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Proyecto “Metamorfosis”
Versión 1.0
Cierre del Proyecto
Control de Versiones
Versión Autor Fecha
1.0 Equipo SHST Consulting 20/01/2015
La aprobación del presente documento del proyecto indica el entendimiento del propósito y
contenido descrito, sus referencias y anexos. La firma de este documento, implica la
conformidad de cada individuo con el mismo.
1 . INTRODUCCIÓN
El presente documento detalla la evolución del Proyecto Metamorfosis desde el inicio hasta
la conclusión del mismo, enumerando los aspectos más importantes, con el propósito de
presentar de forma clara y concisa el resumen del proyecto ejecutado, indicando si los
objetivos y requerimientos marcados en el alcance del proyecto se han cumplido, así como
las expectativas de los interesados del proyecto.
2 . DATOS
BÁSICOS
Nombre del Proyecto Metamorfosis
• Crear una plataforma de base cloud que cumpla con los requisitos del cliente.
ALCANCE •
Necesidad
de
alcanzar
todos
los
requisitos
para
tener
un
valor
+
diferencial
de
la
competencia.
•
Proyecto
Estratégico
para
un
nuevo
sector.
P
TIEMPO •
Nicho
no
explotado
con
alto
riesgo
de
aparición
de
compe?dores.
R
•
Rápidas
y
constantes
innovaciones
tecnológicas.
I
•
Fecha
Prevista
de
Finalización:
10/03/2015
O
CALIDAD
R
•
Existencia
de
plataformas
de
alta
calidad
(alta
competencia).
•
Usuarios
muy
exigentes.
I
•
Necesidad
de
producto
de
gran
de
calidad
y
consistencia.
D
A
COSTE •
Inversión
altamente
rentabilizable.
•
ROI
y
VAN
muy
elavado.
D
•
Presupuesto
Inicial
Previsto:
667.865,00
€
-
Debido a lo anterior, Telefónica España solicito a SHST Consulting los siguientes cambios:
• Cambio 1: Ampliación del Plan de Marketing que tan buenos resultados tuvo.
• Cambio 2: Solicitud de adelantar la Etapa 2 del proyecto, replanificando todas las
actividades de la Etapa 1 que quedan pendientes de finalización y de la Etapa 2, sin
afectar a los costes del proyecto.
6.2 Plazo
Se cumplió con el plazo comprometido tras los cambios 01 y 02 aprobados el día
25/07/2014. En donde se estableció el día 20/01/2015 como fecha final del proyecto. Esto
implicó una duración de 12,6 meses y supuso un adelanto de 1,7 meses con respecto a la
fecha inicialmente establecida de 10/03/2015 en el inicio del proyecto.
Cronograma Fecha de Inicio Fecha Fin Duración
6.3 Coste
Como ya se ha comentado, tras el cambio 01 se amplió el presupuesto del proyecto al
inicial previsto en 29.195,83 €, pasando de los 667.865,00 € inicialmente previstos a los
697.060,83 €. (Ver documento Presupuesto)
Resumen de Valores
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Coste Programado Inicial 26.928 € 59.710 € 108.921 € 156.950 € 228.562 € 306.097 € 370.804 € 422.102 € 472.534 € 523.060 € 583.214 € 621.400 € 652.869 € 667.865 €
Coste Programado Cambios 01 y 02 (CP) 26.928 € 59.710 € 108.921 € 156.950 € 228.562 € 306.097 € 370.804 € 430.820 € 530.500 € 599.388 € 654.131 € 686.863 € 697.061 €
Valor Ganado (VG) 27.100 € 61.098 € 112.131 € 159.370 € 235.739 € 308.532 € 376.304 € 429.510 € 528.270 € 596.239 € 652.905 € 686.863 € 697.061 €
Costes Reales (CR) 26.225 € 57.987 € 105.928 € 152.419 € 222.463 € 298.672 € 363.026 € 421.515 € 519.110 € 586.411 € 639.220 € 669.053 € 677.327 €
Estudio de variación de costes
VC (Variación Costes) = VG-CR 875 3.111 6.203 6.950 13.276 9.860 13.279 7.995 9.160 9.828 13.685 17.810 19.734
%VC = VC/VG 3,23% 5,09% 5,53% 4,36% 5,63% 3,20% 3,53% 1,86% 1,73% 1,65% 2,10% 2,59% 2,83%
IEC (Indice efec. Costes) = VG/CR 1,0334 1,0536 1,0586 1,0456 1,0597 1,0330 1,0366 1,0190 1,0176 1,0168 1,0214 1,0266 1,0291
Estudio de variación de plazo
VP (Variación Programada) = VG-CP 172 1.389 3.211 2.420 7.178 2.435 5.501 -1.310 -2.230 -3.149 -1.226 0 0
%VP = VP/VG 0,63% 2,27% 2,86% 1,52% 3,04% 0,79% 1,46% -0,30% -0,42% -0,53% -0,19% 0,00% 0,00%
IEP (Indice efec.Programada) = VG/CP 1,0064 1,0233 1,0295 1,0154 1,0314 1,0080 1,0148 0,9970 0,9958 0,9947 0,9981 1,0000 1,0000
Nota: El Coste Programada Inicial y Coste Programado Cambios 01 y 02 son iguales hasta el mes 7, porque hasta casi
el final de ese mes (25/07/2014) no se produce la ampliación del presupuesto de coste. Nótese que todos estos
valores son costes para Telefónica España y PVP para SHST Consulting.
El siguiente gráfico muestra las curvas de Costes Planificados, Valor Ganado y Costes
Reales del proyecto.
800.000"€"
700.000"€"
600.000"€"
500.000"€"
400.000"€"
300.000"€"
200.000"€"
100.000"€"
0"€"
1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14"
Coste&Programado&Inicial& Coste&Programado&Cambios&01&y&02&(CP)& Valor&Ganado&(VG)& Costes&Reales&(CR)&
Se puede observar que durante los primeros siete meses antes de los cambios 01 y 02 ha
habido cierto adelanto al ser el VG superior al CP Inicial y que tras el cambio se produce
cierto retraso que se logra corregir durante los últimos meses. Además los CR siempre han
estado por debajo de los CP, tanto con el Inicial, como del CP de los cambios 01 y 02.
