PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

“REMODELACIÓN PROYECTO HABITABILIDAD

ESPECIALIDAD ACÚSTICA Y ARQUITECTURA”

SANTIAGO, 13 DE OCTUBRE DEL 2016

Arquitectura y Construcción Trial Group Limitada, Avenida Suecia 42, of. 404, Providencia, Santiago de Chile
 INDICE

1.- INTRODUCCION
2.- DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
2.1 DURABILIDAD DE LA OBRA- MANTENIMIENTO
2.2 PLAZOS DE EJECUCIÓN MÍNIMOS FACTIBLES
2.3 MANTENCION DE COSTOS DE CONSTRUCCION
2.4 MITIGACION DE LOS IMPACTOS A LA COMUNIDAD
2.5 OBJETIVOS METAS E INDICADORES
3. ANTECEDENTES Y ORGANIZACIÓN
3.1 ALCANCE DEL PAC
3.2 NORMATIVA APLICABLE
3.3 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
3.4 FUNCIONES / RESPONSABILIDADES
4. ANALISIS DE RIESGOS
4.1 IDENTIFICACION DEL RIESGO
4.2 EVALUACION DEL RIESGO
4.3 EVALUACION DE LA MAGNITUD DEL RIESGO
5.- CONTROL DE LOS PROCESOS
TABLA 5.1
TABLA 5.2 FICHA DE PLAN DE CALIDAD

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1. INTRODUCCION

Para reforzar y asegurar la confiabilidad de los procesos internos, Arquitectura y Construcción

Trial Group Ltda, nuestra empresa cuenta con un Sistema Integrado, el cual como parte de un
proceso de mejora continua se ha ido perfeccionando.
Este plan de Calidad, confeccionado para cumplir con el procedimiento de la obra
“REMODELACIÓN PROYECTO HABITABILIDAD ESPECIALIDAD ACÚSTICA Y ARQUITECTURA”.
Dentro de este marco nuestra empresa establece las políticas corporativas para ir mejorando
sus servicios tales como:
- Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes.

- Cumplir con la legislación aplicable a nuestra prestación de servicio y especialmente en

materia de seguridad y salud de nuestros trabajadores y del medio ambiente.

- Eliminar o minimizar los riesgos para los trabajadores y otras partes interesadas que
pudiesen estar expuestos a peligros asociados a nuestras actividades.

- Contar con un aseguramiento de la calidad de los ensayos.

- Toda la organización debe conocer y aplicar las disposiciones, procedimientos e instructivos

del Sistema Integrado de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medioambiente para
mejorar continuamente su eficacia.

- Potenciar nuestra imagen como empresa al cumplir los requerimientos normativos de los
estándares ISO 9001, OHSAS 18001e ISO 14001. (En proceso de implementación).

2. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

La implementación de un Plan de Aseguramiento de Calidad en conformidad a la Norma ISO

9001. Nuestra empresa está dedicada a lograr objetivos que son fundamentales para su
desarrollo dentro de nuestra sociedad, persiguiendo los siguientes objetivos de Calidad:
- DURABILIDAD de las obras.

- La mitigación de los IMPACTOS a la Comunidad.

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- Los PLAZOS de ejecución mínimos factibles o no superar los establecidos.

- Mantención al menos de los COSTOS sin disminuir la Calidad.

Indudablemente que en la fase constructiva “REMODELACIÓN PROYECTO HABITABILIDAD

ESPECIALIDAD ACÚSTICA Y ARQUITECTURA”, pueden ocurrir una serie de factores de diversa
índole que pudiesen atentar contra el logro de los objetivos expuestos anteriormente.
Es importante establecer algunos elementos claves que necesariamente deben ser
considerados como fuente de riesgo: el proyecto de ingeniería en sí y el entorno donde se van
a ejecutar, cuya intervención pudiese afectar en mayor o menor medida la calidad de vida de
la comunidad relacionada durante el plazo de ejecución de las obras.
A partir de estas premisas fundamentales se identifican los factores de riesgo asociados, se
evalúa el impacto y se clasifican, estableciendo a continuación las acciones o tratamientos
para administrarlos adecuadamente, indicando los responsables de su seguimiento. Se utiliza
para ello la herramienta metodológica “Análisis de Riesgos” que se va a exponer en este Plan
de Calidad.
2.1 DURABILIDAD DE LAS OBRAS-MANTENIMIENTO

Este objetivo de calidad tiene relación con el cumplimiento de las especificaciones técnicas de
los materiales y el dimensionamiento de las estructuras de acuerdo a proyecto, de tal manera
que las condiciones de diseño en función de la vida útil, sean las realmente materializadas,
quedando entonces la durabilidad supeditada solo al cumplimiento de los programas de
mantenimiento y sus costos asociados.
De esta forma se desprende que es interés del mandante que los procesos intermedios que
conducen al producto final sean debidamente supervisados, controlados y medidos; lo cual
implica garantizar que en la etapa de construcción se cumplan las especificaciones de calidad
de los materiales que conforman la “REMODELACIÓN PROYECTO HABITABILIDAD
ESPECIALIDAD ACÚSTICA Y ARQUITECTURA”. El cumplimiento con las Especificaciones
Técnicas del proyecto nos permitirá garantizar la calidad de esta obra.

