânează câte o copie a deciziei fiecărui angajat.
 păstrează originalul în secretariat.

7. Formulare

 F01-PO-03.01 - formular fișă post funcționar public

 F02-PO-03.02 - formular decizie delegare de competențe

PO-03.02 Ediţia 1/0

 COD P0-03.02
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Ediția I Revizia I

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

Numele direcției DELEGAREA DE COMPETENȚE ÎN CADRUL Pagina 7/10
DIRECȚIEI: CORPUL DE CONTROL AL
MINISTRULUI

8. Anexe

8.1. Diagrama de proces (am lăsat-o așa cum a fost făcută de noi)

Diagrama de proces

Responsabilităţi Intrări Activităţi Ieşiri

elaborează conținutul
director deciziei de delegare de transmitere decizie
elaborare decizie
competențe prin către secretariatul
delegare competențe
stabilirea clară a CCM
limitelor de competență

transmitere decizie
secretariat primire conținut redactează decizia director
decizie

primire decizie semnează decizia de transmitere decizie

director delegare a către secretariatul
competențelor CCM

înregistrează decizia și o transmitere decizie

secretariat primire decizie multiplică pentru fiecare angajați
angajat

consilieri/ primire copii decizie primesc copiile după

experți/ decizie și semnează însușire prevederi
inspectori de primire decizie

PO-03.02 Ediţia 1/0

 COD P0-03.02
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Ediția I Revizia I

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

Numele direcției DELEGAREA DE COMPETENȚE ÎN CADRUL Pagina 7/10
DIRECȚIEI: CORPUL DE CONTROL AL
MINISTRULUI

Formular analiză procedură

Conducător Aviz favorabil Aviz nefavorabil

Compartiment compartiment Semnătura Data
Observații
Nume și prenume Da Semnătura Data
Presupun că
este vorba de
Audit sau de
Comisia de
Control
Managerial
Intern a
MECTS

PO-03.02 Ediţia 1/0

 COD P0-03.02
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Ediția I Revizia I

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

Numele direcției DELEGAREA DE COMPETENȚE ÎN CADRUL Pagina 8/10
DIRECȚIEI: CORPUL DE CONTROL AL
MINISTRULUI

Lista de difuzare a procedurii

Data intrării
Nr. Data
Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura în vigoare a Semnătura
crt. retragerii
procedurii
1 CCM
2 CCM
3 CCM

PO-03.02 Ediţia 1/0

 COD P0-03.02
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Ediția I Revizia I

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

Numele direcției DELEGAREA DE COMPETENȚE ÎN CADRUL Pagina 9/10
DIRECȚIEI: CORPUL DE CONTROL AL
MINISTRULUI

Formulare

Raport privind elaborarea procedurii de delegare de competențe în cadrul Direcției/Direcției

Generale…………………….

Se va elabora un raport care va conține următoarele capitole:

1. Politicile din domeniul de activitate al direcției/direcției generale

2. Constituirea de structuri cu atribuții de monitorizare
3. Programul de dezvoltare a SCMI în cadrul direcției/direcției generale
4. Implementarea standardului 11 ” Managementul riscului”

Le-am adaptat situației și specificului nostru.

PO-03.02 Ediţia 1/0

PO-03.02 Ediţia 1/0