ID Tarea Presupuesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
1 Proyecto - Metaformosis
1.1 Gestión Proyecto - Etapa 1 59.033 € 21.811 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 433 €
1.1.1 Inicio y Planificación 20.946 € 20.946 €
1.1.1.2 Planificación Detallada Proyecto 20.946 € 20.946 €
1.1.3 Resto Procesos Gestión de Proyectos 38.088 € 866 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 433 €
1.1.4 Resto Documentación Gestión Proyectos según PMBOK 5.0 38.088 € 866 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 433 €
1.2 Etapa 1 370.627 € 1.611 € 23.763 € 39.123 € 37.941 € 61.524 € 66.661 € 53.833 € 40.425 € 39.558 € 5.693 € 495 € 0€
1.2.1 Fase 1 - Análisis y Diseño Inicial Plataforma 16.913 € 1.611 € 15.302 €
1.2.1.2 Análisis Plan de Negocio y Requerimientos 5.638 € 1.611 € 4.027 €
1.2.1.4 Diseño Inicial Plataforma 11.275 € 11.275 €
1.2.3 Fase 2 - Plan de Marketing 30.525 € 2.521 € 10.083 € 8.296 € 9.625 €
1.2.3.1 Análisis Situación 7.563 € 2.521 € 5.042 €
1.2.3.2 Determinación de Objetivos 7.563 € 5.042 € 2.521 €
1.2.3.3 Elaboración y selección de estrategias 7.700 € 5.775 € 1.925 €
1.2.3.4 Plan de Acción y Presupuesto 7.700 € 7.700 €
1.2.7 Fase 3 - Plan de Capacidad Infraestructura Cloud Plataforma 28.573 € 1.403 € 935 € 4.214 € 6.897 € 3.481 € 5.131 € 6.512 €
1.2.7.1 Requisitos de Capacidad 7.838 € 1.403 € 935 € 2.750 € 1.650 € 1.100 €
1.2.7.1.1 Desarrollo y Pruebas 2.338 € 1.403 € 935 €
1.2.7.1.2 Versión 1.0 Plataforma 2.750 € 2.750 €
1.2.7.1.3 Versión 2.0 Plataforma 2.750 € 1.650 € 1.100 €
1.2.7.2 Planificación 20.735 € 1.464 € 6.897 € 3.481 € 3.481 € 5.412 €
1.2.7.2.1 Plan de Capacidad Versión 1.0 Plataforma 4.881 € 1.464 € 3.417 €
1.2.7.2.2 Plan de Capacidad Versión 2.0 Plataforma 4.881 € 4.881 €
1.2.7.3 Supervisión Plan de Capacidad Versión 1.0 Plataforma 8.663 € 2.743 € 2.743 € 2.743 € 433 €
1.2.7.4 Relación con la Gestión de la Demanda 2.310 € 737 € 737 € 737 € 98 €
1.2.9 Fase 4 - Versión 1.0 Plataforma 132.367 € 4.538 € 28.105 € 29.645 € 36.685 € 24.296 € 9.098 €
1.2.9.1 Versión 1.0 Plataforma 124.346 € 4.538 € 28.105 € 29.645 € 36.685 € 24.296 € 1.077 €
1.2.9.1.1 Análisis y Diseño 15.125 € 4.537,50 € 10.587,50 €
1.2.9.1.2 Desarrollo 80.850 € 17.517,50 € 29.645,00 € 29.645,00 € 4.042,50 €
1.2.9.1.3 Pruebas y Verificación 17.600 € 7.040,00 € 10.560,00 €
1.2.9.1.4 Implementación Limitada 10.771 € 9.693,75 € 1.077,08 €
1.2.9.2 Versión 1.0 Plataforma en Producción 8.021 € 8.021 €
1.2.9.2.1 Puesta en Producción 8.021 € 8.020,83 €
1.2.12 Fase 5 - Versión 2.0 Plataforma 110.917 € 11.000 € 26.321 € 28.533 € 24.537 € 20.526 €
1.2.12.1 Versión 2.0 Plataforma 102.896 € 11.000 € 26.321 € 28.533 € 24.537 € 12.506 €
1.2.12.1.1 Análisis y Diseño 13.750 € 11.000,00 € 2.750,00 €
1.2.12.1.2 Desarrollo 74.433 € 23.570,56 € 28.532,78 € 22.330,00 €
1.2.12.1.3 Pruebas y Verificación 14.713 € 2.206,88 € 12.505,63 €
1.2.12.2 Versión 2.0 Plataforma en Producción 8.021 € 8.021 €
1.2.12.2.1 Puesta en Producción 8.021 € 8.020,83 €
1.2.15 Fase 6 - Mantenimiento Aplicación y Corrección de Errores 24.750 € 3.919 € 4.744 € 4.455 € 5.445 € 5.693 € 495 €
1.2.15.1 Versión 1.1 Plataforma Depurada 12.375 € 3.919 € 4.744 € 3.713 €
1.2.15.1.1 Mantenimiento Versión 1.0 Plataforma 12.375 € 3.918,75 € 4.743,75 € 3.712,50 €
1.2.15.2 Versión 2.1 Plataforma Depurada 12.375 € 743 € 5.445 € 5.693 € 495 €
1.2.15.2.1 Mantenimiento Versión 2.0 Plataforma 12.375 € 743 € 5.445 € 5.693 € 495 €
1.2.18 Fase 7 - Traspaso Conocimientos y Apoyo Inicial 26.583 € 5.228 € 7.978 € 6.302 € 7.075 €
1.2.18.1 Plan de Marketing 3.667 € 3.666,67 €
1.2.18.2 Posicionamiento 12.146 € 1.561,61 € 3.990,77 € 3.643,75 € 2.949,70 €
1.2.18.3 Gestión de Plataforma - Community Manager 10.771 € 3.988 € 2.658 € 4.125 €
1.2.18.3.1 Versión 1.0 Plataforma 6.646 € 3.987,50 € 2.658,33 €
1.2.18.3.2 Versión 2.0 Plataforma 4.125 € 4.125,00 €
1.2.20 Fase 8 - Ampliación Plan de Marketing 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
1.2.20.1 Análisis Evolución Real 0€ 0,00 €
1.2.20.2 Revisión Plan de Marketing 0€ 0,00 €
1.2.20.3 Determinación de Objetivos 0€ 0,00 € 0,00 €
1.2.20.4 Elaboración y Selección de Estratégias 0€ 0,00 € 0,00 €
1.2.20.5 Plan de Acción y Presupuesto 0€ 0,00 € 0,00 €
Servicios Profesionales Etapa 1 429.660 23.422 27.442 42.802 41.620 65.203 70.340 57.512 44.103 43.237 9.371 4.174 433
Infraestructuras Etapa 1 32.450 870,83 € 2.704,17 € 2.704,17 € 2.704,17 € 2.704,17 € 3.489,88 € 3.489,88 € 3.489,88 € 3.489,88 € 3.489,88 € 1.656,55 € 1.656,55 €
Servicios IaaS y PaaS para Desarrollo y Producción Inicial 16.500 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 €
Comunicaciones Tecnológicas 10.450 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 €
Guardias 5.500 € 785,71 € 785,71 € 785,71 € 785,71 € 785,71 € 785,71 € 785,71 €
Servicios Externos Etapa 1 41.250 2.635,42 € 2.635,42 € 3.704,86 € 3.704,86 € 3.704,86 € 3.704,86 € 3.704,86 € 3.704,86 € 3.704,86 € 3.704,86 € 3.704,86 € 2.635,42 €
Servicios Jurídicos 11.000 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 €
Servicios de Traducción - Idiomas 9.625 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 €
Dietas, Desplazamientos, Hospedajes 6.875 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 €