2.2 PLAZOS DE EJECUCION MINIMOS FACTIBLES O MANTENER LOS ESTABLECIDOS

El plazo de ejecución de las obras pasa a ser un requerimiento de calidad relevante, dado que
tiene implicancias directas en el Usuario y la Comunidad, generando su incumplimiento costos
usuarios de alto valor y colocando además en riesgo la imagen de nuestro mandante. En este
caso, un eventual mayor plazo de ejecución de las obras generará un tiempo de mayor y por
ende aumento en los costos de la construcción.
El control y seguimiento de cada una de las actividades y partidas que conforman el proyecto,
especialmente las que forman parte de la ruta crítica, a través de herramientas apropiadas,
permiten anticipar los inconvenientes y proponer planes de contingencia apropiados. Por eso
para nuestra empresa es fundamental realizar la ejecución de las obras civiles relacionadas
con la remodelación del Duoc, en los plazos de ejecución mínimos factibles.

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 2.3 LA MANTENCIÓN DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE MANTENIMIENTO SIN
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD

Este requerimiento de calidad, tal vez sea el más sensible, puesto que de acuerdo que los
presupuestos son acotados y no están contemplados mayores costos o tan solo parcialmente,
teniendo efectos nocivos en el presupuesto de la empresa mandante.
Su ocurrencia depende directamente, entre otros factores, de la calidad de ejecución del
proyecto de ingeniería, en cuanto a que los diseños hayan previsto todas las variables que
concurren para estos efectos, situaciones de proyecto no contempladas o soluciones eficaces
y/o incorporación de nuevos proyectos los que necesariamente afectarán los presupuestos.

2.4 MITIGACION DE LOS IMPACTOS A LA COMUNIDAD

De acuerdo a la característica del contrato y particularmente su localización urbana, se podrán

dar impactos a la comunidad, situación que debe ser tratada especialmente, de tal manera de
mitigar sus posibles o potenciales efectos.
Los impactos que provoca una obra de remodelación y mejoramiento, pueden ser muy
molestos de hecho hay que tomar una serie de medidas de mitigación para tratar de evitar
estas molestias. Entre los factores a considerar se encuentran la señalización de faenas,
botaderos etc.

2.5 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

OBJETIVO META INDICADOR PROCESO RESPONSABLE FRECUENCIA

MONITOREO
Asegurar la Detectar N° de riesgos Análisis de Jefe mensual
Durabilidad de los riesgos detectados proyecto
las obras de de la obra
mantenimiento -100% de
cobertura
en control
de calidad
Lograr que los 0% N|° de Análisis de Encargado mensual
plazos de incidencia riesgos a los proyecto gestión
ejecución sean en causas plazos
los mínimos que cerrados
ocasionan
aumento
de plazos
Mantener los 100% de 100% de Validación y Encargado de mensual
costos de eficacia. eficacia control gestión
construcción sin
disminuir la
calidad
Mitigar todos 100% N|° de Análisis de Gestión mensual

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los posibles resolución riesgos con proyecto
impactos a la de los impacto
comunidad riesgos cerrados
Tasa total anual Tasa Tasa anual – Identificación Jefe de mensual
de decrecient que 1 , evaluación y asesoría
siniestralidad e control de
decreciente riesgos
laborales

3.1 ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC).

El presente PAC, inicia su vigencia a partir del momento en que es aprobado y culmina cuando la
obra finalice. En este PAC está involucrado todo el equipo de profesionales y administrativos de
terreno, así como los profesionales del staff de especialidades de Arquitectura y Construcción Trial
Group Limitada.

3.2 NORMATIVA APLICABLE.

- Bases Administrativas Generales y Especificaciones técnicas.

- Normas ISO 9001 ISO 14000 OHSAS 18001.

- Decreto Supremo 594 “Reglamento sobre las condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los
lugares de Trabajo”.

- Ley 16.744 “Establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

- Ley 20123 “Ley de subcontratación”.

- Decreto Supremo 40.

- Código del Trabajo.

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3.3 ORGANIGRAMA TGA.

Representante Legal y Gerente de Proyectos Gerente de Obras

Paola Andrea Cisternas Nilo Jorge Gálvez

Administración y finanzas Oficina técnica

Carolina Gomez / Guillermo Vasquez Alberto Vergara

Profesionales de obra Departamento de seguridad y salud ocupacional

Angel Palma Edson Miranda Estay Cristian
Medina

Jefes de Obra

Luis Alfredo Contreras Vasquez

Carlos Contreras

Humberto Ledesma

3.4 FUNCIONES/RESPONSABILIDADES
REPRESENTANTE LEGAL Y GTE. DE PROYECTOS
- Encargado de la organización directa de la empresa.
- Proveer los recursos para el funcionamiento de los diferentes departamentos.
- Delegar responsabilidades en gerencias de la empresa.
- Abrir nuevos mercados.

