ANÁLISIS DE OFERTA

Oferta sin proyecto

En este caso la oferta actual será de cero ya que en la actualidad no se

cuenta con una plaza de armas en el centro poblado de San Francisco
Moquegua, que brinde servicios deportivos en mayor y mejores
condiciones a la población específicamente a los niños, adolescentes y
demás pobladores de éste sector.

Oferta con proyecto:

Oferta futura de la Plaza del Centro Poblado de San Francisco. Los futuros
escenarios de la Plaza del Centro Poblado de San Francisco ofrecerá,
luego de ejecutado el proyecto una infraestructura adecuada para la
realización de actos cívicos patrióticos, teniendo los siguientes
componentes:
Modulo I: Construcción de la Pileta Ornamental.

Módulo II: Construcción del Mirador Turístico en la Plaza

Módulo III: Construcción de cerco perimétrico, accesos y otros.

Módulo IV: Modulo de implementación, seguridad en obra y mitigación e

impacto ambiental.
 CUADRO Nº 6
PROYECCION DE LA OFERTA DEL SERVICIO CON PROYECTO

AÑO HORIZONTE DEL POBLACION COBERTURA

PROYECTO DEMANDANTE DE LA
EFECTIVA TOTAL OFERTA
2015 0 69670 100%
2016 1 69670 100%
2017 2 70282 100%
2018 3 70880 100%
2019 4 71469 100%
2020 5 71190 100%
2021 6 70909 100%
2022 7 70612 100%
2023 8 70300 100%
2024 9 69961 100%
2025 10 69961 100%
 BALANCE OFERTA – DEMANDA

BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

CUADRO 9
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO de la
PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO EN LA SITUACION
SIN
PROYECTO

AÑO HORIZONTE POBLACIÓN COBERTURA COBERTURA BALANCE

DEL DEMANDANTE DE LA DE LA OFERTA-
PROYECTO EFECTIVA OFERTA DEMANDA DEMANDA DE
TOTA LA
COBERTURA
2015 0 69053 0% 100% -100%
2016 1 69670 0% 100% -100%
2017 2 70282 0% 100% -100%
2018 3 70880 0% 100% -100%
2019 4 71459 0% 100% -100%
2020 5 71190 0% 100% -100%
2021 6 70907 0% 100% -100%
2022 7 70612 0% 100% -100%
2023 8 70300 0% 100% -100%
2024 9 69961 0% 100% -100%
2025 10 69593 0% 100% -100%
BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO.

Balance oferta demanda de la cobertura del servicio de la Plaza del Centro

Poblado de San Francisco en la situación con proyecto.

CUADRO 10

AÑO HORIZON POBLACIÓ COBERTU COBERTU BALANCE

TE DEL N RA DE LA RA DE LA OFERTA-
PROYECT DEMANDAN OFERTA DEMANDA DEMANDA
O TE DE LA
EFECTIVA COBERTU
TOTA RA
2015 0 69053 100% 100% 0%
2016 1 69670 100% 100% 0%
2017 2 70282 100% 100% 0%
2018 3 70880 100% 100% 0%
2019 4 71459 100% 100% 0%
2020 5 71190 100% 100% 0%
2021 6 70907 100% 100% 0%
2022 7 70612 100% 100% 0%
2023 8 70300 100% 100% 0%
2024 9 69961 100% 100% 0%
2025 10 69593 100% 100% 0%

En el cuadro presentado la oferta y la demanda están dado por la cobertura, en

la cual se determina que el balance es 0, ya que la cobertura de la demanda es
cubierta por la cobertura de la oferta.
ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 01

 Construcción de una pileta ornamental artística

 Construcción del mirador Turístico
 Construcción de cerco perimétrico, accesos y otros.
 Implementación, seguridad en obra y mitigación e impacto ambiental.

ALTERNATIVA 02
 Construccion de Pileta Ornamental con Bombas de Agua
 Instalación de grass sintético de 720 m2.
 Construcción de cerco perimétrico, accesos y otros.
 Implementación, seguridad en obra y mitigación e impacto ambiental.

COSTOS

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

 Para efectos del cálculo de los costos de inversión del proyecto se ha
considerado lo siguiente:
 Los costos de materiales están referidos a obras anteriores ejecutadas en
la zona.
 Los costos por concepto de Estudios se estiman en 3.5% del total de
presupuesto de obra.
 Los honorarios por concepto de Supervisión se estiman en base al 3% del
total de presupuesto de obra.
 Los honorarios por concepto de Liquidación se estiman en base al 1.5%
del total de presupuesto de obra.
  Los costos por concepto de Organización y Gestión se estiman en base
al 3.2% del total de presupuesto de obra.
Los costos del proyecto se han estructurado de la siguiente manera:

COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Los costos en la situación sin proyecto están referidos a los costos de

operación y mantenimiento de la infraestructura actual, que para el presente
caso es cero, debido a que no existe infraestructura deportiva-recreativa.

COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Los costos de la situación con proyecto de las alternativas están referidos a
los costos relacionados a las inversiones y a los costos de operación y
mantenimiento que tendrá esta alternativa de ser elegida como se presenta
en los siguientes cuadros:

CUADRO
ALTERNATIVA I -OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
 CUADRO
ALTERNATIVA II- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS INCREMENTALES

Se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la

situación sin proyecto; la diferencia entre ellos, constituye los costos
incrementales atribuibles al proyecto. Cuando el proyecto va a crear o
instalar capacidades para la producción de un bien o servicio, los costos
de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, serán iguales
a cero, ya que no se estaría produciendo aún
ANÁLISIS DE OFERTA

Oferta sin proyecto

En este caso la oferta actual será de cero ya que en la actualidad no se

cuenta con una Infraestructura deportiva en las condiciones de una Plaza
del Centro Poblado de San Francisco, que brinde servicios deportivos en
mayor y mejores condiciones a la población específicamente a los niños,
adolescentes y demás pobladores de éste sector.

