Perspectiva Objetivo

Aumentar la cantidad de clientes en un 1% durante el año 2018

(respecto al total de clientes del año 2017).

Financiera

Alcanzar un EBITDA acumulado en un 5% durante el ejercicio del

año 2018, respecto al presupuesto.

Disminuir la cantidad de clientes sin servicio al menos en 5%,

respecto el año anterior y reducir los tiempos sin servicio al
menos en un 5% respecto al año anterior, para el ejercicio del
año 2018.

Clientes

Reducir a 2,74 emergencias/día y a 1,64 reclamos

comerciales/día para el periodo 2018.

Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80% o mayor respecto

de los trabajos realizados por personal propio durante el año
2018.

Alcanzar el cumplimiento del presupuesto de CAPEX en un 90% o

mayor y de OPEX en un 95% o mayor durante el año 2018.

Alcanzar al menos un 80% de empleados encuestados

satisfechos respecto al nivel de cumplimiento de requerimientos
entre gerencias (Punta Arenas), y al menos un 75% respecto al
nivel de integración entre comunas (Punta Arenas con Puerto
Natales/Porvenir).

Procesos
internos
 Alcanzar al menos un 80% de empleados encuestados
satisfechos respecto al nivel de cumplimiento de requerimientos
entre gerencias (Punta Arenas), y al menos un 75% respecto al
nivel de integración entre comunas (Punta Arenas con Puerto
Natales/Porvenir).

Procesos
internos

Alcanzar un 85% de cumplimiento del Sistema de Gestión de

Calidad, de un 60% del Sistema de Gestión de Integridad de
Redes y de un 90% de los objetivos específicos de seguridad.

Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80% respecto de los

trabajos realizados por nuestros proveedores (contratistas),
durante el año 2018.

Desarrollar e implementar un plan estratégico Gasco Magallanes

2018 – 2022, alineado al plan estratégico corporativo, y alcanzar
un 75% de cumplimiento de objetivos para el ejercicio del año
2018.

Ampliar las competencias del personal al menos un 20% de su

matriz de competencias para el ejercicio del año 2018.
Aprendizaje y
Crecimiento

Mantener un clima laboral grato mayor a 80% y con motivación

de los empleados mayor a 85% para el ejercicio del año 2018.
 Meta
Indicador Meta Unidad Frecuencia Responsable
Superior

Crecimiento por clientes >1 >2,5 (%) Anual G.C

nuevos

Razón de EBITDA >5 >7 (%) Mensual SG A&F

Razón de corte de sumistro >5 >9 (%) Mensual G.C

Razón de tiempo sin >5 >8 (%) Mensual G.C

suministro

Razón de emergencias por <2,74 <1 (emergencias/día) Mensual G.O

día

Razón de reclamos <1,64 <1 (reclamos/día) Mensual G.C

comerciales por día

Calidad de satisfacción por >=80 >=95 (%) Mensual G.C

servicios Gasco

GAP CAPEX <=10 <=5 (%) Mensual SG A&F

GAP OPEX <=5 <=2 (%) Mensual SG A&F

Nivel de satisfacción de
requerimientos solicitados >=80 >=95 (%) Semestral SG GP
otras gerencias.

Nivel de satisfacción de >=75 >=90 (%) Semestral SG A&F

integración
 Nivel de satisfacción de >=75 >=90 (%) Semestral SG A&F
integración

Cumplimiento del Sistema Todas las

>=75 >=90 (%) Semestral
de Gestión de Calidad gerencias

Cumplimiento del Sistema

de Gestión de Integridad >=60 >=80 (%) Anual G.O
de Redes

Cumplimiento de objetivos
específicos de Prevención >=90 >=99 (%) Anual SG GP
de Riesgos

Nivel de satisfacción del

cliente frente a trabajos de >=80 >=95 (%) Anual SG A&F
contratistas Gasco.

Cumplimiento de >75 >90 (%) Anual SG A&F

estrategias

Cumplimiento del Plan de

capacitaciones asociado a >20 >40 (%) Anual SG GP
la matriz de competencias.