Servicios Externos Varios 13.750 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 €
Total Etapa 1 503.360 26.928 32.781 49.211 48.029 71.612 77.535 64.707 51.298 50.432 16.566 9.535 4.725
1.1 Gestión Proyecto - Etapa 2 26.354 € 4.744 € 5.798 € 5.798 € 5.798 € 4.217 €
1.1.1 Inicio y Planificación
1.1.1.2 Planificación Detallada Proyecto
1.1.3 Resto Procesos Gestión de Proyectos 26.354 € 4.744 € 5.798 € 5.798 € 5.798 € 4.217 €
1.1.4 Resto Documentación Gestión Proyectos según PMBOK 5.0 26.354 € 4.743,75 € 5.797,92 € 5.797,92 € 5.797,92 € 4.216,67 €
1.5 Etapa 2 96.846 € 23.430 € 35.941 € 18.783 € 16.792 € 1.899 €
1.5.1 Fase 1 - Versión 3.0 Plataforma 81.263 23.430 € 33.930 € 15.881 € 8.021 €
1.5.1.1 Versión 3.0 Plataforma 73.242 23.430 € 33.930 € 15.881 €
1.5.1.1.1 Análisis y Diseño 13.750 € 13.750,00 €
1.5.1.1.2 Desarrollo 48.400 € 9.680,00 € 27.830,00 € 10.890,00 €
1.5.1.1.3 Pruebas y Verificación 11.092 € 6.100,42 € 4.991,25 €
1.5.1.2 Versión 3.0 Plataforma en Producción 8.021 8.021 €
1.5.1.2.1 Puesta en Producción 8.021 € 8.020,83 €
1.5.4 Fase 2 - Versión 3.1 Plataforma Depurada 8.938 € 2.011 € 2.570 € 2.458 € 1.899 €
1.5.4.1 Mantenimiento Versión 3.0 Plataforma 8.938 € 2.010,94 € 2.569,53 € 2.457,81 € 1.899,22 €
1.5.6 Fase 3 - Traspaso Conocimientos Versión 3.0 6.646 € 332 € 6.314 €
1.5.6.1 Gestión de Plataforma Versión 3.0 - Community Manager 6.646 € 332,29 € 6.313,54 €
Servicios Profesionales Etapa 2 123.200 28.174 41.739 24.581 22.590 6.116
Infraestructuras Etapa 2 24.805 2.486,00 € 5.579,75 € 5.579,75 € 5.579,75 € 5.579,75 €
Servicios IaaS y PaaS para Desarrollo y Producción Inicial 8.250 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 €
Comunicaciones Tecnológicas 4.180 € 836,00 € 836,00 € 836,00 € 836,00 € 836,00 €
Guardias 12.375 € 3.093,75 € 3.093,75 € 3.093,75 € 3.093,75 €
Servicios Externos Etapa 2 16.500 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 €
Servicios Jurídicos 2.750 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 €
Servicios de Traducción - Idiomas 5.500 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 €
Dietas, Desplazamientos, Hospedajes 2.750 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 €
Servicios Externos Varios 5.500 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 €
Total Etapa 2 164.505 33.960 50.619 33.461 31.470 14.996
Total Proyecto Periodos 667.865 26.928 32.781 49.211 48.029 71.612 77.535 64.707 51.298 50.432 50.526 60.154 38.186 31.470 14.996
Total Proyecto Acumulado 26.928 59.710 108.921 156.950 228.562 306.097 370.804 422.102 472.534 523.060 583.214 621.400 652.869 667.865
ID Tarea Presupuesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13
1 Proyecto - Metaformosis
1.1 Gestión Proyecto - Etapa 1 59.033 € 21.811 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 433 €
1.1.1 Inicio y Planificación 20.946 € 20.946 €
1.1.1.2 Planificación Detallada Proyecto 20.946 € 20.946 €
1.1.3 Resto Procesos Gestión de Proyectos 38.088 € 866 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 433 €
1.1.4 Resto Documentación Gestión Proyectos según PMBOK 5.0 38.088 € 866 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 433 €
1.2 Etapa 1 397.760 € 1.611 € 23.763 € 39.123 € 37.941 € 61.524 € 66.661 € 53.833 € 41.243 € 49.236 € 14.758 € 7.333 € 733 €
1.2.1 Fase 1 - Análisis y Diseño Inicial Plataforma 16.913 € 1.611 € 15.302 €
1.2.1.2 Análisis Plan de Negocio y Requerimientos 5.638 € 1.611 € 4.027 €
1.2.1.4 Diseño Inicial Plataforma 11.275 € 11.275 €
1.2.3 Fase 2 - Plan de Marketing 30.525 € 2.521 € 10.083 € 8.296 € 9.625 €
1.2.3.1 Análisis Situación 7.563 € 2.521 € 5.042 €
1.2.3.2 Determinación de Objetivos 7.563 € 5.042 € 2.521 €
1.2.3.3 Elaboración y selección de estrategias 7.700 € 5.775 € 1.925 €
1.2.3.4 Plan de Acción y Presupuesto 7.700 € 7.700 €
1.2.7 Fase 3 - Plan de Capacidad Infraestructura Cloud Plataforma 28.573 € 1.403 € 935 € 4.214 € 6.897 € 3.481 € 5.131 € 6.512 €
1.2.7.1 Requisitos de Capacidad 7.838 € 1.403 € 935 € 2.750 € 1.650 € 1.100 €
1.2.7.1.1 Desarrollo y Pruebas 2.338 € 1.403 € 935 €
1.2.7.1.2 Versión 1.0 Plataforma 2.750 € 2.750 €
1.2.7.1.3 Versión 2.0 Plataforma 2.750 € 1.650 € 1.100 €
1.2.7.2 Planificación 20.735 € 1.464 € 6.897 € 3.481 € 3.481 € 5.412 €
1.2.7.2.1 Plan de Capacidad Versión 1.0 Plataforma 4.881 € 1.464 € 3.417 €
1.2.7.2.2 Plan de Capacidad Versión 2.0 Plataforma 4.881 € 4.881 €
1.2.7.3 Supervisión Plan de Capacidad Versión 1.0 Plataforma 8.663 € 2.743 € 2.743 € 2.743 € 433 €
1.2.7.4 Relación con la Gestión de la Demanda 2.310 € 737 € 737 € 737 € 98 €
1.2.9 Fase 4 - Versión 1.0 Plataforma 132.367 € 4.538 € 28.105 € 29.645 € 36.685 € 24.296 € 9.098 €
1.2.9.1 Versión 1.0 Plataforma 124.346 € 4.538 € 28.105 € 29.645 € 36.685 € 24.296 € 1.077 €
1.2.9.1.1 Análisis y Diseño 15.125 € 4.537,50 € 10.587,50 €
1.2.9.1.2 Desarrollo 80.850 € 17.517,50 € 29.645,00 € 29.645,00 € 4.042,50 €
1.2.9.1.3 Pruebas y Verificación 17.600 € 7.040,00 € 10.560,00 €
1.2.9.1.4 Implementación Limitada 10.771 € 9.693,75 € 1.077,08 €
1.2.9.2 Versión 1.0 Plataforma en Producción 8.021 € 8.021 €
1.2.9.2.1 Puesta en Producción 8.021 € 8.020,83 €
1.2.12 Fase 5 - Versión 2.0 Plataforma 110.917 € 11.000 € 26.321 € 28.533 € 25.273 € 19.791 €
1.2.12.1 Versión 2.0 Plataforma 102.896 € 11.000 € 26.321 € 28.533 € 25.273 € 11.770 €