Oferta con proyecto:

Oferta futura de la Plaza del Centro Poblado de San Francisco. Los futuros
escenarios de la Plaza del Centro Poblado de San Francisco ofrecerá,
luego de ejecutado el proyecto una infraestructura adecuada para la
realización de actos cívicos patrióticos, teniendo los siguientes
componentes:
Modulo I: Construcción de la Pileta Ornamental.

Módulo II: Construcción del Mirador Turístico en la Plaza

Módulo III: Construcción de cerco perimétrico, accesos y otros.

Módulo IV: Modulo de implementación, seguridad en obra y mitigación e

impacto ambiental.
 CUADRO Nº 6
PROYECCION DE LA OFERTA DEL SERVICIO CON PROYECTO

POBLACION COBERTURA
HORIZONTE DEL DEMANDANTE DE LA
AÑO PROYECTO EFECTIVA TOTAL OFERTA
2015 0 69670 100%
2016 1 69670 100%
2017 2 70282 100%
2018 3 70880 100%
2019 4 71469 100%
2020 5 71190 100%
2021 6 70909 100%
2022 7 70612 100%
2023 8 70300 100%
2024 9 69961 100%
2025 10 69961 100%
 BALANCE OFERTA – DEMANDA

BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

CUADRO 9
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE LA
PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO EN LA SITUACION
SIN PROYECTO

AÑO HORIZONTE POBLACIÓN COBERTURA COBERTURA BALANCE

DEL DEMANDANTE DE LA DE LA OFERTA-
PROYECTO EFECTIVA OFERTA DEMANDA DEMANDA DE
TOTA LA
COBERTURA
2015 0 69053 0% 100% -100%
2016 1 69670 0% 100% -100%
2017 2 70282 0% 100% -100%
2018 3 70880 0% 100% -100%
2019 4 71459 0% 100% -100%
2020 5 71190 0% 100% -100%
2021 6 70907 0% 100% -100%
2022 7 70612 0% 100% -100%
2023 8 70300 0% 100% -100%
2024 9 69961 0% 100% -100%
2025 10 69593 0% 100% -100%
BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO.

Balance oferta demanda de la cobertura del servicio del polideportivo deportivo

en la situación con proyecto.

CUADRO 10

AÑO HORIZON POBLACIÓ COBERTU COBERTU BALANCE

TE DEL N RA DE LA RA DE LA OFERTA-
PROYECT DEMANDAN OFERTA DEMANDA DEMANDA
O TE DE LA
EFECTIVA COBERTU
TOTA RA
2015 0 69053 100% 100% 0%
2016 1 69670 100% 100% 0%
2017 2 70282 100% 100% 0%
2018 3 70880 100% 100% 0%
2019 4 71459 100% 100% 0%
2020 5 71190 100% 100% 0%
2021 6 70907 100% 100% 0%
2022 7 70612 100% 100% 0%
2023 8 70300 100% 100% 0%
2024 9 69961 100% 100% 0%
2025 10 69593 100% 100% 0%

En el cuadro presentado la oferta y la demanda están dado por la cobertura, en

la cual se determina que el balance es 0, ya que la cobertura de la demanda es
cubierta por la cobertura de la oferta.
ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 01

 Construcción de una pileta ornamental artística

 Construcción del mirador Turístico
 Construcción de cerco perimétrico, accesos y otros.
 Implementación, seguridad en obra y mitigación e impacto ambiental.

ALTERNATIVA 02
 Construccion de Pileta Ornamental con Bombas de Agua
 Instalación de grass sintético de 720 m2.
 Construcción de cerco perimétrico, accesos y otros.
 Implementación, seguridad en obra y mitigación e impacto ambiental.

COSTOS

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

 Para efectos del cálculo de los costos de inversión del proyecto se ha
considerado lo siguiente:
 Los costos de materiales están referidos a obras anteriores ejecutadas en
la zona.
 Los costos por concepto de Estudios se estiman en 3.5% del total de
presupuesto de obra.
 Los honorarios por concepto de Supervisión se estiman en base al 3% del
total de presupuesto de obra.
 Los honorarios por concepto de Liquidación se estiman en base al 1.5%
del total de presupuesto de obra.
 Los costos por concepto de Organización y Gestión se estiman en base
al 3.2% del total de presupuesto de obra.
Los costos del proyecto se han estructurado de la siguiente manera:
COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Los costos en la situación sin proyecto están referidos a los costos de

operación y mantenimiento de la infraestructura actual, que para el presente
caso es cero, debido a que no existe infraestructura Plaza Civil.

COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Los costos de la situación con proyecto de las alternativas están referidos a
los costos relacionados a las inversiones y a los costos de operación y
mantenimiento que tendrá esta alternativa de ser elegida como se presenta
en los siguientes cuadros:

CUADRO
ALTERNATIVA I -OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
 CUADRO
ALTERNATIVA II- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS INCREMENTALES

Se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la

situación sin proyecto; la diferencia entre ellos, constituye los costos
incrementales atribuibles al proyecto. Cuando el proyecto va a crear o
instalar capacidades para la producción de un bien o servicio, los costos
de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, serán iguales
a cero, ya que no se estaría produciendo aún
COSTOS INCREMENTALES
Alternativa 01
COSTOS INCREMENTALES
Alternativa 02