Nivel de satisfacción de los

empleados referente a su >80 >95 (%) Semestral SG GP
entorno

Nivel de motivación de los

empleados >85 >95 (%) Semestral SG GP

Chart Title
$ 250,000,000

$ 200,000,000

$ 150,000,000

$ 100,000,000

$ 50,000,000
$ 200,000,000

$ 150,000,000

$ 100,000,000

$ 50,000,000

$-
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 8
Col umn O Col umn P
 Ponderación Monto para
Ponderación Incentivo Bono Incentivo Bono
Banda Bono Meta cumplimiento
Bono Meta Meta Meta Superior
Superior Meta

Banda 1 0.1 0.15 $ 100,000 $ 150,000

Banda 2 0.1 0.15 $ 100,000 $ 150,000
$ 1,000,000
Banda 3 0.3 0.4 $ 300,000 $ 400,000
Banda 4 0.5 0.8 $ 500,000 $ 800,000
Banda 1 0.25 0.35 $ 125,000 $ 175,000
Banda 2 0.25 0.3 $ 125,000 $ 150,000
$ 500,000
Banda 3 0.05 0.075 $ 25,000 $ 37,500
Banda 4 0.025 0.05 $ 12,500 $ 25,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
Banda 2 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
$ 100,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 30,000 $ 50,000
Banda 4 0.5 1 $ 50,000 $ 100,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
Banda 2 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
$ 100,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 30,000 $ 50,000
Banda 4 0.5 1 $ 50,000 $ 100,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
Banda 2 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
$ 100,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 30,000 $ 50,000
Banda 4 0.5 1 $ 50,000 $ 100,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
Banda 2 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
$ 100,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 30,000 $ 50,000
Banda 4 0.5 1 $ 50,000 $ 100,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
Banda 2 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
$ 100,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 30,000 $ 50,000
Banda 4 0.5 1 $ 50,000 $ 100,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
Banda 2 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
$ 100,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 30,000 $ 50,000
Banda 4 0.5 1 $ 50,000 $ 100,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
Banda 2 0.1 0.15 $ 10,000 $ 15,000
$ 100,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 30,000 $ 50,000
Banda 4 0.5 1 $ 50,000 $ 100,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 5,000 $ 15,000
Banda 2 0.1 0.15 $ 5,000 $ 15,000
$ 50,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 15,000 $ 50,000
Banda 4 0.5 1 $ 25,000 $ 100,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 5,000 $ 7,500

$ 50,000
 Banda 2 0.1 0.15 $ 5,000 $ 7,500
$ 50,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 15,000 $ 25,000
Banda 4 0.5 1 $ 25,000 $ 50,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 5,000 $ 7,500
Banda 2 0.1 0.15 $ 5,000 $ 7,500
$ 50,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 15,000 $ 25,000
Banda 4 0.5 1 $ 25,000 $ 50,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 5,000 $ 7,500
Banda 2 0.1 0.15 $ 5,000 $ 7,500
$ 50,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 15,000 $ 25,000
Banda 4 0.5 1 $ 25,000 $ 50,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 50,000 $ 75,000
Banda 2 0.1 0.15 $ 50,000 $ 75,000
$ 500,000
Banda 3 0.5 1 $ 250,000 $ 500,000
Banda 4 0.5 1 $ 250,000 $ 500,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 5,000 $ 7,500
Banda 2 0.1 0.15 $ 5,000 $ 7,500
$ 50,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 15,000 $ 25,000
Banda 4 0.5 1 $ 25,000 $ 50,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 100,000 $ 150,000
Banda 2 0.1 0.15 $ 100,000 $ 150,000
$ 1,000,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 300,000 $ 500,000
Banda 4 0.5 1 $ 500,000 $ 1,000,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 100,000 $ 150,000
Banda 2 0.1 0.15 $ 100,000 $ 150,000
$ 1,000,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 300,000 $ 500,000
Banda 4 0.5 1 $ 500,000 $ 1,000,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 2,500 $ 3,750
Banda 2 0.1 0.15 $ 2,500 $ 3,750
$ 25,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 7,500 $ 12,500
Banda 4 0.5 1 $ 12,500 $ 25,000
Banda 1 0.1 0.15 $ 2,500 $ 3,750
Banda 2 0.1 0.15 $ 2,500 $ 3,750
$ 25,000
Banda 3 0.3 0.5 $ 7,500 $ 12,500
Banda 4 0.5 1 $ 12,500 $ 25,000