1.2.12.1.1 Análisis y Diseño 13.750 € 11.000,00 € 2.750,00 €
1.2.12.1.2 Desarrollo 74.433 € 23.570,56 € 28.532,78 € 22.330,00 €
1.2.12.1.3 Pruebas y Verificación 14.713 € 2.942,54 € 11.770,16 €
1.2.12.2 Versión 2.0 Plataforma en Producción 8.021 € 8.021 €
1.2.12.2.1 Puesta en Producción 8.021 € 8.020,83 €
1.2.15 Fase 6 - Mantenimiento Aplicación y Corrección de Errores 24.750 € 3.919 € 4.744 € 4.538 € 6.050 € 5.500 €
1.2.15.1 Versión 1.1 Plataforma Depurada 12.375 € 3.919 € 4.744 € 3.713 €
1.2.15.1.1 Mantenimiento Versión 1.0 Plataforma 12.375 € 3.918,75 € 4.743,75 € 3.712,50 €
1.2.15.2 Versión 2.1 Plataforma Depurada 12.375 € 825 € 6.050 € 5.500 €
1.2.15.2.1 Mantenimiento Versión 2.0 Plataforma 12.375 € 825 € 6.050 € 5.500 €
1.2.18 Fase 7 - Traspaso Conocimientos y Apoyo Inicial 26.583 € 5.228 € 7.978 € 6.302 € 7.075 €
1.2.18.1 Plan de Marketing 3.667 € 3.666,67 €
1.2.18.2 Posicionamiento 12.146 € 1.561,61 € 3.990,77 € 3.643,75 € 2.949,70 €
1.2.18.3 Gestión de Plataforma - Community Manager 10.771 € 3.988 € 2.658 € 4.125 €
1.2.18.3.1 Versión 1.0 Plataforma 6.646 € 3.987,50 € 2.658,33 €
1.2.18.3.2 Versión 2.0 Plataforma 4.125 € 4.125,00 €
1.2.20 Fase 8 - Ampliación Plan de Marketing 27.133 € 9.808 € 9.258 € 7.333 € 733 €
1.2.20.1 Análisis Evolución Real 4.492 € 4.491,67 €
1.2.20.2 Revisión Plan de Marketing 2.658 € 2.658,33 €
1.2.20.3 Determinación de Objetivos 5.317 € 2.658,33 € 2.658,33 €
1.2.20.4 Elaboración y Selección de Estratégias 7.333 € 6.600,00 € 733,33 €
1.2.20.5 Plan de Acción y Presupuesto 7.333 € 6.600,00 € 733,33 €
Servicios Profesionales Etapa 1 456.794 23.422 27.442 42.802 41.620 65.203 70.340 57.512 44.922 52.915 18.437 11.012 1.166
Infraestructuras Etapa 1 32.450 870,83 € 2.704,17 € 2.704,17 € 2.704,17 € 2.704,17 € 3.489,88 € 3.489,88 € 3.489,88 € 3.489,88 € 3.489,88 € 1.656,55 € 1.656,55 €
Servicios IaaS y PaaS para Desarrollo y Producción Inicial 16.500 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 €
Comunicaciones Tecnológicas 10.450 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 €
Guardias 5.500 € 785,71 € 785,71 € 785,71 € 785,71 € 785,71 € 785,71 € 785,71 €
Servicios Externos Etapa 1 43.313 2.635,42 € 2.635,42 € 3.704,86 € 3.704,86 € 3.704,86 € 3.704,86 € 3.704,86 € 4.117,36 € 4.117,36 € 4.117,36 € 4.117,36 € 3.047,92 €
Servicios Jurídicos 11.000 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 €
Servicios de Traducción - Idiomas 9.625 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 €
Dietas, Desplazamientos, Hospedajes 8.938 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 572,92 € 985,42 € 985,42 € 985,42 € 985,42 € 985,42 €
Servicios Externos Varios 13.750 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 €
Total Etapa 1 532.556 26.928 32.781 49.211 48.029 71.612 77.535 64.707 52.529 60.522 26.044 16.786 5.871
1.1 Gestión Proyecto - Etapa 2 26.354 € 832 € 6.103 € 6.103 € 6.103 € 6.103 € 1.110 €
1.1.1 Inicio y Planificación 0€
1.1.1.2 Planificación Detallada Proyecto 0€
1.1.3 Resto Procesos Gestión de Proyectos 26.354 € 832 € 6.103 € 6.103 € 6.103 € 6.103 € 1.110 €
1.1.4 Resto Documentación Gestión Proyectos según PMBOK 5.0 26.354 € 832,24 € 6.103,07 € 6.103,07 € 6.103,07 € 6.103,07 € 1.109,65 €
1.5 Etapa 2 96.846 € 4.125 € 27.775 € 28.366 € 23.481 € 12.384 € 715 €
1.5.1 Fase 1 - Versión 3.0 Plataforma 81.263 4.125 € 27.775 € 27.830 € 15.918 € 5.615 €
1.5.1.1 Versión 3.0 Plataforma 73.242 4.125 € 27.775 € 27.830 € 13.512 €
1.5.1.1.1 Análisis y Diseño 13.750 € 4.125,00 € 9.625,00 €
1.5.1.1.2 Desarrollo 48.400 € 18.150,00 € 27.830,00 € 2.420,00 €
1.5.1.1.3 Pruebas y Verificación 11.092 € 11.091,87 €
1.5.1.2 Versión 3.0 Plataforma en Producción 8.021 2.406 € 5.615 €
1.5.1.2.1 Puesta en Producción 8.021 € 2.406,25 € 5.614,58 €
1.5.4 Fase 2 - Versión 3.1 Plataforma Depurada 8.938 € 536 € 3.575 € 4.111 € 715 €
1.5.4.1 Mantenimiento Versión 3.0 Plataforma 8.938 € 536,25 € 3.575,00 € 4.111,25 € 715,00 €
1.5.6 Fase 3 - Traspaso Conocimientos Versión 3.0 6.646 € 3.988 € 2.658 €
1.5.6.1 Gestión de Plataforma Versión 3.0 - Community Manager 6.646 € 3.987,50 € 2.658,33 €
Servicios Profesionales Etapa 2 123.200 4.957 33.878 34.469 29.584 18.487 1.825
Infraestructuras Etapa 2 24.805 696,67 € 2.346,67 € 5.440,42 € 5.440,42 € 5.440,42 € 5.440,42 €
Servicios IaaS y PaaS para Desarrollo y Producción Inicial 8.250 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 €
Comunicaciones Tecnológicas 4.180 € 696,67 € 696,67 € 696,67 € 696,67 € 696,67 € 696,67 €
Guardias 12.375 € 3.093,75 € 3.093,75 € 3.093,75 € 3.093,75 €
Servicios Externos Etapa 2 16.500 1.833,33 € 2.933,33 € 2.933,33 € 2.933,33 € 2.933,33 € 2.933,33 €
Servicios Jurídicos 2.750 € 458,33 € 458,33 € 458,33 € 458,33 € 458,33 € 458,33 €
Servicios de Traducción - Idiomas 5.500 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 €
Dietas, Desplazamientos, Hospedajes 2.750 € 458,33 € 458,33 € 458,33 € 458,33 € 458,33 € 458,33 €
Servicios Externos Varios 5.500 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 €
Total Etapa 2 164.505 7.487 39.158 42.843 37.957 26.861 10.198
Total Proyecto Periodos 697.061 26.928 32.781 49.211 48.029 71.612 77.535 64.707 60.016 99.680 68.888 54.744 32.732 10.198
Total Proyecto Acumulado 26.928 59.710 108.921 156.950 228.562 306.097 370.804 430.820 530.500 599.388 654.131 686.863 697.061
