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Chao, 2013
Estudio de preinversión a nivel Perfil Municipalidad Distrital de Chao
RESUMEN EJECUTIVO
“Instalación de Servicios de Agua Potable para el Caserío Santa Rita Baja, Distrito de
Chao - Provincia de Virú - La Libertad”
LA LIBERTAD
INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA EL CASERÍO DE SANTA RITA BAJA, DEL DISTRITO DE CHAO – PROVINCIA DE VIRU – LA LIBERTAD
Estudio de preinversión a nivel Perfil Municipalidad Distrital de Chao
VIRU
CHAO
INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA EL CASERÍO DE SANTA RITA BAJA, DEL DISTRITO DE CHAO – PROVINCIA DE VIRU – LA LIBERTAD
Estudio de preinversión a nivel Perfil Municipalidad Distrital de Chao
Ubicación Geográfica
Región : La Libertad
Provincia : Virú
Distrito : Chao
Caserío : San Carlos Alto y Bajo
Región Natural : Costa
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Planteamiento de Acciones.
Relación de complementariedad
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Demanda
con
Oferta sin
Años Proyecto
proyecto
(miles de
m3/año)
1 0.00 17
2 0.00 18
3 0.00 18
4 0.00 18
5 0.00 18
6 0.00 19
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7 0.00 19
8 0.00 19
9 0.00 19
10 0.00 20
11 0.00 20
12 0.00 20
13 0.00 20
14 0.00 21
15 0.00 21
16 0.00 21
17 0.00 22
18 0.00 22
19 0.00 22
20 0.00 22
PRODUCCION (lt/sg)
AÑO
Balance Oferta
Demada
Máx. Diaria
Oferta Demanda
Sin Proy. Con Proy. Sin Proy. Con Proy.
1 0.55 0.00 0.64 -0.55 0.09
2 0.56 0.00 0.64 -0.56 0.08
3 0.57 0.00 0.64 -0.57 0.07
4 0.58 0.00 0.64 -0.58 0.06
5 0.58 0.00 0.64 -0.58 0.06
6 0.59 0.00 0.64 -0.59 0.05
7 0.60 0.00 0.64 -0.60 0.04
8 0.61 0.00 0.64 -0.61 0.03
9 0.61 0.00 0.64 -0.61 0.03
10 0.62 0.00 0.64 -0.62 0.02
11 0.63 0.00 0.64 -0.63 0.01
12 0.64 0.00 0.64 -0.64 0.00
13 0.65 0.00 0.64 -0.65 -0.01
14 0.66 0.00 0.64 -0.66 -0.02
15 0.67 0.00 0.64 -0.67 -0.03
16 0.67 0.00 0.64 -0.67 -0.03
17 0.68 0.00 0.64 -0.68 -0.04
18 0.69 0.00 0.64 -0.69 -0.05
19 0.70 0.00 0.64 -0.70 -0.06
20 0.71 0.00 0.64 -0.71 -0.07
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PRECIOS PRECIOS
ITEM DESCRIPCION F.C.
PRIVADOS SOCIALES
1 EXPEDIENTE TECNICO (1.5% del Costo Directo) 17,562.75 0.91 15,964.54
2 COSTO DIRECTO 1,182,558.21 946,563.13
2.1 Obras Civiles del servicio de agua potable 1,170,849.71 935,920.10
Materiales Equipos y Herramientas 796,177.80 0.85 674726.95
Mano de Obra Calificada 140,501.96 0.91 127716.29
Mano de Obra No Calificada 234,169.94 0.57 133476.87
2.3 Capacitación 5,854.25 5,321.51
Materiales Equipos y Herramientas 0.00 0.85 0.00
Mano de Obra Calificada 5854.25 0.91 5321.51
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.57 0.00
2.4 Educación Sanitaria 5,854.25 5,321.51
Materiales Equipos y Herramientas 0.00 0.85 0.00
Mano de Obra Calificada 5854.25 0.91 5321.51
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.57 0.00
3 GASTOS GENERALES (8% del Costo Directo) 93,667.98 0.81 75,502.95
4 SUPERVISION (3% del Costo Directo) 35125.49 0.91 31,929.07
TOTAL DE INVERSION 1,328,914.42 1,069,959.69
PRECIOS
ITEM DESCRIPCION
PRIVADOS
1 EXPEDIENTE TECNICO (1.5% del Costo Directo) 17,562.75
2 COSTO DIRECTO 1,182,558.21
2.1 Obras Civiles del servicio de agua potable 1,170,849.71
Materiales Equipos y Herramientas 796,177.80
Mano de Obra Calificada 140,501.96
Mano de Obra No Calificada 234,169.94
2.3 Capacitación 5,854.25
Materiales Equipos y Herramientas 0.00
Mano de Obra Calificada 5854.25
Mano de Obra No Calificada 0.00
2.4 Educación Sanitaria 5,854.25
Materiales Equipos y Herramientas 0.00
Mano de Obra Calificada 5854.25
Mano de Obra No Calificada 0.00
3 GASTOS GENERALES (8% del Costo Directo) 93,667.98
4 SUPERVISION (3% del Costo Directo) 35125.49
TOTAL DE INVERSION 1,328,914.42
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PRECIOS
ITEM DESCRIPCION
SOCIALES
1 EXPEDIENTE TECNICO (1.5% del Costo Directo) 15,964.54
2 COSTO DIRECTO 946,563.13
2.1 Obras Civiles del servicio de agua potable 935,920.10
Materiales Equipos y Herramientas 674726.95
Mano de Obra Calificada 127716.29
Mano de Obra No Calificada 133476.87
2.3 Capacitación 5,321.51
Materiales Equipos y Herramientas 0.00
Mano de Obra Calificada 5321.51
Mano de Obra No Calificada 0.00
2.4 Educación Sanitaria 5,321.51
Materiales Equipos y Herramientas 0.00
Mano de Obra Calificada 5321.51
Mano de Obra No Calificada 0.00
3 GASTOS GENERALES (8% del Costo Directo) 75,502.95
4 SUPERVISION (3% del Costo Directo) 31,929.07
TOTAL DE INVERSION 1,069,959.69
Se ha adoptado que los costos de todos los rubros mantendrán niveles de precios
estables en moneda constante en el futuro. Por consiguiente, no se debe considerar
futuras variaciones relativas de precios, esto significa que los precios unitarios de años
futuros podrían incrementarse o disminuir si se estima que efectivamente se
presentarían cambios reales en los niveles de precios de rubros importantes en los
costos.