Chart Title

Total
Cumplimiento Total Cumplimiento
Meta Superior Año
Meta Año

0% $ - $ -
10% $ 12,853,000 $ 23,142,750
 20% $ 25,706,000 $ 46,285,500
30% $ 38,559,000 $ 69,428,250
40% $ 51,412,000 $ 92,571,000
50% $ 64,265,000 $ 115,713,750
60% $ 77,118,000 $ 138,856,500
70% $ 89,971,000 $ 161,999,250
30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 80% $ 102,824,000 $ 185,142,000
Col umn O Col umn P 90% $ 115,677,000 $ 208,284,750
100% $ 128,530,000 $ 231,427,500
 Total
Total Total Total Cumplimiento Cumplimien
Beneficiarios Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Meta Superior to Esperado
Meta Meta Superior Meta Año Año

1 $ 100,000 $ 150,000 $ 100,000 $ 150,000

4 $ 400,000 $ 600,000 $ 400,000 $ 600,000
1
18 $ 5,400,000 $ 7,200,000 $ 5,400,000 $ 7,200,000
43 $ 21,500,000 $ 34,400,000 $ 21,500,000 $ 34,400,000
1 $ 125,000 $ 175,000 $ 1,500,000 $ 2,100,000
4 $ 500,000 $ 600,000 $ 6,000,000 $ 7,200,000
1
18 $ 450,000 $ 675,000 $ 5,400,000 $ 8,100,000
81 $ 1,012,500 $ 2,025,000 $ 12,150,000 $ 24,300,000
1 $ 10,000 $ 15,000 $ 120,000 $ 180,000
2 $ 20,000 $ 30,000 $ 240,000 $ 360,000
0
14 $ 420,000 $ 700,000 $ 5,040,000 $ 8,400,000
24 $ 1,200,000 $ 2,400,000 $ 14,400,000 $ 28,800,000
0 $ - $ - $ - $ -
2 $ 20,000 $ 30,000 $ 240,000 $ 360,000
0
7 $ 210,000 $ 350,000 $ 2,520,000 $ 4,200,000
13 $ 650,000 $ 1,300,000 $ 7,800,000 $ 15,600,000
0 $ - $ - $ - $ -
1 $ 10,000 $ 15,000 $ 120,000 $ 180,000
1
3 $ 90,000 $ 150,000 $ 1,080,000 $ 1,800,000
0 $ - $ - $ - $ -
1 $ 10,000 $ 15,000 $ 120,000 $ 180,000
1 $ 10,000 $ 15,000 $ 120,000 $ 180,000
0
3 $ 90,000 $ 150,000 $ 1,080,000 $ 1,800,000
9 $ 450,000 $ 900,000 $ 5,400,000 $ 10,800,000
1 $ 10,000 $ 15,000 $ 120,000 $ 180,000
3 $ 30,000 $ 45,000 $ 360,000 $ 540,000
0
7 $ 210,000 $ 350,000 $ 2,520,000 $ 4,200,000
19 $ 950,000 $ 1,900,000 $ 11,400,000 $ 22,800,000
1 $ 10,000 $ 15,000 $ 120,000 $ 180,000
4 $ 40,000 $ 60,000 $ 480,000 $ 720,000
0
14 $ 420,000 $ 700,000 $ 5,040,000 $ 8,400,000
0 $ - $ - $ - $ -
1 $ 10,000 $ 15,000 $ 120,000 $ 180,000
4 $ 40,000 $ 60,000 $ 480,000 $ 720,000
1
14 $ 420,000 $ 700,000 $ 5,040,000 $ 8,400,000
0 $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ -
4 $ 20,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 120,000
0
18 $ 270,000 $ 900,000 $ 540,000 $ 1,800,000
43 $ 1,075,000 $ 4,300,000 $ 2,150,000 $ 8,600,000
0 $ - $ - $ - $ -

