delicias lacteas

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Logo PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DEL SGC Versión:
Fecha:

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: 2018

OBJETIVO: verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001

ALCANCE: actividades desarrolladas en el año 2018

CRITERIOS: norma ISO 9001, manual de calidad, normas

equipo auditor
Observadores/Experto
Auditor Líder Auditores
técnico
pedro pablo sandra milena
juan castellanos
pedro pablo

REUNIÓN DE APERTURA REUNIÓN DE CIERRE

Lugar: sala de juntas Lugar: sala de juntas
Fecha: 6/29/2018 Fecha: 6/29/2018
Hora: 8:00 AM Hora: 5:00 PM

AGENDA DE AUDITORÍA
PROCESO / ACTIVIDAD / AUDITOR
FECHA HORA AUDITADO
REQUISITO A AUDITAR (ES)

pedro delicias
6/29/2018 08:00am reunion de apertura pablo, juan lacteas
castellanos "jose pablo"

pedro delicias
revicion de los compromisos de la
6/29/2018 8:30 AM pablo, juan lacteas
direccion
castellanos "jose pablo"
 pedro delicias
6/29/2018 9:30 AM auditoria al enfoque al cliente pablo, juan lacteas
castellanos "jose pablo"

pedro delicias
6/29/2018 10:30 AM revicion de la politica de calidad pablo, juan lacteas
castellanos "jose pablo"

pedro delicias
6/29/2018 11:00 AM revicion de la planificacion pablo, juan lacteas
castellanos "jose pablo"

pedro delicias
revicion de la reesponsabilidad,
6/29/2018 2:00 PM pablo, juan lacteas
auditoria y comunicación
castellanos "jose pablo"

pedro delicias
auditoria de la revicion por la
6/29/2018 3:00 PM pablo, juan lacteas
direccion
castellanos "jose pablo"

pedro delicias
6/29/2018 5:00 PM reunion de cierre pablo, juan lacteas
castellanos "jose pablo"

Observaciones:

proceso adecuado y ordenado sin ningun tipo de complicaciones o dificultades, en el

cual se logro cumplir con la meta de realizar una interventoria para determinar el
cumplimiento de la norma.

Elaboró: Aprobó:

director de gestion de calidad

gefe e calidad
"delicias lacteas"

Nombre: jose pablo Nombre: sandra milena

Cargo: director Cargo: directora general