ID Tarea Presupuesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13
1 Proyecto - Metaformosis
1.1 Gestión Proyecto - Etapa 1 59.033 € 21.811 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 433 €
1.1.1 Inicio y Planificación 20.946 € 20.946 €
1.1.1.2 Planificación Detallada Proyecto 20.946 € 20.946 €
1.1.3 Resto Procesos Gestión de Proyectos 38.088 € 866 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 433 €
1.1.4 Resto Documentación Gestión Proyectos según PMBOK 5.0 38.088 € 866 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 3.679 € 433 €
1.2 Etapa 1 397.760 € 1.611 € 24.808 € 40.773 € 36.978 € 66.110 € 61.747 € 56.727 € 36.048 € 49.601 € 15.290 € 7.333 € 733 €
1.2.1 Fase 1 - Análisis y Diseño Inicial Plataforma 16.913 € 1.611 € 15.302 €
1.2.1.2 Análisis Plan de Negocio y Requerimientos 5.638 € 1.611 € 4.027 €
1.2.1.4 Diseño Inicial Plataforma 11.275 € 11.275 €
1.2.3 Fase 2 - Plan de Marketing 30.525 € 2.521 € 10.083 € 7.333 € 10.588 €
1.2.3.1 Análisis Situación 7.563 € 2.521 € 5.042 €
1.2.3.2 Determinación de Objetivos 7.563 € 5.042 € 2.521 €
1.2.3.3 Elaboración y selección de estrategias 7.700 € 4.813 € 2.888 €
1.2.3.4 Plan de Acción y Presupuesto 7.700 € 7.700 €
1.2.7 Fase 3 - Plan de Capacidad Infraestructura Cloud Plataforma 28.573 € 935 € 1.403 € 4.703 € 6.409 € 3.481 € 4.581 € 7.062 €
1.2.7.1 Requisitos de Capacidad 7.838 € 935 € 1.403 € 2.750 € 1.100 € 1.650 €
1.2.7.1.1 Desarrollo y Pruebas 2.338 € 935 € 1.403 €
1.2.7.1.2 Versión 1.0 Plataforma 2.750 € 2.750 €
1.2.7.1.3 Versión 2.0 Plataforma 2.750 € 1.100 € 1.650 €
1.2.7.2 Planificación 20.735 € 1.953 € 6.409 € 3.481 € 3.481 € 5.412 €
1.2.7.2.1 Plan de Capacidad Versión 1.0 Plataforma 4.881 € 1.953 € 2.929 €
1.2.7.2.2 Plan de Capacidad Versión 2.0 Plataforma 4.881 € 4.881 €
1.2.7.3 Supervisión Plan de Capacidad Versión 1.0 Plataforma 8.663 € 2.743 € 2.743 € 2.743 € 433 €
1.2.7.4 Relación con la Gestión de la Demanda 2.310 € 737 € 737 € 737 € 98 €
1.2.9 Fase 4 - Versión 1.0 Plataforma 132.367 € 6.050 € 29.288 € 29.645 € 38.445 € 18.764 € 10.175 €
1.2.9.1 Versión 1.0 Plataforma 124.346 € 6.050 € 29.288 € 29.645 € 38.445 € 18.764 € 2.154 €
1.2.9.1.1 Análisis y Diseño 15.125 € 6.050,00 € 9.075,00 €
1.2.9.1.2 Desarrollo 80.850 € 20.212,50 € 29.645,00 € 29.645,00 € 1.347,50 €
1.2.9.1.3 Pruebas y Verificación 17.600 € 8.800,00 € 8.800,00 €
1.2.9.1.4 Implementación Limitada 10.771 € 8.616,67 € 2.154,17 €
1.2.9.2 Versión 1.0 Plataforma en Producción 8.021 € 8.021 €
1.2.9.2.1 Puesta en Producción 8.021 € 8.020,83 €
1.2.12 Fase 5 - Versión 2.0 Plataforma 110.917 € 12.375 € 27.427 € 31.014 € 20.310 € 19.791 €
1.2.12.1 Versión 2.0 Plataforma 102.896 € 12.375 € 27.427 € 31.014 € 20.310 € 11.770 €
1.2.12.1.1 Análisis y Diseño 13.750 € 12.375,00 € 1.375,00 €
1.2.12.1.2 Desarrollo 74.433 € 26.051,67 € 31.013,89 € 17.367,78 €
1.2.12.1.3 Pruebas y Verificación 14.713 € 2.942,54 € 11.770,16 €
1.2.12.2 Versión 2.0 Plataforma en Producción 8.021 € 8.021 €
1.2.12.2.1 Puesta en Producción 8.021 € 8.020,83 €
1.2.15 Fase 6 - Mantenimiento Aplicación y Corrección de Errores 24.750 € 3.919 € 4.744 € 4.538 € 6.050 € 5.500 €
1.2.15.1 Versión 1.1 Plataforma Depurada 12.375 € 3.919 € 4.744 € 3.713 €
1.2.15.1.1 Mantenimiento Versión 1.0 Plataforma 12.375 € 3.918,75 € 4.743,75 € 3.712,50 €
1.2.15.2 Versión 2.1 Plataforma Depurada 12.375 € 825 € 6.050 € 5.500 €
1.2.15.2.1 Mantenimiento Versión 2.0 Plataforma 12.375 € 825 € 6.050 € 5.500 €
1.2.18 Fase 7 - Traspaso Conocimientos y Apoyo Inicial 26.583 € 5.228 € 7.314 € 6.620 € 7.422 €
1.2.18.1 Plan de Marketing 3.667 € 3.666,67 €
1.2.18.2 Posicionamiento 12.146 € 1.561,61 € 3.990,77 € 3.296,73 € 3.296,73 €
1.2.18.3 Gestión de Plataforma - Community Manager 10.771 € 3.323 € 3.323 € 4.125 €
1.2.18.3.1 Versión 1.0 Plataforma 6.646 € 3.322,92 € 3.322,92 €
1.2.18.3.2 Versión 2.0 Plataforma 4.125 € 4.125,00 €
1.2.20 Fase 8 - Ampliación Plan de Marketing 27.133 € 9.277 € 9.790 € 7.333 € 733 €
1.2.20.1 Análisis Evolución Real 4.492 € 4.491,67 €
1.2.20.2 Revisión Plan de Marketing 2.658 € 2.658,33 €
1.2.20.3 Determinación de Objetivos 5.317 € 2.126,67 € 3.190,00 €
1.2.20.4 Elaboración y Selección de Estratégias 7.333 € 6.600,00 € 733,33 €
1.2.20.5 Plan de Acción y Presupuesto 7.333 € 6.600,00 € 733,33 €
Servicios Profesionales Etapa 1 456.794 23.422 28.487 44.452 40.657 69.789 65.426 60.406 39.727 53.280 18.969 11.012 1.166
Infraestructuras Etapa 1 32.450 870,83 € 2.704,17 € 2.704,17 € 2.704,17 € 2.704,17 € 3.489,88 € 3.489,88 € 3.489,88 € 3.489,88 € 3.489,88 € 1.656,55 € 1.656,55 €
Servicios IaaS y PaaS para Desarrollo y Producción Inicial 16.500 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 €
Comunicaciones Tecnológicas 10.450 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 € 870,83 €
Guardias 5.500 € 785,71 € 785,71 € 785,71 € 785,71 € 785,71 € 785,71 € 785,71 €
Servicios Externos Etapa 1 43.313 2.807,29 € 2.807,29 € 3.876,74 € 3.876,74 € 3.876,74 € 3.876,74 € 3.876,74 € 3.876,74 € 3.876,74 € 3.876,74 € 3.876,74 € 2.807,29 €
Servicios Jurídicos 11.000 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 €
Servicios de Traducción - Idiomas 9.625 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 € 1.069,44 €