GERENTE DE OBRAS
- Conocer a cabalidad todos los antecedentes de licitación del contrato de la obra.

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- Velar rigurosamente por el cumplimiento con productos, recursos y actividades administrativas
exigidas en la licitación.
- Confeccionar un programa para el cumplimiento de los hitos contractuales.
- Conocer, manejar y aplicar procedimientos, instructivos, formatos y documentos de la empresa.
- Administrar recursos financieros destinados al gasto de la empresa.
- Efectuar las gestiones necesarias para obtener oportunamente los estados de Pago.
- Abrir nuevos mercados.

ADMINISTRACION Y FINANZAS

- Gestionar los temas administrativos.

- Organizar flujos de cajas.
- Organizar pago de proveedores.
- Organizar pago de acreedores.
- Realizar auditorías internas.
- Llevar la documentación financiera.
- Selección de personal.

OFICINA TÉCNICA

- Estudio y cubicación de proyectos.

- Proveer a obras de información técnica necesaria para cumplimiento de faena.
- Reunir información para selección de sub-contratos.
- Analizar viabilidad de futuros proyectos.

EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS

- Visitar la obra e Inspeccionar el cumplimiento de la normativa vigente respecto de la prevención

de riesgos en Obras, en lo referente a la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
- Formación y funcionamiento del Depto. Prevención de Riesgos.
- Funcionamiento de Higiene y Seguridad de la obra.
- Informar a la gerencia resultados de la Inspección.
- Revisar y proponer los perfeccionamientos que pueda requerir el Reglamento Interno de la
Constructora.
- Revisar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa constructora e informar al
respecto al jefe, proponiendo correcciones de ser necesario.
- Llevar a cabo las charlas diarias.
- Elaborar informes sobre condiciones inseguras en el lugar de trabajo.
- Conformar el comité paritario.
- Aplicar los procedimientos de Trabajo Seguro.

4. ANALISIS DE RIESGO

Esta herramienta metodológica, incorporada en el proceso, es utilizada en la revisión permanente

del proyecto, que incluye tanto la etapa de Ingeniería como la Construcción, en este camino la

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 constructora busca detectar los posibles riesgos y administrarlos, para obtener los resultados
medibles del logro de objetivos.
5. CONTROL DE PROCESOS

El contenido de este PAC, se compone del presente documento matriz “D-PADU0C-00”, además de
los diversos documentos, procedimientos, Instructivos y formatos que se generarán en esta obra,
los cuales establecen la forma de desarrollar los trabajos requeridos. Se asegura de este modo la
calidad de servicios contratados. Los procesos, actividades y/o servicios se someten al control del
PAC según el siguiente criterio:
Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las actividades y/o servicios complejos o de
difícil ejecución. Las actividades clasificadas en este nivel, requerirán del desarrollo de
Procedimientos y del diseño de formularios para registrar su aplicación.
Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y documentadas
indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboración de Procedimientos, reemplazados por instructivos.
Quedan catalogados en este nivel, la mayor parte de actividades y/o servicios del Contrato.
Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas sin embargo,
exige la aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de la normativa vigente.

TABLA 5.1

PROCESO, ACTIVIDAD CODIGO NIVEL INCLUIDO CONTROL

01 Análisis de P-PADU-01 1 SI Procedimient
proyecto o, informes,
lista
chequeos
02 Control de P-PADU-02 1 SI Programa de
obras trabajo
03 Supervisión P-PADU-03 1 SI Listado
PAC maestros
04 Control de P-PADU-01 2 SI Lista de
equipos chequeos
05 Formato F-PADU-01 3 SI formato
informe
mensual
06 Minuta de F-PADU-02 3 SI Lista
hallazgo chequeos
07 Formato sso F-PADU-03 3 SI Lista
chequeos
08 Gestión F-PADU-04 3 SI formato
medio
ambiente
09 Documentos F-PADU-05 3 SI formato
externos
10 Pac D-PADU-00 3 SI documento
11 Listado D.PADU-01 3 Si documento

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 maestro de
documentos

ACTIVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTO AREA/DEPTO

ALCANCE Este procedimiento se aplica para la ejecución de
la remodelación y mejoramiento de las 12 sedes
comprometidas de Duoc.
OBJETIVOS DE Se encuentran D-PADU-00 PR/GT
CALIDAD establecidos en los
objetivos de la
empresa
NORMATIVA APLICABLE El conjunto de obligaciones PR/GT
administrativas especiales, las
especificaciones técnicas y
financieras de la Empresa
Constructora
RESPONSABILIDADES Se encuentran D-PADU-00 PR/GT
ADMINISTRATIVAS definidas en las
Bases de Licitación.
CONTROL DE Deben ser F-PADU-05 PR
DOCUMENTOS controlados los
documentos
internos y externos
en nuestra empresa
para revisiones
vigentes
CONTROL DE Control de procesos P-PADU-01 PR
REGISTROS
RECURSOS Personal, vehículos, PR/GT
infraestructura y
equipamiento según bases de
contrato. Contratación y

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