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Este es el valor de los recursos liberados al dejar de usar los pozos y las acequias
para abastecerse de agua.
Inversión a
Costos de Beneficios
AÑO Precios Beneficios Brutos
O y M Incrementales Netos
Sociales
0 1,069,960 0.0 0 -1,069,960
1 0 2898.6 233,862.708 230,964
2 248 2898.6 236,822.995 233,676
3 248 2898.6 239,783.282 236,637
4 248 2898.6 242,743.570 239,597
5 248 2898.6 245,703.857 242,557
6 248 2898.6 248,664.145 245,518
7 248 2898.6 251,624.432 248,478
8 248 2898.6 254,584.720 251,438
9 496 2898.6 260,505.294 257,111
10 248 2898.6 263,465.582 260,319
11 248 2898.6 266,425.869 263,279
12 248 2898.6 269,386.157 266,240
13 248 2898.6 272,346.444 269,200
14 248 2898.6 275,306.732 272,160
15 496 2898.6 281,227.307 277,833
16 248 2898.6 284,187.594 281,041
17 248 2898.6 287,147.881 284,001
18 248 2898.6 290,108.169 286,962
19 496 2898.6 296,028.744 292,634
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Análisis de sensibilidad
a. Del análisis del cuadro anterior, se puede concluir que el VANS del proyecto
(S/1,234,734.52) en la medida que la inversión se incrementa porcentualmente,
el VANS disminuye, cuando la inversión inicial se incrementa en 80.5297%. En
consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la máxima
sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable.
b. De igual manera, en la medida que los costos de operación y mantenimiento
(O&M) se incrementan en forma porcentual, respecto a su valor base, el VANS
disminuye, cuando los costos de O&M se incrementan en 2,504.10%. Este
porcentaje de incremento representa la máxima sensibilidad que puede soportar
el proyecto respecto a los costos de O&M.
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Sostenibilidad.
a) Capacidad de ejecución
b) Capacidad de gestión
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a. Metodología
A fin de facilitar una adecuada toma de decisiones, así como, una mayor
eficacia en la calificación de los impactos y riesgos ambientales que se
producirán por la ejecución del proyecto, se consideró conveniente la
preparación de la matriz de LEOPOLD a través de la aplicación de la matriz
CAUSA EFECTO.
Este método es del tipo matricial bidimensional, que consiste en colocar en las
filas el listado de los factores ambientales que pueden ser afectados, y en las
columnas las acciones del proyecto.
Los resultados han permitido identificar los elementos de cada uno de los
cuatro principales componentes del ecosistema y entorno que pueden ser
afectados (positiva o negativamente) por la ejecución del proyecto:
Salud Humana
Ecológicos.
Socioeconómicos
Paisajístico y cultural
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Tipo de Efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio
en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta al medio, permitiendo sólo la
sostenibilidad del mismo; y negativo, cuando el impacto perjudica el medio,
reduciendo o limitando las características de los ecosistemas.
FACTOR
IMPACTOS MITIGACIÓN
AMBIENTAL
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MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
78 familias se
benefician con los
Elevar la calidad de servicios de agua La población cumple con
Encuestas a los
vida de la población potable y más del 90% las prácticas de higiene y
FIN
1,328,914.42
Capacitación del
Población capacitada Plan de monitoreo Coordinación efectiva
personal y
en educación sanitaria y y encuestas a las entre el municipio y la
organización de los
hábitos de higiene familias comunidad
sistemas de gestión
Población capacitada Plan de monitoreo Coordinación efectiva
Programa de
en educación sanitaria y y encuestas a las entre el municipio y la
educación sanitaria
hábitos de higiene familias comunidad
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