Dietas, Desplazamientos, Hospedajes 8.938 € 744,79 € 744,79 € 744,79 € 744,79 € 744,79 € 744,79 € 744,79 € 744,79 € 744,79 € 744,79 € 744,79 € 744,79 €
Servicios Externos Varios 13.750 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 € 1.145,83 €
Total Etapa 1 532.556 27.100 33.998 51.033 47.238 76.370 72.793 67.772 47.094 60.647 26.336 16.546 5.630
1.1 Gestión Proyecto - Etapa 2 26.354 € 832 € 6.103 € 6.103 € 6.103 € 6.103 € 1.110 €
1.1.1 Inicio y Planificación 0€
1.1.1.2 Planificación Detallada Proyecto 0€
1.1.3 Resto Procesos Gestión de Proyectos 26.354 € 832 € 6.103 € 6.103 € 6.103 € 6.103 € 1.110 €
1.1.4 Resto Documentación Gestión Proyectos según PMBOK 5.0 26.354 € 832,24 € 6.103,07 € 6.103,07 € 6.103,07 € 6.103,07 € 1.109,65 €
1.5 Etapa 2 96.846 € 2.750 € 26.730 € 27.156 € 25.644 € 13.851 € 715 €
1.5.1 Fase 1 - Versión 3.0 Plataforma 81.263 2.750 € 26.730 € 26.620 € 18.746 € 6.417 €
1.5.1.1 Versión 3.0 Plataforma 73.242 2.750 € 26.730 € 26.620 € 17.142 €
1.5.1.1.1 Análisis y Diseño 13.750 € 2.750,00 € 11.000,00 €
1.5.1.1.2 Desarrollo 48.400 € 15.730,00 € 26.620,00 € 6.050,00 €
1.5.1.1.3 Pruebas y Verificación 11.092 € 11.091,87 €
1.5.1.2 Versión 3.0 Plataforma en Producción 8.021 1.604 € 6.417 €
1.5.1.2.1 Puesta en Producción 8.021 € 1.604,17 € 6.416,67 €
1.5.4 Fase 2 - Versión 3.1 Plataforma Depurada 8.938 € 536 € 3.575 € 4.111 € 715 €
1.5.4.1 Mantenimiento Versión 3.0 Plataforma 8.938 € 536,25 € 3.575,00 € 4.111,25 € 715,00 €
1.5.6 Fase 3 - Traspaso Conocimientos Versión 3.0 6.646 € 3.323 € 3.323 €
1.5.6.1 Gestión de Plataforma Versión 3.0 - Community Manager 6.646 € 3.322,92 € 3.322,92 €
Servicios Profesionales Etapa 2 123.200 3.582 32.833 33.259 31.747 19.954 1.825
Infraestructuras Etapa 2 24.805 696,67 € 2.346,67 € 5.440,42 € 5.440,42 € 5.440,42 € 5.440,42 €
Servicios IaaS y PaaS para Desarrollo y Producción Inicial 8.250 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 €
Comunicaciones Tecnológicas 4.180 € 696,67 € 696,67 € 696,67 € 696,67 € 696,67 € 696,67 €
Guardias 12.375 € 3.093,75 € 3.093,75 € 3.093,75 € 3.093,75 €
Servicios Externos Etapa 2 16.500 1.833,33 € 2.933,33 € 2.933,33 € 2.933,33 € 2.933,33 € 2.933,33 €
Servicios Jurídicos 2.750 € 458,33 € 458,33 € 458,33 € 458,33 € 458,33 € 458,33 €
Servicios de Traducción - Idiomas 5.500 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 €
Dietas, Desplazamientos, Hospedajes 2.750 € 458,33 € 458,33 € 458,33 € 458,33 € 458,33 € 458,33 €
Servicios Externos Varios 5.500 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 € 916,67 €
Total Etapa 2 164.505 6.112 38.113 41.633 40.121 28.328 10.198
Total Proyecto Periodos 697.061 27.100 33.998 51.033 47.238 76.370 72.793 67.772 53.206 98.760 67.969 56.666 33.958 10.198
Total Proyecto Acumulado 27.100 61.098 112.131 159.370 235.739 308.532 376.304 429.510 528.270 596.239 652.905 686.863 697.061
ID Tarea Presupuesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13
1 Proyecto - Metaformosis
1.1 Gestión Proyecto - Etapa 1 59.067 € 21.606 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 436 €
1.1.1 Inicio y Planificación 20.735 € 20.735 €
1.1.1.2 Planificación Detallada Proyecto 20.735 € 20.735 €
1.1.3 Resto Procesos Gestión de Proyectos 38.332 € 871 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 436 €
1.1.4 Resto Documentación Gestión Proyectos según PMBOK 5.0 38.332 € 871 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 3.703 € 436 €
1.2 Etapa 1 390.279 € 1.609 € 23.560 € 38.408 € 37.033 € 60.186 € 65.041 € 52.658 € 40.264 € 48.832 € 14.622 € 7.333 € 733 €
1.2.1 Fase 1 - Análisis y Diseño Inicial Plataforma 16.828 € 1.609 € 15.219 €
1.2.1.2 Análisis Plan de Negocio y Requerimientos 5.630 € 1.609 € 4.022 €
1.2.1.4 Diseño Inicial Plataforma 11.197 € 11.197 €
1.2.3 Fase 2 - Plan de Marketing 30.565 € 2.527 € 10.110 € 8.302 € 9.625 €
1.2.3.1 Análisis Situación 7.582 € 2.527 € 5.055 €
1.2.3.2 Determinación de Objetivos 7.582 € 5.055 € 2.527 €
1.2.3.3 Elaboración y selección de estrategias 7.700 € 5.775 € 1.925 €
1.2.3.4 Plan de Acción y Presupuesto 7.700 € 7.700 €
1.2.7 Fase 3 - Plan de Capacidad Infraestructura Cloud Plataforma 27.365 € 1.346 € 897 € 4.068 € 6.589 € 3.303 € 4.899 € 6.262 €
1.2.7.1 Requisitos de Capacidad 7.563 € 1.346 € 897 € 2.660 € 1.596 € 1.064 €
1.2.7.1.1 Desarrollo y Pruebas 2.243 € 1.346 € 897 €
1.2.7.1.2 Versión 1.0 Plataforma 2.660 € 2.660 €
1.2.7.1.3 Versión 2.0 Plataforma 2.660 € 1.596 € 1.064 €
1.2.7.2 Planificación 19.802 € 1.408 € 6.589 € 3.303 € 3.303 € 5.199 €
1.2.7.2.1 Plan de Capacidad Versión 1.0 Plataforma 4.695 € 1.408 € 3.286 €
1.2.7.2.2 Plan de Capacidad Versión 2.0 Plataforma 4.695 € 4.695 €
1.2.7.3 Supervisión Plan de Capacidad Versión 1.0 Plataforma 8.221 € 2.603 € 2.603 € 2.603 € 411 €
1.2.7.4 Relación con la Gestión de la Demanda 2.192 € 700 € 700 € 700 € 93 €
1.2.9 Fase 4 - Versión 1.0 Plataforma 129.100 € 4.467 € 27.401 € 28.731 € 35.639 € 23.834 € 9.028 €
1.2.9.1 Versión 1.0 Plataforma 121.133 € 4.467 € 27.401 € 28.731 € 35.639 € 23.834 € 1.061 €
1.2.9.1.1 Análisis y Diseño 14.891 € 4.467,36 € 10.423,84 €
1.2.9.1.2 Desarrollo 78.356 € 16.977,22 € 28.730,68 € 28.730,68 € 3.917,82 €
1.2.9.1.3 Pruebas y Verificación 17.271 € 6.908,54 € 10.362,82 €
1.2.9.1.4 Implementación Limitada 10.614 € 9.552,96 € 1.061,44 €