0
 4 $ 20,000 $ 30,000 $ 40,000 $ 60,000
0
9 $ 135,000 $ 225,000 $ 270,000 $ 450,000
0 $ - $ - $ - $ -
1 $ 5,000 $ 7,500 $ 10,000 $ 15,000
4 $ 20,000 $ 30,000 $ 40,000 $ 60,000
0
14 $ 210,000 $ 350,000 $ 420,000 $ 700,000
0 $ - $ - $ - $ -
1 $ 5,000 $ 7,500 $ 5,000 $ 7,500
1 $ 5,000 $ 7,500 $ 5,000 $ 7,500
0
10 $ 150,000 $ 250,000 $ 150,000 $ 250,000
44 $ 1,100,000 $ 2,200,000 $ 1,100,000 $ 2,200,000
1 $ 50,000 $ 75,000 $ 50,000 $ 75,000
1 $ 50,000 $ 75,000 $ 50,000 $ 75,000
1
1 $ 250,000 $ 500,000 $ 250,000 $ 500,000
0 $ - $ - $ - $ -
1 $ 5,000 $ 7,500 $ 5,000 $ 7,500
2 $ 10,000 $ 15,000 $ 10,000 $ 15,000
0
13 $ 195,000 $ 325,000 $ 195,000 $ 325,000
0 $ - $ - $ - $ -
1 $ 100,000 $ 150,000 $ 100,000 $ 150,000
1 $ 100,000 $ 150,000 $ 100,000 $ 150,000
0
1 $ 300,000 $ 500,000 $ 300,000 $ 500,000
1 $ 500,000 $ 1,000,000 $ 500,000 $ 1,000,000
0 $ - $ - $ - $ -
1 $ 100,000 $ 150,000 $ 100,000 $ 150,000
0
2 $ 600,000 $ 1,000,000 $ 600,000 $ 1,000,000
1 $ 500,000 $ 1,000,000 $ 500,000 $ 1,000,000
0 $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ -
1
18 $ 135,000 $ 225,000 $ 270,000 $ 450,000
81 $ 1,012,500 $ 2,025,000 $ 2,025,000 $ 4,050,000
0 $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ -
1
18 $ 135,000 $ 225,000 $ 270,000 $ 450,000
81 $ 1,012,500 $ 2,025,000 $ 2,025,000 $ 4,050,000
$ 128,530,000 $ 231,427,500
Pesimista
Esperado
Optimista
Cumplimiento Cumplimiento Monto Monto Monto
Pesimista Optimista Esperado Pesimista Optimista

0 1 $ 27,400,000 $ - $ 42,350,000

0 1 $ 25,050,000 $ - $ 41,700,000

0 0 $ - $ - $ -

0 0 $ - $ - $ -

1 1 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,980,000

0 0 $ - $ - $ -

0 0 $ - $ - $ -

0 1 $ - $ - $ 9,300,000

1 1 $ 5,640,000 $ 5,640,000 $ 9,300,000

0 1 $ - $ - $ 10,520,000

0 1 $ - $ - $ 510,000
 0 1 $ - $ - $ 510,000

0 0 $ - $ - $ -

0 0 $ - $ - $ -

0 1 $ 350,000 $ - $ 650,000

0 0 $ - $ - $ -

0 1 $ - $ - $ 1,800,000

0 1 $ - $ - $ 2,150,000

1 1 $ 2,295,000 $ 2,295,000 $ 4,500,000

1 1 $ 2,295,000 $ 2,295,000 $ 4,500,000

$ 11,430,000
$ 64,230,000
$ 129,260,000