Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Demikian surat tugas ini dikeluarkan bagi yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya
Demikian surat tugas ini dikeluarkan bagi yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya
Saya, juga menyatakan untuk menghormati hak cipta dokumen LSP P1 SMKN 2 Probolinggo,
dengan cara tiak menggandakan atau meminjamkan kepada pihak lain dokumen LSP P1
SMKN 2 Probolinggo yang diberikan / dipinjamkan untuk sementara kepada saya, dan
mengembalikan semua dokumen tersebut kepada LSP P1 SMKN 2 Probolinggo, kecuali
diizinkan pemiliknya.
Saya menyatakan bahwa selama dan setelah penunjukan sebagai asesor, informasi yang
demikian itu harus tetap dipandang sebagai rahasia yang kuat. Saya akan melakukan semua
langkah-langkah yang baik untuk mencegah orang-orang yang tidak berwewenang
memperoleh informasi tersebut.
Nama : ………..………………………………
( dalam huruf capital )
KONFIRMASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
KONFIRMASI
Terkait dengan tanggal dan waktu pelaksanaan Audit Internal di atas, maka saya
menyatakan :
Setuju
Tidak setuju
Tanggal yang diusulkan : ……………………., pukul :………………….
Konfirmasi oleh :
Tanggal : …………………………
Bagian : ………………………..
Nama / Tanda tangan : ……………………….
KONFIRMASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
KONFIRMASI
Terkait dengan tanggal dan waktu pelaksanaan Audit Internal di atas, maka saya
menyatakan :
Setuju
Tidak setuju
Tanggal yang diusulkan : ……………………., pukul :………………….
Konfirmasi oleh :
Tanggal : …………………………
Bagian : ………………………..
Nama / Tanda tangan : ……………………….
DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL
Tanggal : ……………………….
Acara : ……………………….
Pukul : …………………………
Tempat : …………………………
Probolinggo,
LSP P1 SMKN 2 Probolinggo
Ketua
Bagian :
1. Sertifikasi 3. Administrasi
2. Penjamin Mutu 4. Lainnya
Auditor : Auditee
1. ………………….
2. …………………. 1. ……………….
2. ……………………
Rencana Koreksi / Tindakan Korektif yang akan dilakukan oleh Wakil Tanggal Tinjauan
Auditee
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
Auditee : ttd
Status
TINDAKAN KOREKTIF AUDIT
Tanggal : ………………… Tanggal : ……… Tanggal : …………… Tanggal : ………………… Tanggal : …………………
5. Verifikasi pelaksanaan tindakan koreksi 6. Komentar Manajemen
…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
………………………………………………………………. ……………………………………………………………….
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
AUDITEE
NO NOMOR AUDIT AUDITOR KLAUSUL CATATAN
UNIT/FUNGSI SOP
Pedoman Mutu, SOP,
AI-01/LSP.P1
Drs. Gatot SOP/LSP.02/XII/2015/ Kelengkapan Dokumen
1 SMKN2/VI/2015 Manajer Mutu PBNSP 201 – 10.6
Subroto 008 pendirian LSP
2 AI-01/LSP.P1 M. Harits Manajer SOP/LSP.02/XII/2015/ PBNSP 201 – 10.6 Skema Sertifikasi, formulir,
SMKN2/VI/2015 Annatsir, Sertififikasi 008 Perangkat Asesmen, Daftar
S.Kom Asesor Kompetensi
NO UNIT/FUNGSI JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGST SEP OKT NOP DES CATATAN
Pedoman Mutu, SOP,
1 Manajer Mutu Kelengkapan Dokumen
pendirian LSP
Skema Sertifikasi,
formulir, Perangkat
2 Manajer Sertifikasi
Asesmen, Daftar Asesor
Kompetensi
NO KODE LINGKUP KLAUSUL AUDITOR AUDITEE TANGGAL TEMUAN DAN TINDAK BATAS STATUS TANGGAL
AUDIT PROSES AUDIT AUDIT LANJUT WAKTU STATUS
Pedoman Ketidaksesuaian :
Mutu, SOP, SOP ketidak berpihakan 8 Juni Closed 8 Juni
Kelengkapan 2015
belum ada 2015
dokumen
pendirian LSP Rencana /program Closed
8 Juni 8 Juni
P1 kerja tidak ditemukan
2015 2015
AI-
Akar masalah :
01/LS
SOP ketidakberpihakan
P.P1 PBNSP Drs. Gatot Manajer belum dibuat
1 Juni 2015
SMKN 201 – 10.6 Subroto Mutu Program kerja belum
2/VI/2 dibuat
015
Tindakan Korektif
Segera dibuat SOP
ketidakberpihakan
Segera dibuat program
kerja
AI- Ketidaksesuaian :
01/LS Judul Skema belum 8 Juni Closed 8 Juni
2015 2015
P.P1 sesuai dengan jenis
SMKN Perlu penambahan 8 Juni 8 Juni
M. Harits Closed
2/VI/2 PBNSP Manajer unit kompetensi 2015 2015
Annatsir, 1 Juni 2015
015 201 – 10.6 Sertififikasi
S.Kom
Akar masalah :
Skema kurang sesuai
Unit kompetensi
kurang
Tindakan Korektif
Judul skema segera
disesuaikan dengan
skema
Unit kompetensi
dikelompokan :
o Unit inti
o Unit fungsional
o Unit pilihan
Terbitan : A Dilaporkan oleh Manajer Mutu : Distribusi :
1. Pengarah
2. Ketua LSP
Revisi : 0 Tanggal : 10 Mei 2015 3. Manajer Mutu