1.2.9.2 Versión 1.0 Plataforma en Producción 7.966 € 7.966 €
1.2.9.2.1 Puesta en Producción 7.966 € 7.966,40 €
1.2.12 Fase 5 - Versión 2.0 Plataforma 108.348 € 10.854 € 25.552 € 27.647 € 24.575 € 19.720 €
1.2.12.1 Versión 2.0 Plataforma 100.381 € 10.854 € 25.552 € 27.647 € 24.575 € 11.754 €
1.2.12.1.1 Análisis y Diseño 13.567 € 10.853,76 € 2.713,44 €
1.2.12.1.2 Desarrollo 72.122 € 22.838,51 € 27.646,61 € 21.636,48 €
1.2.12.1.3 Pruebas y Verificación 14.693 € 2.938,51 € 11.754,05 €
1.2.12.2 Versión 2.0 Plataforma en Producción 7.966 € 7.966 €
1.2.12.2.1 Puesta en Producción 7.966 € 7.966,40 €
1.2.15 Fase 6 - Mantenimiento Aplicación y Corrección de Errores 24.101 € 3.816 € 4.619 € 4.418 € 5.891 € 5.356 €
1.2.15.1 Versión 1.1 Plataforma Depurada 12.050 € 3.816 € 4.619 € 3.615 €
1.2.15.1.1 Mantenimiento Versión 1.0 Plataforma 12.050 € 3.815,96 € 4.619,32 € 3.615,12 €
1.2.15.2 Versión 2.1 Plataforma Depurada 12.050 € 803 € 5.891 € 5.356 €
1.2.15.2.1 Mantenimiento Versión 2.0 Plataforma 12.050 € 803 € 5.891 € 5.356 €
1.2.18 Fase 7 - Traspaso Conocimientos y Apoyo Inicial 26.808 € 5.250 € 8.061 € 6.371 € 7.125 €
1.2.18.1 Plan de Marketing 3.667 € 3.666,67 €
1.2.18.2 Posicionamiento 12.317 € 1.583,64 € 4.047,08 € 3.695,16 € 2.991,32 €
1.2.18.3 Gestión de Plataforma - Community Manager 10.824 € 4.014 € 2.676 € 4.134 €
1.2.18.3.1 Versión 1.0 Plataforma 6.690 € 4.014,24 € 2.676,16 €
1.2.18.3.2 Versión 2.0 Plataforma 4.134 € 4.134,00 €
1.2.20 Fase 8 - Ampliación Plan de Marketing 27.165 € 9.832 € 9.266 € 7.333 € 733 €
1.2.20.1 Análisis Evolución Real 4.500 € 4.499,63 €
1.2.20.2 Revisión Plan de Marketing 2.666 € 2.666,29 €
1.2.20.3 Determinación de Objetivos 5.333 € 2.666,29 € 2.666,29 €
1.2.20.4 Elaboración y Selección de Estratégias 7.333 € 6.600,00 € 733,33 €
1.2.20.5 Plan de Acción y Presupuesto 7.333 € 6.600,00 € 733,33 €
Servicios Profesionales Etapa 1 449.346 23.215 27.262 42.111 40.736 63.889 68.744 56.361 43.966 52.534 18.325 11.036 1.169
Infraestructuras Etapa 1 32.450 855,15 € 2.405,15 € 2.405,15 € 2.405,15 € 2.405,15 € 3.215,15 € 4.095,15 € 4.095,15 € 4.095,15 € 4.095,15 € 1.665,15 € 1.665,15 €
Servicios IaaS y PaaS para Desarrollo y Producción Inicial 16.500 € 1.550,00 € 1.550,00 € 1.550,00 € 1.550,00 € 1.550,00 € 2.430,00 € 2.430,00 € 2.430,00 € 2.430,00 €
Comunicaciones Tecnológicas 10.450 € 855,15 € 855,15 € 855,15 € 855,15 € 855,15 € 855,15 € 855,15 € 855,15 € 855,15 € 855,15 € 855,15 € 855,15 €
Guardias 5.500 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 €
Servicios Externos Etapa 1 43.313 2.155,00 € 2.095,00 € 3.425,00 € 3.350,00 € 3.750,00 € 4.250,00 € 3.898,00 € 3.495,00 € 3.662,00 € 4.044,00 € 3.750,00 € 2.250,00 €
Servicios Jurídicos 11.000 € 575,00 € 575,00 € 575,00 € 575,00 € 950,00 € 950,00 € 950,00 € 950,00 € 950,00 € 950,00 € 950,00 € 950,00 €
Servicios de Traducción - Idiomas 9.625 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 €
Dietas, Desplazamientos, Hospedajes 8.938 € 680,00 € 720,00 € 800,00 € 750,00 € 400,00 € 800,00 € 825,00 € 500,00 € 645,00 € 1.105,00 € 400,00 € 400,00 €
Servicios Externos Varios 13.750 € 900,00 € 800,00 € 950,00 € 925,00 € 1.300,00 € 1.400,00 € 1.023,00 € 945,00 € 967,00 € 889,00 € 1.300,00 € 900,00 €
Total Etapa 1 525.109 26.225 31.762 47.941 46.491 70.044 76.209 64.354 51.556 60.291 26.464 16.451 5.084
1.1 Gestión Proyecto - Etapa 2 26.526 € 838 € 6.143 € 6.143 € 6.143 € 6.143 € 1.117 €
1.1.1 Inicio y Planificación 0€
1.1.1.2 Planificación Detallada Proyecto 0€
1.1.3 Resto Procesos Gestión de Proyectos 26.526 € 838 € 6.143 € 6.143 € 6.143 € 6.143 € 1.117 €
1.1.4 Resto Documentación Gestión Proyectos según PMBOK 5.0 26.526 € 837,68 € 6.142,96 € 6.142,96 € 6.142,96 € 6.142,96 € 1.116,90 €
1.5 Etapa 2 94.970 € 4.070 € 27.105 € 27.519 € 23.340 € 12.242 € 694 €
1.5.1 Fase 1 - Versión 3.0 Plataforma 79.607 4.070 € 27.105 € 26.999 € 15.856 € 5.576 €
1.5.1.1 Versión 3.0 Plataforma 71.640 4.070 € 27.105 € 26.999 € 13.466 €
1.5.1.1.1 Análisis y Diseño 13.567 € 4.070,16 € 9.497,04 €
1.5.1.1.2 Desarrollo 46.955 € 17.608,02 € 26.998,96 € 2.347,74 €
1.5.1.1.3 Pruebas y Verificación 11.118 € 11.118,48 €
1.5.1.2 Versión 3.0 Plataforma en Producción 7.966 2.390 € 5.576 €
1.5.1.2.1 Puesta en Producción 7.966 € 2.389,92 € 5.576,48 €
1.5.4 Fase 2 - Versión 3.1 Plataforma Depurada 8.673 € 520 € 3.469 € 3.990 € 694 €
1.5.4.1 Mantenimiento Versión 3.0 Plataforma 8.673 € 520,39 € 3.469,28 € 3.989,67 € 693,86 €
1.5.6 Fase 3 - Traspaso Conocimientos Versión 3.0 6.690 € 4.014 € 2.676 €
1.5.6.1 Gestión de Plataforma Versión 3.0 - Community Manager 6.690 € 4.014,24 € 2.676,16 €
Servicios Profesionales Etapa 2 121.497 4.908 33.248 33.662 29.483 18.385 1.811
Infraestructuras Etapa 2 24.805 650,00 € 1.950,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 4.600,00 €
Servicios IaaS y PaaS para Desarrollo y Producción Inicial 8.250 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 €
Comunicaciones Tecnológicas 4.180 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €
Guardias 12.375 € 2.650,00 € 2.650,00 € 2.650,00 € 2.650,00 €
Servicios Externos Etapa 2 16.500 1.375,00 € 2.106,00 € 2.575,00 € 2.275,00 € 1.764,00 € 1.863,00 €
Servicios Jurídicos 2.750 € 475,00 € 475,00 € 475,00 € 475,00 € 475,00 € 475,00 €
Servicios de Traducción - Idiomas 5.500 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
Dietas, Desplazamientos, Hospedajes 2.750 € 450,00 € 345,00 € 400,00 € 500,00 € 489,00 € 523,00 €
Servicios Externos Varios 5.500 € 450,00 € 786,00 € 1.200,00 € 800,00 € 300,00 € 365,00 €
Total Etapa 2 162.802 6.933 37.304 40.837 36.358 24.749 8.274
Total Proyecto Periodos 687.911 26.225 31.762 47.941 46.491 70.044 76.209 64.354 58.489 97.595 67.301 52.809 29.833 8.274
Total Proyecto Acumulado 26.225 57.987 105.928 152.419 222.463 298.672 363.026 421.515 519.110 586.411 639.220 669.053 677.327
6.1 Calidad
La plataforma desarrollada ha cumplido los objetivos de calidad, tanto desde el punto de
vista de la aplicación desarrollada, como desde el punto de vista de los rendimientos
exigidos de la infraestructura TI que da soporte a la aplicación. Logrando que el acceso y
usabilidad de los usuarios sea una experiencia satisfactoria.
Además el Plan de Calidad concebido para el proyecto facilitó la correcta evolución del
proyecto y contribuyo a la calidad de la plataforma implementada.
6.2 General
El proyecto ha sido un éxito tanto desde el punto de vista de los intereses de Telefónica
España, como desde el punto de vista de los intereses de SHST Consulting.
Para Telefónica el proyecto logró los objetivos marcados de conseguir una plataforma de
servicios de red musical innovadora, con un crecimiento inicial mejor de lo inicialmente
previsto, y con unas perspectivas a medio y largo plazo contundentes, lo que ha hecho que
su plan de negocio se esté cumpliendo.
7 . LECCIONES
APRENDIDAS
La siguiente sección enumera y detalla las lecciones aprendidas durante la realización del
proyecto.
01 – Facilidad de Contratación Servicios Google
Descripción La contratación de servicios a Google ha sido más sencillo de lo esperado. El tiempo de respuesta y
ejecución del servicio solicitado ha sido muy ágil y rápido.
Descripción Existía el riesgo de cumplir objetivos antes de lo previsto y se contempló en el plan de riesgos.
Asesoría
Recualificación
MusicCoach
Indústria
S.A
Completado No
aplica No
aplica introducida
en
BD
de
musical proveedores
Coste 0,25 7 7 8 8 9 9
Producto
SLA 0,25 9 9 8 8 8 8
Terminos
y
condiciones 0,25 7 8 7 7 7 7
Total
Servicio 0,4 9 9,25 8,75 8,75 7,75 8,25
Flexibilidad 0,2 9 10 8 10 9 10
Recursos 0,2 9 9 9 8 10 10
Intangibles
Confianza 0,15 9 9 8 9 9 9
Entendimiento 0,15 8 9 7 7 9 9
Idoneidad 0,1 8 8 8 8 8 10
Calidad
de
la
referencia 0,2 10 10 9 9 8 8
Total
Intangibles 0,2 8,95 9,3 8,25 8,6 8,9 9,3
Nota
Total 8,79 9,06 8,65 8,72 8,18 8,56
Por vez primera, SHST Consulting utilizaba el ecosistema de aplicaciones Cloud que
dispone Google, como herramientas vertebrales de comunicación y trabajo del proyecto.
Por ello el equipo del proyecto Metamorfosis sugerirá que este sistema de trabajo sea
adoptado como estándar de comunicación y trabajo en SHST Consulting.
Si este último punto se lleva a cabo, su coste será asumido como coste general de empresa
sin repercutir en proyectos posteriores.
Proceso traspaso de conocimiento
Para futuros proyectos con Telefónica España, será necesario cumplir el proceso de
traspaso de conocimientos llevado a cabo en el proyecto Metamorfosis.
Por lo cual SHST Consulting ya tendrá el know-how como valor añadido para presentarse a
futuras ofertas.
Entradas en Base de Datos de Conocimientos
Por otra parte se procederá a generar las entradas en la base de datos de conocimientos
corporativa de SHST Consulting para los siguientes elementos:
• Tecnológicos:
o Librerías, módulos, y algoritmos extrapolables a otros proyectos.
o Know-how técnico obtenido en el ámbito Cloud, faq de buenas prácticas, tips,
puntos débiles, puntos fuertes, riesgos, etc.
• Managment:
o Estadísticas y conocimiento de dimensionamiento de equipos de desarrollo
sobre plataformas Cloud.
o Se incluirá la documentación y proceso del traspaso de conocimientos.
• Marketing Online:
o Consideramos el plan de marketing elaborado como una APO por ser una
referencia de éxito.
• Stakeholders:
o Se introducirán todos los StakeHolders del proyecto categorizados por:
o Proyecto
o Empresa
o Sector
o Nº de empleados
o País, Provincia, Ciudad
o Rol
o Interés Comercial (si/no)
o Valoración
o Observaciones
o Datos de contacto
• Nuevos Negocios:
o Entrada en base de datos de generación de nuevos negocios, aportando las
nuevas ideas que hayan ido surgiendo a lo largo del proyecto.
En este proyecto se expusieron nuevos desarrollos que fueron desechados
por el cliente, estos serán introducidos en esta base de datos.
1 0 . CONCLUSIONES
El proyecto cumplió los objetivos del proyecto de alcance, plazo, calidad y coste, así como
los requisitos del producto y servicios. Y si cabe más importante se cumplió el plan de
negocio de Telefónica España con mejores datos de los inicialmente previstos.
El proyecto fue un desafío para SHST Consulting tanto desde el punto de vista tecnológico
(desarrollo en PaaS, ejecución en IaaS y entrega en SaaS), como desde el punto de vista
funcional, ya que el proyecto tenía que estar alineado con el plan de negocio realizado por
Telefónica, mediante el desarrollo de un plan de marketing realizado por SHST Consulting e
implementado por Telefónica España que consiguiera alcanzar el millón de usuarios
registrados en las fechas estipuladas.